过程分层审核检查表

合集下载

相关主题

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

年：月：周：日：审核结果四层三层二层一层每年每月每周每日

序号1●★

■▲2//■▲3//

■▲4●★■▲5●★■▲6●★

■▲7//

■▲8●★■▲9●★■▲10●★■▲11●★■▲12●★■▲13●★■▲14●★■▲15●★

■▲16//

■▲17●★■▲18●★■▲19

●

★

■

▲

操作员工是否按规定要求进行产品检测并记录？工位是否保持整洁（无灰尘及异物）？工艺参数是否符合工艺规定？

发生过更改的工位是否按要求执行了新的控制要求？

对不良品或可疑品是否进行隔离并确保不会误用？工位上是否放置有正确有效的作业批导书？操作过程和方法是否符合作业指导书要求？实际工艺参数是否符合工艺文件规定？应填写的记录是否如实进行了填写？

是否有首件样件及报表、巡检记录，且是否及时、完整、真实、准确？

操作人员穿戴、着装是否符合要求？工位使用的量具、检具、夹具是否正确并均在有效期内？工位使用的工装、设备是否与《标准作业指导书》要求一致？是否按规定进行设备、工装的自主点检和维护？员工是否遵守劳动纪律？

是否按要求佩戴了安全防护用具（如护目镜、耳塞、手套等）？气动冲床操作员工是否遵守安全操作规程？工位（包括地面）物品摆放是否整齐、标识清楚？工位（包括地面）是否保持清洁？

表单编号：QR-

审核等级

符合：Y

不符合：N

未检查：N/A

审核频率审核人员

总经理/管代/总监

经理

主任

班组长审核要求

区域：审核时间审核记录

责任人

整改完成时间

审核人：

总经理/管代/总监经理

主任班组长