2015年国家机关公务外出差旅费报销标准
【中央和国家机关差旅费管理办法】差旅费管理办法2015(全文)
【中央和国家机关差旅费管理办法】差旅费管理办法2015（全文）【--事业祝福语】第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）部级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销司局级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
公务员出差报销标准
公务员出差报销标准公务员出差报销是指公务员因工作需要外出办理公务，产生交通、食宿、通讯等费用支出，按照规定可以向单位申请报销的费用。
为了规范公务员出差报销行为，保障公款使用安全合理，制定了一系列的出差报销标准。
下面就公务员出差报销标准进行详细介绍。
一、交通费。
公务员出差期间的交通费用，包括往返车票、城市间交通、市内交通等，报销标准应当根据不同的交通工具和出差地点进行具体规定。
一般来说，公务员出差可选择火车、飞机、汽车等交通工具，其费用应当按照国家相关规定执行，超出规定标准的部分不予报销。
二、食宿费。
公务员出差期间的食宿费用，包括住宿费、餐饮费等。
公务员在出差期间的住宿费用应当按照当地住宿标准执行，一般不得超过规定的标准。
餐饮费用应当根据出差地点的消费水平进行合理报销，不得超出规定的标准。
三、通讯费。
公务员出差期间的通讯费用，包括电话费、上网费等。
公务员在出差期间的通讯费用应当以公务为目的的通讯为准，不得报销个人通讯费用。
通讯费用的报销标准应当按照规定执行，不得超出规定的范围。
四、其他费用。
公务员出差期间可能产生的其他费用，如会议费、材料费等，应当按照规定执行。
公务员在出差期间产生的其他费用报销标准应当合理、合规，不得超出规定的范围。
在进行公务员出差报销时，公务员应当严格按照规定的标准和程序进行报销，不得违规套取公款。
单位应当加强对公务员出差报销的监督和管理，确保公款使用合理、规范。
总之，公务员出差报销标准的制定和执行，对于规范公务员出差行为，保障公款使用安全合理具有重要意义。
希望各级单位和公务员能够严格执行相关规定，做到廉洁用公，合理使用公款。
2015差旅费制度
第十四章差旅费管理制度为明确和统一职工差旅费标准，保证职工出差时工作与生活的需要,合理节约出差费用支出,制定本制度.第一条差旅费包括路途交通费、住宿费、工作餐费、出差补助和出差电话费等(市场部销售人员出差按市场销售政策规定执行)。
第二条路途交通费的开支规定1、出差人员的路途交通费，按规定路线的合法票据，据实报销。
2、乘坐火车、汽车,一般情况应乘坐硬座或动车组，从晚八点至次日晨七点之间，在车上过夜8小时以上的,或连续乘车12小时的可购硬席卧铺票。
部门经理级及以上人员乘坐火车可乘坐硬卧或动车组，在车上过夜8小时以上的，或连续乘车12小时的可购买软卧车票；因时间紧急、工作需要，需乘坐飞机的，需董事长或董事长指定的负责人批准.3、乘坐火车符合购卧铺条件,原则上应购买卧铺票而未买卧铺票,节省下来的乘车费用,按节省金额的60％补贴给出差人员；省外出差乘坐汽车的按每次20元补助给出差人员；乘坐汽车超过24小时的，可按30元补助给出差人员。
4、出差人员夜间乘坐火车、轮船、长途汽车，不再补助住宿费用.5、到达目的地城市后，部门经理以上人员有特殊情况可以乘出租车外，其他人员一律乘坐公共汽车、地铁等交通工具。
第三条出差住宿费用、工作餐费及出差补助1、出差地点分为潍坊地区各县市、省内地区（不含潍坊地区）、省外一般城市、省会及以上城市。
2、出差人员食宿补助标准:（1）潍坊地区各县市出差只提供餐费补助，按每人10元/餐的标准根据餐次（早、中、晚）进行补助，出差时间在早8点以前，中午11点至13点，晚17点至19点期间，公司给予餐费补助每人每餐10元。
（2）省内地区(不含潍坊地区）出差无特殊情况，应当天返回。
因特殊情况不能当天返回的，按出差到省外的一般城市标准进行补助.（3）省外一般城市，一般人员补助每人每天120元（住宿费80元，餐费40元）；部门主管级人员(包括车间班组长）的补助标准140元(住宿费100元，餐费40元）；部门经理（包括车间主任）补助每人每天200元（住宿费140元,餐费60元）；副总经理补助每人每天300元（住宿费200元，餐费100元)，总经理补助每人每天住宿费及餐费400元。
2015年葫芦岛差旅费实施办法
葫芦岛市市直机关差旅费管理办法第一章总则第一条为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强和规范市直机关国内差旅费管理，参照《辽宁省省直机关差旅费管理办法》，制定本办法。
第二条本办法适用于市直机关，以及市直参照公务员法管理的事业单位（以下简称市直单位）。
本办法所称市直机关，是指市委各部委，市政府各部门、各直属机构，市人大办公室，市政协办公室，市中级人民法院，市人民检察院，市各人民团体、各民主党派市委和市工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条市直单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按照规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况经批准后适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按照规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：省部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按照规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐火车、轮船、飞机等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条市直单位工作人员出差的住宿费，在各地出差住宿费标准发布前，按照财政部发布的《中央和国家机关差旅住宿费和伙食补助费标准表》（见附表）执行。
关于外出公务工作的差旅费报销规定
关于外出公务工作的差旅费报销规定在职场上，外出公务差旅是工作中不可或缺的一部分。
不论是参加会议、拜访客户还是进行现场考察,大家都需要为此报销相应的费用。
然而,差旅费报销往往会让人头疼不已。
究竟有哪些需要注意的地方呢?让我们一起探讨一下。
差旅费的范围差旅费主要包括交通费、住宿费、餐饮费等。
其中,交通费包括飞机票、火车票、地铁公交等;住宿费是指入住酒店的房费;餐饮费则涵盖了在外就餐的开支。
还有一些杂项费用,如打车费、停车费等。
不过,需要注意的是,每家公司对差旅费的报销标准和范围都有所不同。
有些公司会设置上限,超出部分需要自己承担;有些公司则会规定只能报销标准间的住宿费。
因此,在出差前,最好先了解清楚公司的具体报销政策,避免事后发生争议。
差旅费报销的流程一般来说,差旅费报销的流程如下:出差前申请。
员工需要先向上级申请出差,并提供出差的目的、时间、地点等信息。
保存凭证。
在出差过程中,需要保留好各项费用的发票或收据,作为报销的凭证。
填写报销单。
回来后,员工需要如实填写报销单,并附上相关的凭证。
审批报销。
报销单需要经过部门主管、财务等环节的审批,审批通过后即可报销。
收到报销款。
审批通过后,公司会将报销款打到员工的账户上。
需要提醒的是,不同公司的报销流程可能有所不同,员工需要事先了解清楚,以免出现问题。
另外,报销时的凭证也要按要求准备,否则可能会被退回。
差旅费报销的注意事项在报销差旅费时,还有以下几点需要注意:严格按规定报销。
不要报销非工作相关的费用,也不要虚报或重复报销。
这可能会被认定为挪用公款,会受到处罚。
保存好所有凭证。
这些凭证不仅是报销的依据,也可能需要作为审计或税务检查的证明材料。
及时报销。
一般来说,公司都会规定报销的时间范围,务必在规定期限内完成报销,避免被扣款。
如实填写报销单。
报销单上的各项信息都要如实填写,不能有任何虚假。
注意保密。
差旅费报销涉及一些敏感信息,需要妥善保管,不能随意泄露。
差旅费报销看似简单,但实际上需要很多注意事项。
2015年行政费用报销标准管理规定
四川省玖昌物流有限公司行政费用报销标准管理规定（2015年修订）第一条为加强公司费用管理，规范员工行为，控制不合理费用的开支，结合公司实际制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工及所属公司车辆驾驶员、押运员。
第三条差旅费及误餐补贴1、省内住宿标准、出差补贴、误餐费补贴标准1)、因公外出，到本办事处服务片区（含周边市、县区）当日中午不能返回公司就餐的，按公司午餐补贴标准给予中餐补贴10元,不给予报销出差补助；2）、因公外出，到非本办事处所在服务片区且在当日21：00点后返回的，予以报销出差补贴；3）、14：00以后出差，当日未返回的，给予50%出差补贴；4）、因公外出，当日不能返回公司的，可凭住宿票据按规定报销标准报销住宿费；5）、当日上午出差，下午17：00前返回的，给予50%出差补贴；6)、出差当日产生了招待费的，当日出差补助须扣除中餐补贴10元；7）、出差当日在办事处就餐的，当日出差补助须扣除中餐补贴10元.2、受公司委派出差人员，可借支出差目的地往返路费。
3、出差省外地区误餐费补贴，由总经理审批。
4、凡经公司总经理批准开支招待费者，取消其当天误餐费补贴。
5、公司员工出差至办事处的，办事处宿舍可提供住宿的，只能在办事处住宿，不得再报销住宿费。
特殊情况需请示总经办或办事处责任人，报领导审批同意后方可住宿。
6、出差人员回公司3日之内必须到财务部门报账，清偿所借款项，否则，该次费用将不予报销，并停发其当月工资，直至所借款项结清为止。
第四条交通费1、乘坐交通工具等级标准（1）副总经理汽车及火车硬卧（2）部门经理汽车及火车硬卧（3）其他员工汽车或火车硬座2、因工作需要，需乘坐超标准交通工具的，必须经总经理同意。
3、如工作需要，驾驶自有车辆前往工作目的地的，由公司总经理同意，公司为其核销实际发生的过路过桥费和耗油费。
第五条电话费1、按岗位工作性质特点核定金额，从工资中发放，原按报销方式发放的通讯补助同步取消。
2015差旅费报销管理制度
差旅费报销管理〖修定〗办法为了更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,根据目前运行中存在的实际情况.特作部份适当调整,修定本办法.从频布之日起生效.原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支.实行包干制3、执行标准：（1）十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。
（2）十堰市区以外城市180元/天.季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。
（3）上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。
（4）公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
（5）招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。
特殊客户需报董事长事前批准方可超标.不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内（不含十堰城区）、省外出差人员必须事先填写“差旅费（备用金）借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，（特殊情况由公司领导特批），对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
2015年度差旅费报销规定
2011年度差旅费报销规定文件编号:_qb-rv-2011-001__ 文件版次:__ __A________2011年度差旅费报销规定一、目的：为了明确差旅费报销标准、报销程序以及管理要求，制定本规定。
二、适应范围：总部、及所属分公司三、职责：（一）、总部财务中心负责编写管理文件经董事长批准后发布执行。
（二）、各公司财务部门组织学习、理解、执行管理文件。
四、内容：（一）乘车标准1、动车组二等座、火车硬座车、长途公共汽车、轮船三等舱位。
2、期间，乘车超过6小时或连续乘车超过12小时，可乘坐火车硬座卧铺或卧铺长途客车。
3、因业务紧急，公司总监级（不含大区经理）以上领导可乘坐飞机（经济舱）、高铁、火车软卧、动车组一等座、轮船二等以上舱位；其他员工乘坐飞机（经济舱）、高铁、火车软卧、动车组一等座、轮船二等以上舱位的需经直接上级申请，公司总经理批准。
4、未经董事长、总经理批准，禁止乘坐飞机头等舱、动车组软卧。
5、各级管理人员应本着经济、快捷、不影响工作的原则选择交通工具和乘坐标准。
（二）车票报销1、出差人按乘车标准购买的飞机票、汽车票、火车票、轮船票等据实报销，超标准乘坐的超额费用由出差人承担。
2、车、船、机票的日期、时间有涂改、撕毁情况的不予以报销.3、车、船、机票丢失的，不予报销。
4、到公司总部参加会议、培训，或到分公司检查指导工作的中层职务以上管理人员、大区经理以上营销人员，可报销市内出租车票，其他人员报销市内公交车票。
（三）补助标准执行住宿、市内交通标准内据实报销，生活补助按标准补贴的制度。
住宿费、市内交通费凭原始单据标准内据实报销，超标准部分自理，两项费用可合并统算，乘公司车辆出差的没有市内交通补助。
1、报销、补助标准本制度职务分类（不适用于其他制度）：总部高层：董事长、董事，监事、总部总经理、总部副总经理、执行官。
高层（含副职）：销售总监、分公司总经理，财务总监。
中层（含副职）：省区经理、品酒师，大区经理，董事长助理。
差旅费出差补助标准
差旅费出差补助标准差旅费出差补助标准一、出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。
出差申请手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
二、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，财务经理审批后方可借款。
填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）。
三、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
一般情况下，业务员应首选汽车及火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。
四、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。
五、出差期间，出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度。
出差住宿实行标准内实报实销，标准以上超支部分个人负担的办法，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
1、出差地区分类标准A类地区：北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。
B类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
C类地区：所有县级城市及地区。
2、出差住宿标准单位：元/天/房3、出差员工标准范围内报销，超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。
（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）；六、出差餐费补贴标准（不分在途和住宿，包括伙食补贴）：出差餐费补助标准为每天50元，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
七、执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，员工在出差期间联系业务时，索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。
公务员出差报销标准
公务员出差报销标准公务员出差报销是指在公务员因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出的报销管理。
为了规范公务员出差报销行为，提高财务管理效率，保障国家财产安全，制定了一系列的出差报销标准。
以下将详细介绍公务员出差报销标准的相关内容。
一、交通费用报销标准。
1. 飞机票，公务员出差乘坐飞机的机票费用，按照当地最低折扣经济舱标准进行报销，超出标准的部分由个人自行承担。
2. 火车票，公务员出差乘坐火车的车票费用，按照当地最低硬座标准进行报销，超出标准的部分由个人自行承担。
3. 汽车费用，公务员出差使用自驾车的，按照当地规定的公务用车标准进行报销，包括油费、过路费和停车费等。
二、食宿费用报销标准。
1. 住宿费，公务员出差期间的住宿费用，按照当地星级酒店标准进行报销，超出标准的部分由个人自行承担。
2. 餐饮费，公务员出差期间的餐饮费用，按照当地餐饮消费标准进行报销，超出标准的部分由个人自行承担。
三、通讯费用报销标准。
1. 手机费用，公务员出差期间的手机通讯费用，按照当地通讯服务标准进行报销，超出标准的部分由个人自行承担。
2. 上网费用，公务员出差期间的上网费用，如有必要，按照当地上网服务标准进行报销，超出标准的部分由个人自行承担。
四、其他费用报销标准。
1. 会议费，公务员出差参加会议的相关费用，按照会议组织方规定的标准进行报销。
2. 杂费，公务员出差期间的其他杂费，如办公用品、文件复印等，按照实际发生的费用进行报销。
五、报销流程及注意事项。
1. 报销流程，公务员出差结束后，需及时准备相关报销材料，填写报销单，并经过主管领导审批后，提交财务部门进行报销。
2. 注意事项，公务员在出差期间需严格按照规定标准使用公款，不得私自增加费用，不得虚报冒领，一切费用均需合理、规范、合法。
以上即是公务员出差报销标准的相关内容，希望各位公务员能严格遵守相关规定，做到合理使用公款，规范报销流程，共同维护国家财产安全，推动公务员廉洁勤政，为国家建设贡献自己的力量。
国家机关工作人员出差标准
央国家机关和事业单位差旅费管理办法厅财字[2006]382号部属各单位、部管各社团：现将《财政部关于印发<中央国家机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》(财行[2006]313号)转发给你们，请遵照执行。
二○○六年十一月二十八日国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。
二、本《办法》从2007年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。
在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
公务员差旅费报销标准
公务员差旅费报销标准一、什么是差旅费差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
二、差旅费报销标准 2015年10月20日，财政部发布通知，调整中央和国家机关差旅住宿费标准，并自2017年1月1日起执行。
根据《通知》，调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以下干部住宿费标准。
调整后的部级、司局级、其他人员每人每天差旅住宿费标准，北京市分别为1100元、650元、500元，上海市分别为1100元、600元、500元。
同时，拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛6个受地理、气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市试行差旅住宿费淡旺季标准。
《通知》明确，调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上限标准，各类人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分房型)，在限额标准内据实报销。
财政部要求，各单位应当严格按照差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定，加强出差审批管理，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理和报销审核，控制差旅费支出规模。
对违反差旅费管理规定的行为，有关部门应依法依规追究相关单位和人员的责任。
三、差旅费的报销范围 1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)
《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表
2
6个中心城区、滨海新区、东丽区、西青区 、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海 天津 区、蓟县 宁河区
长春市、吉林市、延边州、长白山管理区
800 8 吉林 其他地区 哈尔滨市 9 黑龙江 其他地区 10 11 上海 江苏 其他地区 杭州市 12 浙江 其他地区 13 14 15 宁波 安徽 福建 全市 全省 福州市、泉州市、平潭综合实验区 800 800 800 900 900 900 全市 南京市、苏州市、无锡市、常州市、镇江市 750 1100 900 750 800
610 650 650 720
430 450 450 480
26
第 2 页
序 号
地区 (城市)
住宿费标准 旺季地区 部级 司局 级 480 480 500 400 460 350 320 320 300 300 470 450 500 350 350 300 300 470 430 480 480 480 480 450 400 其他 人员 380 330 350 300 350 300 260 260 260 230 350 310 350 300 250 250 200 350 330 350 340 320 300 300 300 西宁市 玉树州 海北州、黄南州 海东市、海南州 海西州 6-9月 5-9月 5-9月 5-9月 5-9月 拉萨市 其他地区
6-9月 6-9月
旺季浮动标准 旺季上浮价 旺季期间 部级 司局 级 其他 人员
30
昆明市、大理州、丽江市、迪庆州、西双版 云南 纳州 其他地区 拉萨市
900 900 800 500 800 680 680 600 600 600 800 700 800 600 600 600 600 800 800 800 800 800 780 700 700
出差补助报销标准
出差补助报销标准出差补助报销标准一、城市驻点业务员：（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。
（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。
二、片区经理、业务主管出差：（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。
三、外区经理、KA经理出差：（1）到外地区出差，住宿的按130元包干；市内交通费不得报销。
四、副总经理出差：（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。
2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。
3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。
六、几点说明：（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。
出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。
出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。
（2）外出要求有相应反映日期的车票。
特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。
中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。
住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。
无发票的不补助。
（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。
按住宿标准50%补贴。
乘卧铺的无住宿补贴。
（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。
（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。
在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。
办事处不得因此申请报销餐饮招待费。
（6）该标准从3月14日起执行。
此前的出差仍按原规定执行。
上海****科技发展有限公司2015年3月12日出差及费用报销规定2016-07-06 10:25 | #2楼为合理安排出差，控制差旅费用，同时保证出差员工的正常工作和生活需要，特制定本。
一、总体原则及定义-解释1额实报，节约归己，超支不补”的原则。
2015年新疆内出差报销文件
480 450
340 300
120 120 120
80 80 80
800
800
480
480
320
290
120
80
各地州市差旅费相关标准开支表
2015年
单位：人/元
住宿费 地州/县市 省部级
乌鲁木齐市 石河子市 克拉玛依市 昌吉市、阜康市、奇台县 昌吉州 玛纳斯县、呼图壁县、吉木萨尔县、 木垒县 伊宁市、奎屯市、霍尔果斯市、新源 县 伊犁州 霍城、察布查尔、巩留、特克斯、昭 苏、尼勒克、伊宁县 阿勒泰地区 塔城市、乌苏市、沙湾县、和布克赛 尔县 额敏县、托里县、裕民县 博乐市 博州 精河县、温泉县 560 320 280 120 80 600 400 300 120 80
340 300 260 300
120 120 120 120
80 80 80 80
塔城地区
吐鲁番地区 鄯善县、托克逊县 哈密地区 库尔勒市 巴州 其他县市 阿克苏市、温宿县、阿瓦提县、拜城 县、库车县、新和县、沙雅县 阿克苏地区 乌什县、柯坪县 喀什市 叶城县、泽普县、莎车县、巴楚县、 麦盖提县、伽师县 500 780 300 480 260 300 120 120 80 80 800 450 300 120 80 600 800 800 400 480 480 300 340 340 120 120 120 80 80 80
伙食补助费 厅局级 480
480 480 480 460
市内交通费 80
பைடு நூலகம்80 80
其他人员 340
340 340 340 300 120 120 120 120 120
800
800 800 800 800
山西差旅费标准2015
山西差旅费标准2015一、交通费。
1.1 铁路。
山西省内火车票价格按照铁路部门规定执行，无特殊标准。
1.2 长途汽车。
山西省内长途汽车票价格参照交通部门规定执行，无特殊标准。
1.3 市内交通。
市内交通费用以实际发生费用为准，需提供有效票据。
二、住宿费。
2.1 高档酒店。
山西省内高档酒店住宿费用标准为每晚不超过800元，超出部分自行承担。
2.2 中档酒店。
山西省内中档酒店住宿费用标准为每晚不超过500元，超出部分自行承担。
2.3 经济型酒店。
山西省内经济型酒店住宿费用标准为每晚不超过300元，超出部分自行承担。
三、餐饮费。
3.1 高档餐厅。
山西省内高档餐厅用餐费用标准为每餐不超过200元，超出部分自行承担。
3.2 中档餐厅。
山西省内中档餐厅用餐费用标准为每餐不超过100元，超出部分自行承担。
3.3 快餐店。
山西省内快餐店用餐费用标准为每餐不超过50元，超出部分自行承担。
四、其他费用。
4.1 会议费。
参加山西省内会议的差旅人员，会议费用以实际报销为准，需提供有效票据。
4.2 通讯费。
山西省内差旅人员通讯费用以实际报销为准，需提供有效票据。
4.3 其他。
其他费用以实际发生为准，需提供有效票据。
五、报销说明。
5.1 报销标准。
山西省内差旅费用报销标准以上述规定为准，超出部分自行承担。
5.2 报销流程。
差旅人员需在差旅结束后的7个工作日内提交报销申请，报销申请需包括费用明细、有效票据等相关资料。
5.3 注意事项。
差旅人员在差旅期间需严格执行费用标准，不得擅自超支，否则超出部分不予报销。
六、结语。
以上即为山西差旅费标准2015的相关规定，差旅人员在差旅期间需严格遵守，如有违反将受到相应处理。
希望各位差旅人员能够严格执行标准，做到合理使用差旅费用，节约开支，确保差旅活动的顺利进行。
以上为山西差旅费标准2015的相关规定，供参考。
2015贵州差旅费报销标准
2015贵州差旅费报销标准贵州省省级党政机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范贵州省省级党政机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》，结合我省实际，制定本办法。
第二条本办法适用于省委各部门，省政府各部门、各直属机构，省人大办公厅,省政协办公厅,省高级人民法院，省人民检察院，省级各人民团体、各民主党派和工商联，以及参照公务员法管理的事业单位(以下统称省级党政机关)。
驻贵阳市区以外的省直党政机关，执行驻地差旅费管理规定。
第三条差旅费是指工作人员因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条省级党政机关应当建立健全公务差旅审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定，并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
出差人员乘坐交通工具的等级见下表：省级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。