直营购销系统专柜(门店)台账管理操作指引
销售台账管理制度
销售台账管理制度
1目的
为了确保产品销售的可追塑性,发现问题可及时与客户进行沟通。
2范围
适用于本公司所售出产品.
3职责与权限
销售科:负责与客户联系与沟通，用户档案的建立与销售记录的填写。
4内容
4.1销售科建立产品销售台帐;销售台帐应记录销售日期和购货者名称、联系方式等信息。
4.2所售出产品必须开具销售凭证，销售凭证应当有存根联、发票联和随货同行联。
4.3销售人员负责销售台账及用户档案原始记录的填写。
最后交至销售科建立档案并存档。
4。
4记录内容要求真实，清晰。
如客户信息发生变动应及时纠正.
4.5销售档案保存期限不得低于所售出产品的保质期。
4.6对于已经过期或已经失效的销售档案须经销售科长上报至办公室，最后经总经理批准后方可销毁。
5记录
《产品销售记录》
《用户档案》。
直营店管理制度（6篇）
直营店管理制度为加强农资门店管理，确保商品等财物安全，保证各部门间加强合作，有序完成农资店配货、销售、货款回笼，特订立本制度。
一、农资门店实行实物负责制。
每个门店指定一名“实物负责人”负责门店的要货、销售、交款、对帐、盘库等日长工作。
店长对“实物负责人”的工作进行日常管理监督。
二、农资门店全体员工服从鑫水集团与店长双重领导，经营业务、店员培训、调动由鑫水集团负全责。
日常考核由店长负责。
三、配货。
公司配送门店的商品验收由“实物负责人”在“商品调拨单”上签字，店长签字确认。
门店留一联登帐，退一联给送货人，返回鑫水公司保管员。
四、销售。
门店商品销售必须开具“商品销货单”，顾客凭“商品销货单”到收银处交款盖章，并取得“机打小票”；店员验证收银员盖章后的“商品销货单”与“机打小票”无误后发货。
五、每天营业停止，“实物负责人”依据收银员盖章后的“商品销货单”汇总一天的营业额，而后填制“销售日报表”转交鑫水公司报账员。
六、集团财务部月度结账前，由业务经理带队会同公司报账员、保管员到门店盘点、对账。
保管员与“实物负责人”核对实物；报账员与门店收银员核对上交销货款。
而后保管员与报账员货、款核对，无误后由报账员向公司财务部填报“销售月报表”。
七、农资门店所有商品一律有辽宁鑫水化工集团有限公司配送，门店不得擅自进货、也不的寄存、摆放、张贴鑫水农资以外的任何商品及宣传品。
八、公司对门店实施销售提成办法，对店员酬薪由店长提成中扣取。
具体方案另行制定。
九、对违反本规定的行为，按照鑫水集团有关制度办理，构成刑事责任的移交司法机关处理。
十、本制度自农资门店运行之日起试行。
其解释权属鑫水集团销售中心。
直营店管理制度（二）一、目的、通过制定各直营店作业规定及奖惩制度，知道和规范营业人员日常作业行为，通过奖惩措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围店员二名、分店经理一名三、职责店员。
一人负责账务（现金账、库存帐），一人负责实物（保管帐），财、实分开责任分明，店长负责产品出入库的复核、监督及其他责任。
进销台账安全管理制度
第一章总则第一条为加强公司进销台账的管理，确保公司经营活动的正常进行，防范经营风险，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有进销台账的管理工作。
第三条本制度遵循以下原则：1. 完整性原则：进销台账应全面、真实、准确地反映公司的经营情况。
2. 及时性原则：进销台账应及时记录、更新，确保信息的时效性。
3. 安全性原则：加强进销台账的保密工作，防止信息泄露。
4. 可追溯性原则：进销台账应具有可追溯性，便于查询和审计。
第二章账册管理第四条进销台账应包括以下内容：1. 进货台账：记录进货时间、供应商、商品名称、规格型号、数量、单价、金额、税额等。
2. 销售台账：记录销售时间、客户、商品名称、规格型号、数量、单价、金额、税额等。
3. 库存台账：记录库存数量、规格型号、采购价格、销售价格等。
第五条账册的填写要求：1. 账册应使用规范的字体，字迹清晰可辨。
2. 不得随意涂改、撕毁账册。
3. 任何更改应注明原因，并由相关人员签字确认。
第六条账册的保存期限：1. 进货台账、销售台账应保存5年。
2. 库存台账应保存10年。
第三章账册审核第七条账册审核由财务部门负责，每月进行一次。
1. 审核账册的完整性、准确性、及时性。
2. 检查账册是否存在异常情况，如账实不符、数据错误等。
3. 审核账册的保密性，防止信息泄露。
第八条审核过程中发现的问题，应及时向相关部门反馈，并督促整改。
第四章账册交接第九条账册交接应遵循以下规定：1. 交接双方应明确交接内容，签字确认。
2. 交接过程中，双方应核对账册内容，确保无误。
3. 交接后，双方应在账册上注明交接日期和交接人。
第五章安全保障第十条加强进销台账的保密工作，防止信息泄露。
1. 对进销台账实行分级管理，不同级别的账册由不同的人员负责保管。
2. 对账册的查阅、复印等操作，需经过相关领导的批准。
3. 对涉及商业秘密的账册，应采取加密措施。
第十一条加强进销台账的物理安全保护，防止账册丢失、损坏。
金力系统门店财务人员操作手册
门店财务人员系统操作手册◆基本概念1。
可卖数，保管数，三级帐查询商品数量时会以这三个数来表示,而这三个数针对不同的部门查看，分别代表不同的含义。
1＞可卖数：它针对销售部门查看，它代表此商品正常可销售的数量。
收银台收款点击确认，此商品的可卖数就会相应减少。
定义商品时，会定义商品是否允许负卖（厂家带货安装的商品应设置成负卖）。
一件商品定义为不允许负卖,而且此商品未做预售单的情况下,当这个商品的可卖数为0时，将不能再进行销售，也就是系统里收银台无法收款。
2＞保管数:它针对仓库人员查看，它代表商品在本仓库的实物数量.仓库人员在系统里进行收发货处理后,保管数就会相应改变。
3＞三级账:它针对财务人员查看，它代表财务库存中商品的数量.每天营业结束以后在系统里会做一个日处理工作，当天的商品销售数量才记入三级账。
商品入库,退厂财务审核后立即记入三级账。
2。
库区因为不同属性的商品的采购,销售,结算都有很大差别,所以系统里的仓库根据商品属性的不同设置成不同的库区，商品入库时根据相应属性入指定的库区.库区代码与名称如下：1000：正常品1001:残次品1004：特价机1005：样机1006:赠品1007：包销机3。
提货方式提货方式有四种：顾客自提,门店送货,集中配送，带货安装提货方式的不同销售的流程也不相同.4.业务相关单据优惠单:设定某些商品在一定的时间期限和一定的数量范围内,在指定的部门，能以低于零售限价的价格进行销售。
预售单：人工设定某些商品允许销售的数量.作用是能以超过商品可卖数的数量进行预先销售销售，或限制一定数量的销售。
最长有效期为三天。
价格政策：设定某些商品低于供价的销售政策，再指定某个业务人员拥有这个权限，他就能以这个政策上的价格进行销售.一个业务员只能赋于一个价格政策。
进价变价单：调整已入库的商品的供价。
转仓单:仓库间商品的调拨。
◇业务流程1、采购总流程：（1）正常品以上每一步骤都必须依次完成，商品方能入库。
新华书店进销存管理系统操作说明书
新华书店进销存管理系统操作说明书1. 系统简介新华书店进销存管理系统是一个专为书店设计的综合性管理系统，旨在帮助书店管理员高效地进行图书的进销存管理。
该系统涵盖了图书的采购、销售、库存、报表生成等核心功能，提供了简洁易用的界面，方便用户操作和管理。
2. 系统安装与登录2.1 系统安装在系统安装前，请确保您的计算机已经安装了以下环境：•Windows 7以上版本操作系统•JRE（Java Runtime Environment）7以上版本按照以下步骤安装新华书店进销存管理系统：1.下载安装文件：从新华书店官方网站下载安装文件，保存至本地。
2.安装程序：双击安装文件，按照安装向导完成系统安装。
3.启动系统：安装完成后，双击桌面上的系统图标，启动新华书店进销存管理系统。
2.2 用户登录系统启动后，您将看到登录界面。
按照以下步骤进行登录：1.输入用户名：在用户名输入框中输入您的用户名。
2.输入密码：在密码输入框中输入您的密码。
3.点击登录：点击登录按钮进行系统登录。
3. 系统主界面成功登录后，您将看到系统的主界面。
主界面分为以下几个模块：•采购管理：用于管理图书的采购订单和供应商信息。
•销售管理：用于管理图书的销售订单和客户信息。
•库存管理：用于管理图书的库存信息和库存调整。
•报表管理：用于生成各种统计报表和图表。
在主界面中，您可以点击相应的模块，进入到具体的功能界面。
4. 采购管理采购管理模块用于管理图书的采购订单和供应商信息。
4.1 新建采购订单按照以下步骤新建采购订单：1.打开采购管理模块。
2.点击新建采购订单按钮。
3.输入订单信息：包括供应商、联系人、联系电话等信息。
4.输入图书信息：填写图书的ISBN、书名、单价、数量等信息。
5.点击保存按钮，保存订单信息。
4.2 修改采购订单如果需要修改已有的采购订单，可以按照以下步骤进行操作：1.打开采购管理模块。
2.在订单列表中选择需要修改的订单。
3.点击编辑按钮，进入订单编辑页面。
(完整版)销售台账
(完整版)销售台账简介销售台账是一个用于记录企业销售活动、销售额和客户信息的重要工具。
本文档将详细介绍销售台账的内容和使用方法，以帮助您更好地管理销售业务。
销售台账内容销售台账应包括以下内容：1. 销售日期：记录销售活动发生的日期。
2. 客户姓名：记录购买产品或服务的客户姓名。
3. 产品/服务：详细描述所销售的产品或提供的服务。
4. 销售额：记录每笔销售的金额。
5. 支付方式：记录客户使用的支付方式，如现金、信用卡、转账等。
6. 销售人员：记录销售活动的负责人。
7. 备注：可用于记录任何与销售活动相关的额外信息。
使用方法以下是使用销售台账的一些建议和步骤：1. 创建电子表格或纸质表格：您可以使用Excel等电子表格软件创建一个销售台账模板，也可以打印纸质表格作为销售台账。
2. 填写销售信息：每当有销售活动发生时，将销售信息按照上述内容依次填写到台账中。
3. 统计销售数据：定期统计销售数据，如每天、每周或每月统计总销售额。
4. 分析销售情况：根据销售数据分析销售趋势和表现，确定业务发展方向和改进策略。
5. 保留备份：定期备份销售台账，确保数据安全性和可追溯性。
例子下面是一个销售台账的例子，供参考：销售日期 | 客户姓名 | 产品/服务 | 销售额 | 支付方式 | 销售人员 | 备注--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---2021-01-01 | 张三 | 产品A | 1000 | 现金 | 李四 | 无2021-01-05 | 李四 | 产品B | 500 | 信用卡 | 王五 | 优惠价2021-01-10 | 王五 | 产品C | 2000 | 转账 | 张三 | 大客户销售台账可以根据实际需要进行个性化定制，以满足不同企业的销售管理需求。
结论销售台账是一个有助于跟踪和管理销售活动的重要工具。
通过记录销售信息和分析销售数据，企业可以更好地了解市场需求和业务表现，并采取相应的策略来提高销售效益。
销货台账管理制度范本
销货台账管理制度范本一、总则为加强本公司销售管理，规范销售行为，确保销售数据的准确性和完整性，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，制定本制度。
二、销货台账的建立1. 本公司从事销售业务的部门和人员应按月建立销货台账，记录销售业绩。
2. 销货台账应包括以下内容：（1）销售日期：记载销售发生的日期。
（2）销售商品：记载销售的商品名称、规格、数量等。
（3）销售金额：记载销售的商品金额。
（4）客户名称：记载销售对象的名称。
（5）销售人员：记载完成销售的员工姓名。
（6）其他相关事项：记载与销售相关的其他事项。
三、销货台账的填写与保存1. 销售人员应在销售发生后及时、准确地填写销货台账，确保数据真实、完整。
2. 销货台账应由销售部门负责人进行审核，确保数据的准确性。
3. 销货台账应按照销售发生的顺序进行编号，以便查阅和管理。
4. 销货台账应逐月装订成册，保存期限不少于两年。
四、销货台账的查阅与分析1. 财务部门有权对销货台账进行查阅，以确保销售数据的准确性。
2. 销售部门应定期对销货台账进行分析，总结销售情况，为制定销售策略提供依据。
五、销售数据的交接1. 销售人员离职或调动时，应将销货台账等相关资料完整交接给接收人员。
2. 销售部门负责人应定期对销货台账进行盘点，确保数据的一致性。
六、违规处理1. 销售人员未按规定填写销货台账，或提供虚假销售数据的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
2. 销售部门负责人未履行职责，导致销货台账数据不真实、不完整的，将按照公司相关规定进行处理。
七、附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
本公司有权对本制度进行修改和完善，并有权解释本制度的各项条款。
注：本范本仅供参考，具体内容可根据企业实际情况进行调整和完善。
销售台账管理制度范本
销售台账管理制度范本第一条总则为了加强销售台账管理，规范销售行为，确保公司销售业务的真实性、准确性和完整性，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售业务，包括产品销售、服务提供等。
第三条销售台账的建立1. 销售部门应根据销售业务的特点和需求，建立销售台账，记录销售业务的基本信息。
2. 销售台账应包括以下内容：a. 销售日期、销售数量、销售金额、销售单价、销售对象等信息；b. 销售产品的名称、规格、型号、批次等；c. 销售人员的姓名、销售区域、销售渠道等信息；d. 其他与销售业务相关的信息。
第四条销售台账的填写与保管1. 销售人员应及时、准确、完整地填写销售台账，确保销售数据的可靠性。
2. 销售台账应由销售部门负责保管，确保销售数据的保密性和安全性。
3. 销售台账的保存期限不少于三年，以备查验。
第五条销售台账的审核与分析1. 销售部门应定期对销售台账进行审核，确保销售数据的真实性和准确性。
2. 销售部门应对销售台账进行分析，掌握销售业务的运行情况，为公司决策提供依据。
第六条销售台账的异常处理1. 如发现销售台账中的数据存在异常，销售部门应立即进行调查，找出原因，并采取相应的措施。
2. 如发现销售台账中的数据存在虚假、误导等情况，应立即上报公司领导，严肃处理相关责任人。
第七条销售台账的信息化管理1. 销售部门应利用信息化手段，建立销售台账管理系统，提高销售台账管理的效率和水平。
2. 销售台账管理系统应具备数据录入、查询、统计、分析等功能，满足销售业务的需求。
第八条培训与指导1. 公司应定期对销售人员进行销售台账管理的培训，提高销售人员的业务水平和素质。
2. 销售部门应对销售台账管理进行指导和监督，确保销售人员正确、规范地填写和保管销售台账。
第九条制度修订本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
修订后的制度应经公司领导审批后生效。
第十条附则本制度自颁布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
店铺台账管理制度范本
店铺台账管理制度范本第一条总则为了加强店铺台账管理，规范经营行为，保障消费者权益，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，制定本制度。
第二条台账管理范围本制度所称台账，是指店铺在经营活动中，对商品的进货、销售、库存等有关信息进行记录和管理的资料。
第三条台账管理要求（一）店铺应当建立健全台账管理制度，明确台账管理责任人和管理人员。
（二）店铺应当真实、完整、准确地记录商品的进货来源、销售去向、库存数量等信息，并保存相关原始凭证。
（三）店铺应当妥善保管台账资料，防止泄露、损毁或者丢失。
（四）店铺应当定期对台账进行检查和汇总，确保台账信息的真实性和准确性。
第四条进货台账管理（一）进货台账应当记录商品名称、规格、数量、供应商名称、联系方式、购货时间等信息。
（二）进货台账应当保存不少于两年。
（三）店铺应当及时将进货凭证粘贴在台账上，便于查阅。
第五条销售台账管理（一）销售台账应当记录商品名称、规格、数量、购货方名称、联系方式、销售时间等信息。
（二）销售台账应当保存不少于两年。
（三）店铺应当确保在出售商品时，向消费者提供合法销售凭证。
第六条库存管理（一）店铺应当定期对库存进行盘点，确保库存数量与台账记录相符。
（二）店铺应当及时处理库存差异，确保台账信息的准确性。
（三）店铺应当将库存情况及时更新在台账上。
第七条监督检查（一）店铺应当接受消费者、上级主管部门和相关部门的监督检查。
（二）店铺在监督检查过程中，应当如实提供台账资料，不得拒绝或者阻碍。
（三）店铺应当对监督检查中发现的问题进行整改，确保台账管理的规范性和合法性。
第八条违规处理（一）店铺违反本制度的，由上级主管部门或者相关部门依法予以处理。
（二）店铺违反本制度的，依法应当承担赔偿责任的，应当依法承担。
第九条附则（一）本制度自发布之日起施行。
（二）店铺可以根据实际情况，对本制度进行修改和完善。
（三）本制度的解释权归店铺所有。
销售台帐管理制度
销售台帐管理制度销售台帐管理是每个企业都需要重视的管理制度，它可以帮助企业更好地管理销售业务，合理安排销售计划，监控销售业绩，及时发现问题，以便做出调整和优化。
下面介绍一下销售台帐管理制度的具体内容。
一、制度目的1.规范销售管理和会计核算，使企业的销售业务管理更加科学化和规范化。
2.确保销售数据的准确性和完整性，提高管理决策的科学性和有效性。
3.规范销售收入和费用核算，保证销售业绩的准确计量和分配。
二、管理范围销售台帐管理制度适用于企业的所有销售业务，包括销售计划、销售预测、订单管理、销售分析等。
三、制度内容1.销售计划销售计划是企业销售管理的基础，是制定销售策略和计划的重要依据。
销售计划要求明确产品销售目标、渠道分配计划和销售费用预算等，确保销售活动的协调性和有效性。
2.订单管理订单管理是销售台帐管理的核心内容之一，要求销售人员及时向系统录入销售订单及相关信息，确保销售数据的准确性和完整性。
同时，要求在系统中维护订单状态和交付时间等信息，以便进行销售跟进和后续处理。
3.销售费用管理销售费用是企业在销售过程中必不可少的支出，需要进行合理规划和管理。
销售台帐管理要求制定销售费用预算和支出标准，并将各项销售费用计入对应的科目，真实反映销售费用的支出情况。
4.销售现金流管理销售台帐管理要求对销售现金流进行监控和管理，包括销售回款和销售支出的流动情况，以便进行资金调度和有效利用。
5.销售分析销售分析是销售台帐管理制度的一个重要环节，要求对销售数据进行监控和分析，及时发现问题和机会，为销售决策提供可靠的数据支持。
销售分析内容包括销售额、毛利率、销售渠道和客户分析等。
四、措施和制度执行为了确保销售台帐管理制度的有效实施，需要采取以下措施：1.加强销售人员的培训和管理，提高销售人员对销售管理制度的执行力度。
2.落实销售制度的考核和奖惩机制，鼓励优秀销售人员，杜绝不良行为和违规操作。
3.建立销售数据监控系统和审计机制，保障销售数据的准确性和完整性，及时发现问题和异常情况。
销售台账管理制度
销售台账管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范和加强企业销售业务的管理，提高销售效率和客户满意度，订立本规章制度。
本规章制度依据国家有关法律法规、企业内部管理制度以及市场销售管理实践订立。
第二条适用范围本规章制度适用于企业全部销售部门和相关人员。
第三条定义和解释1.销售台账：指记录销售业务的收入、支出、账款明细、客户信息等内容的一种书面记录。
2.销售账目：指记录销售业务的收入、支出、应收账款、应付账款、本钱、利润等相关信息的财务记录。
第二章销售台账的建立和维护第四条销售台账的建立1.每个销售部门需建立销售台账，认真记录销售业务的基本情况。
2.销售台账由销售部门负责人指定专人负责建立和维护，确保台账的真实、准确、完整。
第五条销售台账的内容要求1.销售台账应包含以下内容：–销售日期–销售产品的名称、规格、数量等认真信息–销售价格和销售金额–客户信息，包含客户名称、联系人、联系方式等–销售业务相关的费用和支出明细2.销售台账上的记录应及时更新，确保与实际业务操作同步。
第六条销售台账的保密1.销售台账应妥当保管，严禁将台账内容泄露给未经授权的人员。
2.只有销售部门负责人和指定负责人有权查阅销售台账，其他人员需经过授权方可查看。
第三章销售台账的使用和审查第七条销售台账的使用1.销售人员在进行销售业务时，需依照销售台账的记录进行操作，确保账目的准确性和真实性。
2.销售人员应依据销售台账的记录，及时向财务部门供应相关销售收入和支出的凭证和票据。
第八条销售台账的审查1.销售台账应定期进行审查，确保台账的合规性和准确性。
2.销售部门负责人应每月对销售台账进行审查，核实销售记录的真实性，并确保台账的全都性和完整性。
第九条销售台账的纠错和调整1.发现销售台账中的错误记录或遗漏，应及时进行矫正和增补。
2.对于销售台账的矫正和调整，销售部门负责人应经过审批后进行，同时需记录矫正和调整的原因和过程。
第四章相关责任和措施第十条违规惩罚1.对于违反销售台账管理制度的行为，将依照公司相关规定进行处理，包含但不限于口头警告、书面警告、罚款、追究法律责任等。
销售管理系统操作手册
销售管理系统操作手册作者------------------------------------------日期------------------------------------------销售管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司年 月进入销售管理、 销售订单新增操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单 新增 ） 双击“销售订单—新增”打开“销售订单”光标依次定位在“购货单位”、“销售方式”处，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择销售方式式和客户，单击确定即可；） 在产品代码项上，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“核算项目—物料”窗口） 选择你要销售商品的名称，双击该名称，返回销售订单窗口，在该订单的物料处填入数量、单价等信息。
填入交货日期，最后在部门、业务员项上按 或点击工具条上的“查看”按钮选择正确的选项，最后单击保存按钮保存。
维护操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单 维护双击“销售订单 维护”打开“条件过滤”窗口，过滤选项根据视具体的情况选择，点击确定，进入销售订单序时簿。
） 销售订单序时簿中会列出你所有过滤条件下的订单，在这里查看销售订单详细情况，并确认产品的数量、单价等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售订单序时簿该销售订单的审核标志字段处打上 的已审核标志；同时，对销售可以进变更、修改、删除等操作。
、 发货通知单。
新增操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单 新增） 双击“发货通知单—新增”打开“发货通知单”） 光标定位在“源单类型”处，选择销售订单，然后在选单号处，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“销售订单序时簿”） 窗口中出现的是已经审核并且未关闭的销售订单，选择要关联的销售订单，双击该销售订单，系统就会把该销售订单的信息带回到“发货通知单 ”窗口上来维护操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单 维护） 双击“发货通知单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入发货通知单序时簿） 发货通知单序时簿中会列出你所有过滤条件下的发货通知单，在这里查看到根据销售订单要发货的详细情况，并确认发货产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在发货通知单序时簿的审核标志字段处打上 的已审核标志；同时，对发货通知单可以进变更、修改、删除等操作。
销货台账管理制度模板
第一章总则第一条为加强本公司的销售管理，规范销售流程，确保销售数据的真实性和准确性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务，包括产品销售、服务销售、代理销售等。
第三条销售台账是公司销售管理的重要依据，各相关部门应严格执行本制度，确保台账的完整性和有效性。
第二章账台管理职责第四条销售部负责建立和管理销货台账，确保台账信息的真实、完整、准确。
第五条财务部负责审核销货台账，确保销售数据的合规性和财务核算的准确性。
第六条仓储部负责销货台账中库存数据的更新，确保库存数据的实时性。
第三章账台记录内容第七条销货台账应包括以下内容：1. 销售日期：记录销售发生的具体日期。
2. 销售单号：记录销售订单或发票的编号。
3. 客户名称：记录购买产品的客户名称。
4. 产品名称：记录销售产品的名称。
5. 规格型号：记录销售产品的规格和型号。
6. 销售数量：记录销售产品的数量。
7. 销售单价：记录销售产品的单价。
8. 销售金额：记录销售产品的总金额。
9. 支付方式：记录客户支付货款的方式。
10. 销售人员：记录负责该笔销售业务的销售人员姓名。
11. 销售备注：记录销售过程中的其他相关信息。
第四章账台管理流程第八条销售人员在销售产品后，应及时填写销货台账，并签字确认。
第九条销售部将填写好的销货台账提交财务部进行审核。
第十条财务部在收到销货台账后，应进行以下审核：1. 核实销售日期、单号、客户名称等信息的准确性。
2. 核实销售数量、单价、金额等信息的正确性。
3. 核实支付方式是否符合公司规定。
第十一条审核无误后，财务部将销货台账返回销售部，并抄送仓储部。
第十二条仓储部根据销货台账更新库存数据。
第五章账台保存与归档第十三条销货台账应保存期限不少于两年，保存方式包括电子版和纸质版。
第十四条电子版销货台账应定期备份，确保数据安全。
第十五条纸质版销货台账应妥善保管，防止丢失、损坏。
第十六条销货台账归档后，由财务部负责管理。
第六章监督与考核第十七条公司定期对销货台账的填写、审核、保存等工作进行监督检查。
销售台账管理制度
销售台账管理制度第一章总则第一条为规范公司销售台账管理，加强销售业务的监管和管理，提高销售数据的真实性和准确性，保证销售业绩达到公司确定的目标，特制定本规定。
第二条销售台账管理制度是公司内部管理制度的一部分，适用于公司内所有销售人员及相关人员。
第三条公司销售台账管理制度的宗旨是：规范销售业务的管理，提高销售数据的真实性和准确性，提高销售业绩的质量和效率。
第四条公司销售台账管理制度的管理对象为销售台账的编制、汇总和核对，销售数据的采集、输入和统计，相关销售数据和报表的编制和发布等。
第二章销售台账的管理第五条公司销售台账由销售台账管理员负责编制，每日对销售数据进行汇总、核对和录入。
第六条销售人员应当严格按照公司的销售流程和规定进行销售活动，并及时向销售台账管理员提供销售数据，确保销售数据的真实性和准确性。
第七条销售台账管理员应当及时将销售数据录入公司销售系统，并对销售数据进行定期核对和统计，确保销售数据的真实性和准确性。
第八条销售台账管理员应当定期对销售数据进行备份，确保销售数据不丢失和不被篡改。
第九条销售台账管理员应当定期向销售部门汇报销售数据，及时制作销售业绩表和销售报表。
第十条公司销售台账管理制度的管理原则为：真实、准确、完整、及时。
第三章销售数据的采集和统计第十一条公司销售人员应当按照公司规定的销售流程和要求，利用公司销售系统进行销售数据的采集和输入。
第十二条公司销售系统应当具备采集销售数据、实时录入、自动生成销售报表等功能，确保销售数据的真实性和准确性。
第十三条销售人员应当定期对销售数据进行核对和统计，及时发现并纠正销售数据中的问题，确保销售数据的真实性和准确性。
第十四条销售人员应当定期向销售台账管理员提供销售数据，并配合销售台账管理员进行销售数据的核对和统计。
第四章销售数据的报表和分析第十五条销售台账管理员应当定期制作销售业绩表和销售报表，并向销售部门提供及时、准确的销售数据。
第十六条销售台账管理员应当利用销售数据进行销售业绩分析，发现销售问题并提出改进意见，促进销售业绩的提升。
销售台账管理制度
销售台账管理制度一、总则为规范销售台账管理，加强财务管理，保障企业经济效益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有销售台账管理工作。
三、基本原则1. 符合法律法规及公司规定的原则2. 公开、公平、公正的原则3. 安全、高效、便捷的原则4. 严格保密的原则四、销售台账管理范围1. 销售订单管理2. 销售合同管理3. 销售发票管理4. 销售收入管理五、销售订单管理1. 销售订单需经过销售人员和财务部门确认并签字盖章后方可生效。
2. 销售订单应当详细记录客户信息、产品信息、数量、价格、交货时间等内容。
3. 销售订单一经确认，不得私自更改或撤销。
六、销售合同管理1. 销售合同应当与销售订单一致，并经过双方确认。
2. 销售合同应当详细记录双方的权利义务、产品信息、价格、交货时间等内容。
3. 销售合同一经签署，不得私自更改或撤销。
七、销售发票管理1. 销售发票需按照国家税务局规定开具，且应当与销售订单、销售合同一致。
2. 销售发票应当详细记录客户信息、产品信息、数量、价格、税率等内容。
3. 销售发票一经开具，不得私自更改或撤销。
八、销售收入管理1. 销售收入应当及时入账，并做好财务凭证记录。
2. 销售收入应当与销售订单、销售合同、销售发票一致。
3. 销售收入不得私自挪用或占为己有。
九、销售台账管理流程1. 销售人员收到客户订单后，填写销售订单并提交给财务部门确认。
2. 财务部门审核确认无误后，签字盖章生效。
3. 销售人员根据销售订单开具销售合同和发票。
4. 销售合同签署后，销售人员及时进行产品交付。
5. 客户确认收货后，财务部门入账销售收入。
6. 每月底，财务部门对销售台账进行核对和结算。
十、销售台账管理责任1. 销售人员应当严格按照销售台账管理制度执行，确保销售订单、销售合同、销售发票等内容准确无误。
2. 财务部门应当对销售台账进行及时核对和入账，确保销售收入记录准确完整。
3. 公司领导应当对销售台账管理工作进行监督和检查，发现问题及时纠正。
购销台账制度模板
购销台账制度模板一、目的和意义购销台账制度是为了规范企业的购销行为，加强商品质量管理和追溯，保障消费者权益，维护市场经济秩序而制定的。
本制度适用于所有从事商品购销活动的企业和个人。
二、购销台账的建立和登记1. 企业应建立健全购销台账，真实、完整、准确地记录商品的购进、销售情况。
2. 购销台账应包括以下内容：a. 商品名称、规格、数量、质量、价格、购进日期、销售日期等基本信息；b. 供应商或客户的名称、地址、联系方式等；c. 商品的生产地、保质期、生产日期等；d. 商品的检验、检疫、审批等证明文件信息；e. 其他相关法律法规规定的信息。
3. 企业应在商品购进、销售时，及时、准确地在购销台账上登记相关信息。
4. 企业应指定专人负责购销台账的建立、管理和维护工作。
三、购销台账的管理和保存1. 企业应妥善保管购销台账，防止篡改、丢失、损坏等。
2. 购销台账的保存期限应不少于两年。
3. 企业应对购销台账进行定期审查、汇总，分析商品的购进、销售情况，为经营决策提供依据。
四、购销台账的监督和检查1. 企业应定期对购销台账进行自查，确保信息的真实、完整、准确。
2. 企业应接受上级主管部门、审计、质检等部门的监督检查，如实提供购销台账的相关信息。
3. 对违反购销台账制度规定的行为，企业应依法追究责任。
五、其他事项1. 企业应根据国家法律法规和本制度的规定，结合自身的实际情况，制定具体的购销台账管理制度。
2. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，企业可根据实际情况予以补充。
3. 企业应定期对员工进行购销台账制度培训，提高员工的法律意识和规范意识。
六、附则本制度由企业负责解释，如有争议，应提交企业法定代表人事先指定的仲裁机构进行裁决。
注：本模板仅供参考，具体内容请根据企业实际情况进行调整和完善。
销售台帐管理制度
销售台帐管理制度第一章总则为了规范公司销售台帐管理工作，提高销售工作效率和质量，确保企业资金安全，特制定本销售台帐管理制度。
第二章销售台帐管理范围销售台帐是指公司用于记录销售业务信息的账簿或电子数据。
销售台帐管理范围包括销售订单、销售合同、销售发票、销售报价等销售业务相关记录。
第三章销售台帐管理责任1. 公司销售部门负责销售台帐管理工作，销售台帐管理人员负责具体操作。
2. 销售台帐管理人员应遵守公司规定，认真做好销售台帐的准确填写和妥善保管。
3. 销售台帐管理人员应及时更新销售台帐，确保销售业务信息的实时性和完整性。
第四章销售台帐的填写要求1. 销售订单应包括客户姓名、联系方式、商品名称、数量、单价、总金额等信息。
2. 销售合同应包括双方名称、签订日期、合同编号、商品名称、数量、单价、总金额等信息。
3. 销售发票应包括公司名称、税号、地址、电话、开票日期、商品名称、数量、单价、总金额等信息。
4. 销售报价应包括客户姓名、联系方式、商品名称、数量、单价、有效期等信息。
第五章销售台帐的保管要求1. 销售台帐应按照规定的分类存放，并定期整理和归档。
2. 销售台帐应设置权限，只有经过审批的人员才能修改销售台帐信息。
3. 销售台帐应定期备份，确保数据安全。
第六章销售台帐的使用要求1. 销售台帐只能用于记录销售业务信息，不得用于其他用途。
2. 销售台帐应及时更新，确保销售数据的准确性。
3. 销售台帐应根据需要提供给相关部门和管理人员查看。
第七章销售台帐的审批流程1. 销售台帐的填写应符合公司规定的审批流程。
2. 销售台帐经过审核后方能生效。
3. 销售台帐应按照规定的流程提交给财务部门和领导审批。
第八章销售台帐的监督检查1. 公司领导对销售台帐管理工作负有监督检查责任。
2. 销售台帐管理人员应定期向领导汇报销售台帐管理情况。
3. 销售台帐管理人员应配合财务部门对销售台帐进行内部审计。
第九章销售台帐管理制度的更新和调整1. 公司有权根据实际情况对销售台帐管理制度进行调整和更新。
购销台帐管理制度范本
购销台帐管理制度范本一、总则第一条为加强公司购销台帐管理，规范购销行为，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各单位的购销台帐管理工作。
第三条公司购销台帐管理工作应遵循真实性、完整性、连续性、及时性原则，确保购销数据的准确无误。
第四条公司设立专门的购销台帐管理部门，负责对公司购销台帐进行统一管理。
二、购销台帐的设立与管理第五条购销台帐应包括以下内容：（一）购销合同编号、日期、对方单位名称、联系人、联系方式；（二）商品名称、规格、数量、单价、总价、交货日期；（三）付款方式、付款日期、收款日期；（四）货物运输方式、运费、保险公司、保险金额；（五）质量标准、验收方式、售后服务；（六）其他相关内容。
第六条购销台帐应按照商品类别、供应商（客户）名称、合同日期等进行分类管理，以便查找和核对。
第七条购销台帐应由专人负责管理，确保台帐的整洁、完整。
第八条购销台帐应逐笔记录购销业务，确保数据的真实性、完整性。
第九条购销台帐应按照会计周期进行对账，确保购销数据的连续性。
第十条购销台帐管理人员应定期对台帐进行审核，确保台帐数据的准确无误。
三、购销台帐的查阅与保管第十一条购销台帐应实行权限管理，非台帐管理人员不得随意查阅台帐。
第十二条购销台帐管理人员应按照公司内部管理规定，提供台帐查阅服务。
第十三条查阅购销台帐时，应办理查阅手续，填写查阅记录，确保查阅过程的可追溯性。
第十四条购销台帐应按照公司档案管理规定进行保管，确保台帐的长期可查阅性。
四、购销台帐的监督与检查第十五条公司审计部门应定期对公司购销台帐进行审计，确保台帐管理的合规性。
第十六条公司购销台帐管理人员应积极配合公司审计部门的工作，如实提供相关资料。
第十七条对于违反购销台帐管理制度的行为，公司应依法依规进行处理，涉及刑事责任的，依法追究其法律责任。
五、附则第十八条本制度自发布之日起实施。
公司销售台帐管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司销售管理工作，提高销售效率，确保销售数据的准确性和完整性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售部门及销售人员。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保销售台帐的真实性、准确性和及时性。
第二章台帐管理职责第四条销售部门负责人负责本部门销售台帐的管理工作，包括台帐的建立、更新、审核和归档。
第五条销售人员负责日常销售活动的记录，确保台帐信息的准确性。
第六条财务部门负责销售台帐的审核，确保销售收入的准确核算。
第三章台帐内容与格式第七条销售台帐应包括以下内容：1. 销售日期；2. 客户名称；3. 产品名称；4. 产品规格；5. 单价；6. 数量；7. 金额；8. 销售人员；9. 销售方式；10. 结算方式；11. 发货日期；12. 客户反馈；13. 其他相关备注。
第八条销售台帐格式应统一，便于查阅和统计。
第四章台帐建立与更新第九条销售人员应在销售活动发生后24小时内，将销售信息录入销售台帐。
第十条销售台帐的建立应遵循以下原则：1. 实事求是，确保台帐信息的真实性；2. 及时性，确保台帐信息的时效性；3. 完整性，确保台帐信息的完整性。
第十一条销售台帐的更新应定期进行，一般每月至少更新一次。
第五章台帐审核与归档第十二条销售部门负责人每月对销售台帐进行审核，确保台帐信息的准确性。
第十三条财务部门每月对销售台帐进行审核，确保销售收入的准确核算。
第十四条销售台帐的归档应遵循以下原则：1. 分类归档，便于查阅；2. 完整归档，确保档案的完整性；3. 安全保管，防止档案丢失或损坏。
第六章奖惩与监督第十五条对销售台帐管理好的部门和个人给予表彰和奖励。
第十六条对违反本制度的行为，给予批评教育，情节严重的，依法依规处理。
第十七条公司设立销售台帐管理监督小组，负责对销售台帐管理制度执行情况进行监督检查。
第七章附则第十八条本制度由公司销售部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
【注】以上范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
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三、台账的启用
（二）账簿的启用
1、该台账启用时，应当在账簿封面上写明单位名称及 账簿名称，认真填写账簿扉页相关内容，启用表的内容 包括：启用日期、账簿页数、记账人员和负责人。 2、启用本账从第一页到最后一页顺序编页数，不得调 页投缺号，按账页的使用顺序编定而码，另加目录索引， 写明每个账户的名称和页次。 3、在启用本台账前必须进行实物的Hale Waihona Puke 点。八、操作实图（实例二）
以上错误的地方主要有： 1、填写不规范。 2、日期格式不统一，摘要栏为空白。 3、记录有涂改现象。 4、结余数量不正确。 5、书写不整齐。
八、操作实图（实例三） 账页参照以下样版填写
感谢您对财务工作的支持与配合！
Thank everyone here！
财务部资产管理小组
直营购销系统 专柜(门店)台帐操作指引
财务部资产管理小组
一、建立台账的目的：
公司为加强对专柜(门店)的货品管理力 度，能够全面、准确、及时掌握专柜(门店) 货品进、销、存 信息，实现商品管理全员 参与，特制定本专柜(门店)货品登记台帐管 理操作指引。
二、原则：
1、真实：登记账本过程中，资料必须是真实的，不充许作弊或弄虚 作假，掩盖漏洞及回避差异行为，必段依据原始单据及实际业务 发生数据进行台账的登记。 2、准确：登记账本要求准确无误，包括货品类别、编码、名称、规 格型号、数量等项目都必须准确，有特殊事项也需要注明清楚。 3、完整：账本以及记账的原始资料都必须完整的保管、保存，对账 本的填写登记要清晰，如有填写错误需按规定要求进行修改，账 本不得丢失、损坏或销毁。 4、职责：登记账本过程中各专柜(门店)需指派专人负责，必须认真 履行自已的职责，必须按照本制度的相关规定及要求操作。 5、审核与监督：各专柜(门店)的台账建立、记录的指导、审核由所 管辖的办事处负责人或指派专人完成。 6、因工作调动、请长假、离职等，都必须进行该工作责任人的代理 及交接，由直属主管监督执行，要求台账结存数据与实物相一致。
注意：本台账建立只是登记数量，单价和金额不需要填写。
三、台账的启用
（三）账簿登记的规则
1、登记账簿的依据 为了保证账簿记录的真实和正确，必须根据实际业务发生的单据或凭证进 行记录。 2、登记账簿的时间 原则上要求按每笔业务实时登记，为不影响营业的情况下，也可以每天登 记一次，当天的业务必须当天完成登记，登记的内容需要与实际发生的内 容一致。 3、登记账簿的规范要求 （1）、准确完整。登记时，应当将业务发生的日期、编码、业务内容摘 要等其他有关资料逐项计入账页中，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、 字迹工整。 （2）使用规范文字和数字书写。在登记书写时，不能滥造简化字，不得 使用同音、同义字；摘要文字紧靠左线；数字要写在金额栏内，不得越格 错位、参差不齐；文字、数字字体大小适中，紧靠下线书写，上面要留有 适当空距，一般为行距的二分之一，阿拉伯数字一般可自左向右适当倾斜， 以使账簿记录整齐清晰。
四、结转
1、本页账纸已经记录完毕，需要续页。 2、本页末尾一行需注明“过次页”，后而第一行需注明 “承前页”字样。
五、台账的保管
1、每册台账都需要专人保管。 2、台账内账页不可以随意涂抹、更改、拆卸及撕毁。 3、要保持台账的清洁及完整。 4、妥善保管台账，不得在店内乱丢乱放，不得随意开启 暴露内容。 5、台账内容也属公司机密资料的一部份，任何人不得泄 露台账的相关信息内容
三、台账的启用
（一）、使用的台账《进销存明细账》包括的内容
1、本制度规定所用的账本是数量式《进销存明细账》。 2、台账账本参照公司总部给的样版，由各办事处自行购买或者公司统 一购买，各专柜(门店)由办事处统一分发。 3、账薄一般包括以下内容。 3.1、账簿启用表（封面及扉页）：需要标明单位和账簿名称及会计年度 扉页：一般用于记载簿的启用日期、截止日期、页数、册次、经管账簿 人员一览表、主管人员签章、账户目录等。 3.2、账页：账页是账簿的主体，是一种由许多横线和竖线交织而成的表 格，横线把账薄分隔成许多“行”，记账时一般都是按行次顺序记录发 生的每一笔业务；竖线把账簿分隔成许多“栏”，每一栏记录一笔业务 的某个要点（如时间、依据、摘要、数量等），账页包括的内容主要有： 明细科目、品名、类别、存放地点、计量单位、编号、登记日期栏、凭 证编号、摘要、数量、单价、金额、借方、贷方、余额等内容。
三、台账的启用
（二）账簿的启用
《账页》包含的内容：
三、台账的启用
（二）账簿的启用
《账页》包含的内容：
账页： 包括品名、类别、存放地点、计量单位、编号、明细科目、 年月日、摘要、借方、贷方、余额等内容： 1、品名：填写货品名称。 2、类别：填写货品大类，如拉杆箱类、旅行包、拉杆旅行袋 双肩背包、公文包、挎包、腰包、女包（轻生活系 列）、童包（托玛斯系列）、童包（巴布工程师系列） 3、存放地点：填写专柜（门店）名称及地址，比如深圳人人乐 前海店（深圳市南山区前海路） 4、规格：填写规格型号及颜色 5、计量单位：统一填写 PCS 6、编号：填写货品编码
七、奖罚管理条例
（二）处罚
1、办事处未按台账管理细则进行推广台账的实施，将对办事处 负责人进行全公司通报批评，情节严重者将追究办事处负责人 管理责任。 2、在公司推行实施台账期间，办事处各相关人员未进行配合或 态度怠慢，不积极配合，将对该人员及办事处通报批评一次， 态度恶劣或影响推行进度，将追究该人员及办事处负责人责任。 3、未按该管理细则及操作指导说明书实施，造成台账记录不规 范以及在规定时间内未改善，将进行该负责人员通报批评。 4、专柜台账准确率未达到70%，由办事处负责人指派专人进行 辅导，辅导后仍无明显改善，将由办事处决定更改人员或进行 其他激励方式。 5、专柜台账连续三个月准确率未达到80%，由办事处自行制定 改善方案，如第四个月还未有明显改善，将追究办事处负责人 责任。
三、台账的启用
（三）账簿登记的规则
（3）书写要求。登记账簿要用蓝黑墨水或者碳素墨水书写，不得使用圆珠笔或者 铅笔、毛笔、画笔等书写，不得用红笔记账。 （4）顺序连续登记。需要按顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔 页，应当将空行、空页划线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白”字样，并 由记账人员签名或者盖章。 （5）结出余额。每行余额栏需要计算出结余数据，公式为上行余额数+本行借方 数-本行贷方数=本行余额数。 （6）过次页和承前页。每一账页登记完毕结转下页时，应当结出本页合计数及余 额，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏注明“过次页”和“承 前页”字样。 （7）登记账簿时发生错误，必须按规定方法更正。严禁刮、擦、挖、补，或使用 化学药物清除字迹。发现差错必须根据差错的具体情况采用正确的方法进行更正。 a、书写错误，由于登账人员书写不当引起的错误，可以在错误处用红笔划一斜线， 在旁边标记正确的数字，同时修改人签字，负责人签字。 b、记录混乱或录入错误 c、发现进、销数字错误，不得私自调整，调整数据不能在原始数据上调整，要单 独填写摘要，并在摘要栏填写“调整数据”字样，调整后必须由调整人及负责人签 名。 e、盘点后调整数据与采用此方法。
三、台账的启用
（二）账簿的启用表
1 2 5 6 3 4
7
8
9
1 0
三、台账的启用
（二）账簿的启用
《账簿启用表》填写指引：
1 2 3 4
单位名称：填写爱华仕 XXX办事处 XXX专柜 账簿名称：专柜（门店）货品进销存账薄 单位负责人职务：填写办事处理负责人职务（一般为经理或主任） 单位负责人姓名：填写办事处负责人姓名 5 启用日期：为本台账的启用日期 6 本账页共计XX页：为此账本共计多少页，需要连续编号，此栏填写最 后一个编号。 7 记账人员：包括此账本登记人员的职务、姓名 8 接管：包括接管人员的职务、姓名及接管日期。 9 移交：包括接管人员的职务、姓名及接管日期。 1 监交人员：包括监交人员的职务、姓名。 0
六、台账登记摘要栏的表述
1、“入库”——收到办事处到货或直营购销平台的到货。 2、XX店“调入”——从其他专柜门店调配、调拨至本店销售。 3、“调出”至xx店——从本门店将货品调配、调拨至其他门店 销售。 4、“顾客换货”——顾客因尺码、颜色等原因需要调换商品。 5、“顾客退货”——由于质量问题等原因，顾客将商品退还公 司。 6、“退回办事处”——从本门店将货品退回办事处。 7、“退回总部”——从本门店将货品退回到公司总部。 8、“销售”——店面日常销售登记。 9、“货品盘点”——本门店盘点当日的实盘数据信息记载。 10、“账面错误调整”——修正帐面错误数据，同时指明调整 对象。 11、“过次页”——本页待续，转后页。 12、“承前页”——新页启始，承上页。
八、操作实图（实例一）
请问以上图片填写正确吗？请指出错误地方！
八、操作实图（实例一）
以上错误的地方主要有： 1、只填写了编号，但类别、规格、单位、存放地点没有填写。 2、日期及摘要栏有空白。 3、记录有用红笔字。 4、账页中间有空白。 5、书写不整齐。
八、操作实图（实例二）
请问以上图片填写正确吗？请指出错误地方！
三、台账的启用
（二）账簿的启用
《账簿目录表》的作用：
账簿目录表： 包括账户名称、账号、总页码栏目，其作用可以用于： 1、记录货品分类，比如拉杆箱、背包等页码范围，便于查阅。 2、可以用于记录常规销售货品名称的页码范围，便于查阅。 3、可以记录明细货品的页码范围，便于查阅。 各办事处专柜（门店）可以根据不同情况进行设置，便于对工作的开展。
七、奖罚管理条例
（一）奖励
1、在公司推行台账建账期间，各办事处能够坚持设置台 账，有效的进行管理、推广及实施，公司给予办事处理奖 励人民币300元。 2、办事处台账准确率连续三个月达90%以上，给予办事 处奖励人民币300元，连续三个月达到95%以上奖励办事 处人民币500元，连续三个月达到100%奖励办事处人民币 1000元。 3、办事处专柜按规定及台账管理细则实施，准确率连续 六个月达到100%，给予专柜负责记账人员人民币200元奖 励。