质量管理检查评分表 质量管理检查表
部门质量管理制度执行情况检查表
查记录
药品入库质量检查验收
管理制度
10
对照进货凭证，按照药品验收程序对药品进行逐项验收，在规定的时限内完成，认真填写验收记录、字迹清楚、规范、结论明确、不任意涂改或撕毁、严把药品入库关、一般情况下效期不到6个月的不得入库、药品验收合格后，在入库审核单上签字注明验收结论。缺一项扣1分
看现场
查记录
看现场
查记录
药品运输管理制度
10
药品运输按规定及时、准确、安全的将药品运输到目的地、有低温储存的药品采用冷藏箱保管、严格按处包装图示标志要求采取相应防护措施、文明 、避免产生损失。缺一项扣2分。
看现场
查记录
药品不良反应制度
10
各部门负责收集、分析、整理、上报企业药品不良反应信息，及时填报，药品不良反应报告表，上报质管部。质管部定期收集、汇总、分析各部门填报的药品不良反应报表、按规定向省药品不良反应监测站报告。缺一项扣1分。
质量信息管理制度
10
信息网络体系健全，渠道畅通，及时掌握有关法律法规及行政规章，了解市场动态、分析信息内容、传递信息精神、收集各类信息资料，反馈信息迅速、处理各类意见和投诉并监督执行。缺一项扣1分
看现场
查记录
不合格药品管理制度
10
验收中发现不合格药品不得入库，单独存放不合格区，标识明显，在库检查、养护、复核时发现不合格药品立即停售、向质管部报告，追回已销售的不合格品、专人保管、建立转账、将药品移入不合格库，挂红牌警示缺一项扣1分
看现场
查记录
退货药品管理制度
10
退货药品专人保管、专区存放、专人记录、退回药品必须重新验收、明确结论、合格后方可入库、有问题的退货药品到质管部进行确认后将药品移入不合格库(区)按不合格药品管理程序处理，退货记录完整、准确、规范、手续齐全，按规定保存。缺一项扣1分
市政园林绿化工程质量管理检查评分表
15
草坪和草本地被播种、铺设成坪后，覆盖率低于95%，单块裸露面积大于25cm²，杂草及病虫害面积大于5%的，每发现一处扣1分，发现3处（含）以上的扣5分。
5
序号
检查内容与打分标准
标准分
扣分
扣分原因
16
花卉栽植花苗的品种、规格、栽植密度、栽植图案不符合图纸设计要求的，每发现一处扣1分，发现3处（含）以上的扣5分。
5
33
配水管网管道安装管道连接、管道切口不符合要求的，每发现一处扣1分，发现5处（含）以上的扣10分。
10
34
给水管道安装完成后应进行打压试水，管道压力不符合图纸及设计要求的扣5分。
5
6.2检查和整改记录不全的扣5分，对查出的问题没有实施整改闭环的扣5分；
6.3质量专项检查前没有计划的扣2分，检查后没有总结的扣2分。
8
5
2
7
分包单位管理情况
7.1未定期对分包队伍进行质量考核的扣5分，质量考核内容不深入不全面的扣3分；
7.2分包单位未编制分包施工质量技术措施、质量技术交底等资料的扣5分，未经项目部审核的扣3分。
5
30
主体结构钢筋保护层超出规范要求的，每发现一处扣2分，发现3处（含）以上的扣5分。
5
31
假山置石基础工程及主体构造工程的抗风、抗震强度不符合设计要求，每发现一处扣2分，发现2处（含）以上的扣5分。
5
序号
检查内容与打分标准
标准分
扣分
扣分原因
32
灌溉以上的扣5分。
4
总分：100分
总标准分：
总实得分：
得分率：％
市政园林绿化工程实体质量检查表
受检单位受检项目检查内容日期
评分表19版质量检查表,纯土建
附件1：
标段工程质量检查综合评分表（2019试行版）
区域： 项目： 标段： 总面积： 地下室面积：
施工单位： 施工阶段： 检查时间：
施工单位签名： 项目部签名： 区域工程管理部签名： 集团运营中心工程板块签名： 日期：
附件2：
土建工程质量检查综合评分表（2019试行版）
区域： 项目： 标段： 面积：
施工单位： 检查部位： 检查时间：
施工单位： 项目部： 区域工程管理部： 集团运营中心工程板块： 日期：
附件2-1：
土建工程实测实量评分表（2019试行版）
区域： 项目： 标段： 施工单位： 检查部位： 检查时间：
施工单位签名：
项目部签名：
集团运营中心工程板块签名：
日期：
区域工程管理部签名：
附件2-2
土建工程观感效果评分表（2019试行版）
土建工程观感效果评分表（2019试行版）
施工单位签名： 项目部签名： 区域工程技术部签名： 集团工
施工单位签名： 项目部签名：区域工程管理部签名：集团运营中心工程板块签名： 日 期：
附件7：
工程质量红线检查表（2019试行版）
、 日期：。
保洁管理质量督导检查表
10.3
服务中心每日检查保洁质量， 项 目经理周检时进行抽查， 检查结 盟果有记录。
/
随机抽查日监管记录，每少1次扣1分分，记录与实际不符扣1分，记录不 完整扣1分。
3
10.4
每次付款前、续签订合同前，服 务中心与分子公司物业部需对 供方前期履行合冋情况进行书 面评价，按合同考核结果付款或 续签合同。
2M以下窗户、栏杆、设施箱体、 管道、开关等无积尘、无污渍、 无小广告、无乱涂乱画。
二十触点检 查标准
分别抽查窗户、栏杆、设施箱体、管道、 开关等，任意1项不符合扣0.5分，依 次扣完为止。
3
6
地下车库
10分
6.1
地下车库标识、管道、设施干净、 整洁、无污渍，无乱张贴乱涂乱 画现象。
二十触点检 查标准
5
室内
25分
5.1
1.门把手、单兀门无积尘；
2.公共区域各类标识干净整洁。
二十触点检 查标准
抽查3个单兀门及3处公共区域，发现 一项不符合扣0.5分，依此扣完为止。
3
5.2
1.公共区域地面无垃圾杂物、无 污渍、无积水；
2.石材地面按时打蜡、抛光；地 毯无明显灰尘，无污渍。
保洁质量检 查操作指引
抽查3处以上地面，任意1项不符合扣
1.公共区域和公共场地每100mf内不超过3个烟头；
2.道路广场无明显污渍、垃圾与
杂物，无积水。
保洁质量检
查操作指引
随机查看公共区域和公共场地，每1
处不符合扣0.5分，依次扣完为止。
4
4.2
1.绿化带内无宠物粪便；
2.绿化带内明显垃圾、烟头等杂
物，无明显蜘蛛网；
3.绿化带内标识无积尘。
预拌混凝土日常质量监督检查表格及评分标准
检查 项目
预拌混凝土日常质量监督检查表格及评分标准
检查内容
检查方法
基本 分
评分标准 评分依据
得分
工程技术人员数量
查验企业技术人员职称原件的数量是否符合资 质要求（二级10人，三级5人）
4
每发现缺少一人，扣2分
工程技 1 术人员
（20分）
中级以上职称人 员数量
工程技术人员在 岗情况
查验企业中级以上技术人员职称原件数量是否 符合资质要求（二级5人，三级2人）
、主要检验数据）
每发现缺少一批扣1分，内容 不全扣0.5分。
粉煤灰 4 （12分）
进场复试
任意一批未进行复试检验或复试检验不
查验与上对应粉煤灰的复试检验（规格、型号
合格，即用于生产混凝土，得0分，暂
、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必 4 停混凝土生产，给予行政处罚。复试检
检项目、相关人员签字）
主要检验数据）
2
每发现缺少一批扣1分，内容不全扣0.5 分。
检查情况简要描述
进场复试
任意一批未进行复试检验或复试检验不
查验与上对应矿粉的复试检验（规格、型号、
合格，即用于生产混凝土，得0分，暂
品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检 10 停混凝土生产，给予行政处罚。复试检
项目、相关人员签字）
验报告及试验记录内容填写不全，每发
查验混凝土系列配合比文件是否规范标准，查 混凝土系列配合比 验检查周期内是否有新配合比应用，是否有对 4
应的试配记录资料
混凝土系列配合比未审批，扣2分；未 形成技术文件，扣2分。没有与混凝土 系列配合比对应的试配记录扣2分，试
配记录不全扣2分
配合比调整权限
gsp质量管理制度检查考核
职务总经理质量副总质管部长质管员储运部长财务部长采购部长销售部长行政部长部门公司领导公司领导质管部质管部储运部财务部采购部销售部行政部 姓名签名检查部门检查人员制度名称质量方针目标管理制度质量管理体系内部审核制度药品质量否决的规定质量领导小组检查形式检查考核内容及评分标准得分1. 公司每年是否制定质量目标，无质量目的扣除20 分(20 分)。
2. 质量目标未量化，不具体扣10 分(30分)3. 对质量目标的实施情况定期进行检查。
4. 对质量目标的实施情况未进行检查考核不得分5. 与奖惩挂钩。
未与奖惩挂钩扣20 分(20分)1. 质量管理体系审核工作有归属管理部门。
未明确体系审核归属部门扣10 分(10分)2. 审核工作有计划，有实施，有总结，有落实，每年进行一次。
审核工作少进行一次扣10 分(40 分)。
3. 按计划实施内审，内容符合计划要求：现场审核有记录；上报审核报告。
审核无计划，五报告扣20 分(20 分)。
4. 对审核中发现的问题及时制定纠正和预防措施，并予以实施。
无纠正和预防措施实施扣15 分(15 分) .5. 对纠正和预防措施的落实情况及效果能进行跟踪验证。
无跟踪验收扣分(15 分) .1. 未明确质量否决权部门扣10 分(10 分)。
2. 对否决的内容和形式和人员不明却少一项扣 5 分(30 分)3. 不能明确，有效行使否决每次10 分(30分)4. 对药品实行否决未及时通知有关部门，发现一次扣10 分(30 分) .5. 否决程序不对，每次扣 5 分(10 分)6. 每一个有否决权的岗位，否决的责任权利不明确，没人扣 5 分(10 分)质量部组织检查考核存在问题与改进措施负责人制度名称质量信息管理制度药品采购管理制度首营企业和首营品种审核制度药品销售和售后服务管理制度检查考核内容及评分标准得分1. 质量信息归属管理部门明确.质量信息归属管理部门未明确扣10 分(10 分)2. 信息网络体系健全，信息聚道畅通。
药品质量及安全管理检查表
药品质量与平安持续性改进〔住院药房管理局部〕检查表检查工程考核标准和根本要求考核法和评分标准分值扣分得分1、医德医风、文明行医；0.52、着装整洁，佩证上岗；0.53、环境卫生、科室清洁、节约水电 ；0.54、科室协调，团结协作；15、不得迟到、早退。
0.56、查墙壁、地面、屋顶等卫生死角是否清洁0.57、药橱、调剂台以及药品是否有灰尘18、查是否有定期温、湿度登记和记录1工作纪律与卫生一、工作环境整洁，不得将生活用品和其他物品带入工作场所9、不得将生活用品和其他物品带入工作场所11、是否整齐12、有无按用途、储存要求等做到药品与非药品、用与外服、处与非处、易串味药品分开分类列1药品摆放二、按用途、储存要求等做到药品与非药品、用与外服、处与非处、易串味药品分开分类列3、查标签字迹是否清晰，放置是否准确1药品拆零三、折零药品须按规定进1、集中放置12、保存原包装及标签13、拆零用具符合卫生要求14、每次必须拆零药品登记，复核人签字15、调剂拆零应仔细核对药品名称、规格、剂型、产地等信息，详尽核对复核，确认无误后能发放。
1展登记6、临时拆零药品及时归位11、失效期限在6个月的不得验收，药房对药库发出每批次药品必须进展数量、效期核对12、药房、药库应加强协作，及时沟通药品效期信息，以便减少损失。
13、药库、药房和病区小药柜均指定责任心强，或科组长〔护士长〕管理，特别生物、血液制品，按其规定分别贮于常温下，阴凉或冰箱0.54、对效期药品每月月底前进展全面、细致检查一次，填写效期药品登记记录及通报记录归档15、药品按批号存放，发放使用药品时格掌握先进先出及近效期先出原那么。
0.56、对效期缺乏三个月的药品，由于期限迫近应立即向科室或各临床医师发出近期失效药品通知单，或药房与药房之间，各科室之间调配使用。
17、当药品改变原包装而置于其他容器时，应注意将药品的失效期标记在新的容器上，以便随时检查是否过期失效。
护理质控检查表
护理质控检查表2.护士长及时处理护理差错和不良事件，及时上报和汇总，做好事故调查和处理工作。
未及时处理护理差错和不良事件，未上报或汇总，未做好事故调查和处理工作2分/项3.护士长认真执行护理质控制度，组织开展各项质控工作。
未认真执行护理质控制度，未组织开展各项质控工作1分/项4.护士长积极参与护理培训和研究，提高自身专业水平。
未积极参与护理培训和研究，未提高自身专业水平1分/项5.护士长能够有效的协调和沟通，处理好与医生、患者、家属的关系。
未能有效协调和沟通，处理不好与医生、患者、家属的关系1分/项6.护士长能够有效的管理护理团队，提高团队凝聚力和工作效率。
未能有效管理护理团队，未提高团队凝聚力和工作效率1分/项7.护士长能够有效的分配和调配人力资源，保障病区护理工作的正常进行。
未能有效分配和调配人力资源，未保障病区护理工作的正常进行1分/项总分10分注：护士长管理评分标准适用于病区护士长、门诊护士长、手术室护士长等职务。
计划或工作重点：1.规章制度、护士制度、常规、规程制定不齐全，需要及时修订并严格执行。
有专科疾病护理常规，需要质量管理分容，有改进。
无质量讲评需要加强。
2.岗位职责、护理常规、操作规程等未严格执行，需要加强制度落实。
有全院统一的规章制度，需要规范执行。
3.实施护理质量自控，需要完善监控内自控项目，及时改进。
需要建立质量讲评制度。
4.有护理差错防范措施，但需要加强防范措施、报告、处理、登记、讨论制度。
需要建立差错防范措施的记录。
5.有压疮、易跌倒等评估、预报、监控制度并落实，但需要加强记录和讨论记录。
6.每月召开公休座谈会（含健康查看病人和记录有不符之处教育和意见反馈）不少于一次，需要加强记录。
未召开公休座谈会需要改进。
业务培训：1.每月业务研究不少于一次。
2.每月护士长业务查房不少于一次。
3.定期对护理人员进行“三基”和专科技能培训、考核。
资源管理：1.按要求排班，合理应用人力资源。
质量管理体系审核检查表样本样本
.质量管理体系记录。
.记录维护体系，涉及记录解决。
查阅了质量记录清单和质量记录解决记录
4.2.8
记录与否保持清晰、易于辨认和检索？
（4.2.4）
.质量管理体系记录易读性。
.质量管理体系记录辨认。
.环境和储存条件必要符合文献存储介质（如：硬拷贝，软盘，等）。
注塑参数登记表未进行收集和保存
4.2.10
组织与否把记录当作是一种特殊类型文献，并必要根据4.2.7和4.2.8中提出规定进行控制？
（4.2.4）
.每一种质量手册中维护和控制质量记录证据。
记录按记录控制程序进行了控制
查阅了有关记录
5管理职责
5.1管理承诺
5.1.1
最高管理者与否对其建立、实行质量管理体系承诺提供证据？
（5.1）
.依照CEO批准，清晰定义，可测量质量目的而文献化方针声明。
c）质量管理体系过程之间互相作用表述？
（4.2.2）
.根据ISO/TS 16949：或转换矩阵编制质量手册。
查阅了质量手册，手册中规定了删剪合理性以及过程之间互相作用。
4.2.3文献控制
4.2.3
组织与否对质量管理体系所规定文献进行控制？
（4.2.3）
.根据ISO/TS 16949：或转换矩阵编制质量手册。
.依照组织复杂度决定程序充分性。
.质量管理体系程序。
.质量记录。
查阅了公司质量方针和质量目的、质量手册、有关程序文献和三级文献
4.2.2质量手册
4.2.2
组织与否编制并保持涉及如下方面质量手册：
a）质量管理体系范畴，涉及任何删减细节与合理性（见ISO/TS 16949：中1.2）？
医疗质量督导检查表
查资料，每处缺陷扣1分。扣完为止。
2、责任落实到个人，有内部奖惩制度并严格落实。
5
3、及时传达贯彻上级的各项会议精神，配合业务主管部门的各项工作
3
4、依法执业（资格证、执业证、上岗证）
2
只要本科室有未变更注册的人员（试用期已过、在规定的期限内仍未办理注册手续者），依法执业一项将不得分。
医疗质量55分
5
不规范酌情扣分
6、报告单书写规范及及时性
10
查10份报告单资料，1份不合格扣除1分
7、废物、废水处理登记
5
无或不规范酌情扣分
8、有效投诉发生率，及医疗差错事故发生。
5
1次投诉扣2分，1次医疗事故扣2分。
9、设备运行完好及校正
5
到期未校正设备每台扣1分
10、手卫生及院感，消毒管理
5
院感检查评价
11、检验与临床沟通
“三生”培养
5
“三生”对带教科室评分
满意度
15分
病人满意度
5
临床科室满意度
5
年度季度得分
项目
内容
分值
评分标准
得分
管理质
量15
分
1、质控流程及目标，各项管理制度齐全，能积极开展质控工作并有记录，各种记录本齐全并及时记录工作情况。
10
缺1次学习记录扣1分，每月少于2次疑难病讨论扣1分。未按时完成每月的质控小组会议记录扣1分。未完成每月的质控登记记录每月扣1分
2、及时传达贯彻上级的各项会议精神，配合业务主管部门的各项工作
5
无故缺席业务主管部门安排的活动1人1次扣1分
3、病人安全
5
病人从麻醉床上跌下1例为0分，插管牙外伤1例扣2分。
建筑工程质量检查评分表
建筑工程质量检查评分表建筑工程质量检查评分表本评分表用于对建筑工程的结构实体质量进行评价。
评分采用得分率表示，先计算每大项的应得分和实得分，再计算本次检查的应得分和实得分，最后计算得分率。
结构实体检查项目包括施工技术资料、观感、结构构件实测实量、混凝土强度和钢筋的混凝土保护层厚度检验，作业面和后浇带钢筋工程，模板和支撑六大项。
每大项中包含若干子项。
第二次检查时，不再检查前次检查的资料和工程部位。
在结构检查时，针对每个子项进行扣分，子项实得分最高为应得分（满分），最低可以为负数。
根据每个子项实得分统计每大项的实得分，每大项的实得分若出现负数，按零分考虑。
大项或子项若没有检查，该大项或子项的应得分和实得分皆为零。
每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行，特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。
对于表中未列出的质量缺陷，可视严重程度参照表中其它缺陷的权重予以扣分。
一个项目的检查人员为4～5人，检查时间为半天～一天，检查数量一般为：钢筋分项，1个检验批；现浇结构分项，2～4个检验批；模板和支撑，1个检验批；实测实量，每项10～30点；混凝土强度回弹2层，每层8个构件，每个构件2个测区；钢筋保护层厚度量测，5～10个构件；后浇带和预留洞，5～10个；楼板厚度检验，5～10处。
检查所用的工具、仪器为：卷尺、卡尺、钢尺、吊线、2m靠尺、塞尺、小锤、回弹仪、钢筋探测仪等。
结构实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。
在检查中发现结构实体质量不合格时，本标准的评价系统失效，该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理，处理后可参照本标准进行评价。
表一施工现场质量保证体系检查表（50分）工程名称：序号123检查项目现场质量管理制度主要专业工种操作上岗证书分包方资质与对分包单位的管理制度施工组织设计、施工方案及审批施工现场技术规范工程质量检验制度扣分标准a.一般，扣2分；b.差，扣5分。
a.过期或不齐全，扣3分；b.无，扣5分。
供应商质量管理检查表
10分
（本项最低为○分）
序号
检查项目
检查内容
评分方法
基本
分
实得
分
备注
3.
产品质量控制
1.检查进厂原材料、辅料、外购件、半成品等有无质量把关制度。
无把关制度的扣15分。
15分
（本项最低为○分）
2.检查产品是否已建立了制造过程的质量保证体系，主要工序是否已建立了管理点。
发现任何一部分不统一扣4分
15
分
（本项最低为○分）
3.
工艺数据的严密性
检查图纸或工艺卡上的数据，对指导生产、稳定工艺的作用。
1．从原材料或成品（包括零配件）各道工序的工艺指标必须严密，明确起到指导生产、稳定工艺作用。每缺一处扣3分。
2．各道工序的工艺指标必须明确标示在操作台旁，每缺一处扣3分。
3．工艺指标修改须由职能部门提出，经质检技术、设备部门同意，技术厂长批准的文字记录，每级手续不齐扣5分。
分
（本项最低为○分）
3.检查设备检修制度及落实情况
1.未建立设备检修制度扣20分。
2.未按检修制度执行或检修后未填入《设备检修验收记录卡》扣20分。
20
分
（本项最低为○分）
2.
维修保养制度
班组、车间、厂部三级保养制度
1.未制定三级保养制度，扣20分。
2.三级保养制度未落实到人。每处扣4分。
3.润滑系统应有一定质、二定时、三定点、四定量、五定人的五定制度，无制度扣10分。
2.计量器具合格率在85%以下扣15分。
15分
（本项最低为○分）
（三）质量管理（基本分170分，实得分分）
公司质量管理检查表
当本工程内容中桥梁、隧道、路基、混凝土施工某项没有时，其它已有项得分按比例调整分值。
模板与支架应具有足够的强度、刚度和稳定性，安装必须稳固牢靠，模板接缝严密，不得漏浆。模板表面清理干净并涂刷隔离剂。施工前对模板支架进行验收，施工中进行检查与维护。
3
砼、砌石、砌砖施工：按规定养护。
2
防排工程：砌筑时必须采用挤浆法分层、分段砌筑。砌缝相互错开，砂浆饱满度不低于85%。砂浆应随拌随用。
2
路基路面工程：地基处理并检验合格后方可填筑。填料合格，按工艺试验确定的参数组织施工。桥涵两侧填土，按规定分层夯填密实。路基的支挡工程和结构、边坡防护、防排水及其它附属设施按设计要求施工。路面材料合格，施工设备满足要求，宽度、厚度、平整度等指标满足设计及规范要求。
6
桥梁工程：各种桥梁基础施工检验合格。各种原材料质量合格。钢筋、钢结构的加工、焊接和安装符合规范；预应力施工符合符合规范；附属工程施工质量达到验标要求。（砼施工同上。）
5
（4）外部评价（10分）
质量管理受到建设单位书面表扬，每次得2分；综合检查排名平均以上，每次加2分。最多加6分。
4
质量管理受到建设单位书面批评，每次扣3分，综合检查排名平均以下，每次扣2分。最多扣6分。
4
无业主投诉及有关质量问题的举报。
2
合计得分
100
检查人：
项目负责人签字：
签认日期：
3
明确了特殊过程和关键质量控制点。针对特殊过程和关键质量控制点制定了作业指导书，并进行技术交底。
3
对主要工种的作业人员进行上岗培训。
3
QC活动开展情况，有计划，有过程，有成果。
3
总工程师
（2）工程内业资料（25分）
质量管理体系检查表
结构
检查表通常采用分项列表的形式，每个项目都包含一个或多个评估指标，以及相应的权重或评分标准 。检查表还可以包括对每个项目的解释和备注，以便评估人员更好地理解评估指标的含义和适用范围 。
资源
提供并保证资源，包括人员、设备、材料和 资金等。
质量管理体系的建立与实施
建立
建立质量管理体系需要从组织结构、程序、过程和资源等方 面进行规划和设计，以确保体系的完整性和可行性。
实施
在体系建立后，需要逐步实施，并对实施过程中出现的问题 进行及时调整和改进。同时，对体系进行定期审核和评估， 以确保体系的有效性和持续性。
检查表的制定与修订
制定
检查表通常由组织内部的质量管理部门或第三方审核机构制定。在制定检查表时，需要考虑到组织的质量管理体 系的实际情况和行业特点，以确保检查表的针对性和实用性。
修订
随着组织的质量管理体系的不断完善和改进，检查表也需要进行相应的修订和更新。修订周期通常根据组织的实 际情况而定，可以每年或每两年进行一次。在修订过程中，需要考虑到新的行业标准、法规要求以及组织内部的 改进措施等因素，以确保检查表的时效性和准确性。
重要性
质量管理体系对于企业来说是至关重要的，它可以帮助企业提高产品质量，增 强客户满意度，提高企业竞争力，并降低质量风险。
质量管理体系的基本要素
组织结构
明确各部门职责和权限，建立有效的沟通渠 道。
过程
确定关键过程，明确输入和输出，以及过程 中的检查点。
程序
制定明确的程序，包括质量策划、质量控制 和质量改进等。
03
CATALOGUE
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1.1.4.5论证专家数量、专业不符合要求，扣5分
1.1.4.6对未采纳的专家意见未进行说明，扣5分
15
1.1.5
□
材料
管理及检验
1.1.5.1建筑材料、构配件、设备和预拌混凝土等出厂质量证明文件或检测报告不齐全，扣5～10分
10
1.1.2
□
管理体系与责任制度
1.1.2.1未建立质量管理体系、技术管理体系或质量保证体系，扣10分
1.1.2.2质量体系未认证或未落实，扣5～10分
1.1.2.3未建立岗位质量责任制，扣10分
1.1.2.4岗位责任不清晰或责任不落实，扣5～10分
10
1.1.3
□
图纸合规性与工程洽商及时性
1.1.3.1未按照经审查批准的施工图设计施工或施工违反施工技术强制性条文，扣15分
10
1.1.9
□
缺陷
整改与事故
处理
1.1.9.1偷工减料或弄虚作假，降低工程质量，扣10分
1.1.9.2未及时处理或上报严重质量缺陷、事故，每次扣2～5分
1.1.9.3质量缺陷处理无技术方案，扣5分
1.1.9.4技术方案未经审批，或内容针对性差，扣3分
1.1.9.5处理无记录，或处理后未经验收，扣2分
质量管理检查评分表
单位名称： 工程名称：
序号
检查
项目
检查内容与评分标准
标准
分数
扣减
分数
实得
分数
1.1.1
□
资质
与资格
1.1.1.1资质不符合国家规定，扣10分
1.1.1.2存在转包或违法分包，扣10分
1.1.1.3总包单位未对分包单位工程进行质量管理，扣5分
1.1.1.4法人代表未签署授权书或项目负责人未签署终身质量负责承诺书，扣5分
1.1.5.2未按规定对建筑材料、构配件、设备和预拌混凝土进行检验，或检验不合格擅自使用，扣15分
1.1.5.3违反规定使用已被淘汰、被禁止使用的建材产品或施工技术（工艺），扣15分
1.1.5.4未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行监理见证下的现场取样，未按规定送交工程质量检测机构进行检测，扣15分
1.1.8.4前一工序质量未经验收合格，擅自组织下一工序施工，扣10分
1.1.8.5项目经理、技术负责人未参加地基基础、主体结构等分部工程或单位工程的验收、项目工程验收、项目竣工验收，每次扣3分
1.1.8.6验收内容未符合现场实际，重点不突出，扣5分
1.1.8.7验收未形成书面意见，扣1～3分
1.1.8.8专业交接检查记录不齐全，扣5分
1.1.10.4档案没有编号或编号混乱，扣1～2分
1.1.10.5资料资料不完整、内容不符合要求，或不真实，扣3～5分
5
合计分数
100
评价意见：
检测人员：检查日期：
1.1.5.10自检测仪器设备未按规定检定（或校准）或检定（校准）结果不符合要求，扣5分
1.1.5.11现场材料存储不当，或未挂材料名称、品种、规格等标牌，每处扣1~2分
15
1.1.6
□
施工
现场
管理
1.1.1.1现场成品、半成品保护不到位，扣1~3分
1.1.6.2设计、施工交底记录不齐全，扣2分
1.1.6.3不按规定开展质量事故隐患排查，扣5分
1.1.1.5施工人员未按规定接受教育培训、考核，或者培训、考核不合格，擅自上岗作业，扣10分
1.1.1.6项目部未设置质量管理机构，或未配备足够的专职质检人员，扣1～2分
1.1.1.7应持证上岗质量管理人员未持证，扣2～3分
1.1.1.8项目部主要管理人员兼职、随意更换或未到岗履职，扣2~5分
1.1.1.9重要工序、部位施工时，项目管理及技术负责人员等不在岗，扣2~5分
1.1.3.2设计变更或工程洽商办理前，擅自变更施工，扣15分
1.1.6.3涉及结构、建筑节能及重要使用功能的修改未经原审图机构审核、盖章，扣10分
15
1.1.4
□
施组（方案）
编制
审批
1.1.4.1无施工组织设计或危险性较大分部分项工程无专项施工方案，扣15分
1.1.4.2施工组织设计或专项施工方案内容不全、针对性差，扣5分
1.1.7.5测量存在数据造假现象，扣5分
5
1.1.8
□
验收
1.1.8.1未建立首件（首个分部、分项工程）样板验收标准或未落实样板验收，扣5分
1.1.8.2未建立“三检”制度（自检、互检、交接检/专检）或“三检”实施不符合要求，扣1～2分
1.1.8.3未按规定对隐蔽工程、分部分项工程的质量进行验收和记录，或未对单位工程进行自验，扣5～10分
1.1.5.5未按要求执行材料进场、退场验收和使用前检验制度，扣10～15分
1.1.5.6进场材料批次、数量记录不完整，每次扣2分
1.1.5.7篡改或伪造检测数据或结果（报告），或明示、暗示检测机构出具虚假检测报告，扣15分
1.1.5.8材料检验、试验报告等文件缺失，扣5分
1.1.5.9自检测不按检测规程进行，扣5分
1.1.6.4现场无管理人员巡视，扣2分
5
1.1.7
□
测量
1.1.7.1未按设计和规范要求进行施工测量，扣5分
1.1.7.2人员、仪器配备不到位，仪器未按照要求进行标定，扣1～2分
1.1.7.3无测量方案或方案未审批就进行施工测量，扣5分
1.1.7.4未按规定及时分析数据，未实施信息化动态施工，扣1～2分
1.1.9.6对质量问题/缺陷整改未按方案实施，整改不合格，扣5～10分
1.1.9.7对质量事故后续处理不到位，扣5～10分
10
1.1.10
□
档案
管理
1.1.10.1档案无专人管理，扣2分
1.1.10.2档案管理人员未经专门培训，扣1分
1.1.10.3未及时收集、整理、归档，资料与施工进度不同步，扣1～2分