安全风险各专业检查表资料

2
开凿或延深斜井、下山、其它倾斜巷道时，必须在斜井、下山的上口设置防跑车装置，在掘进工作面的上方设置牢固的防跑车装置，并按规定设置躲避硐室。
3
支护材料、支护方式、特殊条件下的支护方式必须与作业规程相符。
严禁空顶作业，工作面端头防片帮措施必须落实到位。
巷道支护（含临时支护）质量符合作业规程要求。
4
新开口巷道支护强度及管、线、缆、轨道符合规定；
表1安全生产保障体系风险评估表
单位：评估时间：年月日评估人员：
序号
评估内容
存在问题写实
评估意见及改进措施
签名
1
建立健全和履行各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制，进行定期考核。及时落实上级安全文件和指令。
2
建立健全和执行安全办公会议、安全投入保障、安全教育培训、事故隐患排查、安全监督检查、安全技术审批、领导带班下井、劳动定员管理、事故统计报告等各项安全管理制度。
９
煤矿矿用机电设备必须取得矿用安全标志。设备、系统的保护接地和装置必须符合规程规定。
10
井下照明和信号装置，应采用具有短路、过载和漏电保护的照明信号综合保护装置配电。
11
矿井应有与外界相通的直通电话。井下装设移动通讯和人员定位系统。
12
空气压缩机必须选用螺杆式机型。空压机安全阀和压力调节器动作可靠，断油(水)保护装置或断油(水)信号显示装置工作正常。空压机和风包上必须装设温度保护装置，在超过允许温度时能够自动切断电源。风包上必须装有动作可靠的安全阀和放水阀，压风管路上必须加装释压阀。压力容器、管道必须有质检报告。
４
提升绞车必须设常用闸和保险闸；应设有电气制动，且能自动投入或人工投入；安全制动减速、工作制动或安全制动的制动力矩必须符合规程规定。
５
井下各主要中央变（配）电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房的供电线路，不得少于两回路；主要通风机、提升人员的立井绞车应有双回路供电；上述供电线路上不应分接任何负荷。
集中应力区开采或回收煤柱时，须制定防治冲击地压安全措施。
2
顺槽高度和人行道宽度、工作面端头支护、超前支护、转载机头压柱、机械设备防护设施必须符合规定要求。
3
工作面支护材料、支护方式、支护质量、特殊条件下的支护形式必须与作业规程相符；
工作面支护质量按要求进行检测，并有记录；
工作面倾角大于15°时，液压支架必须采取防倒、防滑措施。
7
定制管理、标示管理、编码管理、看板管理“四项技术”的应用符合要求。
8
按规定要求进行安全隐患排查、登记、上报和治理。严格安全考核和责任追究，杜绝瞒报、谎报、漏报、迟报事故行为。
9
开展重大危险源辨识，建档规范，可控措施健全，责任明确，定期检查、评估。制定应急预案，定期进行预案演练。
10
按规定制定劳动定员标准，合理组织生产活动，严禁“三超”、“三违”行为。
耙装机必须装有封闭式金属挡绳栏和防耙斗出槽的护栏，耙头连接符合规定，倾斜巷道必须有防止耙装机下滑的措施，巷道倾角大于20°时，在司机前方必须打护身柱或设挡板，并在耙装机前方增设固定装置。
6
使用符合规定的爆破器材并按规定进行管理、发放；
严格执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮制度；炮眼封堵应使用水炮泥和封泥，封泥长度符合规程规定。
序号
评估内容
存在问题写实
评估意见及改进措施
签名
4
使用符合规定的爆破器材，并按规定进行管理、发放；严格执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮制度；炮眼封堵必须使用水炮泥和封泥，封泥长度符合规程规定。
5
乳0Mpa)，乳化液配比符合3-5%规定；
滚筒采煤机上必须安装能停止工作面刮板运输机运行的闭锁装置；工作面倾角大于15°时，必须有可靠的防滑装置；
６
井下配电网络均应装设过流、短路、接地保护装置。
７
井下低压馈电线上，必须装设检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置，保证自动切断漏电的馈电线路。
序号
评估内容
存在问题写实
评估意见及改进措施
签名
８
井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备，应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。低压电动机的控制设备，应具有短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置。
综合评估结论
表2采煤专业安全风险评估表
单位：评估时间：年月日评估人员：
序号
评估内容
存在问题写实
评估意见及改进措施
签名
1
采区设计、特殊开采设计、提高开采上限和开采冲击地压煤层设计的内容、审批手续必须符合有关规定，并按照设计组织施工；
工作面作业规程及安全技术措施的编制、审批、贯彻必须符合有关规定，内容齐全，科学合理；
3
按规定足额提取和使用安全费用，并按规定时限上报有关主管部门。安全设施“三同时”符合法规规定。
4
按照法规规定健全安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员。
5
在干部中推行以定人员、定次数、定线路、定任务、定落实为原则的“五定”干部走动式管理，达到安全生产管理全覆盖、无盲区、无盲点。
6
推行手指口述、岗位描述、风险评估、三三整理、班前礼仪、准军事化管理“六种行为”。
支架支设质量、支架间的距离、护帮、护顶、撑木、拉杆等符合作业规程规定；
锚网喷支护巷道锚杆（索）安设质量、喷体厚度等符合作业规程规定。按规定做锚杆拉力试验、喷体厚度和强度检查，并有检查和试验记录；
煤巷有顶板离层动态监测系统，并填写记录牌板。
序号
评估内容
存在问题写实
评估意见及改进措施
签名
5
掘进机必须装有前照明、尾灯，非操作侧必须装有能紧急停止运转的按钮；
刮板运输机安装固定必须符合有关规定，刮板和螺栓等部件应齐全完好；
刮板或皮带运输机必须设置过桥；
破碎机和行人侧转载机尾必须有护栏、设备转动部位必须设有安全防护罩装置。
综合评估结论
表3掘进专业安全风险评估表
单位：评估时间：年月日评估人员：
序号
评估内容
存在问题写实
评估意见及改进措施
签名
1
作业规程及安全技术措施的编制、审批、贯彻必须符合有关规定，内容齐全，科学合理。维修巷道时必须制定安全措施。
综合评估结论
表4机电系统安全风险评估表
单位：评估时间：年月日评估人员：
序号
评估内容
存在问题写实
评估意见及改进措施
签名
１
矿井主要提升系统设备性能、保护装置和提升连接装置必须按规定进行检测试验。主提升系统钢丝绳必须安装自动在线探伤检测装置。
２
提升信号齐全、安全可靠，功能设置符合规程规定。
３
提升系统必须有过卷、过速、过负荷和欠电压、限速、深指失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能保护装置，且动作可靠。