员工出差管理规定和出差申请表

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出差管理制度表

出差管理制度表

出差管理制度表第一条出差管理的目的为了规范公司员工出差行为,提高工作效率和公司形象,特制定本制度。

第二条适用范围适用于公司所有员工在工作需要进行的出差活动,包括国内和国际出差。

第三条出差审批1. 出差前,员工需填写出差申请表,经直接主管审批同意后方可出差。

2. 国内出差,需提前3天提交申请,国际出差需提前1周提交申请。

3. 高级主管或经理级以上员工的出差需由总经理审批。

4. 出差结束后,需提交出差报销单和出差汇报表。

第四条出差行为规范1. 出差期间,员工需做好出差前的准备工作,包括行程安排、住宿预订和交通安排等。

2. 出差期间需遵守公司各项规章制度,不得私自泄露公司机密信息。

3. 在外公务期间需认真履行工作职责,不得迟到早退或旷工。

4. 出差期间如有违反规定行为,将受到公司纪律处分。

第五条出差安全措施1. 出差前需将紧急联络方式告知家人和公司同事。

2. 在外旅行期间要注意人身安全,不得参与危险活动。

3. 在外居住地需选择正规旅馆或酒店,不得随意更换住宿地点。

4. 出差期间遇到紧急情况需第一时间向公司汇报。

第六条出差费用报销1. 出差期间产生的各项费用需按照规定填写报销单,确保费用真实有效。

2. 报销单需在出差结束后7个工作日内提交财务部门审核。

3. 个人私人开支不在公司报销范围内,不得私自增加报销费用。

第七条出差管理考核公司将定期对员工的出差管理情况进行考核,对出差过程中表现突出的员工将予以奖励,对出现问题的员工将进行相应处理。

第八条出差管理制度的修订根据公司实际情况和员工的反馈意见,公司将不定期对出差管理制度进行修订,确保制度的科学有效性。

第九条出差管理制度的解释权本制度最终解释权归公司总经理所有。

对本制度的具体执行细则和操作流程由公司相关部门具体负责制定和实施。

出差管理制度自公布之日起正式执行。

制定单位:公司总经理制定日期:XXXX年XX月XX日。

员工国内出差管理规定

员工国内出差管理规定

员工国内出差管理规定参照本公司现行规定,根据公司发展实际情况,本着“保证支出、鼓励节约、区别对待”的原则,制定员工出差管理规定如下:一、乘坐交通工具及有关规定1.员工出差可乘坐的交通工具,按照公司规定的标准乘坐,其标准由公司根据员工所处岗位及其他具体情况而订定,具体见附表一;2.员工出差乘坐的交通工具如需超标准乘坐,事先应征得总公司总经理同意批准,事后按报支的有关程序到总公司总经理处特批;否则,超标准部分的费用自理;3.降低标准乘坐交通工具者,火车、轮船持票据按附表二的规定补贴;4.凡遗失车、船票据者,须写书面说明,经所在部门负责人证明和该机构财务经理、总经理签字特批后,并附上其他发票方可作为报销依据由财务部门审核报销;分公司财务经理及负责人由区域财务经理及区域总监签字特批,区域总监及区域财务经理由总公司财务经理及总公司总经理签字特批;5.各种车船票、飞机票一律由当地行政部负责订票工作,如特殊情况下需自行订票的,需由行政部签字证明;6.订票费飞机票除外一般不得超过二十元,特殊情况下超过的,需由该机构行政部经理同意并签字,并经总经理分公司或总公司,视报销人员隶属机构而定核准方可报销;7.所有飞机票需当地行政部定点购买,并设立机票购买登记簿,报销飞机票时需机票购买当地的行政部签字并注明实际票价;如当地无本公司行政部或专设行政人员的,方可自行购买;8.出差人员经批准因私事绕道而增加的开支自付,绕道增加的包干补贴也应扣除;二.出差时间及城市标准规定I.出差时间规定出差当天往返,4小时内按日伙食补贴及市内交通费补贴的一半支付伙食及交通补贴;4小时含以上按一天支付伙食补贴及市内交通费;出差非当天往返的,以实际出差小时计算,每24小时为一整天,凡整数天以外时间部分,未超出12小时的,按半天计算,超出十二小时含的,按一整天计算;凡出差只报销路途时间差旅费补贴的,路途时间以自出差日起所有路途合计时间作为报销补贴时间计算依据;2.出差城市标准规定出差差旅费及交通费补贴的城市类别,以出差目的地城市类别为准;具体城市分类标准如下:特区:北京、上海、深圳、珠海、大连、厦门一类省会城市:广州、福州、杭州、南京、天津、海口、青岛二类省会城市:哈尔滨、沈阳、西安、昆明、济南、武汉、重庆、乌鲁木齐三类省会城市:郑州、石家庄、太原、南昌、长沙、南宁、西宁、兰州、银川、贵阳、成都、合肥、呼和浩特、长春地市:指各地级市或地区中心城市县城:县城级以下级别区域广东省内地市比照三类省会城市标准报销,县城比照地市标准报销;三.住宿费及出差补贴报销规定1.出差住宿费报销规定住宿费标准见附表三;出差人员住宿费报销,凡实际住宿费在标准以内的,按实际住宿费票据报销,实际住宿费超出公司标准的,按公司标准报销;员工如实际住宿费低于公司标准的,按节约额的50%作为住宿节约奖励给个人,但实际住宿费一般必须达到公司规定标准的70%含以上,如低于70%的,则将实际住宿费视同于标准住宿额的70%计算节约奖励;出差地点为自己家或父母家所在地,剔除住宿费一项不予报销;出差地点在公司内部包括总部深圳、各分公司、办事处且有客铺者,剔除住宿费一项不予报销;员工出差地点公司总部深圳、各分公司、办事处不能安排住宿,由当地行政部出具不能安排的原因证明,出差人员凭证明和发票方可到财务报销有关票据;如为二人含以上一同出差,如无其他特殊情况,一般应以两人为单位入住标准间,凡两人同住标准间的,应以其中职等较高的一人的标准作为住宿报销标准,如有住宿节约额,将节约额总额平均奖励给各人;2.出差交通补贴、伙食补贴报销规定市内交通费、伙食补贴二项开支,实行限额包干,按出差的实际天数计发,具体包干标准见附表四、附表五;出差实际地点在公司内部包括:总部深圳、各分公司、办事处的,自出差之日起三日内按标准全额报销各项补贴,第四至十日按标准的50%执行,十日以后按标准的30%执行;带车出差的剔除交通费一项不实行补贴;凡出差期间报销了招待餐费的,按报销招待餐费次数扣除伙食补贴费;早餐按标准的20%扣除,中餐及晚餐按标准的40%扣除;4.员工外出参加会议、培训报销规定员工外出参加公司内部会议的,会议期间不报销各项出差补贴;员工外出参加其他公司举办的会议,会议期间伙食补贴、住宿费已由会议单位统一开支的,不应再回公司报销;如会议期间食宿、交通费用等由参加会议的单位自行负担的,应取得会议主办单位相关足以证明的材料,财务部才能报帐;员工外出参加会议路途时间不包括会议期间路途时间可按规定报销出差补贴,但公司路途已有统一安排接送及食宿的除外;公司安排员工出外培训,培训费用、住宿费用、火车、轮船或飞机票等按实报支,其他各项补贴包括路途时间均不给予报销;四;出差申请和报支审批程序1.出差人员出差前需填写出差申请表,申请表需经部门经理签字同意,部门副经理含以上人员需经直属主管批准签字方可,特殊情况下可先口头申请,但事后必须补单财务方可给予报销;总4含以上人员及区域总监出差除外;2.申请表作为预借差旅费的计算凭据和报支差旅费的事前控制凭证及财务报销的依据;3.出差人员返回单位后,无特殊情况者,必须在一周内将填写好的差旅费报销单及全部票据车票、住宿发票等和出差申请表粘贴好后交财务部门报销;无正当理由者每逾期一天罚款30元;4.财务人员根据有效的出差申请表审核其报销票据,计算填写其应发的各种补贴并签字审核;5.财务部将审核后的旅差费报销单交总经理核准;6.财务部门根据总经理核准后的旅差费报销单办理报销;7.子公司财务经理及总经理负责人的费用由区域财务经理和区域总监核准,区域财务经理和区域总监的费用由总公司财务部和总经理核准;五.差旅费费报销补充规定1.出差期间,因公外出要请客用餐和购物送人等各种规定之外的开支,先征得本部门经理或以上人员同意再行开支;报销时,报销人应填制费用报销单,按规定程序报销;2.出差期间遇法定节假日不作加班处理;3.报销招待餐费等需在票据后面注明发生时间、地点、事由、客户当事人等;六.驻外员工有关规定1.驻外员工定义:工作地点不在本公司任一机构有办公场所及宿舍所在地,个人非当地户籍,且在当地连续工作时间超过一个月的员工;2.在公司新设分子公司或其他分支机构,上级公司派出人员在自派出日到在当地租赁到固定住所之日的中途时间按出差处理,但所指中途时间不得超过十五天;3.自租赁到固定住所之日起或自派出日第15天起,派出人员按驻外人员处理,至当地机构正式成立之日起取消以取得的机构营业执照日期为准;4.驻外员工按驻外实际天数给予伙食补贴及市内交通费补贴;该两项补贴合并计算,补贴标准如下:经济特区 20元/天一类城市省会 16元/天二类城市省会 14元/天三类城市省会 12元/天普通城市 10元/天县城 8元/天该补贴由驻外员工到派出机构所在地按规定程序报销;5.驻外员工要求在所驻地定点租房国营旅社,如公司在当地连续开展业务半年以上可租用民房,房租费用在以下范围内报销:经济特区 2000元/月一类城市省会 1600元/月二类城市省会 1200元/月三类城市省会 800元/月普通城市 500元/月县城 300元/月所租房屋如家具电器配备齐全,基本不需另行购买的,房价可适当在15%以内上浮;以上为70平方米以内房屋价格,如确属需要租住面积更大房屋,房价可在原基础上在15%以内上浮;各分子公司员工宿舍租赁房屋适用本规定;6.驻外员工在驻外期间离开所驻地出差,按照本规定第一至五条出差规定执行;但如返回其上级派出机构如分公司,则在分公司期间不以出差计算不包括路途时间;7.如驻外员工定义工作所辖区域不限于一个市县的,在工作所辖区域之内除市县之间车费据实报销外,其他均仍以驻外处理,不报销差旅费补贴;七.以上规定自2000年11月6日起执行,在此之前发生的出差补贴指出差的起始日,仍按以前的差旅费报销标准执行;八.本制度的解释权及修订权属于总公司财务部;财务部附表一:乘坐交通工注:1.乘坐火车卧铺的条件:夜间乘车六小时以上或连续乘车十小时以上;夜间乘车指20:00-6:00;2.总7至总8、分1至分3职级人员乘坐飞机的前提:白天乘车时间10小时以上;白天乘车指8:00-18:00;注:1.公司员工主动降低标准乘坐火车和轮船,奖励的金额为其降低等级后的实际票据金额不含订票费乘以奖励百分比;附表三:住宿费标准注:1.区域总监住宿标准按总6执行,取消所有住宿节约补贴;2.总6级含以上人员不享受住宿节约补助;注:1.以上为单项补贴标准,交通补贴与伙食补贴标准相同;2.员工出差按规定可乘坐飞机的,可于交通补贴之外另行据实报销市区-机场来回民航大巴费用;。

差旅规定出差申请表

差旅规定出差申请表

附件差旅管理规定第一章总则第一条为明确公司出差人员的审批及报销程序,规范出差管理,合理控制费用,现结合公司的实际情况,特制定本规定。

第二章适用范围第二条本规定适用范围:离开城区开展公务活动所必需的合理的费用支出,其开支范围包括城市间交通费、住宿费、住勤补贴等。

第三章出差审批第三条各部门应从严管控各类出差,员工出差应按照分级管理原则进行掌控:(1)各部门严格控制出差人数和天数。

(2)员工市外出差前应填写《出差申请表》,妥善安排好手头工作,并办理好审批手续;(3)出差申请批准后,根据程序联系总经理工作部安排公务用车或相关的交通工具的票务联系。

原则上员工市外出差不单独安排公务车辆,倡导出行乘坐公共交通工具。

第四条出差的审核批准权限如下:(1)当日返回的出差由各部门负责人批准;部门负责人出差需报分管领导批准;(2)市外出差及远途出差由部门负责人审核,分管领导批准;(3)出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示其主管领导,并获批准。

第五条外出培训管理:员工根据上级培训文件通知或部门工作需要外出培训,应填写《外出培训审批表》,经部门负责人同意后,报公司人事部审核、公司教育培训分管领导批准。

第四章费用标准第六条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费,住勤补贴费等。

第七条城市间交通费和住宿费在以下规定标准内凭据报销。

第八条出差人员应按照规定的职务级别乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。

未按规定职务级别乘坐交通工具的,超支部分由个人承担。

乘坐交通工具标准:(1)出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或任务紧急的,经分管领导批准方可乘坐飞机。

(2)公司领导出差随行的工作人员,可乘坐同等级交通工具。

第九条乘坐飞机,往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。

第十条在市内出差,公司若未提供交通工具,凭报销单据经总经理工作部审批后据实报销交通费。

第十一条住宿费按出差实际住宿天数计算。

员工出差管理规定

员工出差管理规定

员工出差管理规定一、目的为了规范公司员工出差管理,保障出差工作的顺利进行,合理控制出差费用,特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工。

三、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》,详细注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。

2、部门经理应根据工作需要,对员工的出差申请进行审核,确保出差的必要性和合理性。

3、经部门经理审核通过的《出差申请表》,需提交至分管领导审批。

4、对于重要或紧急的出差任务,需经总经理审批。

四、出差前准备1、员工在出差前应了解目的地的相关情况,包括交通、住宿、气候等,做好充分的准备。

2、如有需要,应提前预订交通工具和住宿,确保行程的顺利进行。

3、员工应与相关部门和人员做好工作交接,确保出差期间工作的正常开展。

五、出差费用标准1、交通费(1)员工出差可选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具。

乘坐飞机应选择经济舱,乘坐火车应选择硬座、硬卧或动车二等座。

(2)因工作需要乘坐软卧、动车一等座或高铁商务座等,需事先经分管领导批准。

(3)市内交通费用实报实销,但应选择合理的交通方式,如公交车、地铁、出租车等。

2、住宿费(1)根据出差目的地的不同,制定相应的住宿标准。

一般情况下,省会城市及经济发达地区的住宿标准为_____元/天,其他地区为_____元/天。

(2)员工应在规定的住宿标准内选择合适的酒店,超出标准部分需自行承担。

3、餐饮费(1)出差期间的餐饮费用按_____元/天的标准给予补贴。

(2)如因业务需要宴请客户,需事先经部门经理批准,并在报销时注明宴请对象和事由。

4、其他费用(1)出差期间的通讯费、邮寄费等其他费用,凭有效票据实报实销。

(2)因工作需要产生的特殊费用,如场地租赁费、设备租赁费等,需事先经分管领导批准,并在报销时提供相关证明材料。

六、费用报销1、员工出差结束后,应在_____个工作日内填写《费用报销单》,并附上相关票据和《出差申请表》,按照公司的财务报销流程进行报销。

企业员工出差申请表

企业员工出差申请表

企业员工出差申请表申请人:申请时间:申请部门:申请事由:出差地点:出差时间:起至一、出差事由及必要性说明:(在此部分详细描述出差的原因、目的,以及为何需要员工亲自出差而非其他方式解决。

例如,参加行业会议、拜访客户、开展业务活动等。

)二、出差计划及安排:1. 行程安排:(请填写具体的出差行程,包括出发地点、途经地点、目的地等。

)2. 交通安排:(请填写出差期间的交通工具,比如飞机、火车、汽车等,以及出差期间的具体交通安排,例如租车、用车等。

)3. 住宿安排:(请填写出差期间的住宿安排,包括酒店名称、地址、联系方式等。

如需预订酒店,请提前通知相关人员进行预订。

)4. 饮食安排:(请填写出差期间的饮食安排,包括用餐时间、用餐地点等。

如需预订餐厅,请提前通知相关人员进行预订。

)5. 会议及活动安排:(请填写出差期间参加的会议及其他活动安排,包括会议名称、时间、地点等。

如需准备演讲材料,请提前通知相关人员进行准备。

)三、出差费用预算:(在此部分列出出差所需费用的详细预算,包括交通费、住宿费、餐费、会议费等。

如需报销,请填写相关报销手续。

)四、安全及应急措施:1. 保险:(请填写出差期间所需的保险种类,以及投保方式及金额。

如已投保,请提供保险单证明。

如未投保,请说明原因。

)2. 紧急联系人:(请填写出差期间的紧急联系人姓名、电话号码及关系。

如有特殊情况,请提供详细说明。

)3. 注意事项:(请提醒员工注意出差期间的安全事项,如遵守当地法规、注意个人财物安全等。

如有其他需要特别说明的事项,请详细列出。

)五、责任与承诺:1. 承诺:(请出差人员在此部分承诺遵守公司相关规定,保守商业机密,不泄露公司信息,确保出差工作的顺利进行。

)2. 负责人意见:(请主管领导在此部分签名确认,表示对此次出差申请的支持,并承诺提供所需支援。

)备注:(在此部分可备注其他相关信息,如特殊要求、需要的材料等。

如无,可删除此部分。

)申请人签名:日期:主管领导签名:日期:。

业务员出差管理规定(5篇)

业务员出差管理规定(5篇)

业务员出差管理规定一、职责1.业务员职责:1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。

出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。

1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具《差旅费报销单》,并结清暂支款,多退少补。

未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。

1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。

2.财务职责:2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》,并给予相应金额的旅差费,未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。

____个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。

二、管理制度1.出差的审核决定权限如下:新乡市夏烽电器有限公司1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)____日内由部门领导核准,____日以上(含____日)由部门领导核准,部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。

1.2出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。

除请示批准的出差延时外,不得因私事或借故延长出差时间。

未被批准的出差时间不予报销旅差费外,并依情节轻重给予相应处罚。

1.3出差报销费用指出差期间的交通费。

其它费用均以补贴形式发放。

超标自付,欠标不补。

按出差地区补贴形式分为:河南省内元/每天(新乡周边地区除外);河南省外元/每天(A类城市;B类城市;C类城市。

以该地区平均消费水平定补贴标准)。

1.4搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。

1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。

1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

三、附件1《出差申请单》2《差旅费预支申请表》3《差旅费报销单》关于业务员出差管理制度的补充说明一、交通费用1、公司所有员工出差,未经批准不得乘坐飞机、火车软卧,交通开支凭票报销,市内汽车票按实际报销,有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例,否则不予报销。

(完整版)出差申请表

(完整版)出差申请表

(完整版)出差申请表基本信息- 姓名:- 部门:- 职务:- 出差地点:- 出差时间:出差事由请简要描述出差事由,包括具体任务、项目或会议,以及出差的目的和预期收益。

出差计划请提供详细的出差计划,包括以下内容:1. 行程安排:包括出发日期、返程日期、每天的具体行程安排。

2. 交通安排:包括前往出差地点的交通方式,航班或火车班次、预计抵达时间。

3. 住宿安排:请提供预订的酒店名称、地址和入住日期。

4. 餐饮安排:请说明每天的用餐方式和地点。

5. 活动安排:请提供出差期间需要参加的会议、活动或访问的地点。

出差费用请列明出差期间可能产生的费用,并提供以下细节:1. 交通费用:包括机票、火车票等交通工具的费用。

2. 住宿费用:详细列出每天的住宿费用。

3. 餐饮费用:每天的餐饮费用预估。

4. 活动费用:会议或活动的注册费用等。

5. 其他费用:如行李托运费、出差期间的通讯费等。

请注意:出差费用应符合公司的费用报销政策。

出差报备请提供出差报备相关信息:1. 报备审核人:2. 报备审核截止日期:3. 需要提交的材料:包括出差申请表、行程安排、费用明细等。

风险评估请简要评估此次出差可能涉及的风险,并列出相应的措施以降低风险。

签字请申请人在以下空白处签字确认,并提交给上级领导审核。

申请人签字:__________________________________日期:__________________________________。

公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差,必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续,经相关负责人批准后方可有效,否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的,在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批,一天以上经部长审核由总经理审批,各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的,凭审批的《外出报告单》,由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车,允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补:50公里以内的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。

2.住宿:出差需住宿的按县级市60元每夜,地级市80元每夜,省会城市100元每夜,直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它:有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的,逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助,当天返回的没有住宿费。

注:所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后,必须在三个工作日内填写《报销单》,由部门负责人(或安排人)审核签字,最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。

第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》,并按以下权限进行审批。

(1)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。

(2)部门负责人出差,报请总经理审批。

(3)其他人员出差,报请企业分管领导审批。

(4)国外出差,一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第一条因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。

员工出差管理规定

员工出差管理规定

员工出差管理规定公司员工因工作上的需要,受命外出的,按公司员工出差管理流程的规定填写员工《出差申请表》,经逐级批准后,送行政人事部门备案。

员工出差的分类:一、本市内出差二、本市外的山东省内出差三、山东省外的中国国内出差四、国外出差出差申请:根据出差类别,员工出差的申请与核准权限见下表:出差纪律一、职工出差视为正常出勤,故应守时,注意提高工作效率。

二、职工出差中途除因病或遇到意外灾害等情形应及时报本部门总监认可并得到行政人事部总监确认;不得因私事中途绕道、游览、逗留或借故延长出差期。

确实因业务需要延长出差期者,须经本次出差的批准者同意,否则以旷工处理,并不予报销差旅费用。

三、出差员工应遵守出差地的有关制度和文化习俗,并自觉遵守公司的规章制度,维护公司声誉。

四、凡出差者损害公司利益,败坏公司形象的,由公司按奖惩条例严肃处理。

加班认定及休息日处理:一、在出差地每日正常工作时间以外的,确实因业务需要延长工作时间的,经出差对方单位确认后,可作加班处理,按调休处理。

二、虽在出差对方单位的休息日出勤,但该日为本公司的工作日时,不作加班论处。

三、按照出差对方单位的休息日休息,但该日为本公司的工作日时,视为正常出勤。

四、出差期间,如遇到本公司休息日,而出差者在出差对方单位出勤,视为加班。

五、职工赴国外等海外出差时的加班判定,一律以《公司考勤规则》为基准,具体情形参照上述规定。

六、出差来回搭乘交通工具的移动行程时间,一律不作为加班。

差旅费用的报销一、出差旅费的分类:出差旅费分为交通费、住宿费、餐费补助、移动津贴和其他费用(邮电、交际等)五种。

除此之外的其他费用项目不予报销,特殊情况由行政人事部总监判定。

二、交通费1.交通费为出差行程中必须搭乘的汽车(公交巴士、出租车等)、火车、轮船或飞机等费用。

任何基于私人目的交通费,均不得报销。

2.搭乘由公司或出差对方单位提供的交通工具的,不得报支交通费;使用私有车辆者,其油料费、由公司依里程补助,路桥费凭票报销。

出差管理制度及范本

出差管理制度及范本

出差管理制度及范本一、出差管理制度目的为规范和管理公司员工出差行为,提高工作效率和服务质量,减少出差风险,保障员工人身安全和公司利益,特制定本出差管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为管理,涉及国内和国际出差。

三、出差申请1. 员工如需出差,需提前向所在部门主管提交书面出差申请,明确出差时间、地点、目的和必要资料。

2. 出差申请应提前至少三个工作日提交,遇紧急情况需在提交申请后立即告知主管。

3. 出差申请需经部门主管审批,如需跨部门或跨地区出差需经总经理审批。

4. 出差期间如需延期、提前返程或变更出差计划,需及时向部门主管汇报并获得批准。

四、出差报销1. 出差期间发生的各项费用,包括交通、住宿、餐饮等,需员工自行支付并保留相关票据或发票。

2. 出差归来需在三个工作日内向财务部门提交出差报销申请,注明各项费用详情,并提供相关票据或发票。

3. 出差报销需经部门主管审批并由财务部门确认后方可进行报销。

五、出差安全1. 出差期间,员工需严格遵守当地法律法规,保护个人和公司财产安全。

2. 出差前员工需向公司提供出差目的地联系方式及紧急联系人信息,以备不时之需。

3. 出差目的地为高度危险地区或政治不稳定地区时,需提前向公司汇报,公司可酌情决定是否允许出差。

四、出差返岗1. 出差结束后,员工需及时向部门主管提供出差报告,总结出差收获及遇到的问题。

2. 出差结束后员工需及时归档出差相关资料,保留出差票据或发票备查。

3. 出差后如有不适或发生意外事件,需立即向公司相关部门报告,并根据公司规定进行相应处理。

以上为公司出差管理制度,员工需严格遵守,如有违反者,公司将根据情节轻重进行相应处理。

(范本)公司员工出差申请表员工姓名:部门:职位:出差时间:从至出差地点:出差目的:预计费用:出差安排:(交通、住宿、餐饮等)紧急联系方式:部门主管审批:总经理审批:申请人签字:日期:部门主管签字:日期:总经理签字:日期:以上申请内容属实,如有虚假陈述,愿意承担相应责任。

公司员工出差管理制度(3篇)

公司员工出差管理制度(3篇)

公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为,提高出差工作效率,保障公司利益。

第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。

第三条公司鼓励员工出差,但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。

第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。

第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定,并由人力资源部门负责执行和监督。

第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。

第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。

第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。

第九条公司员工国内出差需提出书面申请,获得上级批准。

第十条公司员工国际出差需提前3个月申请,获得上级和主管部门批准。

第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件:(一)具备相应的出差任务和职责。

(二)具备良好的身体条件和心理素质。

(三)具备所需的出差经验和技能。

(四)具备相关的专业知识和能力。

(五)具备合法的出差证件和签证。

(六)具备相关的语言能力和交际能力。

第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件:(一)具备所需的行政能力和领导能力。

(二)具备良好的沟通能力和协调能力。

(三)具备丰富的业务知识和经验。

(四)具备合适的出差装备和工具。

第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件:(一)具备良好的外语能力和跨文化交际能力。

(二)具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。

(三)具备解决紧急事件和应急情况的能力。

(四)具备适应不同时区和气候条件的能力。

第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行:(一)提出出差申请:员工需填写出差申请表,说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容,并交由上级批准。

(二)出差准备:员工在出差前需进行必要的准备工作,包括行李、证件、设备、资料和行程等。

(三)出差行程:员工在出差期间需按照计划的行程进行工作,确保出差目标的完成。

劳动法对出差的规定有哪些

劳动法对出差的规定有哪些

劳动法对出差的规定有哪些劳动法对出差的规定劳动法对出差没有详细的规定。

人员出差管理规定一、出差审批规定:公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行,除常常性出差的司机、销售、选购人员外,其他人员出差须填报《出差申请表》,经部门经理批准后方可出差。

公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差,须填报《出差申请表》,经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。

《出差申请表》中须明确填写:“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上内容要仔细填写,《出差申请表》作为差旅费报销凭证,财务部存档。

各类会议、学习、考察出差回公司后,要形成书面汇报材料,报部门和公司分管领导,必要时抄报人力资源部存档。

二、差旅费预支程序:1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员,可依据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。

2、预支差旅费程序:出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→(主管副总)和常务副总批准→财务部审核付款。

(批准人员外出时,如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时,可由其他书面托付人或总经理直接签批借款)3、已预支过差旅费的出差人员回公司后,必需在3日之内到财务部填报结算,逾期不结算者(不含批准后的时间),财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚(最多200元)。

财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。

4、超标准住宿需事先申请,报销时经部门经理审查、签署意见后报(常务副总)总经理批准报销。

5、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、估计还款时间等”事项,《借款单》作为原始凭证,由财务部归档。

四、差旅费审批报销程序:1、依据财税要求,无论单据是否与报销标准符合,出差人员填写《费用报销单》时应附上全部单据,包括住宿发票(但不以住宿发票金额计算报销款)。

未附上住宿发票的不予报销住宿费。

员工出差与出差申请管理规定

员工出差与出差申请管理规定

员工出差与出差申请管理规定一、出差申请的目的与依据出差是指员工在工作需要的情况下,经公司批准前往外地或国外开展业务、参加会议或其他工作相关事宜的行为。

为了规范员工出差行为,并保证出差事务的顺利进行,制定出差申请管理规定是必要的。

二、适用范围本规定适用于公司所有员工,无论职务或职务层级。

三、出差申请的条件1. 出差申请应符合工作需要,确保对公司业务的推动和顺利处理;2. 出差申请应提前至少X天提交,以便公司有足够时间进行审批和安排;3. 出差申请应通过公司指定的系统或表格进行填写,并附上相关材料及报告。

四、出差申请的流程1. 提交申请:员工需要在计划出差前至少X天,将出差申请表格填写完整,并提交给所在部门负责人审批;2. 部门负责人审批:部门负责人需对出差申请进行审批,并根据工作需要和预算情况,决定是否批准;3. 高级主管审批:如涉及较高预算、重要会议或需要对其他部门进行协调时,部门负责人需将出差申请上报给高级主管审批;4. 行政部门安排:经高级主管审批通过后,行政部门将根据出差目的、时间和预算等信息安排员工的差旅安排,包括机票预订、酒店预订和交通安排等;5. 出差前准备:员工需在出差前自行办理相关手续,如办理签证、购买差旅保险等,并将相关材料备份给行政部门;6. 出差行程记录:员工需按规定将出差行程记录在出差日志中,包括出差地点、工作内容、会议纪要等;7. 出差结束报销:员工需按照公司相关规定,在出差结束后及时整理报销材料,并提交给财务部门进行审批和报销。

五、出差申请的审批标准1. 工作需求和紧急程度;2. 预算和差旅费用;3. 出差目的和内容的合理性;4. 出差期限和地点的合理性。

六、出差期间的责任与义务1. 出差期间,员工应按时参加相关会议和工作安排,确保完成出差任务;2. 出差期间,员工应按公司规定使用差旅费,如有超支需提前向行政部门申请;3. 出差期间,员工需保管好个人贵重物品,注意人身和财产安全;4. 出差期间,员工需严守公司的商业秘密,不得泄露相关信息。

公司出差管理规定

公司出差管理规定

出差管理制度第1条:总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度;2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行;3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效;第2条:出差类型:1、当日出差:出差当日可能往返者.⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给.⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报权责单位核准按远途出差办理.⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准.2、远途出差:出差必须在外住宿者.⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给.⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车.3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费;4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具.第3条:出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前2—5日办理出差申请,填写出差审批单,并按以下核决权限逐级核准后方可执行:2、分公司经理/总部部门经理出差,报请公司总经理审批可通过邮件报请核准;3、分公司部门主管出差,报请分公司经理审批;4、业务或其他人员出差,报请分公司经理/部门主管总部业务人员出差报请公司总经理审批;二、公司指派出差1、即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要,指派其单位涉及岗位人员出差;2、指派出差均由指派人填写外派单,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项;三、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定.2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续.3、出差员工总经理及以上人员除外在出差前须到人力资源部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记.4、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责单位审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费.第4条:出差费用标准及相关规定:一、出差时间核算:1、出差当日12:00以前出发按1天计算;2、出差当日12:00以后出发按半天计算;3、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准. 二、出差费用标准公司出差费用标准交通费用 油费补贴 住宿标准双人标间 出差补贴公共汽车飞机:经济舱远途出差当日出差省会城市非省会城市远途出差当日出差公司/部门经理实支实支80元/天50元/天150元/日 120元/日50元/天40元/天分公司部门主管 实支实支 80元/天50元/天120元/日 100元/日40元/天30元/天业务或其他人员实支实支 80元/天50元/天100元/日 80元/日30元/天20元/天备注:1、上述出差补贴标准含餐饮、通讯等费用均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目;2、出差补贴标准包含路程时间;第5条:出差费用预支、核销程序 一、出差费用预支方式1、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%.2、出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销; 二、出差费用核销程序 ㈠核销规定1、住宿费用按标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交职项通费、交际费不得重复报支.2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准,未经核准费用自理.3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚.4、当日出差者不报销住宿费.5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付,特殊情况由总经理核准后予以全额报销.6、本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;7、若出差应报销住宿费无相关凭证者,则按相应住宿费标准的50%支付.8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后,可酌情安排补休.㈡核销程序1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作,并呈交一份“出差报告单”.⑴从财务单位领取报销单后,依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票补贴部份不需发票.⑵填好报销单的所有明细,出差人员签字后,呈报核决权限逐级核准:A:分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准;B:分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准;C:业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准;2、财务单位复核程序⑴财务单位人员按照本制度规定,复核单据的规范情况,包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等;⑵经其复核确认后,予以办理涉及人员的出差费用报销事项;⑶对于出差费用的超标部分不得报销;⑷涉及超出规定时间进行费用报销的,出差费用按照标准的6折支付;3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明:⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作,其他人员仍须签字证明;⑵报销单中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额;⑶出差期间发生的费用中,如有公司不予报销项的支出额,由出差人员除董事长、总经理外根据“公司出差费用标准”中的标准分摊;3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工,其出差补贴只能享受其标准的50%;4、所有员工出差所发生的差旅费,均分列入项目成本;5、借款及报销原则为:前款不清,后款不借.第6条:附则1、本制度由公司人力资源部负责解释.2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责,报公司总经理批准后执行,修改后亦同.3、本制度自颁布之日起实施2010.04.10颁布.第7条:附表1、出差审批单出差审批单2、出差报告单出差报告单。

员工出差管理制度及差旅费申请单

员工出差管理制度及差旅费申请单

员工出差管理制度及差旅费申请单一、目的为规范和管理员工出差行为,提高行程安排和费用支出的效率和精确度,特制定本员工出差管理制度。

二、适用范围本制度适用于全公司所有员工。

三、申请流程1.出差前,员工需填写《差旅费申请单》,并提交给所属部门负责人审批。

2.所属部门负责人审批通过后,将《差旅费申请单》交给财务部门进行预算核准。

3.差旅费申请单经财务部门核准后,员工可按计划进行出差。

四、差旅费申请单内容1.出差事由:需详细说明出差目的、任务和相关信息。

2.出差时间:填写预计出差起止时间。

3.出差地点:填写出差的具体地点。

4.交通方式:填写员工出差期间所使用的交通方式(如飞机、火车、汽车等)。

5.住宿安排:填写员工出差期间住宿的具体安排,包括酒店、价格等。

6.出差餐费:填写员工出差期间的餐费预算。

7.交通费用:填写员工在出差期间的交通费用预算。

8.其他费用:如通讯费、邮费等其他支出的预算。

9.出差费用合计:计算出差期间的所有费用合计金额。

10.备注:填写其他需要补充说明的事项。

五、差旅费预算核准1.财务部门根据出差事由、时间、地点等信息,审核差旅费申请单的合理性和准确性。

2.财务部门对于差旅费申请单上列出的费用进行预算核定,并填写核定金额。

3.财务部门将核定的金额填写在差旅费申请单上,同时将差旅费申请单交给所属部门负责人。

六、费用报销1.员工在出差结束后,需准备完整的报销单据,包括行程单、发票等。

2.员工需将报销单据交给所属部门负责人审批。

3.所属部门负责人审批通过后,将报销单据交给财务部门进行核销。

4.财务部门核销后,将报销金额支付给员工。

七、违规处理1.如果员工未按照规定程序填写差旅费申请单进行预算核准,将不予报销。

2.如有员工故意填写虚假信息,以获取额外费用,将受到相应的纪律处分。

八、附则1.本制度从颁布之日起执行。

2.员工在出差期间,应严格遵守公司的各项规章制度和相关法律法规。

以上为员工出差管理制度及差旅费申请单,希望能对公司的差旅费用管理起到一定的规范和指导作用。

出差管理规定(4篇)

出差管理规定(4篇)

出差管理规定为了规范和统一公司内部员工的出差行为,提高出差工作效率和管理水平,制定以下出差管理规定:一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》,并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。

2. 出差申请表必须详细填写出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等相关信息,并附上必要的出差材料和支持文件。

3. 行政部门应在收到出差申请表后,及时审批并将结果通知申请人和直接上级。

二、出差费用管理1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用应统一按照公司相关规定执行。

2. 出差费用必须通过公司指定的报销流程进行报销,凭有效发票、票据和相关申请表格,报销金额超过一定额度需经过财务部门审核。

3. 出差期间的个人娱乐消费、购物等费用不属于公司出差范围,不得报销。

三、出差期间的工作安排1. 出差期间,员工必须按照公司相关工作安排和要求完成任务。

2. 出差期间如需与客户沟通、商务会议等,员工应提前做好相应准备工作,确保会议顺利进行。

3. 出差期间如遇到紧急情况或变更行程,应及时与直接上级、行政部门进行沟通并报备。

四、出差行为规范1. 出差期间,员工应保持良好的仪表和形象,维护公司形象,严禁进行与工作无关的活动和行为。

2. 出差期间应尊重当地风俗习惯,遵守当地法律法规,不得从事违法、违规行为。

3. 出差期间应保管好个人财务和重要文件等物品,如有丢失或损坏,应及时报告。

以上是公司内部的出差管理规定范文,希望员工们能够严格按照规定执行,做到合理安排出差行程、妥善管理出差费用,并且维护公司形象和员工的合法权益。

如有违反规定的行为,将进行相应处理。

出差管理规定(2)为了统一和规范公司员工出差行为,确保出差工作的效率和顺利进行,特制定本出差管理规定。

所有员工在出差期间必须遵守以下规定:1. 出差申请:员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请,明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。

主管部门收到申请后,将根据公司的需要和实际情况进行审批。

员工出差管理制度和出差申请表

员工出差管理制度和出差申请表

出差管理制度一、目的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理.二、适用范围:本制度适用于有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容,经部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经分管副总审批即可;部门负责人出差,需由分管副总确认,总经理审批;副总出差由总经理签批。

2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方可借支。

借款在1000元以下者,由分管副总签字,借款在1000元由以上者,须由总经理签字,总经理不在,可由分管副总代签。

3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案,在出差途中,确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门经理及分管副总同意,并及时报行政部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理.4、各部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。

四、差旅费报销标准(见附表)1、交通费(1)依票据报销。

出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。

乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报总经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。

(2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。

2、住宿费(1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。

(2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20%;(3)多人出差,同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。

3、通讯费:为便于公务联系,享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机,否则不享有当日通讯费.4、特殊情况报销标准(1)赴外地开会(学习)者,若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支,或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的,不再报销住宿费和伙食费。

员工出差费用管理规定

员工出差费用管理规定

员工出差费用管理规定员工出差费用管理是企业中非常重要的一项制度,它旨在规范员工出差费用的报销和管理,保证企业财务的合理支出和管理。

一、出差费用申请1.员工在安排出差之前,需要填写出差费用申请表,详细列出出差的目的、时间、地点等相关信息,并提交给上级领导审核。

2.出差费用申请表应包括车费、住宿费、餐费、交通费等详细费用预算,以及相关费用说明和支出原因。

二、出差费用核准1.上级领导对员工的出差费用申请进行审核,并核准出差费用预算。

2.出差费用的核准应符合实际需求和合理支出的原则,不得存在过高的费用预算或不必要的奢侈消费。

三、出差费用报销1.员工在出差结束后,需按照出差费用申请表上所列的费用进行实际支出,并妥善保留相关票据和发票。

2.出差费用的报销需要使用公司指定的报销表格,员工应将相关费用明细、票据和发票等附着在报销单上,并填写相关信息如出差时间、地点、目的等。

3.报销单需附上出差费用核准表和相关申请表格,以便财务部门对费用的真实性进行核实。

四、出差费用核实1.财务部门在接收到员工的报销单后,需要对费用明细、票据和发票进行核实。

2.财务部门应确保费用的合理性和真实性,不得接受虚报、私自增加费用或审核不严的报销单。

3.如有疑问,财务部门有权要求员工提供更多的证明材料,以核实费用的合理性。

五、出差费用审批1.财务部门核实费用后,将报销单提交给审批人员进行审批。

2.审批人员应对费用明细、票据和发票进行仔细审查,确保费用的合理性和符合规定。

3.审批人员应及时对报销单进行审批,并在报销单上签字确认。

六、出差费用支付1.经过财务部门核实和审批后,出差费用将由财务部门进行支付。

2.支付方式可以是现金、银行转账或企业信用卡等,根据企业规定进行支付。

七、出差费用记录和归档1.财务部门应妥善保存员工的出差费用记录和相关的申请、核准、报销等文件。

2.出差费用记录和文件应按照时间顺序进行归档,以便日后查询和审计。

八、出差费用违规处理1.如有员工存在虚报、私自增加费用或其他违规行为,应按照企业规定进行相应的处理,包括纠正、警告、扣发工资等。

出差管理规定

出差管理规定

出差管理规定总则为确保员工出差过程中顺利安全的开展工作,合理有效的节约各项成本,根据公司目前实际情况,特制定本规定,以明确公司员工出差前的手续办理、相关费用标准等出差相关事项。

第一条本公司出差定义:是指员工因公司工作需要去厦漳泉以外地区临时性办事、调动或工作,称之为“出差”。

第二条因公司工作需要派员工出差的,按下表进行派遣、申请、跟踪执行:第三条出差手续办理员工出差应按本规定第三条权限提前向公司提出申请,申请时严格按《出差申请单》要求的内容填写完整,经相关权责人批准后交运营部存档,并以此作为出差证明。

差旅费预支员工出差申请时应根据工作内容、工作性质、出差地点等预估本次出差所需费用(扣除去目的地的长途车/船/机票费用),经批准后,填写《借款单》并附上《出差申请单》复印件向财务借款。

第四条运营部接到经批准的《出差申请单》后,方可购买往出差目的地长途车/船/机票。

至出差地无直达需要中转的,应保留发票。

第五条交通工具标准第六条白天乘火车或汽车时间在8小时以内或晚上乘火车或汽车4小时以内的,按本规定第七条标准只能购软座或硬座。

白天乘火车或汽车时间在8小时以上或晚上乘火车或汽车4小时以上的,按本规定第七条标准可购卧铺或硬卧。

第七条住宿标准自已租房应根据房间大小至少住两人以上。

第九条出差用餐与出差目的地市内交通标准第十条通讯标准与要求(一)、对于出差同一地点超过10天(含)者,应采用购买当地手机卡进行相关业务联络,出差结束回公司交运营部保管,话费标准按实际工作通话费报销;(二)、对于派驻外地超过10天(含)的,应采用购买当地手机卡进行相关业务联络,出差结束回公司交运营部保管,话费标准按不超过300元/月话费报销,未超出部分按实际报销;(三)、对于长途通讯,公司建议并提倡使用:微信、QQ、邮件等进行工作沟通。

第十一条随从出差(一)、下级随从主管领导出差时,具体食、宿、通讯、差旅等费用开支由随从主管领导负责安排,随从出差者不用向公司借支,亦不享受以上各项出差补贴;(二)、司机随从主管领导驾车出差时,住宿由随从主管领导负责安排,开车补贴按15元/天、伙食补贴15元/天、通讯费按公司《通讯费用管理规定》执行。

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员工出差管理规定和出
差申请表
Company number : [OO89WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108]
出差管理制度
一、目的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理。

二、适用范围:本制度适用于有限公司所有员工
三、出差审批流程
1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容,经部门经理
确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经分管副总审批即可;部门负责人出差,需由分管副总确认,总经理审批;副总出差由总经理签批。

2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方
可借支。

借款在1000元以下者,由分管副总签字,借款在1000元由以上者,须由总经理签字,总经理不在,可由分管副总代签。

3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案,在出差途中,确因工
作需要.调整出差地点和时间,应事先征得部门经理及分管副总同意,并及时报行政部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。

4、各部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。

四、差旅费报销标准(见附表)
1、交通费
(1)依票据报销。

出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8
个小时者,可以乘坐上一级标准。

乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报总经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。

(2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。

2、住宿费
(1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当曰返
回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。

(2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者.住宿标准下浮20%
(3)多人出差,同性员工住宿标准下浮15% (异性员工住宿标准不变)。

3、通讯费:为便于公务联系,享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机,否则不享有当
曰通讯费n
4、特殊情况报销标准
(1)赴外地开会(学习)者,若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支,或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的,不再报销住宿费和伙食费。

(2)出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的,不允许再以任何理由向公司报销,违者,一经查实,酌情处以1-2倍罚款。

(3)陪同领导(专指公司总经理、董事长)出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销,但要在报销单上加以说明或附会议通知。

(4)出差超过6小时,不足24小时,按职务补贴/24小时*实际出差的时间;
(5)出差家乡无差旅补贴,仅报当日公交车费;
五、差旅费报销规定
1、出差人员差毕报销差旅费必须先到行政部确认考勤(即出差时间)后,方可到财务部凭《出差
申请单》及票据根据财务制度报销。

2、出差人员差毕,必须一周内向财务部门报销结帐,多退少补,不得拖帐,不足部分可从当月工
资中直接扣除。

以财务审核曰期为准,超过报销期限,要进行处罚,15 曰内(含)按出差费用金额20%扣除结帐,30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐,30曰以上不予报销,并追回欠款。

3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票),粘贴整齐,分类有序,时间地点相符,
其单据由出差人员所在部门经理负责核对,财务部审核,副总经理(总经理)审批后方可报销。

4、如果报销项目遇特殊情况,必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予以报
销。

5、审批责任:出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错,要首先
追究审批者或审核者责任,并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。

六、出差纪律
1、每次出差以车、船、机票的曰期为准计算:员工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必须回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午必须回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地,次日上午可晚2个小时上班。

七、附则
1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处,由行政部负责修订。

2、本制度若有与以往制度相抵触之处,均以本制度为准。

3、本制度经总经理批准后执行。

附表一:《出差申请单》
附表二:《出差报销标准表》
审批人职务:总经理
审批人签字:
审批日期:
出差申请单
出差申请单申报曰期。

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