Sephora PMCheckListQ(巡检表)
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PM卡点检汇总表
① 缺少工具柜，存放天那水等 ② 液压站3S未做 ① 空调漏水
① 未做3S
厚板开卷机
② 未加油 ③ 维修班零部件随意摆放
④ 缺少导向轨
27
设备安全锁状况
○
28
PM卡
在一、二期分别抽查自主/专业保全的 流程执行情况
△
冲压线 维修班
PM卡未转到维修班 对流程不熟悉
TPM专 29 用名
词
是否存在名词多重、混淆状况
陈凎梧 周御卿
张科 陈凎梧
孙本灵，樊成信，李懿，刘 一组 芳，祝星星
陈天观，张科，薛峰，夏蔚， 二组 林斯泽，邹绍斌
序 检查 号 项目
点检内容
林立，廖文蔡，黄小宁，谢合
三组 志
检查结 果
点检区域/部门
TPM点检结果汇总
问题点
改善对策
点检时间：
责任人
2010.8.12
实施人 黄婉婷
计划完成日期
备注/是否提出 专家指导
签名超前已通知相关人员；润滑记录 已补全并通知按时填写；已通知后挡 料所在处机长，要及时清理废料 签名超前已通知相关人员；缺少螺 丝，已及时向维修班报修 天那水已保管妥当；液压站3S工作已 完善
1、3S工作已完善；已通知润滑人员 按时加油
培训
规范用语定义后，修改并重新制作
陈凎梧 周御卿
陈凎梧
王嘉祺 陈凎梧
已完成
唐庆荣 杜联才
唐庆荣 杜联才 唐庆荣 杜联才 刘纪采
唐庆荣 杜联才
已完成 已完成 已完成
已完成
谢合志 孙本灵
黄婉婷
8.27
2010.8.12
实施人
计划完成日期
备注/是否提出 专家指导
QC日常巡检表
质量部巡检表（非航）
检查时间： 区域 检查项目
检查人： 检查要求
审核人： 现场检查记录
厂 区
厂 区 环 境
更 衣 室 卫 生 间 维 修 间
更 衣 室
卫 生 间
维 修 间
设 施
生 产 车 间 出 入 口
清 洗 消 毒
工 管 作 理 服
人 员 检 查
厂区内草坪、花卉、树木应修剪整齐，厂区环境要整洁 卫生、无异味，厂区主要通道硬化、无明显积水、无扬 尘 厂区内存放的报废或停用设备等场所无虫鼠害孳生或藏 匿，非吸烟区不得发现烟头 垃圾站及时清理并清洁有效，不得有大量蚊蝇滋生，厂 区内不得发现鸟巢、猫、狗等动物及排泄物 更衣柜顶部不得存放杂物，室内所有设施如排风扇、纱 窗、家具整洁无积尘、无异味 个人更衣柜内不得有食物、药品等存放 更衣镜、照明灯、门窗玻璃等玻璃制品要有防护措施 更衣室张贴更衣流程图及管理规则 车间工作服、工作鞋不得进入卫生间 墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙 壁用于固定的钉子等必须牢固 卫生间应干净无异味、无蚊蝇 卫生间应有洗手设施、洗手消毒液，维护良好，有洗手 消毒示意图 库房门上锁，并授权进入 室内干净清洁，工具摆放整齐 墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙 壁用于固定的钉子等必须牢固 化学品受管控，无非允许使用化学品 设施完好无损 1、与外界相通的门帘完整无破损，相互重叠，不得距 离地面缝隙较大失去虫害防护功能 2、风幕运行正常 3、墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱 落，墙壁用于固定的钉子等必须牢固 与外界相通的门窗完好，保持关闭，可开启的窗户应安 装可防止虫害进入的纱窗，并保持纱窗完好无损 吹哨人制度看板张贴在考勤设备或车间入口等员工容易 看到的位置 与外部直接相连的物料出入口应有虫害防护设施 洗手设施配备充足，水龙头数量与同班次食品加工人员 数量匹配，配备足够的洗手消毒设施：如水龙头、消毒 池、洗手液、消毒液、干手器或干手纸等（符合 GB14881规定），多人使用不影响出水量 水龙头非手动开关，配备干手和消毒设施，状态良好 配备无味洗手液 消毒液浓度，与标准相符 消毒液配制记录要与标准、实际相符 消毒液等化学物品标识要清楚，上锁保存，专人发放 车间入口洗手消毒处应张贴洗手消毒流程图 洗手消毒设施、设备应处于正常使用状态、无破损 应根据食品特定及生产工艺要求配备专用工作服如衣、 裤、鞋袜、帽和发网等，以及口罩、围裙、套袖、手套 等，制定有工作服定期清洁制度，必要时应及时替换， 并应妥善保养，及时修补，起到和卫生和各种防护的功 能 进车间前应有专人检查人员健康、卫生情况：如人员指 甲、不得化妆喷香水、不得带有戒指、手表、 项链、 耳环、耳钉、假睫毛等；检查发网、口罩佩戴等，员工 个人物品不得带入车间
检查时间： 区域 检查项目
检查人： 检查要求
审核人： 现场检查记录
厂 区
厂 区 环 境
更 衣 室 卫 生 间 维 修 间
更 衣 室
卫 生 间
维 修 间
设 施
生 产 车 间 出 入 口
清 洗 消 毒
工 管 作 理 服
人 员 检 查
厂区内草坪、花卉、树木应修剪整齐，厂区环境要整洁 卫生、无异味，厂区主要通道硬化、无明显积水、无扬 尘 厂区内存放的报废或停用设备等场所无虫鼠害孳生或藏 匿，非吸烟区不得发现烟头 垃圾站及时清理并清洁有效，不得有大量蚊蝇滋生，厂 区内不得发现鸟巢、猫、狗等动物及排泄物 更衣柜顶部不得存放杂物，室内所有设施如排风扇、纱 窗、家具整洁无积尘、无异味 个人更衣柜内不得有食物、药品等存放 更衣镜、照明灯、门窗玻璃等玻璃制品要有防护措施 更衣室张贴更衣流程图及管理规则 车间工作服、工作鞋不得进入卫生间 墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙 壁用于固定的钉子等必须牢固 卫生间应干净无异味、无蚊蝇 卫生间应有洗手设施、洗手消毒液，维护良好，有洗手 消毒示意图 库房门上锁，并授权进入 室内干净清洁，工具摆放整齐 墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙 壁用于固定的钉子等必须牢固 化学品受管控，无非允许使用化学品 设施完好无损 1、与外界相通的门帘完整无破损，相互重叠，不得距 离地面缝隙较大失去虫害防护功能 2、风幕运行正常 3、墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱 落，墙壁用于固定的钉子等必须牢固 与外界相通的门窗完好，保持关闭，可开启的窗户应安 装可防止虫害进入的纱窗，并保持纱窗完好无损 吹哨人制度看板张贴在考勤设备或车间入口等员工容易 看到的位置 与外部直接相连的物料出入口应有虫害防护设施 洗手设施配备充足，水龙头数量与同班次食品加工人员 数量匹配，配备足够的洗手消毒设施：如水龙头、消毒 池、洗手液、消毒液、干手器或干手纸等（符合 GB14881规定），多人使用不影响出水量 水龙头非手动开关，配备干手和消毒设施，状态良好 配备无味洗手液 消毒液浓度，与标准相符 消毒液配制记录要与标准、实际相符 消毒液等化学物品标识要清楚，上锁保存，专人发放 车间入口洗手消毒处应张贴洗手消毒流程图 洗手消毒设施、设备应处于正常使用状态、无破损 应根据食品特定及生产工艺要求配备专用工作服如衣、 裤、鞋袜、帽和发网等，以及口罩、围裙、套袖、手套 等，制定有工作服定期清洁制度，必要时应及时替换， 并应妥善保养，及时修补，起到和卫生和各种防护的功 能 进车间前应有专人检查人员健康、卫生情况：如人员指 甲、不得化妆喷香水、不得带有戒指、手表、 项链、 耳环、耳钉、假睫毛等；检查发网、口罩佩戴等，员工 个人物品不得带入车间
ROHS巡检记录表(增加)
江苏世纪数码液晶有限公司
线体号：
日期：
N0 ：
备注
检查工位 指令单号 产品型号 标准/标识 上午 判定 下午 判定
ROHS与非ROHS设备混用或设 将所有设备进行ROHS与非ROHS产品生 备转换用时对设备进行清洁 产区分,并进行标识、清洗、清理
使用物料盒、周转箱之前对物料盒、 机插使用物料盒、周 ROHS与非ROHS物料盒、周转 周转箱进行ROHS与非ROHS确认(区分 转箱 箱混用 ROHS与非ROHS产品使用) 1.设备员在对无铅设备进行维修保养 机插设备维修保养 ROHS与非ROHS零部件混用 时,使用无铅设备维修专用工具2.进 行零件更换时使用无铅零件 对线体进行清洁发现有原材料时,全 机插线体清扫 ROHS与非ROHS物料混料 部作为有铅原材料使用(亲眼看见例 外或物料有明显标识易于识别) 机插→部装手工插件 ROHS与非ROHS零部件混装 /零部件运输 如零部件在运输过程中发生跌落并且 包装物破损，零部件散落在地，所有 零部件一律视为有铅零部件（亲眼看 见例外或物料有明显标识易于识别） 线体人员从材料班领取物料时对物料 进行ROHS与非ROHS物料区分 线体人员从材料班领取物料时对物料 进行ROHS与非ROHS物料区分
手工插件物料领取
ROHS与非ROHS物料混合
手工插件零部件领取 ROHS与非ROHS零部件混合 手工插件使用物料 ROHS与非ROHS零部件混用
使用物料时区分ROHS与非ROHS物料 使用物料盒、周转箱之前对物料盒、 手工插件使用物料盒 ROHS与非ROHS物料盒、周转 周转箱进行确认(区分ROHS与非ROHS 、周转箱 箱混用 产品使用) 将所有设备进行ROHS与非ROHS产品生 ROHS与非ROHS设备混用或设 产区分,并进行标识;特殊情况下由非 手工插件使用设备 备转换用时未对设备进行清 ROHS产品生产转为ROHS产品生产时, 洗 应对设备进行清洗
安全环保日常巡抽检表
5化学品储存是否分类分开存放，是否有露天存放现象
6特殊作业是否有作业证﹑有无责任人员进行监护
7是否有适当照明,湿度及温度是否合适、有无异味
废水
1车间废水有无违规排放现象。
2污水站设备是否正常运行。
固废
固废是否摆放整齐﹐环境卫生是否干净。
其他区域及事项
8电器线路绝缘是否脱落﹑破损，电线有无乱拉乱接现象
9开关、照明、插座设施有无人员违章
11电器是否保护接地(零),设备是否接地
12作业场所是否有适当照明,有无异味
车间二及辅房
车间三
油炉房
1安全出口,疏散通道是否畅通
2消防器材是否堵塞,圈占,掩埋现象、有无点检，是否完好
3可燃气报警器及探头有无报警﹑异常
4油炉实时出口油温（实际°C设定°C）、进口油温（实际°C设定°C），是否异常，油炉工巡检是否正常
仓库
1相互发生化学反应的物质是否存在混存现象
2安全出口、疏散通道是否畅通，消防器材是否堵塞圈占掩埋现象、有无点检﹑是否完好
3电气设备是否防爆、电器护罩是否完好
4有无明显的禁烟标识、是否有吸烟现象
2017年月日：生产部安全员巡抽检表
项目
抽检项目
问题
车间一及辅房
1安全出口,疏散通道畅通情况
2消防器材是否堵塞,圈占,掩埋现象、有无点检﹑是否完好
3电气设备是否防爆、电器护罩是否完好
4有无明显的禁烟标识、是否有吸烟现象
5化学品储存是否分类分开存放
6是否有露天存放危险化学品的现象
7特殊作业是否有作业证﹑有无责任人员进行监护
6特殊作业是否有作业证﹑有无责任人员进行监护
7是否有适当照明,湿度及温度是否合适、有无异味
废水
1车间废水有无违规排放现象。
2污水站设备是否正常运行。
固废
固废是否摆放整齐﹐环境卫生是否干净。
其他区域及事项
8电器线路绝缘是否脱落﹑破损，电线有无乱拉乱接现象
9开关、照明、插座设施有无人员违章
11电器是否保护接地(零),设备是否接地
12作业场所是否有适当照明,有无异味
车间二及辅房
车间三
油炉房
1安全出口,疏散通道是否畅通
2消防器材是否堵塞,圈占,掩埋现象、有无点检，是否完好
3可燃气报警器及探头有无报警﹑异常
4油炉实时出口油温（实际°C设定°C）、进口油温（实际°C设定°C），是否异常，油炉工巡检是否正常
仓库
1相互发生化学反应的物质是否存在混存现象
2安全出口、疏散通道是否畅通，消防器材是否堵塞圈占掩埋现象、有无点检﹑是否完好
3电气设备是否防爆、电器护罩是否完好
4有无明显的禁烟标识、是否有吸烟现象
2017年月日：生产部安全员巡抽检表
项目
抽检项目
问题
车间一及辅房
1安全出口,疏散通道畅通情况
2消防器材是否堵塞,圈占,掩埋现象、有无点检﹑是否完好
3电气设备是否防爆、电器护罩是否完好
4有无明显的禁烟标识、是否有吸烟现象
5化学品储存是否分类分开存放
6是否有露天存放危险化学品的现象
7特殊作业是否有作业证﹑有无责任人员进行监护
IPQC巡检日报表(通用)
12
安装工艺、产品外观是否符合《成品质量检验标准》《零部件来料检验标准》《型式检验报告》要求。
异常记录栏
时间
产品名称
型规格
工序名称
异常描述
改善措施
结果确认
备注
填写说明：每2小时至少巡查一次，正常打“√”，异常打“×”，同时详细记录异常内容。
检验员/日期：OEM确认/日期：审批/日期：
5
操作员作业方法是否符合工艺文件要求。
7
检测设备是否进行了点检和保养。
8
检测设备参数：耐压、接地、电压、电流、压力、流量等设置是否符合规定要求。
9
关键岗位操作员操作方法是否符合规定要求。
10
箱唛标识内容符合规定要求，商品条码、流水码、合格证、说明书等附件是否正确、齐全。
11
包装方式符合技术文件规定。
IPQC巡检日报表N0.:
供 应 商
型号规格
日期
序号
巡检内容
巡检记录
8:00-10:00
10:00-12:00
13:30-15:30
15:30-17:30
18:30-20:30
1
物料使用正确，符合BOM、关键件清单、订单等要求。
2
半成品、成品是否有相应的标识。
3
不合格物料/产品是否有相应的标识。
4
现场是否使用了受控有效的作业指导文件。
安装工艺、产品外观是否符合《成品质量检验标准》《零部件来料检验标准》《型式检验报告》要求。
异常记录栏
时间
产品名称
型规格
工序名称
异常描述
改善措施
结果确认
备注
填写说明：每2小时至少巡查一次，正常打“√”，异常打“×”，同时详细记录异常内容。
检验员/日期：OEM确认/日期：审批/日期：
5
操作员作业方法是否符合工艺文件要求。
7
检测设备是否进行了点检和保养。
8
检测设备参数：耐压、接地、电压、电流、压力、流量等设置是否符合规定要求。
9
关键岗位操作员操作方法是否符合规定要求。
10
箱唛标识内容符合规定要求，商品条码、流水码、合格证、说明书等附件是否正确、齐全。
11
包装方式符合技术文件规定。
IPQC巡检日报表N0.:
供 应 商
型号规格
日期
序号
巡检内容
巡检记录
8:00-10:00
10:00-12:00
13:30-15:30
15:30-17:30
18:30-20:30
1
物料使用正确，符合BOM、关键件清单、订单等要求。
2
半成品、成品是否有相应的标识。
3
不合格物料/产品是否有相应的标识。
4
现场是否使用了受控有效的作业指导文件。
PQC 巡检check list (更新版)
日期：制程别：
N0.结果 預防矯正措施/(異常通知單編號)
负责人预计完成日期单位主管确认横向沟通负责人预计完成日期单位主管确认处置确认实际完成日期1检查项目SOP参考标准
温度设定□塑带温度: 160±5℃
□纸带温度: 130±5℃
收卷速度□ORIENTAL CONTROL： 左侧卷收马达旋钮刻度35±20 右侧卷收马达旋钮刻度80±10
□CNDF CONTROL：
左侧卷收马达旋钮刻度15±10
右侧卷收马达旋钮刻度80±10
3检验卷数与人员等级◆检验卷数与人员等级匹配
□ A 4卷 (限通过A 等技术分级考核人员)
□ B 3卷 (限通过B 等技术分级考核人员)
□ C 2卷 (限通过C 等技术分级考核人员)
□ D 1卷 (新进人员或尚未通过任何技术分级考核人员)
抽检数量◆W-WI-10-40《看帶检验作业办法》P4页
□抽检方式
□抽检卷数
◆W-WI-10-40《看帶检验作业办法》P5-8页
□判定依据
相关表单记录
□异常汇总（W-FM-10-29）
□个人生产日报表(W-FM-09-16)
□包装站拆带重工明细表（W-FM-10-28）6点检表落实度： □OK □NG 治工具摆放状况： □OK □NG 异常产品处理状况： □OK □NG 作业现场5S状况： □OK □NG
相关SOP依据：
W-WI-09-17《看帶作业办法》
W-WI-10-40《看帶检验作业办法》
42
PQC 巡检记录表
巡检表单编号：看带。
巡店检查表(qsc检查内容)教学内容
巡店检查表（QSC检查内容）检查门店：检查日期及时间：店长：值班经理：合格率：Q（Quality质量）部分序号检查内容OK NO 所见事实1.产品的温度是否正确2.3.4.产品的分量是否正确（距杯口1cm）5.产品的色泽是否正确6.奉客产品的种类是否正确7.产品等待时间是否合理8.产品是否有异味9.杯具是否破损10.产品是否有异物11.产品的组织状态是否正常（过稠、过稀）12.产品味道及口感是否正常13.产品的品象是否正确14.所有工作站上的成品在保存期限内15.所有工作站上的原物料在保存期限内16.是否按公司的操作标准制作产品17.是否使用公司指定的原物料18.店内是否售卖其它非公司产品19.是否有非本区域专供物料20.冰柜中无交叉污染的现象，储存容器干净完好盖子能密封21.储物架上所有产品是否按公司规定正确的储存并先进先出使用22.所有货品是否做到离地、离墙保存23.原物料的储存是否做到成品、半成品合理分开S（Service服务）部分序号检查项目OK NO 实所见事24.顾客上门及离开是否使用礼貌用语25.欢迎顾客是否愉悦而且清楚26.是否主动促销产品27.是否做到微笑服务28.所有价目表上的产品都能供应29.顾客招呼时是否有人反映30.是否给错产品31.是否亲切回答顾客问题32.服务员是否聚集嘻笑、聊天33.是否在第一时间给顾客正确的找零34.服务员是否专心服务35.是否使用公司规定包装36.包装是否无渗漏或破损且分别使用产品指定用杯37.是否正确执行公司指定的促销企划案38.是否因自身原因造成顾客投诉现象39.收银流程是否正确40.员工安全的操作各项设备41.产品是否按公司规定价格售卖C（Cleanese卫生）部分序号检查项目OK NO 所见事实42.店面外围是否清洁，盆景是否维护良好43.招牌是否完整（标识、名称、字号）44.招牌是否按时间开启45.门窗是否清洁46.门窗挂饰是否整齐47.桌面上是否保持清洁干燥48.地面是否清洁49.清扫用具是否摆放整齐且归位摆放50.各项设备是否清洁完好且无灰尘堆积51.员工服装是否整洁且规范52.员工身上是否有异味(包括臭味,烟味及过浓的香水味)53.员工指甲是否整齐,双手是否整洁54.有无蚊虫,苍蝇及蟑螂55.器具是否清洁56.器具是否足够57.店内是否有异味58.店内照明是否正常59.音响是否正常,音量是否适当60.顾客所能观察到的地方,物品是否摆放整齐61.各操作台及收银位置是否清洁整齐62.各操作台是否有专用摸布（条件允许应该定时消毒）63.是否正确放置私人物品64.是否有员工在店内进食或吸烟65.执行清洁及设备维养计划66.是否正确使用消毒水配置/更换67.员工有良好的洗手消毒68.水槽使用后是否清洁且无结垢值班经理签字：店长签字：检查人签字：检查日期及时间：。
QC巡检日报表
。。。。。。。。。。。。。。有限公司
制 程 检 验 日 报 表
日期：
序号 工位 品名 作业者
表单编号：VB/BD-8.2.4-02
检验类别：
巡检 不良 数量 数量 不良原因
首检
判定
巡检
巡检 不良 不良原因
班别：
判定
机型：
13：30-15：30 巡检 不良 不良原因 判定 15：30-17：30 巡检 不良 不良原因 判定 巡检 不良
ＮＯ：
18：30-20：30 不良原因 判定 OK NG
8：00-10：00
10：00-12：00
小计
OK NG 数量 数量
OK NG 数量 数量
OK NG 数量 数量
OK NG 数量 数量
1 2 3 顿毛 4 5 6 压扁 7 8 9 拉尺 10 11 滴胶 12 13 14 修毛 15 16 丝印 17 18 19 20 21 22 包装 23
小计序号工位品名作业者巡检不良不良原因判定巡检不良不良原因判定巡检不良不良原因判定巡检不良不良原因判定巡检不良不良原因判定数量数量okng数量数量okng数量数量okng数量数量okng数量数量okng10111213141516丝印171819202122包装23地点顿毛车间接杆车间包装车间仓库品检区办公区判定责任人核准
接杆 检验
定置
地点
顿毛车间
接杆车间
包装车间
仓库
品检区
办公区
定置 管理
判定 责任人 核准： 品检主管： 巡检员：
4-02
累计 不良 率(%)
制 程 检 验 日 报 表
日期：
序号 工位 品名 作业者
表单编号：VB/BD-8.2.4-02
检验类别：
巡检 不良 数量 数量 不良原因
首检
判定
巡检
巡检 不良 不良原因
班别：
判定
机型：
13：30-15：30 巡检 不良 不良原因 判定 15：30-17：30 巡检 不良 不良原因 判定 巡检 不良
ＮＯ：
18：30-20：30 不良原因 判定 OK NG
8：00-10：00
10：00-12：00
小计
OK NG 数量 数量
OK NG 数量 数量
OK NG 数量 数量
OK NG 数量 数量
1 2 3 顿毛 4 5 6 压扁 7 8 9 拉尺 10 11 滴胶 12 13 14 修毛 15 16 丝印 17 18 19 20 21 22 包装 23
小计序号工位品名作业者巡检不良不良原因判定巡检不良不良原因判定巡检不良不良原因判定巡检不良不良原因判定巡检不良不良原因判定数量数量okng数量数量okng数量数量okng数量数量okng数量数量okng10111213141516丝印171819202122包装23地点顿毛车间接杆车间包装车间仓库品检区办公区判定责任人核准
接杆 检验
定置
地点
顿毛车间
接杆车间
包装车间
仓库
品检区
办公区
定置 管理
判定 责任人 核准： 品检主管： 巡检员：
4-02
累计 不良 率(%)
5S 检查表中英文checklist(CN EN)
5S Inspection 5S 检查
Rank A: perfect score 几乎完美 Rank B: 1 -> 2 problems found 发现1-2个问题 Rank C: 3 or more problems observed 发现3个或3个以上问题 Evaluation 结果 A B C
Shine整洁
Cleaning and looking for ways to keep it clean 清洁
并且找到恰当的方法保持整 洁
Standardize标准化
Make standards obvious and maintained 使标准变
得明确和得到维护
Sustain保持
Stick to the rules and follow up 形
成习惯并保持
Category类别
Item内容 Have all unnecessary items been removed? 现场是否没有 不需要的物品? Are all remaining items neatly arranged? 需要的物品是否摆 放整齐? Are walkways and work areas clearly outlined? 通道和工作 区域是否划分清楚? Are unneeded items stored in an appropriate place? 所有不 需要的物品是否存放在适当的位置? Is there a visually marked, specified place for everything? 每种物品是否都有可视化标记的指定位置? Is everthing in its specified place? 每种物品是否都在其指定 位置? Is it easy to see what needs to be where? 什么物品应该在 什么位置是否容易看出来? Are things put away after use? 物品在使用后是否归其 位? Are work areas clean? 工作区域是否整 洁? Is equipment kept clean? 机器和设备是否 整洁? Are cleaning materials easily accessible? 清洁用具/用品是 否容易取得? Are demarcation lines clean and unbroken? 区域标识线是 否干净和完好? Is the standard clear and easy to follow? 5S标准是否清晰 明确并且容易执行? Is the standard known and followed? 5S标准是 否得到执行? Is all necessary information visible? 所有需要的信息是否可 见? Is there a checklist in the area? 是否有检 查表? Does everyone observe standard procedures? 是否每个人 都观察标准程序 Are personal belongings stored neatly? 个人物品是否存放 整齐? Is there a followup routine? 是否有例行的5S检查和 跟踪? Is the 5S result visual and communicated? 5S检查 结果是否可视化并得到沟通?
Rank A: perfect score 几乎完美 Rank B: 1 -> 2 problems found 发现1-2个问题 Rank C: 3 or more problems observed 发现3个或3个以上问题 Evaluation 结果 A B C
Shine整洁
Cleaning and looking for ways to keep it clean 清洁
并且找到恰当的方法保持整 洁
Standardize标准化
Make standards obvious and maintained 使标准变
得明确和得到维护
Sustain保持
Stick to the rules and follow up 形
成习惯并保持
Category类别
Item内容 Have all unnecessary items been removed? 现场是否没有 不需要的物品? Are all remaining items neatly arranged? 需要的物品是否摆 放整齐? Are walkways and work areas clearly outlined? 通道和工作 区域是否划分清楚? Are unneeded items stored in an appropriate place? 所有不 需要的物品是否存放在适当的位置? Is there a visually marked, specified place for everything? 每种物品是否都有可视化标记的指定位置? Is everthing in its specified place? 每种物品是否都在其指定 位置? Is it easy to see what needs to be where? 什么物品应该在 什么位置是否容易看出来? Are things put away after use? 物品在使用后是否归其 位? Are work areas clean? 工作区域是否整 洁? Is equipment kept clean? 机器和设备是否 整洁? Are cleaning materials easily accessible? 清洁用具/用品是 否容易取得? Are demarcation lines clean and unbroken? 区域标识线是 否干净和完好? Is the standard clear and easy to follow? 5S标准是否清晰 明确并且容易执行? Is the standard known and followed? 5S标准是 否得到执行? Is all necessary information visible? 所有需要的信息是否可 见? Is there a checklist in the area? 是否有检 查表? Does everyone observe standard procedures? 是否每个人 都观察标准程序 Are personal belongings stored neatly? 个人物品是否存放 整齐? Is there a followup routine? 是否有例行的5S检查和 跟踪? Is the 5S result visual and communicated? 5S检查 结果是否可视化并得到沟通?
IPQC巡检周报表(通用)
IPQC巡检周报表(通用)摘要本文档旨在整理IPQC巡检周报表的通用模板，帮助相关人员记录和汇报巡检结果，以便更好地管理和改进生产过程。
一、引言IPQC（In-Process Quality Control）是指在生产过程中对产品质量进行的实时监控和控制。
巡检是IPQC的一项重要工作，它通过对生产现场的巡视和抽样检查，及时发现和处理质量问题，确保产品质量符合要求。
二、巡检内容在巡检过程中，需要关注以下几个方面：1. 设备状态检查生产设备的使用是否正常，设备是否存在异常情况（如噪音、震动等），以及设备维护是否及时。
2. 物料准备检查生产所需的原材料是否齐备，物料是否符合质量要求，并确认物料存放是否合理。
3. 生产过程控制检查生产过程中的关键环节是否符合作业指导书或标准操作程序，关注生产参数设置是否正确，工艺流程是否顺利。
4. 检验数据抽查检验数据的准确性和完整性，确保检验结果真实可靠。
5. 过程异常处理记录生产过程中出现的异常情况，并及时采取正确的处理措施进行处理。
三、巡检报告模板以下是IPQC巡检周报表的通用模板，供参考：日期：[填写日期]巡检人员：[填写巡检人员姓名]1. 设备状态- 设备编号：[填写设备编号]- 设备名称：[填写设备名称]- 设备状态：[正常/异常]- 异常情况描述：[填写异常情况描述]2. 物料准备- 物料名称：[填写物料名称]- 物料数量：[填写物料数量]- 物料质量是否符合要求：[是/否]3. 生产过程控制- 生产环节：[填写生产环节]- 是否符合作业指导书或标准操作程序：[是/否] - 工艺参数设置是否正确：[是/否]- 工艺流程是否顺利：[是/否]4. 检验数据- 检验项目：[填写检验项目]- 检验结果：[填写检验结果]- 检验数据是否准确完整：[是/否]5. 过程异常处理- 异常情况描述：[填写异常情况描述]- 处理措施：[填写处理措施]四、总结通过IPQC巡检周报表的记录和汇报，相关人员可以及时了解生产过程中存在的问题，加以改进和优化。
模板 - 供应商RoHS系统检查表( ROHS audit checklist )
供应商有无文件指示对其原料或成品作定期的测试？
New material and sample verification and approval
新物料及样板确认过程
12
When a new material isrequiredto develop, is there RoHS compliance requirement on the drawing?
所有的外纸箱上必须有ROHS标识
28
For the material of electronic type from supplier, is there a label, which addresses the Max safety temperature on the lowest level-shipping container?
19
Is there to specify testing report must update once a year?
有无明确指出测试报告必须一年更新一次？
20
Is there to specify who monitors theexpiration oftesting report? Andfollowuptheupdate of testing report?
供应商必须有ROHS的书面程序来控制和实施相关的ROHS&WEEE规定。
2
Is document systemdesigningenough to control RoHS compliance?
是否有完整的ROHS程序文件系统？
3
Isthere a RoHS train for all relevant persons and record?
New material and sample verification and approval
新物料及样板确认过程
12
When a new material isrequiredto develop, is there RoHS compliance requirement on the drawing?
所有的外纸箱上必须有ROHS标识
28
For the material of electronic type from supplier, is there a label, which addresses the Max safety temperature on the lowest level-shipping container?
19
Is there to specify testing report must update once a year?
有无明确指出测试报告必须一年更新一次？
20
Is there to specify who monitors theexpiration oftesting report? Andfollowuptheupdate of testing report?
供应商必须有ROHS的书面程序来控制和实施相关的ROHS&WEEE规定。
2
Is document systemdesigningenough to control RoHS compliance?
是否有完整的ROHS程序文件系统？
3
Isthere a RoHS train for all relevant persons and record?
品质巡查表(附件表格1)
周边灯饰完好无破损
周边植被长势良好，无明显枯死现象
周边灯饰、垃圾桶无明显破损
人工湖 湖面无大面积白色垃圾
观赏船只完好无破损
周边小品完好无破损
地面无大面积落叶
人行通道及 雕像木平台
小品、路灯、垃圾桶无破损，无明显灰尘
木平台无破损及明显污迹
停车场标示完好洁净
停车场
车辆停放有序，无明显垃圾 车场路灯、垃圾桶完好
地面推尘、擦拭沙盘及摆件
墙面无明显灰尘
沙盘区
沙盘无破损，各项标示功能完好 花草无明显枯死、凋谢现象
灯饰灯光充足无破损和资源浪费
玻璃门窗洁净无手印
摆设家具及地面清洁
影音室 检查灯饰有无破损
检查各项设备是否完好无损
检查有无安全隐患，游乐设备有无松动
儿童游乐室 地面、墙面卫生状况
儿童游乐室
检查灯饰有无破损
地面、台面、洗手台擦拭清洁
洗手间
厕纸、擦手纸、洗手液补充及时 灯光充足无破损来自垃圾桶、烟灰缸符合规范
财务室
地面、台面擦拭清洁 灯光充足无破损
办公室
地面洁净、垃圾桶使用规范 灯饰、线路完好无破损
销 售大 厅2 楼
洗手间
地面、洁具按时清洁 垃圾及时处理 地面、玻璃洁净无杂物
会议室 灯饰完好无损
桌椅干净摆放整齐
整改时间
复检情况
巡检人
备注
两侧玻璃门窗洁净无灰尘
地砖、理石扶手洁净无明显灰尘
花台洁净无落叶灰尘
花台、地砖无污染破损，破损角不超过 负一楼广场 2cm
售楼 部外 围
雕塑小品完好无破损 壁灯、草坪灯完好 垃圾桶、低位灯洁净无灰尘
游乐设施洁净无灰尘
游乐设施牢固无松动
PM_CheckListPM_R01_ENG中英文版
20
15
10
10
5
3
怎样延长元件器的寿命？
22 Obtained results/达 到的结果
30
28
23 24 25
100
84
Total Actual Score/总实际分值
FAPS
Uso interno
143391776.xls
TrPቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1/1
PM
Professional Maintenance 专 业维护
PLANT/工厂：二车身
CHECK LIST OF STEP 3/STEP3检查清单
AREA/区域：NNPR总焊线 INTERNAL AUDITORS/内审员：谢木宝 DATE/日期
MAX SCORE/ 最大分值
125 216 423 34 013 3 0
P Has the state of the area obtained step 2 and has step 2 been sustained?/样 板区域有没达到STEP2且持续开展STEP2？
OBSERVATIONS / COMMENTS评价与解释
10
10
Are there lists of the concerned components and about wearing? /有无相关的 元器件及其关于磨损的清单？ The analysis of the components put in the list has been done involving experts and engineers? Is there evidence of this? 清单里的元器件有无经过专 家和工程师的分析？证据在哪？ With which criterium is it defined if a component is critical? /由谁去定义元器件 是否关键？ Are the components identified for which it is necessary to apply preventive maintenance?/预防维护必须元器件是否被识别？ The procedure for Preventive Maintenance exists and is known?预防维护流程 是否存在及熟悉 There is a training plan for the operators on the cycles of preventive maintenance?/有无预防维护周期上的操作者培训计划？ Is there on the machine a list visible with the preventive actions (with respective planned frequencies)?/预防维护活动中有无可视化的机器明细表？ （遵循计划周期） Ia a complete and clear descriptive sheet of the cycle available?有无完整清晰 描述的有效表格？ Is there a skills mapping of the operators (both maintenance operators and production operators) with competences and ability to fulfill the preventive activities on the machine?/ 有无执行设备预防性活动技能的工人技能图（维修 工和操作工）？ Are the content, time and frequence of the cycle being reviewed in function of the necessity? 在必须的功能性方面有无周期的内容、时间及频率可检查？ Is there evidence of modified cycles in the view of this monitoring?/在监控表里 有无修改周期的依据？ Is there an indicator that expresses the execution of the activities in relation to what has been planned? /在相关编制的计划里有无表达活动执行的指标？ Is activities done versus activities planned higher than 95%? /活动开展超过计 划活动的95%？ Has analysis been performed on the reasons why some cycles have not been done?/没有执行周期的理由有没执行分析？ Have the cycles that have not been executed in time, quickly been replanned?周期没有及时执行，有无快速重新计划？ Have breakdowns appeared on components that are included in the preventive cycles?/有无基于预防周期包含在内的元器件出现故障？ If yes, has the breakdown analysis been revised?/假如有，故障分析有无修 订？ Is there evidence that every breakdown afterwards has generated an action in the preventive maintenance plan?/每个故障依据有无随后产生一个预防维修计 划的活动？ Is there a plan for the 4th step of PM?/有无PMSTEP4的计划？ The OEE of the machines has improved and the objectives of the 3th steps have been reached?/机器设备OEE得到改善且第三步目标已经达到？ The number of breakdowns has been drastically reduced and the time dedicated to firefighting (rapid invervention) is much below the time dedicated to preventive maintenance?/故障次数有无彻底减少以及救火式维修（快速干 预）比预防性维修时间低？ Are there other importance improvements documented (scrap, microstoppages, ….)?/有无其他重要改善文件？（次品，微小停止，….） A lot of the Preventive Maintenance cycles are being done by production people? /是否有很多的预防维护周期工作由操作工去做？ Has the Cost-Benefits ratio been quantified for the Preventive Maintenance activities?/预防维护活动里有无成本收益计算？B/C
品质管理巡检表
达标情况 是 否
备注
仪 容
淡妆 鞋 饰品 头发
顾 客 服 务 规 范
来访“四个一” 顾客服务“五声” 立 走 坐 样柜上下内外 地板 墙壁 烟缸 植物 凳子 灯具 POP 装饰物 色板 产品价格标签 宣传单页、名片
店 面 陈 列 及 卫 生
店面管理
工作纪律
综 合 评 估
衣领袖口是否着工装且无皱褶污渍破损包头包脚饰品除手表婚戒耳钉本命年饰品头发盘发无碎发露双耳来访四个一一声问候一个笑容一个起身一杯水顾客服务五声样柜上下内外无破损干净整齐有序无杂物地板干净无杂物墙壁无随意张贴无胶带露烟缸干净无异物植物无枯枝盆内异物大叶植物叶面无灰尘凳子无破损污渍摆放整齐灯具照明情况店内灯光明亮pop卫生摆放整齐无破损装饰物卫生摆放正立面产品价格标签四角粘贴完整宣传单页名片整齐有序店面管理工作纪律有无脱岗做与工作无关事宜
品质管理巡检表
店面： 店面： 序号 巡检人： 巡检人： 巡检时间： 巡检时间：
检查项目
工装：衣领、袖口 工牌
检查内容及要求
是否着工装且无皱褶、污渍、破损 左胸 眉、唇 包头包脚 （除手表、婚戒、耳钉、本命年饰品） 盘发、无碎发、露双耳 一声问候、一个笑容、一个起身、一杯水 迎声、问声、别声、谢声、歉声 丁字步 不左顾右盼 占椅面½、无二郎腿 无破损、干净、整齐有序、无杂物 干净、无杂物 无随意张贴、无胶带露 干净、无异物 无枯枝、盆内异物、大叶植物叶面无灰尘 无破损、污渍、摆放整齐 照明情况，店内灯光明亮 卫生、摆放整齐、无破损 卫生、摆放、正立面 集中统一归类放置 四角粘贴完整 整齐有序 有无脱岗、做与工作无关事宜
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1.3
UPS
配电房UPS主机指示灯 无黄色告警灯亮起
按键
测试全部按键
1.4 电话机 功能
拨入/拨出各一通电话能正常通话
贴报修电话
话机正面贴标签：IT报修4000766877
机箱运转
无异响
线缆
1.5
PC
电源输入
整洁 接UPS电源
贴计算机名标签
显示器左上角贴对应计算机名
触屏
输入测试
1.6
PDA 按键
测试按键/询问店员是否正常
1.10 VIP制卡机 功能
询问店员使用情况 现场故障处理
设备故障描述
处理方法/结果
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
门店确认巡检结果
内容
3.1
机柜已检查/清洁
状态
3
后台PC及周边设备已检查
3.3
前台POS及周边设备已检查
巡检 日期
状态
8月27日
备注
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√
X 已贴
X 无启用
X
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√ 已贴
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Sephora门店巡检表
店号
6020
批次:2015 Q3
设备
检查项
评判标准/执行操作
柜门
可关闭
清灰
外表及柜内可视位置擦拭
1.1
机柜 温度
手触无明显发烫
风扇
运转正常，无异响
线缆
整洁，无飞线
指示灯 1.2 服务器
电源输入
无黄色告警灯亮起 接UPS电源 (贴标签：服务器)
机柜UPS主机指示灯 无黄色告警灯亮起
√
X 已贴
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X 已贴
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X 已贴
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√
eCRM工单号
特殊情况说明
工程师： (姓名/日期)
店长/当班经理： (中文姓名/日期)
数据传输/充电
使用正常/询问店员是否正常
电源输入
接UPS电源 (贴标签：POS机)
主机
无异响
1.7
POS 触屏
输入测试正常
键鼠
按键测试正常
备用硬盘
店长取出查验序列号
小票 热敏头 1.8
打印机 打印正常
清洁打印头 (电源线贴标签：小票机) 重置或观察，打印质量/切纸正常Leabharlann 功能1.9扫枪
数据线
测试扫描商品/询问店员是否正常 完好，无破损