EHSP-13管理评审控制程序

EHSP-13JNS 江南造船(集团)有限责任公司标准

JNS06–10.2.13–2005

管理评审控制程序

The Procedure Of Management Review

2005.6.3实施江南造船(集团)有限责任公司标准化委员会·发布

江南造船(集团)有限责任公司标准

管理评审控制程序

The Procedure Of Management Review

JNS06–10.2.13–2005

1 目的和范围

通过最高管理者组织管理层对EHS的评审活动，确保公司EHS的持续适用性、充分性和有效性，保证体系满足EHS标准要求。评审的目的是确定公司在EHS方针、程序、目标和指标及EHS自身各方面的持续改进的机会。

本程序适用于对EHS的评审。

2定义和缩写

2.1 本程序采用公司EHSM《环境、职业健康安全管理手册》有关定义和缩写及下述定义。3职责

3.1 总经理

负责批准管理评审计划，主持管理评审会议，批准管理评审报告。

3.2管理者代表

负责筹备评审会议，收集、准备管理评审所需要的资料，向总经理汇报EHS运行情况，协助总经理评估EHS管理体系。

3.3安保部

负责编制管理评审计划，并负责根据评审结果编写管理评审报告，统筹跟踪管理评审会议提出的纠正和预防措施的落实情况并向管理者代表汇报。

3.4公司各有关部门

负责准备并提供与本部门相关的评审所需资料，并负责落实评审提出的整改措施。

4工作程序

4.1评审计划安排

4.1.1本公司的管理评审活动每年至少进行一次，一般安排在外审前进行。

编制张善财校对郭江威审定邱祖发标检潘坚红编制单位安保部

标审杨安礼复审白磊会签邹元晶批准张海森实施日期2005.6.3

4.1.2下列情况发生时，可适时追加安排管理评审：

a) EHS组织结构发生重大变化；

b) 公司的环境因素、危险源发生很大变化，对EHS产生重大影响；

c) 市场发生变化，对EHS产生重大影响；

d) 其它认为有评审需要的情况。

4.2 评审准备

4.2.1 安保部负责制定管理评审计划，交EHS管理者代表审核，总经理批准。

管理评审计划至少包括以下内容：

a)评审目的/内容；

b)参加评审的人员；

c)评审前各部门对评审内容所需做的准备工作；

d)评审会议的日程安排等。

4.2.2 管理评审内容包括但不限于以下几方面：

a)上次管理评审会议提出的纠正和预防措施的验证情况（安保部）；

b)内部、客户或认证审核机构的EHS审核结果（安保部）；

c)EHS方针、目标、指标的实现情况及其适宜性（管理者代表）；

d)EHS管理方案的完成情况（安保部）；

e)公司资源利用情况（管理者代表）；

f)面对变化的条件与信息，EHS是否具有持续和适用性（管理者代表）；

g)纠正和预防措施的有效性（安保部）；

h)相关方关注的问题（包括投诉）（安保部）；

i)上次管理评审提出的持续改进方案的落实情况及效果（安保部）；

j)到会成员提出的其他内容。

4.3 评审会议

4.3.1 管理评审会议参加人员包括总经理、EHS管理者代表、副总经理、各部门负责人、员工代表等。

4.3.2 根据评审各项内容，分析EHS的适应性和有效性，作出是否需改进和完善EHS决议。

4.3.3需要时，由总经理批准对方针、目标、指标进行调整。

4.3.4需要时，由总经理审批重大的纠正或预防措施。

4.4 评审记录和报告

4.4.1由安保部做好会议记录，根据会议记录等有关内容，整理出管理评审报告。

4.4.2 管理评审报告由EHS管理者代表审核后，交总经理批准。

4.4.3 管理评审报告的内容应至少包括：

a)评审目的和内容；

b)评审时间和参加人员；

c)评审情况概述、结论，对EHS的适用性和有效性作出总体评价；

d)评审中发现的待改进项目；

e)需要时，说明采取相关纠正和预防措施的要求；

f)其他相关内容。

4.5 评审结果跟踪

4.5.1 管理者代表或其指定人员根据管理评审会议确定的改进要求和纠正预防措施项目，向有关部门发出《纠正措施报告书》/《预防措施报告书》。由安保部检查并验证其有效性，验证结果记入《纠正措施报告书》/《预防措施报告书》中。

4.5.2 安保部负责人负责统筹跟踪管理评审会议提出的整改工作的落实情况并向EHS管理者代表及总经理汇报。

4.5.3 EHS管理者代表需跟踪会上提出的其它有关未完成的事项。

4.6 管理评审中发生的全部记录由安保部按EHSP-10《记录控制程序》保管。

5 相关文件

5.1 EHSP-10《记录控制程序》

6记录

6.1 “管理评审报告”、“纠正措施报告书”、“预防措施报告书”由安保部负责保存，保存期不少于2年。