服饰公司货品翻单流程
从接单到出货 整个服装外贸的工作流程
从接单到出货整个服装外贸的工作流程一、工艺单1先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。
2参照和对照往年的工艺单进行核对(主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方,着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。
3对着工艺单进行逐项检查:（1)首先是主料,如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色(特别注意特殊色，如麻灰）;（2）辅料，包括拉链(是否特指，如YKK)、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。
4对照工艺单认真研究英绣花及其它处理方式,如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对英绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。
虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态,自己要主动去创新设计一些东西。
在这点上，应尽快适应客户的这种要求). 二、核价认真研究完工艺单后，安排进行核价,即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真,经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表,以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，英绣花价格最好也有价格一览表. 1核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通,落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料,注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。
2工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况(特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异)进行详细解说,问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。
服装店返货步骤和流程
服装店返货步骤和流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!服装店退货流程。
1. 确认退货资格。
确保商品仍在退货期限内（通常为购买之日起 30 天内）。
服装换货操作规程(3篇)
第1篇一、目的为确保顾客满意度，提高换货服务质量，规范换货操作流程，特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于公司所有门店及线上商城的服装换货操作。
三、换货条件1. 顾客所购买的服装在质量、尺寸、颜色等方面存在问题，且符合换货条件。
2. 顾客在购买后7日内提出换货申请，特殊情况需经店长批准。
3. 顾客提供的购物凭证（如购物小票、订单号等）完整有效。
四、换货流程1. 顾客申请（1）顾客携带购物凭证和需换货的服装到门店或通过线上客服提出换货申请。
（2）门店或线上客服核实顾客身份及购物凭证，确认换货条件。
2. 门店操作（1）店员核对顾客所提供的购物凭证和需换货的服装，确认无误后，进行换货操作。
（2）店员检查需换货的服装是否损坏、污渍、水洗等情况，如出现此类问题，不予换货。
（3）店员根据顾客需求，从库存中挑选合适的服装进行更换。
（4）店员与顾客确认换货后的服装款式、颜色、尺寸等，确保顾客满意。
3. 线上操作（1）顾客通过线上客服提出换货申请，客服核实顾客身份及购物凭证，确认换货条件。
（2）客服通知仓库进行换货操作，仓库根据顾客需求挑选合适的服装进行更换。
（3）仓库将换货后的服装打包，通过物流发送给顾客。
4. 顾客确认（1）顾客收到换货后的服装，检查服装是否符合要求，确认无误后签字确认。
（2）门店或线上客服将顾客签字确认的换货单据归档。
五、注意事项1. 门店和线上客服在换货过程中，要确保顾客权益，耐心解答顾客疑问，提高顾客满意度。
2. 店员在换货过程中，要严格遵循操作规程，确保换货质量。
3. 店员在处理换货时，要保护顾客隐私，不得泄露顾客个人信息。
4. 库存管理人员要及时补充库存，确保换货顺利进行。
六、监督与考核1. 公司对门店和线上客服的换货操作进行定期检查，确保操作规范。
2. 对违反本规程的门店和员工，公司将进行通报批评、扣分、罚款等处罚。
3. 对认真执行本规程，提高换货质量的门店和员工，公司给予表扬和奖励。
服装贸易公司订单管理流程范例
翻译订单
中文制单
创建
根据英文订单翻译制作。
WX002_B2
翻译订单
总单跟踪表
创建
根据订单要求制作。
WX002_B2
翻译订单
尺寸表
创建
根据订单制作。
WX002_B2
翻译订单
样衣
传递
接收客户提供的样衣
WX002_B2
翻译订单
款式图
创建
根据订单制作。
WX002_C2
校对制单安排打样
中文制单
WX002_F3
提供品质样
辅料品质样
创建
根据中文制单的要求提供辅料品质样。
WX002_G3
制作确认样
中文制单
使用
根据中文制单的要求制作确认样。
WX002_G3
制作确认样
尺寸表
使用
根据尺寸表要求制作确认样。
WX002_G3
制作确认样
样衣
使用
根据样衣制作确认样。
WX002_G3
制作确认样
款式图
使用
根据款式图要求制作确认样。
WX002_A10
确认
WX002_B10
寄样
总单跟踪表
编辑
将寄样信息录入总单跟踪表。
WX002_B10
寄样
寄样清单
编辑/传递
寄样信息录入表单，并寄给客户。
WX002_B10
寄样
产前样
传递
整理样品寄给客户。
WX002_C10
验收样品
总单跟踪表
使用
根据总单跟踪表要求整理样品。
WX002_C10
验收样品
产前样
使用
检验内容，确定打样要求，安排打样。
服装进出货作业管理流程
理货专员
入库清单检 验报告
理货专员根据库位管理将合格产品进行货品存放（上架、纸箱堆叠）
入库仓管
异常报告检 入库仓管依据异常报告及检验报告对货品进行判定，并做(换货、补货、减单、换单、 验报告 退货事项），交接好一切手续。
账务员
入库清单 账务员根据实际验收情况进行软件系统录帐，必须电脑帐与实物一致。
销售部通知发货 发货通知单 销售部依据客户需求,进行系统排单.
异常报告单
发生异议根据异议情况追踪责任人及单位并及时提交处理方案。
财务部
发货单 运输单
公司财务管理中心进行财务核算。
客户装箱单 发货交接书
运输部与物流公司交接发货开据货运单据,注意(客户、数量、箱规）
系统录出货 提交发货清单
货运单 异议处理
财务结算
账务员
发货清单 账务员根据实际发货数量进行软件系统录帐，必须电脑帐与实物一致。
运输部
发货单 运输单
运输部次日早8:00向财务部、销售部提交发货单、运输单。
客户/售后部/物流部 /物流公司
入库清单
若与客户订单有差异销售部经与客户协商，将客户差异表传真给公司物流部派驻人 员，同时派驻人员通知物流公司按差异收货。
入库清点 公司销售部通知外协厂家发货的同时通知物流部收货,生产部直接入库.
入库清单 检验报告
QA人员根据入库情况对货品进行品质验收
入库清单 物流部根据订单进行清点数量（每箱必须装箱清单）、注意:(款式、颜色、码段）。
流程 申请入库
审核
通知发货接货
QA验收
清点数量
验收正确
换货
补 货
验收差异
入库仓管通知 外协厂 /生产部
减单
服装公司业务流程
服装公司业务流程服装公司业务流程服装公司的业务流程是什么？业务流程是为达到特定的价值目标而由不同的人分别共同完成的一系列活动。
下面是关于服装公司业务流程，希望可以帮到您!业务工作职责(1)业务接单工作是公司组织生产的第一环节，业务员工作的好坏直接关系到公司的形象，关系到公司接单的数量。
因此业务员必须树立以客户为中心的思想，为客户做好服务工作，为公司组织生产做好资料收集和信息传递工作。
(2)业务员要及时收发各种资料。
收到客户样衣打样单后首先要对打样单进行登记，如打样技术资料不全则及时通知客户提交相关的打样技术资料，并对收到的打样技术资料进行登记。
业务员通过打样通知单来通知技术中心打样，通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。
在打样期间业务员要做好客户和技术中心的沟通工作，及时把各自的信息传递给对方。
业务员要关注技术中心的打样情况, 在客户交期内寄或送到客户手里。
收到客户的确认意见(客户批文)后，及时反馈给技术科，业务员根据客户意见决定下一步的工作。
(3)业务员收到面辅料打样单后，要对打样单进行登记，业务员通过面辅料打样通知单去通知供销科联系加工商打样。
通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。
业务员要关注面辅料的打样情况, 在客户交期内寄或送到客户手里。
收到客户的确认意见(客户批文)后，及时反馈给供销科。
(4)业务员收到需报价的订单后，立即准备报价资料，争取科学、合理、准确、快速地报价。
业务员根据客户的要求可进行快速报价和精确报价，快速报价的依据是经验值，主要有总经理或业务经理完成，报价结果要记录。
精确报价可由业务员完成，面辅料的单耗由技术中心提供，面辅料的价格由供销科提供，工缴、运费、配额费由经验值得到，通过系数调节款式数量、客户因素等的最终报价，并编制成报价单，交总经理审批后报给客户，对报价结果进行记录。
(5)业务员收到大货订单后，做好客户订单登记工作，根据货期做订单粗计划安排，并通知有关部门。
外贸服装定制业务流程
外贸服装定制业务流程
外贸服装定制业务流程主要包括：询盘、报价、样品确认、订单确认、生产、贸易、物流、售后等环节。
1. 询盘：客户向外贸服装定制公司发送询盘，说明所需服装类别、款式、颜色、材料、数量、质量要求等。
2. 报价：外贸服装定制公司根据客户的需求，进行材料成本估算，结合工艺费用和运输费用等进行报价，并将报价发送给客户。
3. 样品确认：如果客户对报价有意向，可以要求外贸服装定制公司制作样品。
客户收到样品后，进行确认和验收，并提出修改建议。
4. 订单确认：客户在样品达到自己要求后，将确认订单并支付定金或全款给外贸服装定制公司。
同时，双方确定生产周期和交货时间。
5. 生产：外贸服装定制公司根据客户的需求和订单要求，开始生产服装。
包括面料采购、裁剪、缝制、纽扣和拉链安装、熨烫、包装等。
6. 贸易：外贸服装定制公司与客户进行贸易，根据合同要求办理报关、验货等手续，并将商品交付给物流公司进行运输。
7. 物流：物流公司根据客户要求安排运输方式和运输工具，从外贸服装定制公司仓库提货，并运送到指定目的地。
同时，物流公司提供货物跟踪服务。
8. 售后：客户收到商品后，进行验货并提供反馈。
如果有质量问题或其他不符合合同要求的情况，客户可以要求外贸服装定制公司进行退换货或修理。
总结来说，外贸服装定制业务流程包括询盘、报价、样品确认、订单确认、生产、贸易、物流和售后等环节。
对于外贸服装定制公司而言，合理组织和管理这些环节，提高效率和质量，对于顺利完成订单和满足客户需求至关重要。
服装供货以及售后服务流程
服装供货以及售后服务流程
供货流程
1. 确定供货需求：与供应商进行沟通，了解所需服装的种类、
数量、质量要求等。
2. 供应商选择：根据供应商的信誉、价格、交货时间等因素，
选择合适的供应商。
3. 合同签订：与供应商签订供货合同，明确双方责任和权益。
4. 订单确认：向供应商下达具体的供货订单，并确认订单细节。
5. 货物运输：监督供应商将货物按照约定时间和方式运送到指
定地点。
6. 货物验收：对收到的货物进行验收，确保符合质量要求，并
记录相关信息。
7. 付款结算：根据合同约定，及时支付供应商相应款项。
8. 供应商评估：根据供货情况，对供应商的表现进行评估和反馈。
售后服务流程
1. 售后要求收集：收集顾客的售后要求，包括退货、换货、维修等。
2. 问题确认：与顾客进一步沟通，确认问题的具体情况、原因和要求。
3. 解决方案提供：根据问题的性质，提供相应的解决方案，包括退货退款、换货、维修等。
4. 处理售后事务：协调相关部门，处理顾客的售后事务，确保及时解决问题。
5. 售后跟进：与顾客保持沟通，跟进问题处理情况，并及时提供反馈。
6. 售后评估：对售后服务进行评估，总结经验教训，改进服务质量。
以上是服装供货以及售后服务的流程概述，具体操作中还需根据实际情况进行调整和执行。
根据本公司的法律职责，以上内容仅为一般性描述，不涉及法律复杂性问题。
如有需要，应咨询专业法律意见。
服装出口的全套流程
服装出口的全套流程一、接单。
国外的客户下单，这就像是一场缘分的开始。
有时候是客户主动找到咱，通过各种渠道，像参加国际的服装展会呀，或者是在网上看到咱的产品展示。
他们会告诉咱他们想要的服装款式、数量、颜色、尺码啥的，还会要求一个交货期。
这个时候呢，咱就得好好跟人家谈价格啦。
就像在菜市场买菜一样，要找到一个双方都能接受的平衡点。
而且要特别注意客户的特殊要求，比如说衣服上要绣个特别的图案，或者用特殊的面料之类的。
二、生产计划。
接了单之后，就开始安排生产计划啦。
先得去采购原材料，面料、辅料都得准备好。
找面料供应商也是个技术活，得找质量好、价格合适的。
这就好比找对象，得各方面都合适才行。
采购回来之后呢，就开始安排生产车间的工作。
工人师傅们就像一群神奇的魔法师，按照设计图把一块块面料变成一件件漂亮的衣服。
这个过程中，质量控制可不能马虎。
要时不时地去车间检查，看看有没有哪里缝歪了，颜色染错了之类的。
要是发现问题，就得及时调整，就像给生病的孩子看病一样，要赶紧治好。
三、包装。
衣服做好了，接下来就是包装啦。
包装也很有讲究呢。
如果是比较高档的服装，那包装就得精美一点，用好看的盒子，里面还得放上防潮纸、衣架啥的。
如果是普通的衣服，就可以简单一点，但是也要保证衣服在运输过程中不会弄脏、弄皱。
这个时候就像给要出嫁的女儿打扮一样，要把衣服打扮得漂漂亮亮、整整齐齐的。
而且包装上还得贴上标签，标明衣服的尺码、颜色、成分这些信息，方便海关检查和客户收货的时候清点。
四、报关。
报关这个环节就比较专业啦。
得找专业的报关行或者有经验的报关员来做。
他们要准备好多文件，像报关单、商业发票、装箱单、提单这些。
报关单上要把货物的详细信息都写清楚，什么服装的种类、数量、价值等等。
这个过程就像是在给衣服办出国的护照一样，要是哪个信息不对，就可能出问题。
报关员还得和海关的工作人员打交道，海关会检查货物是否符合出口的要求，有没有违禁品之类的。
这时候就得老老实实听话，按照海关的要求来，要是有问题就赶紧解决。
服装公司的跟单流程
服装公司的跟单流程服装公司的跟单流程随着时尚产业的发展，越来越多的人关注服装行业。
在服装行业中，跟单是一项重要的工作。
跟单员要协调好内外部各个环节，保证订单的质量和交期。
本文将详细介绍服装公司的跟单流程。
一、接单服装生产公司通常通过商业网络和展会等方式接受订单。
接受订单后，有关负责人会将订单详情记录下来，并向跟单员发送相关信息。
二、确认订单跟单员收到订单后，要及时与部门负责人和销售人员确认订单内容，包括：样板、规格、数量、价格、交期等信息。
如果有任何疑问或需要更改，跟单员需要及时沟通。
确认订单后，跟单员会制定跟单计划，安排生产资源和工期。
三、审核材料跟单员需要进行材料审核。
材料包括：面料、辅料、样品、颜色等信息。
跟单员要先检查采购的面料和辅料是否符合要求，以及是否按照投标说明书中的规格购买。
如果存在问题，跟单员需要及时通知有关部门，并跟踪进度，确保问题得到及时解决。
四、生产排程在上一步确认订单的基础上，跟单员会经过调度、评估生产能力等考虑，确定生产计划和生产排程。
在生产排程过程中，跟单员需要考虑生产设备、人员和材料等因素，以及订单要求的生产时间和数量。
跟单员还需要定期跟进生产进度，确保按要求生产。
五、质检过程跟单员要确保在生产过程中严格按照质检标准进行质检。
如果发现问题，跟单员需要及时与生产部门、质检部门沟通，并确定解决方案。
同时跟单员还要把质控情况及时反馈给有关负责人。
六、包装和发货生产完成后，跟单员还要对产品进行包装。
在包装过程中，跟单员需要按照订单要求进行包装和标记。
跟单员还要协调制定送货计划，并与物流公司协调发货事宜。
确保货物能按时到达目的地。
七、售后服务跟单员还要对销售后的问题进行跟踪和解决。
如果客户对产品不满意，跟单员要及时获取反馈意见，寻找解决方案，协调有关部门进行回访，并采取措施，以保证客户满意度。
以上便是服装公司跟单流程的详细介绍。
跟单员要熟悉整个流程，具备协调、沟通、领导能力。
零售服饰行业商品销售补单方法与制度
一、目的1、为保畅销产品销售利润最大化，避免终端畅销款需求断货及后续跟进不足，影响终端销售业绩；2、优化库存结构及满足市场需求，降低滞销款库存滞留积压，预测TOP畅销款市场潜在需求预测，为及时快反；二、适用范围1、在售当季所有新品；2、周期销售TOP排行畅销优质款式；三、权责1、商品与采买选定款式、下达采买量、投单及跟踪回货；2、物流部接收货品安排入库及分货、配货、出货3、终端销售可提报销售需求建议，并接收物流出货；四、相关定义1、翻单/补货，即指除首批外，结合销存针对畅销款（即指销售TOP款，周期销售快成交高需求大的货品），进行销售预测，并多频次追加增补业务操作；五、管理细则1、翻单/补货参照原则1.1、参照销售数据周期：周销/15天销/月销TOP排行款式1.2、销货率TOP1.3、销存断码2.1、翻/补单下单固定时间周期：①：固定每周一下午下达补单计划；②：每周四商品沟通并跟踪翻/补单回货情况2.2、翻单选择供应商地域：武汉区域和广州区域2.3、翻/补单投单回仓周期及物流出货周期标准2.3.1、武汉区域：①：正常款式下单（3-4）天回货。
②：武汉区域定制特殊款式要求款式下单（6-7）天回货2.3.2、广州区域：①:特殊品类（鞋品/牛仔）预计标准15-20天回货。
②:上衣&休闲裤预计标准7-10天回货2.3.3、物流出货周期：①：原则上到货入库日当日或次日配发出货。
②：除特殊需改标换标等情况延迟外，但出货1-2天必须出货3、翻/补单款铺货分配原则及标准3.1、依据店铺销存分布补齐码及加深度；3.2、增加铺货网点数量3.3、参照款式店铺销货率4、翻/补单量计算标准公式4.1、翻/补单量=补货周期*日均销量*预铺网点量*（1+预留库存率）-当前库存①注：预留库存率可依据实际情况调控值区间范围0%-15%，正常可视为0%，除特别爆款库存严重不足且预计需求大补货深度较深款式可适度增加比例；5、翻单/补货下单操作流程及跟进表单5.1、审批表单1：《翻/补单下单投产审批表》（详见附件）5.2、跟进表单2：《翻/补单投产回货跟踪表》（详见附件）6、翻/补单操作注意事项：6.1、翻/补单拆码，需依据周期间销售尺码分布且并结合库存尺码偏失，综合性合理拆码下单；6.2、翻/补单款式，每周调拨时需考虑回货周期，回货周期毗邻的款式，可货到后补发，避免调拨重复工作；6.3、翻/补单款式，投单后需同时发送销售区域群，告知各店铺及区域业务；。
某服装业成都分公司流程手册
某服装业成都分公司流程手册美特斯邦威集团公司成都分公司流程手册成都美特斯邦威服饰有限责任公司目录一行政部--------------------------------------------------------------------1 二财务部--------------------------------------------------------------------2 三拓展部--------------------------------------------------------------------3 四销售部--------------------------------------------------------------------4 五打算数据中心-----------------------------------------------------------5 六配送中心-----------------------------------------------------------------6美特斯邦威集团公司成都分公司流程手册行政部成都美特斯邦威服饰有限责任公司行 政 工 作 流 程 手 册(附工作流程图)行政部要紧工作是：执行办公设备、公共设施、店铺设施的日常治理和爱护；执行办公用品及日常用品的采购、发放治理；执行公司证照印鉴的治理；执行档案的归档治理；执行固定资产及低值易耗品的治理；执行各种费用的交纳；执行公司对外关系建立爱护；执行突发事件处理；执行秘书事务治理；执行安全保卫工作；执行后勤、食堂的治理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。
具体工作流程一、 执行公司证照申办流程成立公司或申请办理分支机构，先预备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，预备相关资料办理税务登记证。
服装营销中心客户调换货配货流程模板
DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012客户调换货，配货流程DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-0121.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟客户调换货流程。
2.范围：适用于营销中心客户调换货；3.参与部门、人员及工作权责：3.1客服主管：审核调换货申请是否符合要求。
在客户调换范围内的开具《允许调换货申请表》，对不再客户调换范围内不允许调换，对已调货品进行重新配货。
3.2仓库主管：根据客服主管开具《允许客户调换货审批单》进行收货，检查产品数量和质量，如有问题提交客服主管并转入相关流程，如没有问题开具商品收货确认书，并通知客服主管。
对已经确认的货品进行配送。
3.3财务部：核对调换货金额和配货金额是否在客户调换比例当中，并记帐3.4商品部：审核配货通知单并下达配货指令。
DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012香莎换货品申请表DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012香莎仓库收货验货确认书客户：到货日期：客户发货箱数：客户发货件数：实收箱数：实收总件数：款号品名颜色吊牌价尺码名称数量质量反馈意见及建议（质退，返修等）XS S M L XL XXL XXXL32 34 36 38 40 42 44均码合计制单人：审核人：确认人：日期：备注说明：1、本表按批次到货填写，每一批货运单号到仓填写一张表格，可多页累计2、质量问题产品请在意见栏中填写，不需要另开质量检测报告，以免重复导致错误。
3、本页行数可根据实际到货数进行修改DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012香莎配货通知单DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-013次品退货流程DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-013 1.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟客户次品退换流程。
2.范围：适用于营销中心加盟客户次品退换货；3.参与部门、人员及工作权责：3.1客服主管：审核是否退货并填写相关原因。
服装跟单流程图
客人走配额时一定告知客人实 数，自己留洗水损耗数。 否则，多货不能走完，少货损 失配额。
9、查货
开货后，要分段查货
清楚告知QC部客人要求
无QC部要分3-4期查货
开货后2-3天要中查： 麦头位置 手工要求 其他做法正确性 做货的进度情况
中期尾查： 成衣各点准确 洗水前的尺寸缩水率
安排洗头缸、批洗水
注意： 发现问题立即汇报、商量 解决办法：如车间问题、 洗水后问题等等
5、产前板或批板
对客人的大板评语 与自存板清楚通晓
板房做板
修改点太多、大货 布未返
代用布做款式给客
1、如货期有影响，与客人商讨延 迟货期； 2、明确批板期，是行批板报或寄 板给国外客人批。
跟进客人批板意见
6、大货布
批板是大货布 产前板不是大货布
客人是否做布测试 告知供应商
裤筒或洗水色给客 人批
做批板报给客人批， 所有物料正确
做头板，送板
2、大板（行街办）
客人收到头办，回复评语 1、客人对报价的反应、注意谈价技巧； 2、所有给客人的大板，都要有存板
NO 记录客人评语 按要求修改头板 OK
3、订单
客人下订单
OK
订单信息处理 （商谈、汇报） OK 客人正式订单
1、头板、大板的评语； 2、走货国家了解，质量要求、交货期； 3、本厂质量水平、利润保证。
客人查货存在问题
不可以返查、返工 的问题信息向客人 反馈
1、经常巡查返工质量 是否合客人要求； 2、出货期估计。
其他
船头板： 在大货走前一星期要抽出船头板：外国客人一定做到。 其他客应在包好货时已准备好船头板给客人，尽量不要在大货抽船 头板。
装箱单： 客人查货前工作： 应已压好箱记载装箱单； 装箱单与制单要求相同：如S1ZE分配、颜色分配、总件数多或少、 毛重、尺码。
服装公司的跟单流程
XX服装公司的跟单流程（从跟板单-出样-报价-接大货单-订购面辅料-跟进生产-与客联系安排出货方式和船期-出装箱单-报商检出口-追收货款）一、首先是从板单跟起1接到HK客人板单先对进行文字处理，翻译成中文。
2进行逐项检查板单，看清晰客人要求：A.首先是主料，如面料的品种、纱支、组织、克重、颜色，弄清晰是否有特不要求，比如磨毛、丝光，防静电、防皱等处理；然后注明要求下单给布厂订板布（或者提供面料小样给布厂分析组织成分要对方报价提供板布） B.看需要何种辅料，包括底面缝纫线、拉链（是否特指，如YKK）、纽扣、鸡眼、人字带、花边、丈巾、罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。
整理清晰查寻本厂是否有仓存物料可用，如没有速下单订购。
3. 依照客户板单要求，研究是否有不合理的地点，着重看一下有无专门要求，如有指示不明的地点要及时和客户沟通，如客户无特不要求则可按照常规操作自行设计工艺和制作要求，制定自己的工艺单4.工艺单要注明面辅料要求，洗水方式，用线要求，缝制要求，印、绣花及其它处理，交板日期等，（假如客户板单中对印、绣花方面没有详细的资料和明确指示，仅仅是要求有绣花或印花，但效果要好，那么跟单员就要揣测客户的心态，自己主动去创新设计一些东西，联系印花和绣花厂尽快出样供客户选择批核）。
5.完整的样板工艺生产通知单+齐全的面辅料交给样板房起头板6.板房做好样衣后交给跟单员安排洗水，跟单员查看样衣符合各项要求后交给联系好的洗水厂并交代清晰洗水要求。
假如有特不要求的要事先车好裤筒确认洗水OK后才能够洗样衣。
洗水回来由跟单员检查核对符合要求后交给板房做后整，（如不合要求需要再返洗或重新做板）。
7. 板房整理好样衣检查辅料齐全，尺寸无误后交给跟单员。
跟单员要自己在检查核对（并做好度尺记录）无误寄给客人。
二、送样跟进核价1.跟单员寄出样板同时要安排进行核价，并填写核价单，在填写核价单时一定要认真，清晰、力求准确（核价单资料后附）包括面料、纱支、克重、幅宽，用量，单价，印、绣花价格和各种物料价格和用量；加工费，洗水费，出货运输文件费，以及利润等一览表。
群豪服饰福建分公司工作流程
群豪服饰福建分公司工作流程——暂行操作规定为提高公司整体运营效率，更好地展现群豪品牌形象，根据公司的实际人员配置，特制定各部门作业配合及工作流程。
各职能部门在日常工作和业务运作过程中须养成良好的工作作风，紧密配合协作，在每个环节的接口都要充分考虑运作的完整性，在实际工作中踏实地做好工作记录，做到工作有查核依据，同时各部门各岗位在本流程范围内更细化自己的工作……1、前台/文秘第一条、每天上班先行打开公司电子邮箱进行邮件的筛选（除来历不明的邮件），将重要信息资料（加盟意向转到市场拓展部经理，培训、咨询、展会、应聘转营销总监或执行总监）及时传达相关人员。
第二条、当外线电话进入公司总机时要语言清晰，声调平稳地问清来电情况，然后做出相应的处理。
（是客商即转入营销部，是指定人员即转入指定人员处理，是生产厂家的可告知相应开发人员的联系方式，是综合性质的即转入执行总监或总经理室）。
有特别关照委托的要按指示办理，做好相关记录并及时转达相关人员。
第三条、新客户来访时须礼貌接待，引领客户至洽谈室入座，倒茶水，请客户进行登记（表格）播放BF文化光碟并迅速通知对口人员接洽。
公司来客入座后要及时送上茶水，每隔20分钟去问候是否要添茶水，每次上茶水的标量80%为标准。
第四条、洽谈工作结束客户离开后应即清理洽谈室的卫生工作。
平时保证洽谈室和会议室的整洁和干净。
第五条、上班工作时要保证前台区域的整洁和灯光照明的适度，下班后要关闭灯光和工作电源及清洁桌面。
第六条、公司和部门的工作快件（邮包）发至必须统归前台/文秘办理（技质部快件往来由本部门负责）。
按轻重缓急的原则分成不同等级来进行并做好详细登记。
工作收件到达后转交接件人签收，绝不允许随意丢放工作文件或快件在接件人工作台上。
第七条、需打印文件，资料、文件复印由总经理助理签署统一归前台/文秘操作，储存电脑内并做好保密工作，未经允许不可擅自操作（特许除外）。
及保管发放公司宣传资料，公司重要资料、设备等须填工作联系单（表格）总经理助理批准后方可领取，要做好签收手续，下班时必须完整归还。