战略绩效管理

部门 绩效
部门 绩效
部门 绩效
部门 绩效
流 程
员工 绩效
员工 绩效
员工 绩效
员工 绩效
员工 绩效
员工 绩效
工作业务流程、岗位说明书
什么是绩效管理
战略绩效管理流程
指标
绩效规划
战略
激励改善
沟通 /教沟练 通 / 教练 评估
过程管理
战略
分析 评价
企业绩 效管理 系统
绩效执 行 体系
战略绩效管理体系构成
权重
3% 4% 4% 4%
2% 3% 2% 3%
权属公司业绩评价指标说明（1）
类别
指标名称
股东权益回报率
指标定义或者计算公式
用来评价该公司为股东创造价值能力
净资产增长率
用来评价该公司的增长和发展能力
财务 净利润
用来评价公司的盈利能力
经营活动净现金流量 用来评价公司创造现金流的能力
利息支付倍数
目标市场销售收入
考核 内容
诚信品 德40％
工作能 力60％
德能考核（40%）
考核指标
指标 权重
(％)
考核关系
公司忠诚度
12
诚实正直
7
公司荣誉感 个人信用意识
节俭意识 领导能力 组织能力 计划能力
7
主管副总裁
7
（70%）
7
副部长
10 （15%）
10
基层员工
10
（15%）
协调沟通能力
15
专业技能
15
考核 周期
年度
考核 内容
内部 管理
管理创新成果 薪资利润率 劳动生产率
员工满意度
员工人均培训时间
学习成长
信息化建设
研发投资占主营收入比例
指标定义或者计算公式
股东权益回报率＝净利润/ 股东权益用来评价集团公司为股东创造价值能力的指标
信息来源
财务报表
指标类别
正向指标
＝营业收入/（（期初资产总额+期末资产总额）/2),用来评价集团公司资产营运能力 净利润评价集团公司的盈利能力 ＝（税前净利润＋利息费用）/利息费用,用来评价集团公司综合偿债能力
关键绩效指标 论文发表数量 专家人才占比 科研项目数量 获奖专利数量 设备投入占比 技术中心齐全率 技术服务总量 客户满意度指数 劳动生产率 费用预算控制率 不良事件次数 员工满意度指数 人均受训时数 合理化建议数量
责任部门 科技开发部 技术服务部
人力资源部
KPI落实的载体---部门年度绩效合约（范例）
用来评价集团公司员工对该职能部门所提供的支持和服务的 满意程度
集团公司其它职能 部门
满意度指标
集团公司员工
满意度指标
用来评价该部门招聘工作的效果和效率
人力资源部
正向指标
总部员工人均培训时间 用来评价该部门培训工作的效果 内部
管理 员工考核组织工作
用来评价该部门考核组织工作的效果和效率
人力资源部 人力资源部
管理拉动
主关键成功因素 科研能力 科研成果 技术装备 技术支持 技术服务
管理体系
员工关系 学习成长
公司级关键绩效目标(范例)
次关键成功因素（关键成果领域） 论文发表 人才管理
科研立项与实施 科研成果申报 技术设备管理
技术中心 技术服务工作
客户服务 管理效能 预算/人员编制控制 员工沟通 员工管理 培训管理 合理化建议
（30%）
组织能力
10
决策能力
10
人际交往能力
5
考核 考核内
周期
容
工作态 度20％
年度
工作业 绩80％
绩效考核（50%）
考核指标
指标权 重
(％)
考核关系
工作责任心
6
公平公正意识
6
团队建设
3
董事会
员工培养意识
3
学习意识
2
集团公司业绩 评价结果
80
董事会
考核周 期
年度
考核标准举例－人力资源部部长（中层管理人员）
评价细则
实际完成情 况
绩效 评价
评价结果分析
公司级KPI及部门重点工作任务 管理效能 预算/人员编制控制 员工沟通
员工管理
培训管理
合理化建议 …….
绩效标准 劳动生产率 预算控制率 不良事件次数
员工满意度指数
人均受训时数
合理化建议数量 ……
部门KPI及重点工作任务分解表
行动计划
完成时间
实施岗位定编
客户
15%
目标市场销售收入 关键客户销售额 关键客户流失率 市场占有率
权重
20% 5% 20% 10% 5%
评价内容 方面 权重
内部管 理
15%
评价指标 指标名称
管理创新成果 劳动生产率 成本费用率 薪资利润率
4%
员工人均培训时间ຫໍສະໝຸດ Baidu
3% 3%
学习成 长
10%
员工满意度 信息化建设
5%
研发投资占主营收入比率
评价该公司员工对公司工作的综合满意程度
员工人均培训时间
学习 成长 信息化建设
用来评价该公司在员工发展方面投入水平 用来评价该公司在提高内部管理能力方面投入
研发投资占主营收入 用来评价公司在发展长期增长能力方面的指标 的比例
信息来源
指标类别
经营协调部组织调 非满意度指标 查
财务宝报表
正向指标
财务报表
逆向指标
考核指标
指标 权重
(％)
考核关系
公司忠诚度
6
诚实正直
6
公司荣誉感
6
个人信用意识
6
部长
节俭意识
6
（70%）
组织能力
15
副部长
人际交往能力
10
（30%）
计划能力
10
表达能力
10
专业技能
25
考核 周期
年度
考核 内容
工作态 度40
工作业 绩60
绩效考核（70%）
考核指标
指标 权重 (％)
考核关系
工作责任心 工作积极性 团队意识 服从意识 学习意识
财务报表
正向指标
财务报表
正向指标
财务报表
正向指标
权属公司业绩评价指标说明（2）
类别
指标名称
管理创新成果
指标定义或者计算公式
用来评价该公司的管理能力
劳动生产率 内部 管理 成本费用率
薪资利润率
用来评价该公司的工作效率 用来评价该公司合理管理成本费用的能力 用来评价该公司合理控制人力资源成本的能力
员工满意度
权重
10％ 10％ 10％ 10％
客户
相关部门满意度 集团公司员工满意度 40％
20％ 20％
学习成长
20％
部门员工满意度 部门员工人均培训时间
10％ 10％
哈药集团人力资源部业绩评价指标说明
类别
指标名称
相关部门满意度 客户
集团公司员工满意度
招聘工作
指标定义或者计算公式
信息来源
指标类别
用来评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持 和服务的满意程度
研 /集发团投公资司占主主营营收收入入,用比来例评＝价（集各团权公属司公在司发年展度长研期发增投长资能总力额方＋面集投团入公的司指年标度研发投资额）资产管理部
正向指标
权属公司业绩评价指标体系
评价内容 方面 权重
财务
60%
评价指标 指标名称
股东权益回报率 净资产增长率 净利润 经营活动净现金流量 利息支付倍数
战略绩效管理
主讲:XXX
课程 目录
课程目录
1 战略绩效管理
2 高管人员绩效评价与激励机制 3 平衡计分卡的管理思想与最佳实践
绩效管理如何促进企业可持续发展
中国企业长期以来,对绩效管理:
…概念模糊 目的不清… 职责不明… 设计错位…
什么是绩效
企业战略目标
企
企业绩效
业
绩
系统 绩效
系统 绩效
效 管 理
制订员工沟通方案 进行沟通技巧培训 抽检部门沟通情况 进行员工满意度调查 实施员工满意度分析 对员工满意度进行整改 编制年度培训计划
按计划组织培训 制订合理化建议管理办法 进行合理化建议半年统计分析
提交结果
责任岗位
薪资管理员
绩效管理员 培训管理员 绩效管理员 人事管理员 人事管理员 人事管理员 培训管理员
绩效组织体系
公司 绩效管理
部门 绩效管理
岗位 绩效管理
应用提升
绩效规划 沟通/教练 绩效考核
绩效指标体系
公司发展战略 公司年度经营目标与策略重点 部门关键绩效指标与重点任务 岗位重点工作任务与创新性工作
过程管理
实例:绩效管理如何支撑战略实现
驱动因素 战略重点
例:绩效管理如何支撑战略实现
愿景
使命
价值观
关键客户销售额 客户
市场占有率
关键客户流失率
用来评价该公司综合偿债能力 用来评价公司开拓目标市场销售工作的业绩 用来评价公司开发关键客户工作的业绩 用来评价公司在市场竞争中的表现 用来评价公司保留关键客户工作的业绩
信息来源
财务报表 财务报表
指标类别
正向指标
正向指标
财务报表
正向指标
财务报表 财务报表
正向指标 正向指标
工作态 度30％
工作业 绩70％
绩效考核（60%）
考核指标
指标 权重 (％)
考核关系
工作责任心
7
公平公正意识
7
团队建设
6 主管副总裁
员工培养意识
6
学习意识
4
所属部门业绩 评价结果
70 总裁办公会
考核 周期
半年
考核标准举例－招聘培训管理岗位（基层员工）
考核内 容
诚信品 德30
工作能 力70
德能考核（30%）
组织环境
诚信品德
工作能力
责任 积极 努力 纪律
工作 态度
工作业绩
考核标准举例－总裁（高层管理人员）
考核内 容
诚信品 德50％
工作能 力50％
德能考核（50%）
考核指标
指标 权重
(％)
考核关系
公司忠诚度
18
诚实正直
8
公司荣誉感
8
个人信用意识
8
董事会
节俭意识
8
（70%）
领导能力
15
副总裁
沟通协调能力
10
• 例外考核的主要内容
– 重大工作失误 • 重大安全事故 • 重大泄密事故 • 重大投资失误
– 突出工作成果
• 获得政府支持政策 • 重大社会奖项
课程 目录
课程目录
1 战略绩效管理 2 高管人员绩效评价与激励机制
3 平衡计分卡的管理思想与最佳实践
平衡计分卡的原义
平衡计分卡是从财务、客户、内部运营、学习与成长 四个角度,将组织的战略落实为可操作的衡量指标和目标值 的一种新型绩效管理体系。设计平衡计分卡的目的就是要 建立“实现战略制导”的绩效管理系统,从而保证企业战略 得到有效的执行。
正向指标 非满意度指标
部门管理费用
用来评价该部门工作的经济性
财务报表
部门员工满意度 学习
用来评价部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等 方面的综合满意程度
成长 部门员工人均培训时间 用来衡量部门培训工作量的指标
部门员工 人力资源部
逆向指标 满意度指标
正向指标
在员工考核体系中,同时对员工的工作业绩以及工作业绩 的支撑因素诚信品德、工作能力和工作态度进行考核
财务报表
集团公司员工对工作的综合满意程度
集团公司员工
＝集团公司员工培训人时总和/ （（集团公司期初员工数＋集团公司期末员工数）/2）, 用来评价集团公司在员工发展方面投入的指标
人力资源部
正向指标 非满意度指标
逆向指标 满意度指标 正向指标
用来评价集团公司在提高内部管理能力方面投入的指标
战略发展部或相关专业机构 非满意度指标
10
10
部长
8
（70%） 副部长
6
（30%）
6
所属部门业绩 评价结果
15 总裁办公会
考核 周期
季度
招聘工作 培训计划完成率
培训质量
20
部长
15
（70%）
副部长
10
（30%）
例外考核是例行考核的重要补充形式,也是员工考核体系的组成部分
• 何谓例外考核
– 例外事项考核是对例行考核标准所不能涵盖到的考核内容进行单独考核,并对考核结 果单独运用
财务报表
逆向指标
集团公司 人力资源部
集团公司 人力资源部
集团公司 战略发展部
集团公司 资产管理部
满意度指标 正向指标 非满意度指标 逆向指标
评价内容 方面 权重
财务
哈药集团人力资源部业绩评价指标体系
评价指标 指标名称
权重
评价内容 方面 权重
评价指标 指标名称
招聘工作
内部管理
40％
总部员工人均培训时间 员工考核组织工作 部门管理费用
临时性 工作
绩效管理是连接战略与执行的纽带
KPI KPI
绩效管理
课程 目录
课程目录
1 战略绩效管理
2 高管人员绩效评价与激励机制
3 平衡计分卡的管理思想与最佳实践
一般企业高管人员业绩评价体系
例:哈药集团公司业绩评价指标说明
方面
指标名称
股东权益回报率
财务
总资产周转率 净利润 利息支付倍数
净资产增长率
打造国内多专业领域一 流的电力试验研究院
光明启迪智慧, 科技引领发展
求真、奉献 创新、高效
科研驱动
技术推动
管理拉动
加强科研人才培养, 提高科研价值
改善技术资源配 置,提升技术优势
完善管理机制, 激活人力资源
3-5年发展目标
着力培育2-4个专业领域领先国内同行水平
范例
战略目标重点 科研驱动 技术推动
培训管理员 人事管理员 人事管理员
最终,形成岗位月度绩效合约（范例）
岗位名称: 人事管理员
负责人:
类别
项目名称
进行员工满意度调查
实施员工满意度分析
重点工作 对员工满意度进行整改 任务
制订合理化建议管理办法
进行合理化建议半年统计分析
绩效标准
合约时间:
评价细则
实际完成情 况
绩效 评价
评价结果分析
常规工作
部门名称: 人力资源部
负责人: 李三
合约时间:2017年1月—12月
类别
项目名称
关键绩效 指标
重点工作 任务
管理效能 预算/人员编制控制
员工沟通 员工管理 培训管理 合理化建议 完成社会用工人员合同签
订 建立完善招聘渠道
制订完成五年发展规划
临时性 工作
绩效标准
劳动生产率 费用预算控制率
不良事件次数 员工满意度指数 人均受训时数 合理化建议数量 程序合法,无劳动争议 至少发展三类招聘渠道 形成规划文案,并经集团批准
财务报表 财务报表 财务报表
正向指标 正向指标 正向指标
净资产增长率＝期末净资产总额/期初净资产总额评价集团公司的增长和发展能力
财务报表
管理创新成果评价集团公司的管理能力
经营协调部
薪资利润率＝集团公司薪酬福利总额/集团公司净利润评价集团公司合理控制人力资源成 本的能力
人力资源部
劳动生产率＝主营收入/（（期初员工数＋期末员工数）/2）用来衡量集团公司员工工作 效率的指标