采购部流程(PPT6页).pptx
采购部流程及管理
采购部工作流程与管理制度1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。
2、采购部经理职责：1) 负责组织公司所销售产品的采购。
2) 对库房的管理工作负责。
3) 做好销售员与供方之间的联系工作。
4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。
5) 对本部门员工制度执行情况负责。
6) 对本部门员工的专业知识培训负责。
7) 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
8) 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
9) 负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
3、库管员职责：1) 早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。
2) 提供及时准确的货物，做好后勤保障。
具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。
3) 负责库房日常管理事务。
4) 检查库存产品状况。
5) 按规定收发物料。
6) 物料进库储位的筹划与排放，7) 填写库房相关数字登录到ERP。
8) 配合盘点库房产品工作的具体执行采购部工作流程与管理制度为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。
2、采购部经理职责：1) 负责组织公司所销售产品的采购。
2) 对库房的管理工作负责。
3) 做好销售员与供方之间的联系工作。
4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。
5) 对本部门员工制度执行情况负责。
6) 对本部门员工的专业知识培训负责。
7) 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
8) 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
采购部工作流程图36196
采购部工作流程图文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期副总经理签署副总经理签署财务经理签署拟订总工程师签署总经理审批目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、适用范围：适用于本公司采购管理。
三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程各部门请购单--- 采购计划--- 寻找供货商 ----------------- 询价、比价、议价---------------------------------- 采购洽谈（下单）合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务）-- 交货验收（仓管）--- 质检（不合格退货）--- 入库--- 财务结算、申请商品采购流程图提出需求生产部、申请付款流程图三、商品到货验收流程分销：项目：生产：划。
申请商品采购及付款计划流程图1) 采购计划：采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
3、采购管理制度：1）建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。
2）建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3）每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划4)签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
采购部流程图及说明课件
添加标题
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采购部流程图及说明课件的内容和 结构
采购部流程图及说明课件的应用和 价值
帮助学生了解采 购部流程图及说 明
帮助学生掌握采 购部流程图的绘 制方法
提高学生对于采 购部流程的理解 和认识
增强学生的实际 操作能力，提高 工作效率
采购部门员工
供应链管理人员
企业管理者
供应商代表
PART THREE
供应商选择与评估的注意事项：避免单一供应商，保持竞争性；建立长期合作关系，共同发 展
采购合同签订的 流程
采购合同签订的 注意事项
采购合同签订的 风险与防范
采购合同签订的 常见问题及解决 方案
采购订单下达：明确采购需求，选择合适的供应商，下达采购订单 订单跟踪：监控订单进度，确保按时交货，处理异常情况 质量控制：对采购物料进行质量检验，确保符合采购要求 付款与结算：按照合同约定支付货款，进行结算处理
PART FOUR
01 02
03 04
05 06
确定采购需求：明确所需物品的种类、数量、规格、质量等要 求
市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，分析价格走势
制定采购计划：根据采购需求和市场调研结果，制定详细的采 购计划，包括采购时间、采购方式、预算等
审批采购计划：将采购计划提交给上级领导审批，确保采购计 划的合理性和可行性
简化采购流程：去除不必要的环节和步 骤，提高采购效率
标准化操作：制定统一的采购流程和操作 规范，确保采购活动的规范性和一致性
信息化管理：利用信息技术手段，实现采购信息 的实时共享和沟通，提高采购透明度和决策效的质量和交货期，降低采购成本和风险
跨部门协作：加强与其他部门的沟通和 协作，确保采购活动的顺利实施和完成
采购部工作流程图
未经审批通过的《付款申请》不得付款；
以上是采购供应部工作流程，流程所涉及相关部门、人员需要按照流程和与流程配套的相关工作制度、规范执行，如有特殊情况，需要特殊审批。
跟踪过程中出现不能按时按量到货的，需第一时间和需求部门沟通协调，出解决方案；
预付款的单品，需走付款申请，付款后跟踪订单到货情况；
不能按时按量按质到货的，非不可抗力因素，采购人员都必须要解决，避免更大影响
验收入库
仓储部
质量部
按采购订单送货，《送货单》随货走；
货到后收《送货单》并验货，无单不验收；
任何原因导致退货，供应商需在要求时间内将合格产品再次送达；
验收合格后入库，并在《送货单》上签收并返还一联给供应商，作为对账依据；
《送货单》需符合公司要求，Байду номын сангаас个基本项目必须体现，禁止体现价格；
对账付款
NO
供应商
财务部
采购供应部
月结供应商在每月按照合同对账周期进行核对上个月货款，将明细发给财务部复审；
财务复审合格，提供应付账款、应收账款、实付账款信息给产品供应部；
采购部工作流程
阶段
工作流程
涉及部门
主要工作项
工作说明
请购需求
其他需求部门
相应需求部门提出，并在对应沟通群中提交《请购申请》，采购专员制定《采购订单》；
每日采购申请必须当日完成，并在每日下班进行复盘
采购计划采购订单
采购部
采购专员接到《请购申请》后需跟采购主管、供应商确认采购计划；
采购专员根据审批通过的《请购申请》生成《采购订单》，交部门负责人审批后，发给相应供应商并确认到货时间，跟进实是进度形成闭环；
采购流程汇编PPT优秀课件
劳保用品采购流程
生产管理部
汇总需求计划 编制需求计划
库存资料
采购中心
提出采购计划 生产管理部长审核 劳保用品采购计划
采购合同
采购情况记录 验收入库流
程
劳保用品采购计划
确定采购限 价
选择供应商
否 直接采购
部长审核
是否签定合同 是
签定采购合同 部长审核
采购合同
采购过程跟踪协调
采购情况记录 合同归档 合同档案
否
修改合同
部长审批
否
是否批准
是
提出变更要求 对合同更改的意见
使用单位/相关职能 部门确认
修改后的合同
法律顾问
公司法律顾问 审核
是否批准
否
是
第 15 页
意见
公司法律顾问 审核
是否合格
否
是
对合同条款的 修改提出法律
意见
对合同条款的 修改进行审核
否
是否同意
是
合同归档
合同档案
第 14 页
供应商
提出变更要求 对合同更改的通知
终止合同
修改后的合同
采购合同变更流程
采购中心
与客户签定标准采 购合同
使用单位/相关职能部门
执行合同
合同执行情况记录
协商
是
是否终止
合同
物资需求计划表
物资消耗定额计划表
提出物资消 耗计划
提出物资采购计 划
部长审核
物资采购计划
库存资料 储备定额
物资采购计划
确定采购最高限 价
通过招标和“三比” 选择供应商
部长审核
否 直接采购
是否签定合同
是 签定采购合同
采购部工作流程
采购部工作流程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.深圳市奔马电子科技有限公司奔马字 [2018]0726001 号采购部工作流程一、部门类流程1.工作计划表跟进（每日工作汇报汇报机制表格化）为了跟踪和推进采购部部门各工作人员的业务跟进，部门每个人每日需做《工作计划表》；每日17：30前将次日或近期内需要跟进的重要事项列进计划表中，发给部门负责人；部门负责人统筹审核，同时将部门的工作计划一并列入《工作计划表中》，每日18：00前发送给吕总及部门各岗位工作人员。
《工作计划表》填写内容主要包括：（1）次日到货或未来几日需到货项目；（2）品质异常类；（3）样品进度；（4）退货处理；（5）新品跟进等等2.采购订单下达流程：采购订单执行、管家婆操作、审批；(管家婆系统：采购作业指导、规范；系统外订单流程图)一. 采购订单执行工作流程1．根据PMC物料系统请购下达采购订单。
2．物料交期的控制。
3．材料市场行情的调查。
4．查证进料的品质和数量。
5．进料品质和数量异常的处理。
6．与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。
7. 结账对账付款安排及申请跟进。
二.采购单据流转流程执行部门（采购、PMC ） 部门负责人 总经理 财务三．管家婆系统采购订单操作工作流程 1.进入管家婆系统，打开采购订单2.点击选单，弹出查询条件穿口，选好日期点击确定。
3.选择需要下单物料前打勾，点击选中。
4.输入对应单价、供应商、经办人、部门、收入仓库及订单号，点击保存。
四． 交期跟进1. 采购订单下达后，跟进供应商24小时内必须回复交期，回复不了的，标记清楚持续跟进并反馈给PMC 及业务；供应商回复的交期满足不了要求的，反复与供应商直接对接人沟通，必要时与供应商处领导沟通得到更好的交期，得到的交期仍不能满足要求的，汇报给采购部负责人，部门负责人跟进沟通及反馈，以达到最好交期满足出货要求。
2. 供应商回复的交期，采购员将交期跟进记录在订单明细表中，并每日跟进交货情况。
采购部流程图及说明课件
物品质量风险
物品不符合要求
采购的物品不符合技术规格、质量标 准或合同要求，可能导致生产或销售 的延误、退货或索赔。
质量不稳定
供应商提供的物品质量不稳定，可能 导致生产过程中的质量问题或安全事 故。
采购成本风险
采购价格波动
市场价格波动、汇率变化等因素可能导致采购成本增加。
采购数量风险
采购数量不足或过多，可能导致生产中断或库存积压。
供应商管理
负责供应商的寻找、评估、谈判和选择， 与供应商建立长期合作关系，确保供应商 提供高质量的产品和服务。
成本控制
通过合理的采购策略和谈判，降低采购成 本，提高公司的盈利能力。
采购执行
根据采购计划和策略，执行采购活动，包 括询价、报价、比价、签订合同、下订单 、跟单等。
采购部的工作流程
需求分析
交货期风险
交货延迟
供应商未能按时交货，可能导致生产或销售的延误。
运输风险
运输过程中出现意外情况，如天气、交通等因素，可能导致物品的损坏或延误。
应对措施
建立供应商评估体系
加强质量检验和控制
对供应商进行全面评估，选择信誉好、技 术水平高、管理水平强的供应商合作。
对采购物品进行严格的质量检验和控制， 确保物品质量符合要求。
05 对采购的物资和服务进行质量
检验，确保符合公司的质量要 求。
付款与结算
06 根据合同约定，进行付款和结
算工作。
采购部与其他部门的关系
01
02
03
与销售部门的关系
了解市场需求和客户反馈 ，为销售部门提供有力的 支持。
与生产部门的关系
确保采购的物资和服务能 够满足生产部门的需求， 配合生产部门解决生产和 供应链中的问题。
采购部工作流程
第一章货品采购一、采购进货流程1、对品种及供应商进行初步洽谈。
2、确定进货品种及供应商。
3、向供货商索取相关资质文件，转交质管部审核。
4、协助质管部对供应商的业务员进行合法资格的审查。
5、采购合同签订。
（1）确定采购进货明细，包括进货品种及数量，采购计划报出后的到货时间；（2）确定相应的优惠政策；（3）确认结款方式及带票与否；①带票月结②带票现款③带票实销实结（财务打款转账的及时性）6、做出计划，通知发货并跟进到货情况。
采购已经上报的计划需保存，留做入库依据。
二、采购进货分类1、常规商品进货保证日常销售采购的商品，对于这类商品的采购流程规范如下：(1)低于库存下限品种的收集途径：①采购部自查②门店断货品种报采购③配送中心断货报采购部(2)采购品种的筛选，结合日常门店总销售量，进行采购货品的确定。
(3)采购人员通过电话联系或者其他方式直接与厂家订货。
(4)采购过程中如遇特殊情况需通知门店断货原因。
2、新品采购新品采购包括：替代品采购、顾客订购品种采购及常规新品采购三大类。
（1）替代品的采购，功效类似、比现有销售商品有优势的商品采购。
替换商品产生的原因如下：①格过高，货比三家，处于劣势。
②厂家新品替代老化品种。
③毛利低，市场淘汰。
（2）顾客订购品种的采购，顾客必须在门店交订金，采购部专门为其采购的品种。
①采购确定到货时间，超过约定时间导致门店不能销售的由采购负责。
（特殊情况除外）②这类商品采购数量极少，专订专销，采购做好登记，到货入库后及时送至订货门店。
③这类商品不得退货，到货后两个月内未售出由店长负责（3）常规新品的引进，是为满足公司发展的需要引进的新品。
①结合本公司实际情况，对现有品类进行规划，确定新品引进。
②门店部及采购部每周一次对当地市场进行了解。
第二章到货入库跟进一、落实到货情况1、查当日到货入库记录（1）核对到货的准确性，指所到品种与采购计划的一致性。
若厂家发了未计划货品，退单处理。
（2）核对到货入库正确性，包括厂家、带票与否及结款方式等；（3）仓储部收到货后严格按照要求验收，差异必须在到货的第二个工作日内准确上报采购部。
采购流程PPT课件
2015年6月19
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1
目录
一、供应商管理流程（第3、4页） 二、采购计划流程（第5、6页） 三、生产物料采购流程（第7、8页） 四、工程、设备及配件采购流程（第9、10页） 五、风险采购流程（第11、12页） 六、其它建议（第13页）
.
2
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
供应商管理流程
附件 《申购单》 《供应商投标文件》 《采购合同》 《验收入库单》
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10
品管部
风险采购流程
采购部
开始 风险采购
否
条件发生时
生产部、财务部
采购委员会 否
风险采购 申请
物料申购
确认采购数量 是
否
总经理、董事长
审 批
询、比、议价
审
批
是
下采购 订单
签订采购合同
.
11
风险采购流程说明 目的 由于化工原料的特殊性及价格波动性，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保公司总采购成本降低及减少供应风险。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门： 生产部 财务部 参与部门: 采购部 生产部 财务部 供应商
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：生产部 仓库 财务部 参与部门: 生产部 仓库 财务部
流程说明 生产部下达月度生产计划，每月25日下发下月《生产计划表》到采购部； 采购部接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将生产计划转化为《物料需求计划表》，并根据市场价格行情编 制采购预算报财务审核； 财务接收到《物料需求计划表及预算》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的《物料需求计划表及预算》后，对于关键性主要物料，通知相关供应商准备及是否需要价格谈判 。
采购管理制度及操作流程ppt
采购管理制度及操作流程PPT1. 引言采购管理是企业日常运营中重要的一环。
通过建立和执行采购管理制度，企业可以保证采购活动的规范性、透明性和高效性。
本文档旨在介绍采购管理制度的基本内容以及相关操作流程，以帮助企业建立健全的采购管理体系。
2. 采购管理制度2.1 目标与原则采购管理制度的目标是确保企业采购活动的合规性和效益性。
制定采购管理制度应遵循以下原则：•透明公正：采购活动应公开、公正、公平，遵循法律法规和企业内部规定。
•经济高效：采购活动应以保证质量和满足需求为前提，寻求成本最优化的采购方案。
•风险控制：采购活动应对供应商、产品和市场进行全面风险评估，并采取相应措施进行控制和管理。
2.2 组织架构采购管理应建立明确的组织架构，包括设立采购部门、确定职责和权限等。
一般而言，采购部门应由采购经理负责，并配备采购员和采购助理等岗位。
2.3 采购流程采购管理制度中应包括明确的采购流程，以确保采购活动的规范性和高效性。
一般而言，采购流程包括以下步骤：1.采购需求确认：根据企业运营计划和部门需求，确定采购需求，并明确所需的数量、质量、规格等要求。
2.供应商筛选：通过评估供应商的能力、信誉、产品质量等因素，筛选合适的供应商。
3.投标或报价：向供应商发送采购邀请函或询价函，要求其提供报价或投标。
4.评审与选择：对供应商的报价或投标进行评审，选定合适的供应商。
5.合同签订：与供应商签订合同，明确采购的具体条款和条件。
6.交货与验收：监督供应商按合同要求交货，并进行验收。
7.付款与结算：按合同约定及时支付供应商款项，并核对结算。
2.4 采购管理制度的执行与监督采购管理制度的执行与监督应由采购部门负责，并配合相关部门进行协作。
采购部门应按照制度要求，密切监督采购活动的执行情况，并及时处理采购过程中的问题和纠纷。
3. 操作流程示例3.1 采购需求确认1.采购部门收集相关部门的采购需求。
2.采购部门与相关部门进行沟通，确认采购需求的具体要求，包括数量、质量、规格等。
采购部流程(PPT 6页)
采购人员对供应商进行实地考察，填写供应 商调查表和合格供应商名册，从供应商数据 库中提取拟邀标单位
公司领导对于拟邀标单位的资格进行审批 入选投标单位
审批结果
规划技术部通知入选的投标单位
最终入选投标单位
投标邀请书
规划技术部编制招标文件
采购材料设备技术要求 招标文件初稿 和商务要求
招标评审小组及公司领导对招标文件进行审 批
设计组提出技 术要9 求
9
编制招标文件
11 发放标书
A
资财部 战略发展部 高层领导
备案
3
审核
审批
审核
7 审批
10 审批
1
流程名称：材料设备招标流程 流程编号：2.2.3 流程拥有者：规划技术部
时间 工程项目部
工程管理部
参加会签
规划技术部 A
12 踏斟现场
13 组织答疑
14 接受投标书样品
15
组织评审、初选
规划技术部向投标单位发放标书
招标文件初稿 标书
审批结果
由工程管理部编制施工安装技术要求,由设 计组编制材料设备技术参数，由采购组编制 商务部分,汇总招标文件
规划技术部组织踏斟现场
规划技术部组织答疑
被邀请单位疑问清单 答疑文件
规划技术部接受标书
投标书
4
流程名称：材料设备招标流程说明（续） 流程编号：2.3.3 流程拥有者：规划技术部
工程管理部协同总承包、监理对进场材料、 设备进行抽验、复验
5
流程名称：材料设备招标流程 流程编号：2.2.3 流程拥有者：规划技术部
时间 总包单位
开始
提交B类材料 设备申请计划
启动单项采购 程序
采购流程课件讲解PPT课件.ppt
4、采购核准
采购订单：受法律约束的文件；包括数量、规格、质量要求、价格、交货日期、交货方式、交货地点等重要信息；订单副本提交给供应商及公司各部门（收货、会计、仓存、物流等） 总括订单：开放式的、有效期为一年、包括所有重复采购的产品或产品系列订单，其减少了每次采购所需产品时下订单的程序；是改善采购流程效率的有效方法； 物料采购的核发：买方通过物料审核来订购总括订单中得产品，采购部将采购订单复印件或电子件分别发送给供应商、会计部、收货部和运输部
■编制良好的工作描述可以产生以下效果: ①高效的内部规划和交流； ②高质量的邀标和具有竞争力的提议； ③模糊性的最小化； ④对工作人员所需做的工作的清晰描述； ⑤明确指出将要使用的度量标准； ⑥满意的顾客。
请购流程
图2.3（P28）
2、评估潜在的供应商
1.对重复性订购，大部分情况下采购部门可能已经与某个供应商就某种确定的产品签订了合同，商议好交货、定价、交易质量等，供应商已经被记录到系统； 2.如果请购的产品需要大量资金，又无现成的供应商，采购部门就需要对潜在供应商进行评估： （1）询价:采购部门向潜在供应商发送需求方案说明书，要求他们为采购报价或投标；供应商提供产品单位成本、净总量、支付条件等完成报价表； （2）规格或计划：当所需产品非常复杂，采购部门提供详细计划、样品或技术制图等对供应商进行协助； （3）评估供应商：对于新产品潜在采购源，特别是具有复杂特性的产品，需要进行完备调查以确保采购部评估的都是合格供应商（评估指标有哪些？）
5、生产支持物品: 用于包装和运输最终产品的物料；直接支持企业生产活动；如：托盘、货箱、包装纸等 6、服务: 随着采购服务费用增高，要求以较低成本采购优质服务；如：草坪修理、除雪、数据录入、咨询、餐厅等 7、资本设备: 购买超过一年的资产；采购频率低；采购成本高；极易受到整体经济环境影响；如：生产机器、新工厂设施 8、运输与第三方采购: 物流服务、进向物料管理
采购部培训ppt幻灯片课件
价格波动应对
法律风险应对
关注市场价格波动情况，制定合理的价格 调整机制，降低价格波动风险。
加强法律风险防范意识，遇到法律纠纷时 积极应对，寻求法律援助或专业机构的帮 助。
06
采购部团队建设与培训
采购部人员选拔与配置
人员选拔标准
根据采购部岗位需求，制定明确的选拔标准，包括专业技能、工 作经验、沟通能力等。
02
通过组织团建活动、定期交流等方式，增强团队成员之间的凝
聚力，提高团队协作效率。
激励与考核机制
03
建立合理的激励与考核机制，激发团队成员的积极性和创造力
，提高团队整体绩效。
采购部培训计划及实施
培训需求分析
分析采购部人员的培训需求，制定针对性的培训 计划。
培训方式选择
选择合适的培训方式，如线上课程、线下培训、 工作坊等，确保培训效果。
采购成本构成分析
采购成本的定义
采购成本的影响因素
采购成本是指在采购过程中发生的各 种费用，包括购买价格、运输费用、 关税、保险费、检验费等。
包括采购批量、采购价格、运输方式 、采购策略、供应商选择等。
采购成本的分类
按性质可分为直接成本和间接成本； 按时间可分为短期成本和长期成本； 按可控性可分为可控成本和不可控成 本。
持续改进
与供应商共同制定改进计 划，推动其不断提高自身 能力和水平。
供应商沟通与协调
信息共享
建立有效的信息共享机制，确保 双方信息的及时、准确传递。
沟通协调
加强双方之间的沟通协调，及时解 决合作过程中出现的问题和矛盾。
合作共赢
坚持合作共赢的理念，与供应商共 同发展，实现互利共赢。
04
采购成本控制与优化
采购部的流程
采购部的流程申请1 请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。
2 请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。
批准对采购申请单PR的批准对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字;所有IT设备的采购申请单必须有IT经理的核准;所有采购申请单必须有财务主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要;任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。
签字流程图：请购人 --? 请购人部门经理 -? 采购人 -? 采购人部门经理 ---》总经理采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。
对采购订申PO或合同的申请采购订单如果采购人需要采购订单，采购人可凭已核准的采购申请单，向财务部申请打印采购订单，并由部门经理签字确认后发给供应商。
申请人还需负责采购订单的供货方确认，以保证该订单的有效性。
产品及生产物料PO的保存者,应注意该PO为公司保密级别较高之文件,未经授权者不可查阅。
合同如果采购人需要合同，需要公司副总裁以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。
重要合同内容应经公司法律顾问核对。
报价及磋商物品及服务采购在任何可能和适用的情况下，采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价：采购金额最少报价数量小于 RMB 500 1小于RMB 2000, 大于RMB1000 2大于 RMB 2000 3采购员在同供应商进行磋商后，应作好比较记录，主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。
在需要的情况下，采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。
在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择报价最低的供应商，只有在特殊情况下，如价低者品质有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因，以便日后参考。
分供方的开发及选择仅适用于产品及生产物料采购由生产部采购人员在实施采购前根据开发部提供的物料清单，将那些认为有能力的供应商初步确定为分供方，并经质量保证人员及开发部审核会签后加入合格供应商名单。
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时间 工程项目部
开始
提交材料设备 申请计划
工程管理部
规划技术部
审核
提供施工技术 要求
1 采购策划 2
成本组复审
编制项目总体 采购计划
4
启动单项采购
程序
5
供应商数据库
提出预选邀标 单位
6
对拟邀标单位
的评审报批
8
通知入选的拟
邀标单位
流程步骤 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24 25 26 27 28
工作内容的简要描述
重要输入
规划技术部组织招标小组开标，依相关规定 投标书 评标，初步确定中标单位
高层领导对中标结果进行审批
初步中标单位
规划技术部发出中标通知书
规划技术部组织合同谈判
规划技术部依合同管理流程对合同进行会签
采购计划
重要输出 采购策划(含A\B类清单) 项目总体采购计划
审批结果
工作细节和成果 邀请工程项目部、工程管理部、战略发展部、 规划技术部成本组提出意见
规划技术部根据需要启动单项采购计划
采购材料设备工程量
规划技术部依据供应商数据库提出拟邀标单 位
采购组组织对拟邀标单位的评审
资格预审文件
提出拟邀标单位名单 资格审查
规划技术部向投标单位发放标书
招标文件初稿 标书
审批结果
由工程管理部编制施工安装技术要求,由设 计组编制材料设备技术参数，由采购组编制 商务部分,汇总招标文件
规划技术部组织踏斟现场
规划技术部组织答疑
被邀请单位疑问清单 答疑文件
规划技术部接受标书
投标书
4
流程名称：材料设备招标流程说明（续） 流程编号：2.3.3 流程拥有者：规划技术部
签订合同
采购组根据供应材料设备类别进行催交和监 造
规划技术部根据工程管理部每月材料需求单 材料需求单 制定月资金计划
月资金计划报资财部进行审批、备案
资金计划
采购组根据供应商的发货时间向现场项目部 供应商发货通知 发出到货通知
产品不合格处理
不合格记录
采购组向供应商进行索赔
商务谈判
规划技术部根据材料复验合格报告拨付材料 请款单、复验报告 款
设计组提出技 术要9 求
9
编制招标文件
11 发放标书
A
资财部 战略发展部 高层领导
备案
3
审核
审批
审核
7 审批
10 审批
1
流程名称：材料设备招标流程 流程编号：2.2.3 流程拥有者：规划技术部
时间 工程项目部
工程管理部
参加会签
规划技术部 A
12 踏斟现场
13 组织答疑
14 接受投标书样品
15
组织评审、初选
• 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行 8.5.20208.5.202011:0311:0311:03:1011:03:10
22
23
发出材料设备发 月资金
货通知
计划
24 发出材料设备到
货通知
25
通知供货商修理退货 换货
26
供货商索赔
27
付款 28
后评价和项目总 结
资财部 战略发展部 高层领导 资金计划
备案
资金支持
3
流程名称：材料设备招标流程说明 流程编号：2.3.3 流程拥有者：规划技术部
流程步骤
1.
2.
3. 4. 5.
• 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。11:038.5.202011:038.5.202011:0311:03:108.5.202011:038.5.2020
6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14.
工作内容的简要描述
规划技术部采购组根据设计组提出的设计交 工标准进行采购策划
规划技术部根据项目部提出的材料设备申请 计划报工程管理部审核,成本组复审,编制项 目采购计划 规划技术部将采购计划报总经理审批
重要输入 设计交工标准
施工进度计划和材料设 备申请计划
接受标书 开标评标 签订合同
参加
参加
规划技术部 备案
资财部 战略发展部 高层领导
审批
供应商数据库
设计组参与答 疑 参加
评标结果
审批 6
• 1、Genius only means hard-working all one's life. (Mendeleyer, Russian Chemist) 天才只意味着终身不懈的努力。20.8.58.5.202011:0311:03:10Aug-2011:03
17 发出中标通知书
18
组织合同谈判
19
组织会签
20 签订合同
A
资财部 战略发展部 高层领导
审核
16 审批
参加会签
审核
审批
2
流程名称：材料设备招标流程 流程编号：2.2.3 流程拥有者：规划技术部
时间 工程项目部工程管理部提Fra bibliotek每月材料 需求单
材料设备进 场检验
复验
不合格
合格
规划技术部
A
21 催交监造
采购组组织对供应商进行后评估和项目总结
重要输出 初步中标单位
审批结果 中标通知 合同谈判 合同管理 采购供应合同 催交函\监造报告 发货通知/资金计划
工作细节和成果
工程管理部每月提供材料需求单，采购人 员制定月拨款资金计划
到货通知
不合格产品处置记录 修改合同或扣款单
拨付材料款 评估报告和项目总结报告
工程管理部协同总承包、监理对进场材料、 设备进行抽验、复验
5
流程名称：材料设备招标流程 流程编号：2.2.3 流程拥有者：规划技术部
时间 总包单位
开始
提交B类材料 设备申请计划
启动单项采购 程序
提出预选邀标 单位
通知入选的拟 邀标单位
编制招标文件
项目部 审核
审核
工程管理部 审批
审核
发放标书 踏斟现场答疑
采购人员对供应商进行实地考察，填写供应 商调查表和合格供应商名册，从供应商数据 库中提取拟邀标单位
公司领导对于拟邀标单位的资格进行审批 入选投标单位
审批结果
规划技术部通知入选的投标单位
最终入选投标单位
投标邀请书
规划技术部编制招标文件
采购材料设备技术要求 招标文件初稿 和商务要求
招标评审小组及公司领导对招标文件进行审 批
• 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二〇年八月五日2020年8月5 日星期三