IATF16949模具管理过程文件
IATF16949工装模具控制程序精选全文
可编辑修改精选全文完整版文件制修订记录通过对工装模具的设计、制造和验证、使用、维护保养、周检、修理、报废等几个环节工作程序的规定，保证合格的工装模具及时投入使用，确保工装模具满足产品质量要求和生产进度要求。
2.0范围本规范适用于我公司所用的冲压、注塑成型等工装模具的设计、制造和验证、使用、周检、保养、修理、报废全过程的管理。
3.0职责3.1 模具课：3.1.1 负责建章立制，确保制度贯彻执行。
3.1.2 负责组织编制工装模具使用规范和保养规范，并按规范进行维护、保养。
3.1.3 负责对重要工装模具按使用规程和维护规程进行周检和月检。
3.1.4 负责组织重要工装模具的验证工作。
3.1.5 负责制造工装模具所需的标准件的采购，保证质量、品种、数量及交货时间。
3.1.6 负责公司工装模具的制造，包括外协加工，保证质量、品种、数量及交货时间。
3.2 工程部：3.2.1 负责编制新产品工装模具制作计划（含设计、制造及验证）。
3.2.2 负责新产品工装模具的设计并确定验证标准，并参与验证。
3.2.3 负责对工装模具的检验，并出具检验报告单及合格证。
3.3 车间模具管理员3.3.1 负责制订车间工装模具现场文明定置。
3.3.2 负责车间工装模具使用过程的台帐管理。
3.3.3 负责车间工装模具使用、保养、周检、月检工作的检查及考核。
3.3.4 负责保管本车间暂时不用及闲置的工装模具，并做好维护。
4.0定义工装：是指工艺装备的简称，是产品生产过程中所用的各种工具的总称。
5.0流程及说明无7.0需要保存的记录生产设备管理台帐注塑模具保养记录表工装模具验收评审表工装模具保养检查表工装模具报废单设备预见性维护明細統計模具维修单关键设备及工装的关键零部件的维护保养及更换计划一览表。
(完整版)IATF16949-过程方法
输入
填写详细的实际输入,这可 能是一份文件、材料、工
具、计划等
过程 填写过程名称
输出
填写详细的实际输出,这可 能是产品、文件，而且应 该和实际有效性的测量相
联系
如何做？（实现） （方法/程序/技术）
填写相关的过程控制，支
持过程，程序，方法等的
2020/4/8
详细说明
使用的关键准则是什么？ （测量/评估）
2020/4/8
汽车行业的过程方法
COP过程（Customer Orientation Process ）
输入
（直接来源于顾客）
过程
输出
（直接到顾客那里）
顾客导向过程（COP）
2020/4/8
输入
设计和开发
顾客要求、样 件、图纸等
输出
符合顾客 要求的产品
汽车行业的过程方法
SP过程（ Support Process ）：
谁进行？ 技术人员 工程人员 营销人员 财务人员 质量人员 管理人员 技能资质培训 ……
输入 技术规范 开发协议 适用法规 成本要求
战略计划 服务要求
以往经验 交付要求
KCC/KPC ……
过程 新产品开发
（COP）
输出
符合顾客要求的产 PPAP资料、PFMEA、控 制计划、作业指导书等
APQP手册
如何做？ 产品设计程序
为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。 （如人员培训、设备维护、采购过程等）
输入 不一定直接来源
于顾客
过程
输出 一定不是直接到
顾客那里
支持过程（SP）
输入
顾客要求、法规要求、 图纸、质量、数量和
IATF16949制程管理程序(包含流程图)
5.3物品及作业环境控制
5.3.1生产部各相关人员应按照《产品标示及可追溯程序》《产品防护管理程序》的要求 进行产品的标示。
5.3.2生产部、品质部、货仓等部门在开展生产、检验、储运等项作业过程中，应遵循 “5S'的工作原则随时保持作业现场清洁、整齐，物品、工具摆放有序，并按照《生 产生管理程序》的要求开展相关作业，以保持良好的作业环境。
b.各岗位工序作业人员须严格按照生产 《标准作业指导书》、《产品检验与放行程序》的 要求进行生产和自检作业，机台调试完毕后， 需将生产前的（5PCS产品交品质部进 行首件确认，在首件确认之前不得开机， 首件确认合格后，方可正式生产，生产的状 况记录在《生产日报表》上。
c.生产过程中，作业员需对机台生产的产品进行自检处理，当班组长、技术员须不断巡
5.1.2生产部依据《工程单》作出实际生产计划、安排生产。确认物料、辅助材料工装 夹具是否齐备，如库存不足时，应及时向采购部提出申请，填写《申请采购单》，
物料购根据《采购管理程序》进行作业。
5.1.3生产部应对工程图纸设计合理性进行确认，如对其设定的工艺或标准产生质疑， 或自身工艺无法满足时，需马上向工程部提出工程变更申请，经工程确认后进行变 更，确保生产的及时进行。
制定/修订日期
修订内容摘要
页次
版本/版次
总页数
2010-06-24
首次发行
--
A/0
7
2014-03-01
架构、流程优化全面更新升版
ALL
B/0
7
2016-05-05
IATF16949-2016质量管理体系程序文件全套
0. 过程与程序文件对应表0.1顾客导向过程（备注： ● 表示主要相关 ◎ 表示次要相关 ○ 表示一般相关 顾客导向过程管理过程支持过程0.2过程与程序文件对应表过程过程名称S1 文件信息1、市场调研控制程序1.目的明确市场开发的程序和方法，提高市场开发工作的效率，以达到预期效果。
扩大企业的市场份额，为企业寻求新的经济增长点，提升综合竞争力，促进公司发展。
2.适用范围本程序适用苏州行动力企业管理咨询有限公司市场开发工作。
3.术语无4.职责与权限4.1销售负责市场开发工作的组织和执行；4.2销售负责市场开发工作的规划和审批，跟踪考核绩效。
5.工作流程及内容6.相关文件6.1合同评审控制程序7.相关记录7.1市场开发计划7.2市场开发计划实施记录单2、合同评审控制程序1.目的对顾客的需求和期望得到充分理解和规定，并加以实施和保持，确保本公司具有满足合同要求的能力。
2.范围适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。
3.职责3.1 销售负责识别顾客的要求与期望，负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同（订单）的合规性、产品要求等；并负责与顾客沟通。
3.2品质负责评审产品的检测、质量保证能力。
3.3技术负责评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力，负责变更的控制。
3.3 销售负责评审采购的可行性、交货期等。
3.4 生产评审生产设备、工装的能力、交期等。
3.5 总经理批准《合同（订单）评审表》。
4.术语和定义4.1合同：本程序的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。
常规合同：对公司定型产品所订的合同；通常一次性签合同下多次订单。
特殊合同：常规合同以外的所有销售合同；符合以下一条或多条的合同，如新产品开发或对定型产品有改进要求的合同。
□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规。
4.2 订单：本程序的订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议，从形式上分包括口头订单、传真订单和电子文件订单，从内容上分包括一般订单和非一般订单。
IATF16949-2016-SP-06-06工装、模具控制程序
SP-06
版本号：B
修改码：00 管理方法
第 8 页
共 8
页 输出记录
附录4：模具、滚刀管理数据库 项目
控制方法 1、数量统计，到期更换或维修时： ①统计模具加工次数； ②统计翅带加工峰数； 2、有模具刀片、滚刀更换或维修时 重新统计。
频度 ①每月一次 ②每周一次
负责人
冲压模具
注塑模具
翅带滚刀
集液管扁管模具 集液管圆孔冲模
模具保全员 《模具、刀具寿命监控表》
寿命管理
更换或维修时
模具保员
模具验收时或大修后，确认工件关键 尺寸Cpk。
验收时 大修后
模具工程师 模具保全员
《设备模具验收报告》
《设备模具验收报告》
精确测量的数据 翅带滚刀加工的翅带： ①开班一小时后，每个翅带机取3条 翅带交实验室测量开窗角。 ②实验室对每条翅带测量2处开窗 角，记入试验报告。
每班
试验工程师
《试验报告书》
新版IATF16949全套质量管理程序文件
本手册的管理按《文件管理控制程序》实施颁布令总经理：见附件以顾客为关注重点；3.术语和定义3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：系框架表述；通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来C4过程设计开发 in过程描述：本过程定义了总经理或受权人员的领导作用和对质量管理体系的承诺，并以客户满意为关注焦点。
公司管理层为满足以下要求提供所需资源：a)建立、实施、保持质量管理体系并持续续改进其有效性；b)通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、员工及相关方的满意程度；○生产部：参与基础设施的策划并负责基础设施使用。
过程资源：财务、人力、维修工具、白纸、笔d)对规范以外情况的影响的评估；e)在校准/验证后，有关符合规范的说明；输入信息：☆公司生产经营规划和发展战略；☆岗位配置状况识别；品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集；过程描述：本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发更改和修订、标识和检索、贮存、使用、归档和保存期、处置/作废、管理、归档和保存期、处置/作废、管理、工程规范及时评审要过程相关职责：○研发部、品质部：参与新产品新市场相关信息的评审。
输入信息：☆质量管理体系要求；☆培训服务等；☆来电、函订单；☆顾客特殊要求；过程资源：过程绩效指标：★订单评审完成率○人力资源部：负责给予项目小组适当的培训；过程资源：新产品涉及的材料、设备、资金、人员；a) 已交付产品的质量；b) 顾客中断，包括市场退货；☆控制计划的制定和实施；☆设备、工装的预防性维护和预见性维护；☆对工装外包过程的管理；见性维护、维修的要求包括：☆有计划的维护活动；☆设备、工装和量具的包装和防护；过程资源：过程绩效指标：★模具保养计划达成率相关文件：《模具管理程序》 PR-QPM-19过程描述：本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运（FIFO）、交付业绩统计/分析/改进/等管理要求。
IATF16949要求的过程、文件、记录汇总
IATF16949:2022 标准要求建立的过程、文件(wénjiàn)和记录清单序号1 2 3 4 5 6 7 8 9101112标准条款号4.34.3.14.4.1.24.4.25.2.25.3.16.1.2.16.1.2.26.1.2.36.2.17.1.5.17.1.5.1.1条款内容组织的质量管理体系范围应作为形成文件的信息加以保持删减应以形成文件的信息组织应有形成文件的过程，用于与产品安全有关的产品和创造过程管理在必要的程度上，组织应：a)保持形成文件的信息以支持过程运行；b)保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。
质量方针应：a)作为形成文件的信息，可获得并保持；最高管理者应指定人员，赋予其职责和权限，以确保顾客要求得到满足。
这些指定应形成文件……组织应保留形成文件的信息，作为风险分析结果的证据。
d)所采取措施的形成文件的信息；g)对应急计划形成文件，并保留描述修订以及更改授权人员的形成文件的信息。
组织应保留有关质量目标的形成文件的信息。
组织应保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息。
替代方法的顾客接受记录应与替代测量系统分析的结果一起保留形成文件的过程√保持形成文件的信息(文件)√√√√√√√保留形成文件的信息(记录)√√√√√√备注13 序号14151617 7.1.5.2标准条款号7.1.5.2.17.27.2.17.2.3a)对照能溯源到国际或者国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或者在使用前进行校准和(或者) 检定(验证)，当不存在上述标准时，应保留作为校准或者检定(验证)依据的形成文件的信息；条款内容组织应有一个形成文件的过程，用于管理校准/验证记录。
用以提供符合内部要求、法律法规要求及顾客规定要求证明的所有量具、测量和试验设备(包括员工所有的测量设备、顾客拥有的设备或者现场供应商拥有的设备)，其校准／验证活动的记录应予以保留。
d)当在计划验证或者校准期间，或者在其使用期间，检验、测量和试验设备被查出偏离校准或者存在缺陷时，应保留这些检验、测量和试验设备先前测量结果有效性方面的形成文件的信息，包括校准报告上显示的相关标准的最后一次校准日期和下一次校准到期日。
IATF16949：2016标准条款与过程、文件对照表
S5采购控制
采购管理程序
采购部
供应商管理程序
采购部
8.5.1.5；8.1.5.6
S6生产设备管理
设备管理程序
设备部
8.5.1.5；8.1.5.6
S7工装管理
工装模具管理程序
工程部
8.5.4；8.5.4.1
生产部
产品质量先期策划与控制程序
工程部
控制计划制定和执行
工艺部
NA
C6产品交付
搬运储存包装保管和交付作业指导书
物控部
8.5.5；8.6.1；8.5.5.2
C7顾客反馈处理
客户抱怨处理程序
市场部
产品质量先期策划与控制程序
工程部
5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2；5.2.1；5.2.2；5.3；5.3.1；5.3.2
M1领导作用
管理职责与权限程序
行政部ห้องสมุดไป่ตู้
6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3
M2策划
风险和机遇控制程序
品质部
紧急应变措施管理程序
品质部
9.1.3；9.1.3.1
M3分析和评价
持续改善程序
品质部
9.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4；9.2.2.5
S8产品防护
搬运储存包装保管和交付作业指导书
物控部
8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6
IATF16949模具管理过程文件
6.0 程序/ProcedureInput Process Output OwnerActivity6.1 需求评审6.1.1 新产品模具需求管理：新产品/项目设计开发过程中，研发部和项目部根据产品特性及 需求提出制造模具需求。
并填写《模具开发委托书》给模具部。
模具部依据 《模具开发委托书》输出《模具清单》和《模具开发计划表》。
6.1.2 现有产品模具需求管理：当现有模具无法满足生产需求或者有改进要求时。
生产部门提 出制造模具需求并填写《模具开发委托书》给模具部。
模具部依据《模具开发委托书》 输出《模具清单》和《模具开发计划表》。
6.1.3 模具需委外制作管理：采购部根据模具供应商报价比价并确定最终模具制作供应商。
并知会模具部/研发部和其他相关部门。
由采购部负责与供应商签订《采购合同》， 供应商提供《模具开发计划表》开始制作工作，由项目部跟踪模具制作进度。
6.2 模具设计6.2.1 研发部设计（产品）工程师提供产品3D数模和GD&T图纸，模具设计工程师依据《模具 技术标准》，进行产品公差尺寸校对，模具CAE分析，设计模具3D数模。
6.2.2 模具3D数模做好之后，由模具部部长审核，并输出《模具设计审核表》。
模具设计工程师依据《模具设计审核表》对模具3D数模初次改善。
6.2.3 委外模具的设计由模具外协厂家自己设计。
6.3 方案评审6.3.1 内制模具方案：6.3.1.1模具部组织研发部、工艺部、项目部等相关人员参与模具方案评审。
6.3.1.2模具设计工程师依据评审内容做出最终版模具3D数据，并绘制模具2D 总装图、零件图。
6.3.2 委外模具制作方案评审：6.3.2.1项目部组织研发部、工艺部、模具部等相关人员对委外模具设计方案评审。
需求评审项目部研发部模具部模具清单模具设计产品3D 数模模具技术标准研发部项目部模具部GD&T 图纸模具开发委托书方案评审模具技术标准模具开发计划表模具3D 数模模具3D 数模模具部研发部模具设计审核表生产需求6.0 程序/Procedure交给采购员采购。
WI070101-工装模具保养规定—IATF16949程序文件
1.3 1800T-2400T：每生产3万模保养一次；
2.保养项目：
2.1模具分解前检查周围环境，先去除不用的工具及螺丝模具配件等，防止装错、少装或多装；
2.2再观察模具，记清楚各模具镶件号码，防止装错镶件，若无号码则先标清楚后再进行分解；
2.3模具型腔内部拆除时不得用坚硬物体敲击，表面若是喷砂面时可用橡胶棒垫衬；
2.4公母模分型面料丝、脏物清洁、排气槽、孔部位的清理，困气的部位加排气；
2.5分解检查弹簧、顶针、滑块有无卡滞现象、烧伤、断裂等现象，如有应及时修理排除；
2.6检查冷却水是否堵塞，对水道内部进行清理，将污垢去除；
2.7顶针、滑块、导柱、导套等活动部位加黄油，加黄油不可太多，用手触摸有润滑感即可。
2.8永久性标识转动调节处用防锈剂清洗，如发现卡死或松动立即更换。
4.2生产后的点检：导柱、导套是否摩擦、干涉，并加黄油润滑；型腔、型芯有无杂物、碰伤，并喷防锈剂；顶针顶出是否顺畅，并加顶针油。
5.模具保养后重新生产，与样品比较检查产品状况是否良好（连续3模以上）。
二、定期保养：
1.以模具累计生产数量分次对模具进行定期的分解保养。按设备吨位：
1.1 600T以下：每生产5万模保养一次；
一、日常保养：
1.检查公母模表面，去除表面料屑，脏物；检查弹簧、顶针、滑块等是否正常工作；
2.观察是否有隐患存在；冷却水是否畅通；顶针、滑块、导柱、导套等活动部位加黄油；
3.使用工具时注意不能碰伤模腔，擦试型芯时要用干净的棉布，防止划伤模面；
4.模具生产前、生产后的点检：
4.1生产前的点检：导柱、导套是否摩擦、干涉；加热系统是否正常；型腔、型芯有无污迹、锈斑；冷却水管是否畅通；顶针顶出是否顺畅；模具保护装置是否运行正常。
IATF16949文件管理程序
1.目的:为使文件与资料处理迅速、正确流通、应用及管理，以确保各相关单位能适时获得适当且有效之最新文件。
2.范围:本厂内部外部联系或客户／供应商往来之有关品质及技术文件均适用之。
3.权责:参阅〈文件审核权责表〉（如附件一）4.定义:本厂文件类别区分四阶4.1 文件阶码如下：M：一阶文件P：二阶文件WI：三阶文件FR：四阶文件E：外来文件(客户检验标准、客户技术图纸（也称技术性文件）等。
4.2 系统文件:环境手册、质量健康安全手册为本厂第一阶文件。
4.3 程序文件:管理审查、内部品质稽核、品质制度、文件管理等，依品质手册所订之各项程序，为本厂第二阶文件。
4.4 指导书文件:作业标准书、作业细则、作业办法、规范、通则，为本厂第三阶文件。
4.5 制造文件:制造工程图、承认资料、模具资料、治具资料、作业指导书、检具资料，作业工艺卡、操作规范、检验规范等凡在制程上需使用之资料文件皆属之，为本厂第三阶文件。
4.6 记录：校验记录、检验记录、测试记录及执行第二、三阶所衍生的记录资料等为本厂第四阶文件。
4.7 外来文件与资料：从天成以外获得技术标准性文件、规范或文件及设备相关说明书、操作介绍、客户原图等。
4.8 承认资料：本厂客户承认资料，或零件承认资料，及其它书面（如正式订单即代表已承认）、书面改写等项。
4.9 治具资料：本厂生产用治具制作的图面及相关等资料。
4.10 作业指导书：生产作业所依据的操作方法及动作流程之标准资料。
4.11 检具资料：客户要求实际装配之检具及检查用量具或相关资料、图面等。
4.12 质量过程管理体系文件均按该程序控制执行。
4.13 字体要求：各阶文件的题目英文和数字统一使用中文简体宋体20号，文件内容用字体12号，行距用固定值20磅。
5.作业内容：5.1 文件与资料管制程序流程（附件二）。
5.2 各阶文件编号5.2.1手册编码原则7码第1-2码公司简称CX ；第3码为中杠；第4码手册简称M；第5码-7码文件流水码，由体系工程统一编号。
IATF16949--2017工装、模具管理程序
IATF16949--2017工装、模具管理程序********有限公司编号 ***Q-S2-01名称工装、模具管理程序版号 **发布日期：2017年4月6日1.目的通过对工装的设计、制作、验证、使用、保养、维修、报废等几个环节工作流程的规范，确保合格、实用的工装投入使用，从而提升产品质量、满足产品交期。
2.适用范围适用于本公司所有产品工装、模具的设计开发、采购、制作、验收、试用、使用、维修、保养、报废等管理工作的控制。
3.术语工装:指制造过程中所用的各种工具的总称，即工艺装备；包括模具、夹具、检具、刀具、辅具、钳工工具、工作器具等，工装为其通用简称。
模具:专指钣金冲压模具。
外协工装/模具:是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装/模具:工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
4.职责4.1、总经理负责批准工装的制作和报废；4.2、技术部负责新产品工装、模具的设计策划、跟踪监督、成本核算及验收确认；4.3、生产部负责工装、模具的收发、保管及日常维护、维修、保养、申请报废等工作；4.4、采购部负责工装、模具的外购或外协加工控制及所需物料的提供；4.5、质量部参与对工装、模具的评审、验收及关键工装、模具的定期校检工作，并及时跟踪、反馈使用状态；5.依据标准5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6编制。
7.支持文件7.1、《产品质量先期策划管理程序》7.2、《文件与资料控制程序》7.3、《记录控制程序》7.4、《工程变更控制程序》7.5、《工装、模具编号规定》8.相关记录8.1、《工装、模具外购申请表》8.2、《工装、模具验收单》8.3、《工装、模具台账》8.4、《工装、模具易损件清单及更换计划》8.5、《工装、模具保养计划》8.6、《工装、模具运行记录》8.7、《工装、模具履历表》8.8、《工装、模具易损件更换记录》8.9、《工装、模具保养记录》8.10、《工装、模具封存/报废申请单》。
IATF16949全套程序文件(完整版)
文件编号：XX/QMSP01-17XXX汽车零部件有限公司程序文件2018年A版编制：审核：批准：发布日期：2017年4月18日实施日期：2017年8月20日地址：电话：传真：邮编：颁布令程序文件（A版）是质量手册的支持性文件，规定了有关人员的职责、权力和关系，规定了影响工程质量各过程的控制内容及应采用的控制文件和控制方法，是开展各项具体质量活动的依据。
程序文件（A版）采用ISO 9001:2015《质量管理体系基础和术语》中的定义以及本公司质量手册中的定义。
程序文件（A版）经有关部门负责人会签，由管理者代表审核，总经理批准后实施。
全体员工应认真学习文件，领会文件精神，充分掌握程序文件的有关规定，并贯彻执行，在日常工作中为提高本公司的工程质量和管理水平而努力奋斗。
程序文件A版，于2017年7月10日被批准，于2017年7月18日实施。
总经理：日期：程序文件清单1 目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，以确保各相关场所使用文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 范围适用于对质量管理体系所要求的文件的控制。
3. 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和管理。
3.4 技术部负责工艺文件和图纸的管理、控制。
3.5 综合部负责公司文件管理、控制。
4 程序4.1 文件分类及保管：4.1.1 质量手册（包含了公司质量方针、质量目标及所有程序文件），由综合部备案，各使用部门保存；4.1.2 公司第二级质量管理体系文件：a. 部门工作手册：这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（作业指导书、检验规范等）；b. 其他文件：可以是针对特定模具、项目或合同编制的质量计划、设计图纸等，由各相应部门保存、使用。
c.工艺文件和图纸等，技术部负责管理和发放。
4.2 文件的编号4.2.1 文件编号按下述规则要求执行：a. 质量手册：XX/QMS2018A，表示公司质量手册2018年第A版。
工装模具管理控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的对工装模具的设计、制造、验证、使用、修理、维护、报废等进行控制和管理，以确保产品符合规定的要求。
2.适用范围本程序适用于本公司内工装模具的管理。
3.术语模具：用以限定生产对象的形状和尺寸的装置。
本公司模具指用于生产的弯管模具。
工装：指制造过程中所用的各种工具的总称。
本公司工装指包括卷筒芯棒/脱模治具/裁切治具等。
4.职责4.1质量部负责外制工装模具的入库检验并参与内外制工装模具的使用验收。
4.2生产部负责工装模具的汇总、台帐的建立，工装模具的贮存和日常保养维护工作，负责工装模具的使用验收。
4.3项目工程部负责内制工装模具的设计与制作，负责外制工装模具的设计方案评估确认，参与内外制工装模具的使用验收。
5 流程图6 内容6.1 工装、模具任务单下达：6.1.1 APQP小组根据新产品开发要求，在APQP提出新工装、模具需求，填写【工装、模具需求表】。
1.2在用工装、模具精度不能满足要求或损坏不能修复时，由使用部门提出，并给审批后，报技术部安排制作新的工装、模具。
1.3在用工装、模具需改进或需重新设计时，由技术部更改工装、模具设计图纸或重新设计。
1.4生产部工装、模具管理员每月盘点在用工装、模具，发现遗失或达到使用寿命更换周期，报项目工程部安排制作新的工装、模具。
1.5项目工程部在设计新工装、模具或更改工装、模具设计图纸时，收集相关工装、模具制作资料，如产品的相关参数、样件、产品图纸、现有工装、模具的图纸、其它工装、模具设计资料。
6.2工装、模具设计制作计划表制订和设计启动6.2.1项目工程部编制“工装、模具生产任务通知单”后，制订“工装、模具设计及制作进度表”，设计工程师按照“工装、模具设计及制作进度表”执行设计任务。
6.2.3设计工程师接受到“工装、模具生产任务通知单”、“工装、模具设计及制作进度表”及客户产品图纸及产品造型后，即可按计划开始工装、模具设计。
6.2.4 设计策划：项目工程部主管接受任务后，将设计任务分派给设计人员，并确定设计各阶段的时间安排和顺序。
IATF16949-2016-SP-06-01工装、模具控制程序
1.目的和适用范围
1．1 目的：为建立工装管理体系，确保工装得到有效控制，特制定本程序。
1．2 适用范围：本程序适用于组织内生产工装的管理（包括分公司及中间库使用的工装）。
2.职责
2.1产品开发部负责量产前工装模具的设计、制造和验收，并提供相应文件、图纸和报告。
生产管理部负责量产前冲压
模具的设计、制造和验收，并提供相应文件、图纸和报告。
生产管理部负责量产后工装模具的设计、制造和验收，并提供相应文件、图纸和报告。
2.2生产管理部负责工装夹具的定期验收、定期维护和补充。
2.3制造部负责工装夹具的使用和日常点检、维修。
3.术语和定义
3.1 生产工装：通常包括注塑模具、冲压模具、翅片滚刀、集液管冲圆孔模具、蒸发器压合模具、组装胎具、工位器具、
工具。
4.内容
详见内容附页
5.相关程序/指导书
COP-06-S03 《工装设计规范》
COP-06-S04 《过程开发文件编号规范》
COP-06-D02 《注塑模具开发指导书》
COP-06-D03 《冲压模具开发指导书》
COP-08《变更控制程序》
SP-06-D01《钎焊夹具、托盘管理指导书》
SP-06-D02《顾客财产管理指导书》
SP-06-D03《模具、刀具管理指导书》
SP-06-D04《工装、夹具管理指导书》
SP-10-D04 《备品备件、工装、设备采购实施指导书》
7．变更内容一览表
责量产前冲压
制造和验收，具、工位器具、。
IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)
******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。
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LOGO 6.0 程序 /Procedure
Input 生产需求 模具开发委托
书
产品3D数模 GD&T图纸 模具技术标准
模具技术标准
Process 需求评审
模具设计
方案评 审
Output 模具清单 模具开发计划
表
模具设计审核 表
模具3D数模
模具3D数模
文件名称
Owner
项目部 研发部 模具部
模具管理过程文件
2.0 适用范围/Range 适用于公司模具管理的全过程。
4.1 过程主导部门Process dominant sector
4.2 主过程Primary process
1.需求评审
2.模具设计
SP12
3.方案评审 4.模具制作
模具部 4.3 子过程 S9u.b模-p具roc维es修s 改10.造模具报废 重置 11.绩效监控
LOGO 6.0 程序 /Procedure
Input
模具维护保养 管理办法
模具维修保养 计划及备件库 存控制
生产需求
模具异常
Process 模具日常保养 模具例行保养 模具维修改造
Output
模具保养表
模具保养通知 单
模具保养/维修 登记台账
模具返修单 模具异常损坏 报告 模具保养/维修
登记台账
LOGO 6.0 程序 /Procedure
Input 模具技术标准
模具图纸
Process 模具制作
模具技术标准
图纸及技术要 求
模具验收
模具状态标识 图
模具编号信息
模具标识入库
Output 模具零部件采
模具加工检验 单
模具验收单
模具履历表 首批样件检测
报告
模具入库单
模具台账 模具维修保养 计划及备件库 存控制
总经理 工艺部 研发部 质保部 采购部 生产部
评审组
发布日期: 签字审批受控
创建者:
批准:
5.0 缩写及术语/Abbreviations And Terms 模具：工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各
种模子和工具。 简而言之，模具是用来制作成型物品的工具，这种工具由各种零件构成，不 同的模具由不同的零件构成。它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工 。 素有“工业之母”的称号。
Mould Process Documents
文件编号 文件版次 文件页次
WCH/PD-17-MD A0 第2页 共5页
6.1 需求评审
Activity
6.1.1 新产品模具需求管理：新产品/项目设计开发过程中，研发部和项目部根据产品特性及 需求提出制造模具需求。并填写《模具开发委托书》给模具部。模具部依据 《模具开发委托书》输出《模具清单》和《模具开发计划表》。
《模具返修单》《模具维修保养计划及备件库存控制》《模具保养通知单》
《模具验收单》《模具借用登记台帐》《模具报废申请单》《模具异常损坏报告》
《模具保养/维修登记台账》《模具易损配件台账》《模具保养表》
4.6 过程业绩指标Process performance targets 4.6.1 项目需求模具制作完成及时率 4.6.2 模具预防维护保养计划完成率
LOGO
文件名称
模具管理过程文件
文件编号 WCH/PD-17-MD 文件版次 A0
Mould Process Documents
文件页次 第 1 页 共 5 页
1.0 目的/Purpose
4.0 过程分析/Process Analysis
对模具的设计、制造、保管、使用、维护、维修、改造、报废重置进行全过程的控制， 确保模具始终处于良好的使用状态，以保证产品质量。
6.7 模具标识及入库 6.7.1 模具部负责填写《模具入库单》和《模具维修保养计划及备件库存控制》交设备科保管 6.7.2 每套模具应有唯一的永久性标识,标识内容应包括模具编号与模具所有者名称。 6.7.3 放在库位上的模具按《模具状态标识图》进行状态标识，标识采用三种颜色红、黄、绿 6.7.4 每套模具应放入指定的模具架位,每个架位的编号应与模具档案规定的模具架号一致。 6.7.5 待修、待试模模具应放在有标识的临时模具架中。
率
模具预防维护 保养计划完成
率
文件名称
Owner
模具部 生产部 设备科 质量部
6.8 模具的日常保养 6.8.1 车间操作员按要求进行日常保养，应对模具进行清洁，对模具进行涂油润滑防锈处理，
带滑块的模具还应取下滑块进行清洗。并填写《模具保养表》。 6.8.2 车间操作员在使用模具时必须清除模具中的废料，不得将杂物放置在模具上及周边
影响模具运行的地方。在使用冲压模时不得放置二片或以上的零件冲压。 6.8.3 所有委外生产产品的模具的日常保养均有外协加工单位自行负责。
4.5 过程输出证据Evidence of the process output
3.6 项目部负责样件的保管及试装；
《模具开发计划表》《模具试模单》 《模具清单》《模具台账》
3.7 设备科负责模具存放、领用和保管。
《模具风险评估表》《模具履历表》《模具开发委托书》
《模具设计审核表》《模具零部件采购申请单》《模具加工检验单》《模具入库单》
12.风险控制
3.0 职责/Responsibility 3.1 模具部是模具管理的归口部门，负责组织模具的设计、评审、制作，模具资料移交
存档，主导模具验收；
模具管理
5.模具验收 6.模具标识
入7.模库具日常
保8.模养具例行
保养 4.4 过程输出文件Process documents
3.2 研发部负责产品3D数模和GD&T图纸提供，参与模具设计方案评审、模具验收；
研发部 项目部 模具部
6.3 方案评审 6.3.1 内制模具方案： 6.3.1.1模具部组织研发部、工艺部、项目部等相关人员参与模具方案评审。 6.3.1.2模具设计工程师依据评审内容做出最终版模具3D数据，并绘制模具2D总装图、零件图。 6.3.2 委外模具制作方案评审： 6.3.2.1项目部组织研发部、工艺部、模具部等相关人员对委外模具设计方案评审。
本身的问题造成而外协加工单位又无法修复的，可送回本公司维修。难度很大的因外协 加工单位造成而无法修复的，可送回本公司维修。但维修费用需由外协加工单位承担。
LOGO 6.0 程序 /Procedure
Input
模具技术标准
Process 模具报废重置
绩效监控
Output
模具报废申请 单
模具台账
项目需求模具 制作完成及时
模具部维修。 6.10.4 模具部根据末件和模具实际状况提出修理方案(重大的修理由模具部部长提出修理方
交由模具维修人员按进度和质量要求进行维修。 6.10.5 修理完工后由维修人员记录维修情况,由模具质量科进行检查鉴定，必要时需
经模具工程师或模具部部长进行确认，涉及到尺寸修改的还需QA确认。 6.10.6 所有委外生产产品的模具的维修改造均有外协加工单位自行负责。因本公司提供的模具
文件名称 Owner 模具部
研发部 项目部 质量部 采购部 模பைடு நூலகம்部
模具部 设备科
模具管理过程文件
Mould Process Documents
文件编号 文件版次 文件页次
WCH/PD-17-MD A0 第3页 共5页
Activity 6.5 模具制作 6.5.1 模具配件采购：模具设计工程师依照2D图档，做出配件清单，规格及数量确定，
《模具外发管理办法》 《模具技术标准》 《模具维护保养管理办法》
3.3 采购部负责模具外协制作、外协加工及模具配件外购供应商定点，确定价格，签订合同；
3.4 生产部参与其生产使用的模具验收，制作模具在生产使用过程中的作业标准，以及生产
过程中模具的维护保养；
3.5 质量部负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。参与模具验收；
返工完成后按图纸检测，并输出《模具加工检验单》。直到判定合格流向下一道工序。 6.5.5 模具零部件加工完成以后，模具技术人员按照模具图纸组装模具。组装完成后填写
《模具试模单》交给生产部。 6.5.6 生产部按照《模具试模单》的时间和设备，及时安排试模，记录设备参数和试模情况，
填写在《模具试模单》上，试模过程中模具部、项目部、研发部、工艺部、质量管 理部等相关人员应在现场讨论及处理试模中所发生的问题。 6.5.7 模具部负责填写《首批样件认可书单》的表头，并提供试模样件给质量部。 质量部输出《首批样件检测报告》，模具部依据《首批样件检测报告》修正模具， 直到样件合格。 6.6 模具验收 6.6.1 模具部主导模具验收，在得到合格的《首批样件检测报告》之后，填写《模具验收单》 由项目部、生产部、质量部、模具部会签。 6.6.2 当首样不合格，而模具又无法整改到位，必须满足以下两个条件才能验收： 一、首样满足装配要求，对产品质量无实质性影响。二、《首批样件检测报告》必须 由主管设计、主管质量技术员、质保部部长签署让步接收意见。 6.6.3 验收合格的模具，由模具人员在十个工作日内把模具的信息填写在《模具履历表》中。 6.6.4 采购部负责组织各部门对委外制作模具的验收。当外制模具在外生产时，无需在本公司 办理入库。当外制模具需移至本公司生产或者转其他外协生产时，需按本公司 模具验收流程验收入库。并提供模具数据（3D及2D图档）交给模具资料室存档。 6.6.5 除模具数据外所有的模具资料由设备科存档保管。
结束后由模具车间将保养记录填写到《模具保养/维修登记台帐》。 6.9.4 必要 时6.9，.5应所根有据委外生产产品的模具的例行保养均有外协加工单位自行负责。因本公司提供的模具
本身的问题造成而外协加工单位又无法修复的，可送回本公司保养。