三合一体系运行总结

三合一管理体系运行情况总结
本年三月底自公司领导决定进行三合一体系认证后，历时三个月，分别完成了三个体系审核修改定稿工作、旧文件的回收工作、销毁工作、内审员的培训工作、标准手册的学习培训工作、内审工作、管评工作、外审工作。

手册于6月5日完成定稿并复印受控后纷发到各部门的，手册部分共72页，另有27个程序文件、10个第三层次文件，共编了29份，发了27份。

3月25日公司和咨询公司签订了咨询技术合同，由他们编写和环境、职业健康安全体系相关的程序文件，质量体系程序文件已运行了多年，需要修改，审核修改工作于四月份完成，和每个部门相关的程序的审核最终是由部门主任签字确认终稿。

五月份主要是对环境和职业健康体系程序和第三层次文件的试运行及培训工作。

对于体系的学习举行了三次培训，由咨询老师授课。

内审员的培训共两次共六天，共取内审员资格19人。

五月下旬整理各部门应该做的三合一体系的工作形成纸制文件后发下去执行。

并把和环境、安全相关的内容填好表格发下去引用。

六月初开始了质量、环境、职业健康安全三体系的内审工作。

内审工作分了五个组同时进行，分别对机关和生产单位共21个部门进行了审核。

质量不合格有三项，环境和职业健康安全不合格有六项，全为一般不合格项。

质量的三个不合格项分别是：
1、设备的鉴定证书有已过期的在使用；
2、检查记录出来的问题最后没有关闭的证据；
3、在用的技术规范没有到质安部来受控；
4、前两个问题在以往的审核中也提到过。

但还是都有发生。

环境和职业健康安全的六个不合格分别是：
1、应急预案没有评审；
2、应急预案的演习没有记录；
3、缺少重要环境因素清单；
4、环境因素的识别不到位；
5、员工的体检没有有效监控；
6、没有法律法规清单。

从审核前各部门准备工作到审核结果来看，除了以上不合格项外，主要存在的问题有很多，好多部门都是同样的问题，虽然没有都列出不合格项，主要体现在：
1、年度工作计划里都没有提到环境和职业健康安全相关的问题；
2、部分单位项目台帐不齐；
3、设备台帐还是不能体现出使用有效期限的文字；
4、有的部门部门管理制度没有及时更新新增内容；
5、人员台帐方面，存在着与现实情况有出入的情况，且无考核评价上岗；
6、职工体检生产单位都没有有效监控；
7、生产部门密级设备的维修都没有上报质安部；
8、密级设备的人员调整后都没有重新更改表格内容；
9、工作中和环境相关的记录都没有；
10、没有建立部门内部的岗位职责。

内部审核就是对我们运行程序的检验，体系编制的是否完整，是否完备，是否是按照文件要求来做的，与工作平时的是否一致，有无互相矛盾的地方，内审就是要把这些问题都如实的记录下来。

看我们这一年的管理水平有没有监管到位。

管理评审工作是对管理体系还有体系运行过程、运行结果、持续改进等方面进行全面的评价的一项工作，是为了确保管理体系的运行的充分性、适宜性、有效性。

对公司的管理过程能发现问题、纠正问题、预防问题，最终是为了提高公司管理水平，提升单位外部形象。

今年管理评审工作是6月13日进行的，和去年一样，发了目标分解表下去，增加了环境和职业健康有关的三个目
标。

每年管理评审工作，大多数部门报上来的完成的目标指数都是和定的目标是一样的，而且也没有数据显示是如何得来的结果。

公司的体系运行是不是有效也是和单位这些目标的完成情况是有关的。

只要根据部门实际运作情况来分析就可以了。

要靠实际工作中得来的数字说话。

今年是三合一体系运行的第一年，虽然大家的输入材料都表明达以了预期的目标，但存在很多问题大家都知道的。

今年管理评审的整改措施，主要是加强培训，能够加深对三体系的理解，还有就是一些部门职责上的调整。

所以，后面的主要工作在对体系修改结束，对法律法规进行合规性评价后，对各部门进行相关的体系学习和互相沟通。

外审是6月19日开始的第一阶段的审核，一阶段主要审了领导层、质安部、办公室和工测一处的下沙现场，主要是看我们的体系是否完整、是否适合，还有软硬件方面的配备是否符合我们三合一体系的基本要求。

一周内关闭了提出的三个问题、并根据体系文件的文审报告对体系文件进行了修改。

二阶段的审核是6月28日至30日进行，总共查了十三个部门和三个外业现场。

共开具了9个不合格项，其中有五个是质量方面的，其余四个是环境和职业健康安全的。

反映出来的问题大致是以下几个方面：
1、单位或部门的岗位职责不仅要有质量方面的还应该有环境和职业健康安全方面的，需要增加；
2、职工体检方面的监控，各部门重新修改人员台帐，把健康体检能有效监控起来。

体检报告都是反馈到劳人部的，各单位取报告时可以登记体检报告反馈日期，对没有反馈的同志要定期提醒督促；
3、就是目标，各部门要有自己部门的目标，不能太笼统，要有针对性的；
4、单位的有毒有害废弃物还没有得到有效监控。

比如废旧的电池、笔芯、墨盒、磁鼓、复印纸、涂改液瓶、日光灯管、油漆桶等等的有害废弃物到材料室以旧换新，做到公司回收定期统一处理；
5、做不同的项目有不同的环境，那环境因素也会不同，所以要按项目所属地的环境情况来判别并且有效控制，比如海上作业、管线测量、农村田间作业涉及到的都不同，即要识别危险源，也要识别可能影响环境的因素，比如喝完的水瓶，用完的垃圾袋，仪器里的废电池、涂桩用完的油漆桶、用完的水笔，油漆有没渗入土地，有没有踩到农民的庄稼等等；
6、危险源识别不到位，比如单位的外业现场有海上的、井里的、村庄的、城区的、高速公路的、城区道路的、林区的、山上的等等不同的环境，还有不同的作业时段，以及在外面收工后的安全管理等，有可能的危险源都要识别，这个现场作业人员应该最有发言权；
7、在用的法律法规文件在公司的法律法规文件清单中没有。

专业不同，部门涉及到的法律法规文件也会不同，所以要报到质安部汇总并做合规性评价；
8、有部门使用的规范，在公司的在用有效文件清单里没有，所以有些部门自己拿来的图式规范要来质安部根据领导的批示受控并纳入有效文件清单。

还有，有的部门还在使用作废的规范；
9、环境目标和职业健康安全的目标方案太少了，根据实际情况要增加。

自己部门经过努力要达到的目标；
10、目标分解问题，每个部门都是100%、95%……都是所定的目标百分数，怎么得来的也没有仔细分析。

随便写写，这个目标达不到是很正常的，达不到才努力要达到的才是目标。

有毒有害废弃物的回收率都有100%吗；
11、仪器校验问题，对于有的仪器，国内没有专门的检定机构，作业前每次要根据说明书来自行校准。

这个以后要留下自检报告的。

这些问题的存在，主要也和这次三合一体系认证的时间比较仓促有关，一些部门和主管都尚未完全熟悉三合一管理体系程序文件，尚未把程序要求贯穿在日常工作中。

比如缺少环境因素识别清单和法律法规文件的，这个公司都统一制订了，而且也统一下发了，可是有的部门却拿不出来。

大多生产单位的台帐没有按项目来做，这样就有点乱，台帐最好按大的项目来做，一个项目一本
台帐，从签合同开始，到项目实施的策划涉及到的技术、质量、保密、安全、环境、职业健康问题都要考虑进去，到最后产品的移交后及上交单位资料室，以及最后顾客的反馈意见等。

还有就是台帐不全面，每个项目有可能作业人员不同，使用的仪器不同，作业环境不同等等，都要有台帐，都要考虑进去，不但要有技术、质量、安全的交底工作，还应该有环境方面的交底，虽然我们单位在外业对环境没有大的影响，但是从平时生活方面，出外业时的生活垃圾、有毒的办公耗材垃圾等的处理，都应该有交代如何处置。

每个项目的外业现场都不一样，做这项工作前就应该对项目环境因素和危险源进行识别，有没有公司没有识别出来的。

这样就可以有效控制了。

通过了内审、管评、外部初审的工作后，有很多问题存在，以后要强化内审，严格按要求办事，确保体系的正常运行。

管评要发挥出他的作用，不管是会上的意见和建议还是工作中遇到的问题，我们都会认真分析，进行各部门调研，来提出改进措施，使体系更趋完善。

顺利通过三合一的初审，也是对我们工作的肯定，获取证书也是我们工作的需要，也是对我们业务的一种保障手段之一。