安全生产变更管理办法
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文件编号:GTYLAQ010/GTYLAB014
版本号:1709
修订号:0
安全生产变更管理办法
编制批准发布日期安全技术部(总经理)09/11/2017
安全生产变更管理办法
1.0 目的
规范本公司安全生产的变更管理,控制变化带来的风险,确保系统有效运行并受控。
2.0 适用范围
本制度适用于公司生产过程中人员、机构、工艺、技术、设备设施、作业过程以及环境等永久性或暂时性的重大变化。
3.0 编制依据
《港口企业安健环管理标准》
《港口企业安健环管理评价标准》
4.0 职责
4.1变更申请人负责提出书面变更申请。
4.2职能部门负责变更审核。
4.3分管安全生产副总负责变更的审批。
4.4变更的审核部门负责对变更情况组织进行验收。
5.0 工作程序
5.1变更分类
5.1.1 工艺技术变更包括以下内容:
5.1.1.1工艺流程及操作条件的重大变更;
5.1.1.2工艺设备的改进和变更;
5.1.1.3操作规程的变更;
5.1.1.4新作业方式、新技术、新工艺应用引起的变化;
5.1.1.5工程设计的变更。
5.1.2设备设施变更包括以下内容:
5.1.2.1设备设施主体部分的更新改造;
5.1.2.2安全防护装置及安全设施的变更;
5.1.2.3更换与原设备不同的设备或配件。
5.1.3管理变更包括以下内容:
5.1.3.1法律、法规和标准的变化;
5.1.3.2人员的变更;
5.1.3.3组织机构引起的较大变更;
5.1.3.4管理职责的变更;
5.1.3.5安全标准化管理的变更等;
5.1.3.6作业环境引起的变更;
5.1.3.7应急预案的变更;
5.1.3.8相关方引起的变更。
5.2变更申请人提出变更申请,说明变更及其技术依据,并对变更的风险情况进行分析,变更
申请部门负责人签字认可。
5.3申请变更部门将书面变更申请报至变更主管部门,主管部门负责人对变更的情况进行审
核。
5.4审核后报至分管副总经理处,进行变更审批。
5.5变更审批后,职能部门组织相关部门进行变更的实施。
5.6变更实施前,变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析,制定控制措施后实施变更。
5.7变更审核部门为为所涉及的主管部门,并对变更实施情况进行验收。
6.0 变更程序
6.1工艺、技术、设备设施的变更的程序,
6.1.1一线生产部门的所有员工在日常工作中,通过检查、了解、学习中发现的任何能够对
生产的安全、稳定、高效、节能等有益的改进措施,均可向各自的部门负责人提交变
更申请。
6.1.2部门负责人收到变更申请后,应组织相关人员对所提事项进行讨论和研究,充分分析
变更的可行性性、可靠性与潜在的风险,必要时可进行适当的补充或修改,对于技术
上可行、风险上可接受的变更,经主管部门审核,分管安全副总批准后组织实施。
6.1.3对于不予采纳的变更,部门负责人要及时把不予采纳的理由反馈给变更申请人。
6.2管理变更的程序,
人员变更的相关程序按综合部的有关规定执行,规章制度的变更根据《制定性文件制定及处理办法》有关要求进行,其他管理变更按照相关制度执行,并由相关职能部门组织做好变更风险分析及控制工作。
6.3工程设计变更的程序
6.3.1基建工程项目负责人根据现场施工情况提出的设计变更要求,由设备保障部负责人填
写设计变更申请,报告由分管生产副总经理签字确认后,再经总经理签发。
6.3.2施工单位因不可抗拒等原因要求对施工图作出变更,设备保障部负责人到现场察看后
确实需要变更,由设备保障部负责人填写设计变更申请报告,由分管生产副总经理
审核确认签字后,再经总经理签发。
6.4变更的验收:凡是涉及工艺、技术的变更、设备设施的变更以及设计变更都需要进行变更
验收,评价变更后的效果、影响及存在的各种风险等。
6.5由于变更而产生的各项资料均应由综合部和安全技术部存档。
6.6公司鼓励员工在工作中通过发挥个人的主观能动性,发现问题,提出相应的变更建议;积
极地学习、消化、吸收国内、国外同行业中先进的经验与技术,提出改进和优化现有工艺技术或参数或操作方法的变更意见,并对采纳的部门给予一定奖励。
6.7任何员工在未得到许可的条件下,不得擅自进行任何变更,否则公司将视为违章作业,严
肃处理。
附件1 :格式号:RGTYLAQ010-01 变更名称
申请部门申请日期
变更说明及其技术依据:
风险分析及控制措施:
变更申报部门意见:
签名:年月日审核部门意见:
签名:年月日分管副总经理意见:
签名:年月日
附件 2: 格式号:RGTYLAQ010-02
验收变更的项目变更所在部门
组织验收部门日期
验收组成人员
姓名所属部门职务
验收意见:
验收负责人签字:
审核部门审查意见:
签字:
分管副总经理意见:
签字: