相关方环境健康安全行为调查表
相关方环境和职业健康安全行为控制程序范本（2篇）
相关方环境和职业健康安全行为控制程序范本在现代社会中，相关方环境和职业健康安全行为控制程序非常重要。
这是因为在工作环境中确保员工的职业健康和安全，对于企业的可持续发展至关重要。
以下是一个相关方环境和职业健康安全行为控制程序的范本，旨在帮助企业建立和维护一个安全、健康的工作环境。
1.政策制定制定关于职业健康安全的政策，并确保其能够符合相关的法律法规要求。
政策应明确规定企业对相关方环境和职业健康安全的承诺，并强调员工对于安全和健康问题的责任。
2.风险评估对工作环境进行全面的风险评估，识别潜在的健康和安全风险。
这包括评估物理、化学、生物和心理因素对员工健康和安全的潜在影响。
3.控制措施采取适当的措施来控制和减少风险。
这可能包括改变工作流程、提供适当的个人防护设备、提供培训和教育，以及建立安全的工作规程。
4.培训和教育为员工提供与职业健康安全相关的培训和教育。
这包括提供有关工作环境和操作的信息，以及教授正确的行为和做法以防止事故和疾病发生。
5.紧急响应制定应急计划，并确保所有员工都了解该计划的内容和执行过程。
计划应包括逃生计划、火灾抢险手段和应急联系方式等。
6.监测和评估对职业健康安全控制措施的有效性进行监测和评估。
这可以通过定期检查工作环境、员工健康检查和员工满意度调查来实现。
7.持续改进根据监测和评估的结果，制定改进计划并跟踪实施情况。
持续改进是维护职业健康安全的关键，可以通过与员工和相关方的合作和沟通来实现。
8.参与和沟通积极促进员工参与和相关方沟通。
员工应被鼓励积极参与职业健康安全控制措施的制定和实施。
与相关方的沟通应及时、透明，并回应他们的关切和建议。
9.合规和认证确保企业符合相关的法律法规要求，并考虑取得相关的认证。
合规和认证可能包括遵守职业健康安全管理系统标准，如ISO45001等。
10.审查和更新定期审查和更新相关方环境和职业健康安全行为控制程序。
这可以根据企业的需求和行业的变化来进行。
三体系认证之相关方环境要求和期望调查表
序号
相关方类 别
1 政府
2 公司
3 内部员工
相关方名称
具体要求和期望内容 涉及的法律法规名称
具体达成指标
当地市场监管、环保监管、 安全监管
符合法律法规
中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国安全生产法 遵守质量、环境、职业健康安全法 等环境、职业健康安全法律 律法规 法规等
4 相邻单位
遵守环境\职业健安全法律 法规
相应法规
排放污染物达标、不发生环境和安 全事故
备注
5 客户
所有客户 编制：
遵守质量、环境\职业健安 全法律法规，提供质量稳定 相应法规和合同 的施工质量和效果
日期：
排放污染物达标、不发生环境和安 全事故，施工工程合格
审核：
总经理
建立质量、环境和职业健康 ISO9001:2015标准
安全管理体系，所有运行符 ISO14001:2015标准
合法规
ISO45001:2018标准
通过ISO9001\ISO14001\ISO45001 管理体系认证证书，所有运行符合 法规
各部门职工
工作区环境良定期进行环境维 护，对污染物处理运行按法规和作 业操作,不存环境脏乱差，不存安 全隐患。
相关方环境、职业健康安全要求
相关方环境、职业健康安全要求1 目的对本公司可能施加影响的相关方提出必要的环境、职业健康安全要求，使其增强环保意识，防止、减少、避免环境影响和职业健康安全风险。
2 适用范围适用于本公司所有可能施加影响的相关方及与其有联系的部门。
3 职责3.1 资材部负责对国内原辅材料供应商、废弃物回收商提出环境、职业健康安全要求。
3.2 国外部负责国外原材料供应商及运输公司提出环境、职业健康安全要求。
3.2 管理部负责相关公司工程施工方、生活物资供应商提出环境、职业健康安全要求。
4 术语与定义无5 工作程序5.1对原辅材料供应商的要求5.1.1 原辅材料供应商应提供经营许可证。
5.1.2 对环境、职业健康安全有影响的产品的供应商应提供产品标准或产品使用说明书。
5.1.3 化学品供应商应提供相应产品的资料。
5.1.4 由资材部进行验证。
5.2 对运输公司的要求5.2.1 运输公司应提供资质证明、车辆年检证明。
由国外部进行验证。
5.2.2 对化学危险品的运输公司，国外部应验证满足以下要求：a) 具有运输化学危险品的资格证明；b) 运输车辆有明显的标志；c) 运输人员经过基本消防知识培训；d) 在运输过程中一旦遇到紧急情况有相应的应急措施。
5.2.3 化学品以及对环境、职业健康安全有影响的产品的运输方由供应商来确定时, 要求供应商对运输方进行控制，确保运输安全。
5.2.4 运输车辆在厂区内不得鸣笛。
5.3 对工程施工方的要求5.3.1施工方和维修方应提供具备施工或维修的许可证明，其设计方案、材料应符合环保和安全要求。
由管理部进行验证。
5.3.2 建筑施工人员应接受过环保和职业健康安全培训。
如未接受过此类培训，由管理部对其进行宣传教育后方可进行施工。
5.3.3 施工方应对施工中产生的噪声与扬尘进行控制。
管理部应对进驻施工队和维修方在工程过程中的环境保护和安全生产活动进行监督，如发现不合格，则要求建筑施工方进行改善，并提出改善意见。
质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表
1.19确保有关部门使用适用的相关文件
(13)法律法规及其他要求的收集评价及时率和准确率达100%
1.20及时做好内审管理评审的组织和实施工作
(14)目前公司已有和新招聘的人员配置能满足质量、环境和职业
1.21纠正预防措施一次实施验证有效率达98%
健康安全管理体系要求
(2) 制定了节能降耗管理制度，定期进行能源资源的好用统计和
1.3及时检查办公、生产、库存场所的节水、节电、固废
节水、节电情况检查，证实控制良好，无超标浪费现象。
弃置情况。
(3)本公司办公区、库房、生产区均按规定设置了可回收、不可
1.4女工和未成年工保护落实到位，不发生一起违法现象。
回收分类处置箱，办公、生产固废经检查达到了及时定点集中倾倒固废
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成 完 已
7
销售部
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5
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成 完 已
记录人：王轶华
质量环境GBT45001相关方需求和期望分析表、组织环境分析表、组织知识清单及风险和机遇识别评价及控制措施表
质量环境GBT45001-2020相关方需求和期望分析表、组织环境分析表、组织知识清单及风险和机遇识别评价及控制措施表GBT19001-2016+GBT24001-2016+GBT45001-2020质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表及监测评审表文件编号：GD-QEO04-002 GBT19001-2016+GBT24001-2016+GBT45001-2020质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表分析日期：2020.3.26序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注1 客户产品质量满足要求返修率≤1000ppm 每月/次品质部准时交货准时交货率≥98% 每月/次销售部服务良好、价格合理客户满意度≥90分每年/次销售部企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行客审、外审、内审结果每年/次体系2 供方稳定、持续地合作，互利双赢供应商审核、月评结果、采购协议每年/次采购、SQE 及时付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部、采购交付的物料合格率高来料检验合格率≥95% 每月品质部符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员3厂界周边企业和居民合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系4 房东合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系合理处置危废危险废弃物合法处置100% 体系5 餐饮合作方员工节约粮食，减少浪费不定时检查不定时人资行政部6化学品供应商化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员废弃化学品合法处置危险废弃物合法处置100% 体系7 政府部门：环保局安监局消防大队水务局供电所符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适宜环境安全健康检查每月/次安全员化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员危废合法处置危险废弃物合法处置100% 体系节约用水、用电环境安全健康检查每月/次安全员安全生产标准化通过政府审查不定时安全员8第三方监测机构配合监测，符合环境法律法规环境监测合格每年/次体系9危废处置单位配合危废的转移、处理危险废弃物合法处置100% 体系5 审核机构质量/环境体系运行的适宜性、充分性、有效性内审、管理评审有效，外审通过审核每年/次体系10 公司经营者盈利增长、持续经营、发展规模扩大财务报表每年/次财务部符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员11 员工薪资和福利增长工资报表/员工福利实施的方案每年/次人资行政部个人能力提升,提供发展空间培训计划实施准时率/内部岗位调整方案每年/次人资行政部厂区清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适宜环境安全健康检查每月/次安全员员工身心健康每年体检一次每年/次人资行政部12 工程承包商用电安全和施工安全必须符合相关法律法规的要求发包（施工）合同有需要工程承包时机人资行政部说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
小学生学习环境安全检查表(模板)
小学生学习环境安全检查表(模板)一、教室安全检查- 教室内是否有明显的安全隐患？- 桌椅是否稳固，有无松动或破损的情况？- 是否有明火或易燃物品置于教室内？- 教室内是否有充足的照明设施？- 电线是否有暴露或老化的情况？- 窗户是否能正常打开和锁闭？- 是否有防护措施，避免学生从窗户跌落？二、走廊和楼梯安全检查- 走廊和楼梯是否通畅无阻？- 是否有地面凹凸不平或有杂物堆放？- 是否有扶手，扶手是否稳固？- 是否有防滑措施，避免学生滑倒？三、实验室和音乐室安全检查- 实验室内是否有明确的实验规则和安全操作指南？- 是否有足够的防护设备，如实验服、护目镜等？- 音乐室内是否有安全的乐器摆放和存放方式？- 是否有合适的消防设备和紧急出口？四、食堂和卫生间安全检查- 食堂内是否有明确的用餐规范和安全操作指南？- 食堂是否保持清洁卫生，食品是否存放正确？- 卫生间是否保持清洁，有无漏水或堵塞的情况？- 卫生间内是否有防滑设施？五、操场和体育设施安全检查- 操场是否平整无坑洼，有无杂草或尖锐物？- 是否有合适的安全标志和警示标识？- 体育设施是否完好，如篮球架、足球门等？- 是否有防护设施，避免学生受伤？六、校园周边安全检查- 是否有合适的交通指引和交通安全设施？- 学校周边是否有安全隐患，如施工区域、危险道路等？- 是否有安全警示标识，提醒学生注意周围环境？- 学校是否配备安全巡逻人员或监控设备？七、应急预案和演练- 学校是否制定了应急预案并定期进行演练？- 学生是否了解应急预案的内容和操作步骤？- 是否有足够的应急设备和药品储备？- 学校是否与相关部门建立了紧急联络渠道？以上为小学生学习环境安全检查表的模板，根据实际情况进行具体的检查和记录，确保学生的学习环境安全。
环境.职业健康安全管理体系内审检查表-模板
7
5.3 组织的岗 位、职责 和权限
是否有清晰的组织结构图？ 相关部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？ 各有关人员是否明确各自的职责任务？ 是否确定相应的岗位人员向最高管理者报告环境管 理体系的绩效及改进机会
1-10
部门架构更新留 存记录。
是否建立了应对风险和机遇的管控程序？并按照程
应急预案及演练
1-10
部门级管理制度 及执行情况；
改和现行修订状态得到识别？
是否对环境管理体系运行的外来文件进行识别，并
控制其分发？
创建和更新文件时，是否确保：
7.5.2 a）识别和描述（例如：标题、日期或文件编号）；
创建和更 b）形式（例如：语言文字、软件版本、图表）与载
最新文件
新 体（例如：纸质、电子）；
c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。 环境管理体系标准要求的文件化信息是否应予以控
是否按照环境管理体系标准要求建立实施保持和持续改进了环境管理体系包括所需过程及其在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程所需的输入和期望的输在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程的顺序和相互作用
_______ISO14001环境管理体系内审检查表
1-10
环境因素清单， 结合部门整理。
要环境因素？
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态？是
否考虑过去、现在和将来时态？
识别环境因素是否按以下类别进行识别：
-向大气、水体、向土地的排放、原材料和自然资源
的使用、能源使用、能量排放、废物和副产品、产
品本身、其他当地环境问题和社区性问题、保存和
是否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法
实验室安全与环境检查表：物理部门
实验室安全与环境检查表：物理部门为了确保实验室的安全和环境质量，物理部门必须定期进行安全与环境检查。
本检查表提供了一份全面的检查列表，以确保实验室的合规性和安全性。
安全检查1. 个人防护装备- 实验室人员是否穿戴适当的个人防护装备（PPE），如实验服、安全眼镜、手套、护耳、口罩等？- 实验室是否提供并维护足够的PPE？2. 化学品管理- 化学品是否按照标识储存，并放置在适当的储存柜中？- 化学品的使用是否遵循安全数据表（SDS）的指导？- 化学品的标签是否清晰可见，且信息完整？3. 实验设备- 所有实验设备是否处于良好的工作状态，并定期进行维护和检查？- 设备操作人员是否接受过适当的培训？4. 紧急响应- 实验室是否配备适当的紧急响应设备，如灭火器、洗眼器、急救箱等？- 实验室人员是否熟悉紧急响应程序和逃生路线？5. 实验室布局- 实验室布局是否合理，避免交叉污染和意外伤害的风险？- 实验室内的通道是否保持畅通，无杂物堆放？环境检查1. 废物管理- 实验室废物是否按照规定的程序进行分类、标识和储存？- 废物是否定期清理，且废物容器是否完好无损？2. 通风系统- 实验室通风系统是否正常运行，确保空气流通和有害气体的排出？- 实验室内的空气品质是否符合标准和规定？3. 水质检测- 实验室用水是否符合实验要求，定期进行水质检测？- 实验室排水系统是否畅通，无泄漏和污染？4. 噪音和振动控制- 实验室内的噪音和振动是否在可接受的范围内？- 是否采取相应的控制措施，如隔音墙、减震装置等？5. 节能和环保措施- 实验室是否采取节能和环保措施，如使用节能设备、合理调节实验室温度等？- 实验室内的废物是否进行分类回收，减少对环境的影响？请根据上述检查项目，对物理实验室的安全与环境进行检查，并对不符合要求的地方进行整改和改进。
定期进行安全与环境检查，确保实验室的安全和环境质量。
相关方环境、职业健康安全现场检查表
QHSE/R-07-040
相关方
联系人
相关方地址
联系方式
检查人员
检查日期
序号
检查内容
检查情况
符合程度
备注
1
与本公司有业务往来的人员是否理解本公司的环境、职业健康安全方针
2
是否因环境、劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉
3
是否因环境、职业健康安全事故受到上级主管部门或安全生产管理部门的处罚
4
员工是否接受过环境、职业健康安全方面的培训
5
是否配置了必要的环境保护设施、安全防护设施
6
是否有环境保护、安全生产方面的管理规定，是否认真执行
7
是否有环境保护、安全生产方面的管理规定，是否认真执行
8
检查工作现场，查看有无环境事故及安全隐患
9ห้องสมุดไป่ตู้
同上一次检查比，环境、职业健康安全表现是否有明显改变
环境安全检查记录表格
过道、楼梯是否畅通
☑合格□不合格
16
临时堆放物品是否堆放整齐有无安全隐患
☑合格□不合格
17
灭火器是否放置在便于拿取的区域
☑合格□不合格
18
灭火器清洁度较好，无集尘
□合格☑不合格
19
灭火器按期点检且合格
☑合格□不合格
员工健康管理
20
员工劳动强度/工作环境是否适宜
☑合格□不合格
21
员工是否按要求购买了五险
18
灭火器清洁度较好，无集尘
☑合格□不合格
19
灭火器按期点检且合格
☑合格□不合格
员工健康管理
20
员工劳动强度/工作环境是否适宜
☑合格□不合格
21
员工是否按要求购买了五险
☑合格□不合格
22
员工是否进行了定期体检
☑合格□不合格
卫生间管理
23
卫生间是否有异味
☑合格□不合格
24
是否存在细水长流等不良现象
☑合格□不合格
25
地面是否湿滑等
☑合格、无杂物
☑合格□不合格
27
各工位/工序无与生产相关的其他物件；
☑合格□不合格
28
设施设备清洁度好，无滴漏等现象
☑合格□不合格
人员防护
29
作业人员是否按要求佩戴了相应的安全防护器具
□合格☑不合格
作业人员为佩戴口罩工作，立即整改。
30
安全防护器具是否适宜
☑合格□不合格
人员防护
29
作业人员是否按要求佩戴了相应的安全防护器具
☑合格□不合格
30
安全防护器具是否适宜
☑合格□不合格
结论
安全质量环境检查表范本（3篇）
安全质量环境检查表范本安全质量环境检查主要是针对企事业单位、工业园区、建筑工地、交通运输、环卫清洁以及其他相关领域所涉及的安全、质量和环境等方面进行的综合检查和评估。
下面是一个安全质量环境检查表的范本，用于规范和指导相关检查工作。
1. 组织管理1.1 企业/单位是否建立健全了安全质量环境管理体系？1.2 是否落实了安全质量环境管理职责，明确了相关责任人？1.3 是否建立了安全质量环境管理制度和操作规程？2. 安全生产2.1 生产作业区域是否存在安全隐患，是否制定了安全操作规程？2.2 员工是否佩戴了必要的安全装备，是否得到了安全管理培训？2.3 是否建立了事故应急预案和灾害防控措施？2.4 是否进行了安全事故隐患排查和整改，并定期开展安全教育宣传工作？3. 质量控制3.1 是否建立了产品质量控制和追溯体系？3.2 是否对重要工艺、关键设备进行了质量控制和保养？3.3 是否建立了并落实了质量监督和检验制度？3.4 是否对产品进行了严格的质量把控和质量问题反馈处理？4. 环境保护4.1 是否建立了环境保护制度和环境管理规程？4.2 是否主动开展了节能减排和资源循环利用的工作？4.3 是否建立了废弃物收集、处理和利用的制度？4.4 是否定期进行环境检测和评估，并采取相应的环境治理措施？5. 设备设施5.1 是否建立了设备设施台账和定期进行维护保养？5.2 是否存在安全设备的老化、损坏或废弃问题？5.3 是否对设备设施进行了定期的检修和更新改造？5.4 是否建立了设备故障和事故的报告和处理制度？6. 人员素质6.1 员工是否符合从业资格，是否定期进行了培训和考核？6.2 是否建立了员工绩效评估制度和奖惩机制？6.3 是否建立了员工安全质量环境教育培训档案？6.4 是否建立了员工安全责任和行为规范？7. 监督检查7.1 相关主管部门是否进行了定期的安全质量环境检查和评估？7.2 是否建立了监督检查的档案和整改台账？7.3 是否主动接受外部评估和第三方检查？7.4 是否及时整改落实了监督检查中发现的问题和隐患？8. 文件记录8.1 是否建立了安全质量环境相关的文件、记录和档案？8.2 是否对文件、记录和档案进行了分类和存档管理？8.3 是否建立了文件、记录和档案的保密制度和权限控制？8.4 是否定期对文件、记录和档案进行了复查和归档处理？以上是一个安全质量环境检查表的范本，旨在规范和指导相关工作。
质量、环境和职业健康安全管理体系审核检查表
XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXX。
最新质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望一览表
1
股东
相关方股东
相关方需求和期望一览表
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测责任部 上年度评价
门
结论
1、经营指标达成； 2、安全生产； 3、环保生产；
完成经营指标
每季度
无重大安全和环境事故 每月
财务部 办公室
1、经营符合国家和地方要求；
2
政府 政府机构 2、及时缴税、就业最大化；
3、安全环保生产；
第2页共2页
无违规经营事项
每季度
无重大安全和环境事故 每月
1、产品质量符合顾客要求；
3
顾客
直供客户 2、及时交货； 经销商 3、价格合理；
4、及时处理投诉；
顾客满意度 订单交付及时率 客诉处理及时率
每半年 每月
4
员工
员工
1、福利待遇符合政策；
未违反劳动法律法规
2、有培训和发展机会； 3、有良好的工作环境；
关键岗位人员稳定率
4、及时付款；
三方审核一次通过率
产品符合环保要求 主要计量仪器校准及时
率
每年 每年 每月
财务部 办公室 客服部 质量部
办公室
供应部
质量部
满足 要求
第1页共2页
满足 要求
序号 相关方类型 相关方
需求和期望
7
银行
银行 贷款/融资
8 竞争对手 竞争对手 企业核心技术等相关机密
9 社会团体
党委 工会
符合员工基本权益 履行会员责任
10
工程施工
施工和监 1、施工环境和条件安全； 管单位 2、有就餐条件；
11
居民 周边居民 无污染、无噪声，对生活无影响
环境、安全内审检查表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表。
相关方环境、职业健康安全检查表
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序号
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检查的内容
施工单位的营业执照、资质证明是否齐全，是否与所 从事的作业内容相符 施工单位是否签订了环境、职业健康安全协议，是否 制定了安全施工方案 是否对施工人员进行了环境、职业健康安全教育 交叉作业的两个以上的单之间是否签订了环境、职业 健康安全协议 施工单位用电是否办理了审批手续，是否安装了临时 电控箱 施工单位用电是否有乱接、乱挂电源线现象 临时电源线的绝缘是否良好，是否有裸露现象 临时线架设高度是否满足户内≥2·5M，户外≥4· 5M，沿地敷设加保护措施 施工现场是否有明显的标志注明其承揽工程项目、施 工人数、项目负责人、工期。 施工现场是否封闭，现场危险区域是否有安全标志和 防范措施 施工单位使用的设备、设施是否符合安全要求，防护 装置是否齐全 电焊机两端接线柱是否有防护罩，一次线长度是否超 过3米，二次线接头是否超过3个，电源线是否有破损 现象 施工单位使用的乙炔气瓶是否有回火防止器，乙炔瓶 与氧气瓶距离是否超过5米，氧气表和乙炔表是否完好 施工现场有危险的出口、坑槽、预留口及电气设备等 危险处是否设置围栏、盖板和醒目的警示标志 危险化学品的储存、使用是否符合环境、安全要求 施工单位的特种作业人员是否持有效的特种作业人员 操作证和相应的劳动保护用品 施工单位的作业行为是否符合安全作业规范 施工单位在施工中是否有违章、违纪、野蛮施工现象 施工单位在登高、吊物、搬运大型设备等危险作业时 是否实施了安全防护措施 在人行道上施工,挖沟是否设安全围栏和警示灯 施工单位在危险区域动电、动火是否通过审批，并设 专人监护，消防措施是否落实 相关方是否定期对施工现场进行环境、安全检查并有 记录 易燃易爆场所是否架设临时电气线路 工程（项目）竣工后临时电气线路是否拆除
环境职业健康安全内审检查表
4.员工是否参与了以下内容：1）风险管理的方针和程序的制定和评审？2）商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化？3）职业健康安全事物？4）知道员工代表和管代？
1.抽查“方针”、“监视与测量”、“相关方提出的要求”沟通的情况证实。
2.抽查员工参与和协商安排的文件。通报相关方的证实。
3.岗位和场所应建立适当的标识（性质、警示）
1.查阅相关文件。
2.查阅“控制”记录，了解有效性。
3.抽查标识情况。
4.4.7
1.询问识别出哪些存在事故、紧急情况的工作场所？范围是否全面？是否制定了相应的预案、演练的时机？
2.是否对预案进行演练，演练后是否进行了评审、演练结果是否有效？
3.紧急情况发生后，是否进行了调查和处理，达到“四不放过”的要求是否对相关程序、预案进行了评审？
7.是否定期对法律法规的符合性进行检查，作好相关的记录。
1.抽查“对象”的监测情况。
2.法律法规符合性检查记录（目标指标报表）。
4.5.2
1.询问不符合信息的来源，通过询问和4.5.1的审核，了解现存在的事故、事件和不符合情况。是否有相关方的投诉和抱怨？
2.询问对事故、事件和不符合是否进行了调查和处理？
4.是否建立了与政府部门、救援单位的通讯联络？联络是否通畅？
1.查阅识别出的事故、紧急情况的工作场所的记录，抽查预案。
2.查预案演练、评审的记录。
3.查“调查和处理”记录和“评审记录”。
4.查建立“通讯联络”的证实。
4.5.1
1.询问监视和测量的对象有哪些？（三废、大气、尾气、尘、毒、噪声、高温、体检）
2.目标的监视和测量结果见4.3.3的审核。
环境职业健康安全检查表安环部门
与否按规定对目旳指标及管理方案完毕状况进行检查。（4.5.1）
审核人员： 审核日期：
审核部门： 部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
不合格编号
7
8
内外交流与沟通（4.4.3）
●
文献和资料控制（4.4.4）（4.4.5）：
●按法规规定及程序规定检查演习旳规定，检查演习状况，理解演习与否暴露了应急程序旳局限性并导致了对文献旳修订
审核人员： 审核日期：
审核部门： 部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
不合格编号
11
内审（4.5.4/4.5.5）
●与否筹划、制定了内部审核方案，审核方案与否考虑到有关运营旳环境/风险重要性和以往审核成果
与否具有可追溯性
与否涉及了对前次审核整治成果旳进一步验证
不符合旳陈述、违背条款、严重限度描述和鉴定与否精确
纠正措施和避免措施与否及时、合理、有效并通过验证
审核报告，体系总体评价：符合性及有待改善旳方面
内审有关文献与否通过审批
审核人员： 审核日期：
审核部门： 部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
审核部门：部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
不合格编号
1
2
查环境因素、重要环境因素/危险源、重大危险源清单，询问与否按文献规定更新。查更新辨认、评价记录（4.3.1）
辨认与否充足，涉及：新扩改项目。
环境因素/危险源描述与否精确。
评价与否合理。环境因素/危险源清单、重要环境因素/重要危险源清单与否相相应
环境、职业健康安全检查评价表
5、班前会、安全交底情况
发现不符合每人扣0.1分
1
相关方管理
1、是否建立相关方管理制度和相关方名录
发现不符合每项扣0.2分
1
5
2、外包方是否具备有关安全资质，查资质证书
凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，此项不得分；
1
3、与相关方签订安全协议情况
发现不符合每项扣0.5分
1
4、对临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员是否进行安全培训交底
**有限公司
安全、职业健康、环境检查评价标准表
受检单位：日期：
序号
检查内容
评分说明
评分方式
标准分
实得分
备注
1
1
1
基础安全管理
基础安全管理
基础安全管理
责任制
1、安全职责覆盖是否覆盖所有部门、人员
发现不符合每项扣0.5分
3
5
2、现场抽查部门、人员安全职责责任书签订情况
发现不符合每项扣0.2分
1
3、是否按规定考核
发现不符合每项扣0.5分
1
组织机构及专职人员情况
1、安全体系建立情况
发现不符合每项扣0.5分
2
5
2、是否设立专门的安全组织机构
未设置此项不得分
1
3、安全人员配备和持证情况，按企业从业人员的2‰及以上比例配备
发现不符合每人扣0.2分
1
4、企业安全生产达标情况，按达标考核指标
发现不符合每项扣0.2分
1
职业健康、安全环保规章制度
1、是否有完善的安全规章制度和操作规程，至少应包括如下各项：
⑴分级责任制
⑵安全生产委员会制度
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供方、承包方名称：
提供物品/服务名称：
地址：
邮编：
职工人数：
电话：
传真：
联系人：
E-mail：
已得证书
证书号码：
认பைடு நூலகம்日期：
未取得证书
计划时间：
法律法规及其他要求
环境行政处罚或超标情况
提供物品\服务过程中：
1、水污染物排放（）无（）有：
2、大气污染物排放（）无（）有：
3、噪声排放（）无（）有：
4、使用危险化学品（）无（）有：
5、能源资源使用（）无（）有：
6、危险废弃物、包装物（）无（）有：
供方、承包方管理状况
1、供方、承包方实施了中国法律规定的环境影响评价及三同时制度（）未实施（）已实施
供方、承包方代表（签字）：日期：
供方填表人：日期：
供方代表：日期：
相关方公章：
调查人：
采购部门：
日期：
2、供方、承包方建立ISO14001环境管理体系
（）未（）计划中（）已建立（）已认证（证书复印件）
3、供方、承包方建立GB/T28001职业健康安全管理体系
（）未（）计划中（）已建立（）已认证（证书复印件）
4、供方、承包方现场的其它环境健康安全表现：
a)污水排放（）未达标（）达标
b)废气排放（）未达标（）达标
c)噪声排放（）未达标（）达标
d)废弃物管理/土地污染管理（）不好（）良好
e)危险物管理/环境安全管理（）不好（）良好
f)职业健康安全管理（）不好（）良好
g)其它（）不好（）良好
是否提供产品安全数据表
（）已提供（）未提供（）不需提供
供方、承包方改进存在问题承诺：
以上情况属实，我们充分考虑建议和要求，开始行动，争取在年月完成存在的问题整改，成为对环境友善的合格供方、承包方。