采购部商品管理手册8

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采购部管理手册的内容

采购部管理手册的内容1. 管理目标1.1 采购部的职责•确定采购策略和政策，制定相应的采购计划•寻找合适的供应商，并与之建立和维护良好的合作关系•负责采购合同的签订和执行•掌握市场动态，及时调整采购计划以适应变化的市场需求•管理采购流程，确保采购活动的顺利进行•监督供应商的履约情况，对不良供应商进行管理和处理1.2 管理目标•提高采购效率，降低采购成本•提高供应链管理的水平，确保供应链的稳定性和可持续发展•提升供应商的综合能力，建立长期合作关系2. 组织架构2.1 采购部门的职能划分采购部门应根据工作需要，划分不同的职能，以便高效地开展工作。

常见的职能划分如下： - 采购策划，负责制定采购策略和计划 - 供应商管理，负责选择合适的供应商并与之建立合作关系 - 合同管理，负责与供应商签订采购合同并进行跟踪管理 - 采购执行，负责具体的采购活动执行工作 - 供应链管理，负责协调内外部资源，确保供应链的稳定性 - 监督与评估，负责对供应商履约情况进行监督和评估2.2 采购部门的工作流程采购部门的工作流程应根据具体情况进行调整和优化，一般包括以下环节： -采购需求确认：根据业务部门提供的需求信息，确认采购需求的具体内容和时间计划 - 供应商选择：寻找合适的供应商，并通过比较评估确定最终供应商 - 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权益和责任 - 采购执行：根据合同要求，进行具体的采购活动，包括询价、比价、议价等环节 - 供应链管理：协调内外部资源，确保采购流程的顺利进行，避免物料的短缺和延迟 - 供应商履约监督：对供应商的履约情况进行监督和评估，及时处理不良供应商的问题3. 监督与评估3.1 供应商的履约评估为了确保供应商的合作质量和供应链的稳定性，采购部门应定期对供应商进行履约评估。

评估内容包括但不限于： - 交货准时率：供应商按合同约定的时间准时交货的比例 - 产品质量：供应商提供的产品符合规定的质量要求的比例 - 价格合理性：供应商提供的价格与市场价格的合理性比较 - 售后服务：供应商的售后服务态度和响应速度3.2 不良供应商的处理如果供应商的履约情况不符合公司的要求，采购部门应及时进行处理。

商品管理手册

一、商品管理的概述1、总述2、商品管理的主要流程3、商品管理的内容4、商品管理的流程商品管理手mi 册目录5、店铺级别的确定与货品规划6、店铺结构与货品流转方向7、商品生命周期二、分公司商品部的组织架构与工作职责1、分公司商品部组织架构2、分公司商品部工作职责2.1商品部经理工作职责2.2商品主管工作职责2.3买手工作职责2.4货品专员工作职责2.5仓库主管工作职责三、订货管理1、订货管理概述1.1订货流程1.2采购前期准备1.3订货会流程2、采购金额（OTB）的确定3、采购前的数据分析3.1销售周期的确定3.2采购前数据收集3.3历史数据分析4、预估采购金额分解4.1订货宽度与深度的确认4.2采购计划分解5、订货会订单管理三、分货管理1、分货定义2、分货流程3、分货原则4、分货的形式四、补货管理1、补货的定义2、补货的流程3、补货的形式4、补货数量原则五、调拨管理1、调拨的定义2、调拨的流程3、调拨的思路4、调拨的原则5、调拨的类型6、调拨常见的失误六、商品调价管理1、商品调价的定义2、商品调价的原则3、商品调价的类型4、商品调价的申请方法七、库存管理1、库存管理的意义2、库存管理分析的重要指标3、库存分析的思路与步骤八、其他主要工作事项其他主要工作：1、新店开业2、门店撤场或整改3、门店特卖4、团购5、巡店6、新品销售跟踪7、周销售分析8、进销存滚动9、节日分析报告其他辅助性工作：九、关键名词解释1、库销比2、库存周转率3、售罄率4、同比、环比5、客单价、物单价、附加率6、坪效、人效7、动销率8、毛利率、利润9、SKU、SKU的宽度、SKU的深度一、商品管理的概述1、总述商品管理是分销商公司的重要核心职能，它贯穿于整个公司的各业务部门，承接着公司沟通桥梁的作用。

商品管理分为五大部分，分别是订货，到货，分货补货，调货。

进是源头、是开始，是创造利润的前提；销是过程，是赚取利润的手段（零售、批发、团购）；存是这个环节的结果，又影响下一个循环的开始。

产品采购部规章制度

产品采购部规章制度第一章总则第一条为规范产品采购工作，提高采购质量，加强采购管理，保障公司利益，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司产品采购部门的所有员工，包括部门主管、采购员和相关负责人。

第三条采购部门的主要任务是根据公司经营需求，协调供应商，保证产品的供应和质量，确保采购工作的顺利开展。

第四条采购部门应遵守国家相关法律法规，坚持诚实守信原则，严格执行公司的采购政策和流程。

第五条采购部门应建立健全的档案管理制度，保存好所有采购文件和资料，并定期进行备份和归档。

第二章采购流程第六条采购部门应根据公司的实际需求，制定采购计划，明确采购目标和内容。

第七条采购部门应根据采购计划，开展供应商的筛选和评估工作，选择合适的供应商进行洽谈和谈判。

第八条采购部门应签订合同或协议，明确双方的权利和义务，约定产品数量、质量、价格、交付方式等具体要求。

第九条采购部门应加强对供应商的管理和监督，确保供应商履行合同约定，及时解决出现的问题和纠纷。

第十条采购部门应定期进行采购绩效评估，总结经验和教训，不断改进和完善采购工作。

第三章采购管理第十一条采购部门应建立健全的供应商管理制度，建立供应商档案，定期进行评估和审核。

第十二条采购部门应建立完善的采购合同管理制度，确保合同的有效性和及时执行。

第十三条采购部门应严格控制预算，避免采购超支，确保公司的财务稳定和利润增长。

第十四条采购部门应加强对产品质量的监控，及时发现和处理质量问题，确保产品符合标准和要求。

第十五条采购部门应建立健全的风险管理制度，预防和化解采购风险，确保采购工作的安全和稳定。

第四章采购责任第十六条采购部门主管应全面负责采购工作的组织和管理，确保采购任务的完成和质量的提升。

第十七条采购员应认真履行采购任务，勤勉尽责，保证采购过程的合法和规范。

第十八条采购负责人应积极配合公司其他部门的工作，共同促进公司整体运营和发展。

第十九条采购部门应定期组织开展采购培训和考核，提高员工的工作技能和综合素质。

采购部规范化管理操作手册

采购部规范化管理操作手册1. 引言本操作手册旨在规范采购部门的管理行为，提高采购工作效率，确保采购流程的合规性和透明度。

本手册适用于公司采购部门的所有成员，并需按照规范执行。

2. 采购部门职责采购部门负责公司产品和服务所需物资的采购工作，包括但不限于：•制定采购策略和计划；•筛选供应商，并与供应商建立良好的合作关系；•协商商务合同，确保合同的合规性和公平性；•监督采购执行过程，并及时解决采购过程中的问题。

3. 采购流程采购流程是指从采购需求的提出到物资到货入库的整个工作流程。

为了确保采购的合规性和透明度，采购部门应按照以下流程进行操作：3.1 采购需求提出•需求方提出采购需求，包括所需物资的种类、数量、质量要求等相关信息，并填写采购需求申请表。

•采购部门接收并审核采购需求申请表。

3.2 供应商筛选•采购部门根据需求，筛选合适的供应商，并进行供应商的资质审核。

•采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格和交货期限。

3.3 商务合同签订•采购部门编写采购合同草案，并与供应商进行协商和修改。

•采购部门与法务部门合作，确保合同的合规性和公平性。

•采购部门与供应商签订正式的商务合同。

3.4 采购执行和监督•采购部门与供应商保持有效的沟通，及时了解物资的生产和交货情况。

•采购部门进行采购执行监督，确保按照合同的约定执行采购。

•采购部门记录采购执行过程中的问题和改进措施。

3.5 验收和入库•需求方接收货物，并进行验收。

•采购部门协助需求方进行验收，并做好验收记录。

•验收合格后，采购部门将货物安排入库。

4. 采购报告和评估为了及时掌握采购工作的进展和效果，采购部门应定期向公司管理层提交采购报告和评估结果。

4.1 采购报告•采购部门应每月向公司管理层提交采购报告，包括采购金额、采购数量、供应商评估结果等内容。

•采购报告应以数据形式呈现，并结合文字说明采购工作的情况。

4.2 供应商评估•采购部门应定期对供应商进行评估，包括供应商的质量管理、交货能力、售后服务等方面。

惠商+系统使用手册 -采购管理201808

惠商+系统使用手册采购管理目录一、采购管理流程图 (3)二、采购价管理 (3)1采购价设置 (3)2采购价格优先级 (4)3严格控制商品的采购价 (4)三、补货申请 (5)四、退货申请 (6)五、采购订货单 (7)六、商品验收单 (8)七、商品退货单 (10)1按单退货 (10)2直接退货 (10)八、进价调整单 (11)1进价调整单 (11)2机构变进价通知单 (11)九、供应商费用单 (13)1费用单据 (13)2供应商费用单 (14)3供应商结算 (14)3.1供应商结算单 (14)3.2供应商结算单所能结算的单据类型 (15)3.3供应商结算单所能结算的供应商类型： (15)十、供应商预收款单 (15)十一、保质期预警 (16)十二、采购与验收的相关参数 (17)一、采购管理流程图注：虚线部分为非必须项，可选择使用二、采购价管理采购价管理，用于固定商品的长期或某时间段内的采购价格。

1采购价设置点击【增加】，添加商品后，可以选择商品进货的供应商，输入采购价，选择采购价的生效日期段，以及所适用的机构。

如图2.1-1所示图2.1-1采购价设置定义采购价后，后期制作采购订货单时，商品的进价将取自该采购价设置。

如果没有单独设置采购价，采购订货的进价取的是最近含税进价。

两者都没有的话，如第一次采购，也没有用采购价管理设置采购价，取的是商品库存查询的含税进价2采购价格优先级若同一商品在相同日期内出现两个采购价，则按照优先级设置进行选择。

优先级：数字越小，级别越大，1代表最大优先级3严格控制商品的采购价如果想要严格控制商品的采购价，需要在系统参数——业务参数中勾选【严格控制商品的采购进价】，以10000001商品为例，系统中采购价格设置为11.5，参数勾选前后的效果图如下图2.3-1、2.3-2所示图2.3-1勾选参数后图2.3-2未勾选参数注：黄色区域的字段是可编辑字段，绿色为非可编辑字段三、补货申请补货申请，即商品的采购计划，或按照商品的库存高低限制设置进行自动补货处理。

(完整版)公司采购管理手册(doc_32)

商品部管理手册目的为加强公司商品采购管理，规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制定此手册。

适用范围本手册适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品)，以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工。

除非特别说明，采购物品与外协加工产品统称为采购物品。

手册适用人员：商品部、营运部、门店、中心厨房、财务部、综合办、督查等涉及公司采购业务的所有员工。

手册管理方法由商品部负责组织每年一次的手册修订工作，并由商品部签订发行。

商品部拥有对手册的解释权。

由综合办负责手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。

保密要求注意作好手册保密工作。

应按适用范围发放，商品部、中心厨房、财务部、综合办、督查、店经理可领用完整手册，其他人员只领用与其相关作业的部分。

应与领用者签订保密协议。

商品采购组织公司商品采购管理实行集中统一采购，除单店的零星采购外，任何部门和人员不得单独进行采购。

各部门主要职责：(需根据重新确定的组织结构调整)(一)需求单位：负责根据经营需求填写需求计划或采购申请和相应的价格建议；参与供应商的甄选；负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案，负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给商品部。

(二)营运部：负责根据各店的需求计划、库存情况等填写物品采购申请；负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放；负责对采购物品及外协产品的质量检测，负责对供应商生产工艺和产品质量的评估以及对供应商质量保证体系的考核，参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理；参与对供应商的甄选；参与对采购价格的审核。

(三)商品部：负责制定采购计划及采购活动的具体实施；对所采购物品及外协产品的市场行情、供应商情况进行跟踪调查，建立采购物品及外协产品价格信息库；建立采购物品及外协产品的质量记录；负责对供应商的管理；负责采购物品及外协产品的交货与协调；负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔；负责采购款项的结算支付。

商品采购作业手册范本

商品采购作业手册 (上)目录第一章:前言第二章:采购部组织架构第一节:《商品部组织架构图》GH－PU－OP －001第二节:《采购部工作职责》GH－PU－OP －002第三节:《采购部工作人员基本素质要求》GH－PU－OP －003第三章:采购部业务管理规范第一节:《采购部考核标准》GH－PU－WI －001第二节:《商品功能定位管理规范》GH－PU－WI －002第三节:《主力商品管理规范》GH－PU－WI －003第四节:《供应商管理规范》GH－PU－WI －004第五节:《合同管埋规范》GH－PU－WI －005第六节:《商品的引进与汰换管理规范》GH－PU－WI －006第七节:《商品定价与变价管理规范》GH－PU－WI －007第八节:《商品促销管理规范》GH－PU－WI －008第九节:《促销区商品陈列规范》GH－PU－WI －009第十节:《商品陈列管理规范》GH－PU－WI －010第十一节:《库存管理规范》GH－PU－WI －01第四章:营采合作第一节:《营采合作管理规范》GH－PU－WI －012前言采购都是超市最重要的部门之一。

它的成功运作将直接决定超市的商品结构、价格形象和盈利状况。

根据店铺运营的投资和公司的阶段性目标，总部制定了公司全年的经营指标，采购部的主要任务就是通过不懈的努力，完成公司的经营指标，包括:各商品部门的销售额、毛利率、库存金额、周转次数、库存天数、新品引进率、滞销品淘汰率、通道费用额等。

围绕着这些经营指标，采购部需要做好超市的商品结构规划、商品功能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理、商品的定价与变价、商品的促销、库存的管理，最主要的是，我们是一个团队，营采之间的紧密合作是成功的基础。

采购部的工作是至关重要的并且极具挑战性，他需要的是专业的技能和良好的综合素质。

希望这本《采购规范手册》能够帮助大家成为专业的采购高手，从而从进口就严格把关，全面提升公司的效益。

U8操作指导_采购

一、系统业务处理流程：供应商档案维护、采购订单、到货单（退货单）、采购发票（红字）、采购入库单（红字）、采购结算、月末结帐、报表查询。

普通销售、直运销售。

二、采购业务日常处理：1、供应商档案维护：编码规则：供应商分类（4位）+3位流水号操作路径：【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【供应商档案】，单击【增加】或【修改】可以看如下介面：红色“*”的内容是必输项，如图所示：供应商分类为“0502”，所以供应编码为“0502002”，供应商简称为“叶大日”，若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去。

单击【联系】可维护专属部门与业务员。

2、采购订单下达：【菜单路径】：业务－订货－采购订单具体操作介面：单击〖增加〗,1、普通采购手工录入，业务类型选〖普通采购〗，2、直运类型参照销售订单生成，业务类型选〖直运采购〗。

必须录入供货单位、部门。

订单编码自动生成规则：8位日期+5位流水号。

录入存货编码、数量、辅计量、单价，备注是否有运费。

录入供货单位时可使用F2参照名称或编码，但属于左包含情况，即名称或编码从左开始不能错和漏。

录入存货可以使用F2参照存货名称或编码，也属于左包含情况。

税率改为0。

3、采购到货单【菜单路径】：业务－到货－到货单单击【增加】在表体位置，点击右键【拷贝采购订单】过滤时录入确定的订单号，然后全选，点确定生成采购到货单。

或者过滤出已审核的采购订单，已执行完毕的采购订单不会再出现，选择需要的记录双击，点确定生成采购到货单。

到货单编码自动生成规则：8位日期+5位流水号，需手工改为订单编码。

税率改为0。

生成的到货单可修改、保存、退出。

3、采购到货退回单【菜单路径】：业务－到货－到货退回单手工填制到货退回单,单击〖增加〗，业务类型选〖普通采购〗。

到货退回单编码自动生成规则：T+8位日期+5位流水号。

税率改为0。

必须录入供应商、部门。

录入存货编码、数量、件数、单价、备注。

录入供应商时可使用F2参照名称或编码，但属于左包含情况，即名称或编码从左开始不能错和漏。

采购部商品管理手册4

1．0目的：为明确规定公司的供应商管理程序，特制定本管理规定。

2．0适用范围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。

3．0相关文件3．1 《采购部员工基本素质要求》 GH-PU-OP-003 4．0名词解释（无）5．0职责建立供应商管理规范，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对店铺的支持，提升销售。

6．0作业程序6．1 寻找优秀的供应商：6．1．1 供应商的分类：A．按供应性质分类：制造商、代理商、批发商；B．按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商；C．按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商；6．1．2供应商选择策略：A．全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货；B．地方商品应与本地制造商直接进货；C．同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格,D．不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并经采购总监批准。

6．1．3 供应商应提交的资料：A．盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年度年检）B．盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检）C．企业法人代码证书D．商标注册证明E．代理、经销商的代理、经销许可（授权书）F．企业开户行资料G．盖公章的增值税发票复印件H．盖公章的商品报价表I．其它相关资料J．食品类商品供应商还应提供：食品生产企业许可证，食品卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生许可证K．药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。

6．2 供应商的谈判6．2．1谈判要点：6．2．2与供应商谈判的技巧：A．谈判前要有充分的准备B．谈判时要精神焕发，有朝气C．尽量与有权决定的人谈判D．尽量在本超市办公室内谈判E．我方应掌握主动F．必要时转移话题G．尽量以肯定的语气与对方谈话H．尽量成为一个倾听者I．尽量站在对方的角度，为对方着想J．必要时以退为进K．不要草率做出决定L．谈判时要避免谈判破裂6．3 供应商档案的建立：6．3．1供应商的档案应包括以下内容：A．供应商登记表B．供应商产品价格登记表C．供应商企业资料D．供应商采购合同E．供应商洽谈登记表F．供应商顾客投诉登记表G．供应商顾客服务登记表H．供应商销售业绩分析表I．优秀供应商综合评估加权评分表6．3．2 供应商的档案应该及时登记、整理6．3．3 供应商的档案应由专人负责整理、保管，并录入电脑系统保存资料。