物资采购及合同管理办法
物资采购合同管理制度
物资采购合同管理制度第一章总则第一条为了规范和规范物资采购合同管理，提高采购合同管理的效率和透明度，保障物资采购活动的合法、公平和诚信，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内对物资采购合同管理的相关规定，包括合同签订、履行、变更、终止等环节。
第三条公司所有部门、项目组织和人员在物资采购合同管理活动中应当严格遵守本制度的规定。
第二章合同签订第四条在进行任何物资采购活动时，需先明确采购需求并向采购部门进行申报。
第五条采购部门在收到采购需求后，及时组织采购方案的编制，并进行审核。
第六条采购部门应当根据采购方案，选择合适的供应商，并据此与供应商进行洽谈。
第七条在确定供应商后，采购部门应当与供应商签订书面采购合同，并明确物资的品种、数量、质量、价格、交货期限等内容。
第八条采购合同的签订需要经过法务部门的合法审查和监督，并由法务部门负责存档管理。
第九条采购合同应当明确双方的权利义务、违约责任、争议解决方式和其他相关事宜，并由双方共同签字盖章生效。
第十条自采购合同生效之日起，采购部门应当及时将合同的相关信息通知相关部门和人员，确保合同的有效执行。
第三章合同履行第十一条在采购合同的履行过程中，采购部门应当严格按照合同规定的时间、数量、质量等要求，及时进行验收、结算和支付。
第十二条采购部门应当建立健全的物资进场登记、库存管理、质量监督等制度，确保合同物资的安全和有效使用。
第十三条若在合同履行中发生变更情况，采购部门应当及时向供应商进行协商，并根据变更情况进行合同的修改和补充。
第十四条采购部门应当建立健全的合同履行管理档案，将合同履行过程中的各项资料、记录、证明等有关文件进行归档保存，并定期进行查阅和备份。
第四章合同终止第十五条采购合同期满或者发生其他终止情形时，采购部门应当及时与供应商协商终止事宜，并根据合同规定进行结算和清算。
第十六条采购部门应当对合同终止的相关事宜进行归档管理，并向法务部门进行备案和通报。
第十七条在合同终止过程中，采购部门应当保证合同物资的安全交接，并清理、处理合同物资和相关文件。
物资采购合同管理实施细则
物资采购合同管理实施细则第一章总则第一条为加强************（以下简称公司）物资采购合同管理工作，规范物资采购合同管理行为，保证依法签订、履行、变更和解除合同，防范法律风险，避免经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及*************等相关规定制定本细则。
第二条本细则适用于以公司名义签订的物资采购合同管理。
第三条本细则所称合同是指物资采购合同，包括备件/材料采购订单、设备购买合同、框架（长期）协议、寄售协议。
第四条本细则所称合同管理包括合同准备、合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同变更、合同解除、合同量统计、合同存档等全过程管理。
第二章合同管理机构及其职责第五条物供中心采购部门负责物资采购合同文本的起草及准备工作。
第六条物供中心合同部负责接收登记采购部提交的合同文本，完成合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同量统计、合同档案管理工作。
第七条公司法律事务部是公司物资采购合同文本的审查部门，对物资采购合同的合法性、严密性和可行性进行审查，负责合同合规风险、法律风险的识别控制，对日常的非标准采购合同文本进行审核。
第三章合同准备第八条物供中心采购部门根据已批准的采购结果起草合同文本。
第九条起草合同文本依据资料有：采购申请、已批准的采购方式、招标文件（或询价审批单）、投标文件（或报价书）、评标报告（或谈判报告）、采购结果批准及其它采购合同依据和特殊商品在销售时提供的相关证件。
第十条合同文本应包括商务与技术文件，内容一般应包括且明确约定：（一）当事人的名称和住址：（二）标的物；（三）品牌；（四）项数；（五）数量；（六）价款：（七）履行期限、地点和方式；（八）违约责任；（九）解决争议的方法；（十）适用法律等。
第四章合同的审批签署第十一条物供中心合同部接收采购部门提交的合同文本统一编号、记录。
第十二条属于非标准采购合同文本：如单独起草的有特殊条款的合同，由合同部负责送交公司法律事务部审核。
物资采购合同管理规定
物资采购合同管理规定1 范围本规定规定了物资采购合同管理的一般要求，内容包括：合同的订立、履行、变更、违约责任以及合同文件的管理。
本规定适用于企、事业单位物资的采购合同的管理。
2 合同的订立2.1订立采购合同应遵守《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的各项规定，一般使用规范文本，文字应明确肯定，不得含糊不清，不应有不合理的附加条件。
2.2订立合同应由法人代表或持有法人委托转委授权书的经办人进行，经办人只能在授权范围内进行代理活动。
2.3合同经办人应取得“签订合同资格证”，且对于供方签约人的签约资格应在订立合同前进行确认。
2.4对于拟准备签订的合同，合同经办单位对合同应进行初审。
在初审过程中实行“货比多家，价比多家”的询价制度，对可实行招(议)标订货的，应实行招(议)标订货方式。
2.5可根据本单位的具体情况，将采购合同按标的金额划分为重大合同、较大合同和一般合同，并制定采购合同分级审批制度，严格执行规定的审查手续。
重大或重要合同应经公证机构公正。
2.6对于按规定应进行审批的重大合同，由合同管理部门组织有关职能部门对订货依据、库存情况、供货单位、产品价格、产品标准、合同条款等进行调查论证。
2.7采购可能危及人身、财产安全和影响环境的产品，合同中供货方要有明确的承诺或对QHSE管理体系的认同。
2.8除特殊情况外，采购合同中一般不应包含预付货款等条款。
对于需要调试或运行一段生产周期才有质量保证的企业，应在货款中预留10%-30%作为质量保证金，在确认质量完全合格后，再予付清。
2.9分承包方承诺的优惠或折扣，均应在合同中写明。
合同中规定应收取的劳务费，付款时予以一次性扣除。
3 合同的履行3.1对有效合同，合同管理部门及经办单位要及时备案留存，并传递。
3.2合同管理部门要督促经办单位按合同约定履行合同。
经办单位应建立分承包方履约档案，对分承包方执行合同的情况进行记录;对于已经履行完毕的合同，应及时注销，并贴现印花税。
物资采购流程及管理办法
物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。
为了规范物资采购流程，提高采购效率，确保采购质量，制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。
本文将介绍物资采购的一般流程，并提出一些管理办法，以供参考。
二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
以下是具体的流程步骤：1. 需求确认在物资采购开始之前，首先需要明确企业的实际需求。
相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书，包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。
采购部门根据需求说明书进行需求分析，并确定采购策略。
2. 供应商选择根据采购策略，采购部门将寻找潜在的供应商，并进行供应商评估和筛选。
评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。
评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。
3. 合同谈判在确认了供应商后，采购部门和供应商将进行合同谈判。
谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。
双方达成一致后，将签订正式的采购合同，并确保合同的合法性和有效性。
4. 采购执行一旦合同签订，采购部门将开始采购执行阶段。
这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。
采购部门需要与供应商进行沟通和协调，确保物资按时到达，并做好仓库管理。
5. 验收当物资到达后，采购部门将对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。
只有通过验收的物资才能入库，不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。
三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性，企业可以制定一些物资采购管理办法。
1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度，明确各个环节的职责和权限。
采购流程可以通过流程图的方式呈现，以便于理解和执行。
规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。
物资采购合同管理
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物资采购及合同管理办法
物资采购及合同管理办法简介随着企业发展和经营范围的扩大，物资采购和合同管理逐渐成为企业管理中不可或缺的环节。
合理的物资采购和合同管理可以提高企业的采购效率和经济效益，减少企业的采购成本和存在的风险。
本文主要介绍企业物资采购和合同管理的一些基本原则和办法。
采购流程企业物资采购的流程通常分以下几个阶段：1.采购计划：制定采购计划，明确采购的物品、数量、时间、经费预算等。
2.供应商选择：确定供应商，并编制采购方案。
3.询价、招标：按照采购方案进行询价、招标等活动，报价或投标。
4.合同签订：确定合同内容，签订合同，确定采购细节（例如送货方式、验收标准等）。
5.商品验收：按照合同约定进行商品验收，确定商品的质量和数量。
6.财务结算：根据合同约定进行财务结算。
7.合同管理：对已签订合同进行管理，实施合同变更、终止等管理。
合同管理合同管理是企业采购的重要环节，好的合同管理可以预防潜在的风险，提高企业经济效益。
以下是一些常规的合同管理方法：1. 合同备案企业应该将采购合同逐一备案，建立合同档案，以便日后查找和核对。
2. 合同变更如果需要对采购合同进行变更，应该审慎处理，确保合同各方双方达成一致，并在需要的情况下对合同进行补充协议，以保证合同的完整性和约束力。
3. 合同履行采购方和供应商应该按照采购合同的约定履行各自的义务，确保合同的顺利进行。
4. 合同终止如果采购合同需要终止，企业应该在合同约定的情况下及时通知相应的供应商，并按照合同规定进行服务期的清算。
注意事项企业在进行物资采购和合同管理时，还需要注意以下一些事项：1. 合理规划企业应该在进行物资采购和合同管理前，进行充分的规划和准备工作，确定具体的采购计划和合同细节，以避免随意更改，增加成本和风险。
2. 合法合规企业在进行物资采购和合同管理时，应该遵守相关法规和政策，不得违法行为，合法合规地管理和使用公共资源。
3. 公平竞争企业在进行物资采购和合同管理时，应该建立公平竞争的原则，对供应商进行公正、公平和透明的评价和选择，以实现最优的采购效率和经济效益。
物资采购合同价款管理办法
物资采购合同价款管理办法1. 引言本文档旨在规范物资采购合同价款的管理办法。
为确保公司与供应商之间的采购合同的效力和权益，保障采购活动的顺利进行，制定本办法。
2. 采购合同价款管理原则2.1 合同价款的确定采购合同价款应该根据合同约定或经双方协商确定。
价款应包括所有相关费用，如物资采购基准价、税费、运输费用等。
2.2 合同支付方式合同支付方式应根据公司财务政策和采购合同约定确定。
常见支付方式包括一次性付款、分期支付、按进度支付等。
2.3 合同价款的支付时间合同价款的支付时间应根据合同约定和双方协商确定。
应尽量避免延期付款，以免影响供应商的资金流动。
2.4 合同价款的货币形式合同价款的货币形式应根据公司财务政策和采购合同约定确定。
常见货币形式包括人民币、美元、欧元等。
应尽量避免货币兑换风险。
2.5 合同价款的决定因素合同价款的决定因素包括市场价格、物资质量、供需关系等。
在合同签订前应进行充分的市场调研和供应商评估，以确保合同价款的合理性。
3. 采购合同价款管理流程3.1 甲方与乙方签订采购合同甲方和乙方根据需求和供应商的能力进行谈判，最终达成采购合同。
3.2 合同价款的确定根据合同约定和双方协商，确定合同价款及支付方式。
3.3 合同支付甲方按照合同约定和支付方式进行支付。
3.4 合同价款的监督与管理公司应设立专门的采购合同价款管理部门，负责对合同价款的监督和管理。
3.5 异常情况的处理对于合同履行过程中出现的异常情况，如供应商违约，合同价格波动等，应及时采取相应措施进行处理。
4. 合同价款管理的风险控制措施4.1 风险评估在与供应商签订合同之前，应对供应商进行风险评估，了解其信誉和经营状况，以确保合同价款的安全性。
4.2 合同审查公司应设立专门的合同审查部门，对采购合同进行审查，确保合同价款的合法性和合规性。
4.3 风险分散公司应与多家供应商建立合作关系，分散采购风险，避免过度依赖单一供应商。
4.4 风险预警公司应建立合同价款风险预警机制，及时发现和应对潜在的风险。
行政物资采购合同管理办法
行政物资采购合同管理办法一、总则为规范行政物资采购合同的管理行为，保障合同的履行和合法权益的实现，制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于行政单位在进行物资采购活动中，管理采购合同的过程和程序。
三、合同文本的编制1.合同文本应明确标注行政单位名称、采购人名称、供应商名称。
2.合同文本应详细列明双方的权利和义务，包括商品名称、规格、数量、价格、交货时间等。
3.合同文本应注明有效期限、违约责任和争议解决方式。
四、合同审批程序1.行政单位在开始采购活动前，应建立采购合同审批制度。
2.采购合同应经相关部门审核并获得主管领导审批，方可生效。
3.审批过程中，应对合同文本的合法性和有效性进行审查。
五、合同签订1.合同签订应由行政单位采购人与供应商双方代表进行。
2.双方应确认合同文本的准确性和完整性，签字盖章后方可生效。
3.行政单位采购人应做好签订合同的记录和备份，以备查阅。
六、履行与管理1.双方在合同履行过程中应互相配合并保障各自的权益。
2.行政单位应组织专人负责对合同的履行情况进行监督和管理。
3.双方应定期进行合同履行情况的评估和沟通。
七、合同风险管理1.行政单位应建立风险管理制度，对可能发生的合同风险进行评估和控制。
2.采购人和供应商应共同考虑合同风险，并制定相应的风险管理策略。
3.在合同履行过程中，如发生意外情况，双方应及时协商解决，并保障各自的合法权益。
八、争议解决1.采购合同涉及的争议应尽量通过友好协商解决。
2.如无法协商解决的争议，可以提交人民法院诉讼解决。
九、监督与检查1.行政单位应建立合同管理的监督和检查制度，确保合同的履行和合法权益的实现。
2.相关部门应定期对行政单位的合同管理工作进行检查和评估，提出改进意见和建议。
以上是行政物资采购合同管理办法的文档内容，对于行政单位在进行物资采购合同管理方面提供了相关指导和规范。
本办法的实施将有助于保障采购合同的履行和合法权益的实现，提高行政单位的工作效率和管理水平。
物资采购及合同管理办法
物资采购及合同管理办法
1. 采购程序：确定物资采购的程序和流程，包括需求确认、招标/询价、评审、签订合同等环节。
2. 采购组织：明确采购的组织架构和责任分工，确定采购部门和采购人员的职责和权限。
3. 供应商管理：建立供应商库，对供应商进行资质审查和评估，制定供应商管理的指标和要求，确保供应商的质量和信誉。
4. 合同管理：规定合同的签订和履行的程序和要求，包括合同的招标/询价、谈判、评审、签署、变更和解除等环节。
要加强合同的监管和风险控制。
5. 采购记录和报告：要求采购部门建立完整的采购记录和报告制度，包括采购计划、采购清单、合同台账、采购执行情况报告等，以便跟踪和评估采购的效果。
6. 采购风险管理：规定采购风险的识别、评估和控制方法，加强对合同风险、供应商风险和市场风险的管理，以保证采购过程的合法性、公正性和安全性。
7. 监督和考核：建立监督和考核制度，明确监督部门和监督人员的职责，加强对采购工作的监督和检查，及时发现和解决问题。
物资采购及合同管理办法的制定和执行，有助于提高企事业单位的采购效率和管理水平，规范采购行为，防止贪污、浪费和失职渎职等问题的发生，保障企业利益和社会公共利益的最大化。
采购合同采购部经营物资采购管理办法
采购合同采购部经营物资采购管理办法前言为了更好地管理采购部门的经营物资采购工作，确保公司采购活动的合法性、规范性和效益，特制定本办法。
范围本办法适用于公司采购部门从供应商处采购经营物资过程中的采购管理工作。
采购合同管理采购合同审批及签订在采购部门进行经营物资采购时，应依照公司采购管理规定的程序进行审批。
采购部门应当对经营物资采购的预算额度进行评估，并按照采购流程逐级报批。
确定供应商之后，采购部门应当制定采购合同。
采购合同应当以书面形式签订，并在合同中明确列明采购项目名称、数量、质量、规格、价格、交货期、验收标准等具体内容。
本公司采购合同应当参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》以及公司采购管理相关规定的有关规定。
合同履行在采购部门与供应商签订合同后，采购部门应当按照约定的条款严格履行合同，按时支付货款。
同时，采购部门还应当对供应商的货物进行验收，并依据合同约定的验收标准进行严格检验。
如发现供应商的货物存在质量问题或者无法满足合同约定，采购部门有权拒收货物，并要求供应商对货物进行质量整改，直至货物符合约定标准为止。
采购管理采购计划编制采购部门应当依据公司的采购计划和经营发展需要，编制年度采购计划和季度采购计划，并在上级主管部门的审核下实施。
采购计划应当按照公司的财务预算安排进行，同时要合理控制成本。
供应商的筛选及评估采购部门应当对潜在供应商进行筛选，并对其经营情况、生产能力、产品质量、服务水平以及售后服务等进行全面评估。
供应商评估应当严格按照公司采购管理规定的程序执行。
供应商评估结果应当进行记录，并不定期对供应商进行综合评估，对供应商存在的问题及时进行整改。
采购合同的履行情况监管采购部门应当建立采购合同的履行情况监管制度，对供应商的合同履行情况进行全面监测和跟踪，及时发现问题并采取有效措施进行处理。
采购部门还应当根据采购计划，积极开展市场调研，并不断加强供应商管理和供应商之间的沟通，以确保供应商能够按照公司的要求提供符合质量要求的产品和服务。
工程物质采购合同管理建议
工程物质采购合同管理建议
一、明确合同双方的权利与义务
合同的签订应基于平等、自愿的原则，明确双方的权利与义务。
供应商需保证所提供物资的质量符合国家标准及行业规范，按时交付；采购方则需按合同约定支付货款，并及时验收物资。
二、细化物资规格与质量要求
合同中应详细列出物资的具体规格、型号、数量及质量标准。
对于特殊要求的物资，应附加详细的技术参数和性能指标，以便于验收时对照。
三、确立合理的价格与付款方式
价格条款应公平合理，反映市场供需关系。
付款方式应根据项目实际情况和资金流安排，设定预付款、进度款、尾款等支付节点，确保资金使用的合理性和效率。
四、制定严格的交货期限与验收流程
合同中应明确物资的交货期限，以及迟延交付的责任和处理办法。
同时，应建立严格的物资验收流程，包括验收的时间、地点、方法和标准，确保物资质量可控。
五、约定违约责任与争议解决机制
合同应明确违约责任，包括违约金的计算方式、责任承担等。
对于可能发生的争议，应预先约定解决机制，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
六、加强合同执行的监督与管理
项目管理方应设立专门的合同管理部门或人员，负责合同的签订、执行、变更和终止等全过程的管理。
同时，应定期对供应商的履约情况进行评估，及时发现问题并采取措施。
七、建立有效的信息沟通渠道
双方应建立高效的信息沟通机制，确保任何变更、调整能够及时通知对方，避免因信息不对称造成的误解和损失。
八、注重风险管理与应对措施
在合同管理过程中，应识别潜在的风险点，如市场价格波动、供应中断等，并制定相应的预防和应对措施，减少不确定性带来的影响。
结语。
物资采购及合同管理办法
物资采购及合同管理办法
介绍
该文档旨在规范物资采购及合同管理，在企业运营中起到重要作用，为减少采购成本、提高采购效率、保障企业法律权益和维护企业声誉提供保障。
物资采购
物资采购是企业生产运营中的重要环节，为保证物资采购的合理性，需要遵守以下规定：
1.依据采购计划，制定物资采购方案，明确采购条件。
2.选择供应商。
采购部门应通过招标、竞争性谈判等方式确定供应商。
供应商必须符合企业所需要的条件，如质量、价格、交货期限等。
3.签订采购合同。
采购合同应明确购买物资的类别、品种、数量、质量要求、交货时间、价格及支付方式等内容。
4.进行验货与收货验收。
采购部门应对收到的物资进行严格验收，检验其与合同中规定的商品是否相符，并做好记录。
合同管理
合同管理是企业安全、可靠、高效运营的重要保障，合同管理应
注意以下事项：
1.合同管理应分级管理，按照合同的重要性和金额大小划分
等级，对不同等级的合同采用不同的管理方式和控制措施。
2.严格执行合同审批程序。
企业应制定完善的合同审批程序，对所有进行签订合同的部门和人员进行授权管理。
3.合同变更管理。
当合同发生变化时，应及时通知相关部门
或人员，对合同变更需要进行跟踪记录。
4.合同备案和归档管理。
对已经签订的合同，应及时进行备
案和存档管理，便于日后查询和服务应对法律请求。
结论
物资采购及合同管理是企业经营中重要的环节，企业应当严格按
照规范进行操作，以确保企业运营的安全和可靠性。
采购合同及采购部经营物资采购管理办法
采购合同及采购部经营物资采购管理办法一、采购合同的定义与目的采购合同是指供需双方在商务洽谈基础上，明确商品、服务等交易事项、确定各自责任与义务，在双方协商一致的基础上签署的法律文件。
采购合同的目的是为了规范采购行为，确保商品、服务等的品质和数量，保障公司利益。
二、采购合同的种类根据规定，采购合同分为货物采购合同和工程采购合同两种。
货物采购合同：是指买卖双方为了交付货物的买卖合同。
同时还包括临时采购物资的临时采购合同。
工程采购合同：是指买卖双方为实现设备及技术服务等目的而签订的合同，包括工程设备和工程技术服务两种。
三、采购合同的要素采购合同的要素包括以下几点：1.购买方及销售方的基本信息；2.商品、服务等内容和标准规格；3.价格及支付方式；4.验收时间和验收标准；5.交货时间和交货方式；6.违约责任；7.保密协议；8.合同有效期；9.法律适用和争议解决等。
四、采购部经营物资采购管理办法采购部作为企业的主要采购机构，其经营物资采购需要遵循一定的规范和管理办法。
1.采购前的准备工作在采购前，采购部应与业务部门进行充分的沟通，明确所需物资的技术需求和规格要求，并制定合理的采购计划。
2.采购方式选择在选择采购方式时，采购部应充分考虑可行性、节约成本和保证品质等方面。
采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
3.采购合同的签订采购部应根据实际情况和需要，认真制定采购合同，确保采购过程的合法性、规范性和合理性。
签订采购合同前，需认真审核供应商的资格，以及商品或服务的质量、价格等方面的信息。
4.采购合同的执行采购部需定期跟踪和监督合同的履行情况，对供应商的违约行为应及时采取相应的惩罚措施或更换供应商。
同时，采购部还需加强与业务部门的沟通，及时反馈采购过程中的问题。
五、结语采购合同及管理办法的实施，能够规范公司的采购行为并提升采购效率、降低采购成本，符合公司长远利益并促进公司的发展。
因此，采购部需认真履行相关职责，确保采购过程的合法性、规范性和透明度。
物资采购部合同管理制度
物资采购部合同管理制度1. 引言合同是企业进行物资采购过程中不可或缺的一部分。
为了确保物资采购部能够有效管理合同，优化采购流程，减少风险和成本，特制定本合同管理制度，以规范和规范物资采购合同的管理。
2. 目的本合同管理制度的目的是确保物资采购部对合同进行有效的管理，提高合同的透明度和合规性，减少合同风险，并保护企业的利益。
3. 适用范围本合同管理制度适用于物资采购部的所有合同活动，并涵盖了合同的签订、执行、变更和终止等方面。
4. 合同管理流程4.1 合同签订•物资采购部在开始采购流程前，应根据采购需求编制合同招标文件，并在公司内部或公开平台发布招标公告。
•招标文件应包括合同条款、报价要求、资格条件、技术要求等内容。
•物资采购部在收到供应商的投标文件后，应组织评审，并根据评审结果确定中标供应商。
•中标供应商与物资采购部签订正式合同，并按照合同约定支付采购款项。
4.2 合同执行•物资采购部应定期与供应商进行联系沟通，确保合同的顺利执行。
•物资采购部应监督供应商按时提供物资，并进行质量检查。
•物资采购部应定期与供应商进行供货情况的评估，并记录相关数据。
•物资采购部和供应商之间应建立合作档案，包括合同文件、付款记录、质量检查报告等。
4.3 合同变更•若需要对合同进行任何变更，物资采购部应与供应商协商并达成一致，并按照合同约定进行变更。
•所有合同变更都应经过公司内部的审批程序，并将变更内容记录在合同变更通知书中。
4.4 合同终止•合同可以在以下情况下被终止：双方协商一致、合同期限届满、违约行为等。
•物资采购部应及时通知供应商合同终止，并进行相关的结算工作。
•物资采购部应对合同终止进行评估和总结，并保留相关文件和记录。
5. 合同管理责任5.1 物资采购部•物资采购部应制定合同管理的工作流程和制度，并负责合同的签订、执行、变更和终止等工作。
•物资采购部应定期检查合同执行情况，并及时解决合同问题或纠纷。
•物资采购部应对合同数据进行统计和分析，提供相关报告和建议。
采购合同采购合同及采购部经营物资采购管理办法
采购合同及采购部经营物资采购管理办法一、采购合同的概述采购合同是一种以书面形式确定采购和供应商之间的法定协议，让采购方取得采购产品或服务的权利，而使供应商有义务向采购方提供商品或服务。
采购合同通常包括协议条款、价格、付款条款、交货条件、保修条款等。
采购合同在采购过程中非常重要，它涉及到采购方的资金安全和供应商的产品销售。
一份好的采购合同能够保障采购方的权益，让供应商有义务保证产品质量，增强供应商对采购方的责任感。
二、采购合同的内容采购合同通常包括以下内容：1.协议条款：明确合同双方的义务和权利，例如交货量、交货时间、保修期限等。
2.价格：明确商品或服务的价格及计算方式。
3.付款条款：明确付款期限、付款方式等。
4.交货条件：明确供应商必须满足的交货条件，例如运输方式、交货时间等。
5.保修条款：明确保修期限及保修期限内供应商的义务。
6.合同生效：明确合同的生效日期。
7.违约责任：明确合同双方对违约情况的处理方式。
8.其他条款：根据具体情况，合同还可能包括一些特殊条款，例如返工条款、解决纠纷的方法等。
三、采购部经营物资采购管理办法采购部应该建立起科学的管理办法，以保障公司的采购质量和经济效益。
下面是一些采购部门应该遵循的经营物资采购管理办法。
1. 采购前期管理采购前期管理应该重点关注以下几个方面：1.建立采购计划：根据公司的实际需求制定采购计划，并对计划进行评估，进行预算制定和采购方式选择。
2.供应商评估：对供应商进行全面的资料收集、评估，选择合适的供应商，保证采购商品的质量和价格。
2. 采购过程管理1.寻找优质供应商：采购部应该寻找有竞争力的供应商，可以通过比较不同供应商的技术、质量、价格、服务等多方面考虑，保证采购商品满足公司需要及相应标准。
2.合同管理：合同是采购过程中非常重要的一环，应该对采购合同进行积极管理和监控，留好证据和备案，加强对供应商的管理和督察，以减少采购质量和风险问题。
3. 售后服务管理1.对于质量问题应及时处理，保证供应商的售后服务责任。
物资的采购及管理办法规定
物资的采购及管理办法规定一、采购流程1.需求评估：根据部门各项工作需要，进行物资需求评估，明确物资的种类、数量和质量要求。
2.编制采购计划：在需求评估的基础上，编制物资采购计划，包括物资的名称、规格、数量、采购方式、采购预算等。
3.发布采购公告：根据采购计划，及时发布采购公告，向符合条件的供应商进行公开招标或询价。
采购公告应包括采购物资的基本信息和要求，招标或询价的时间和地点，以及供应商提交报价的截止时间。
4.供应商资格审查：对符合条件的供应商进行资格审查，包括供应商的合法性、信誉度、质量管理体系等。
只有经过资格审查的供应商才能参与报价或投标。
5.报价或投标：供应商按照采购公告的要求，提交报价或投标文件。
报价或投标文件应包括供应商的基本信息、报价或投标的条件和要求、服务承诺等。
6.评审及中标结果公示：采购单位组织评审委员会对报价或投标文件进行评审，并确定中标供应商。
评审过程应公正、公平，中标结果应及时公示，以确保采购活动的透明和公正。
7.签订合同：采购单位与中标供应商进行合同谈判，签订正式采购合同。
合同应明确物资名称、数量、质量标准、交付时间、付款方式等内容。
8.物资验收：采购单位对采购的物资进行验收。
验收应根据合同约定的质量标准和数量要求进行，验收不合格的物资应及时返厂或退货。
二、供应商管理1.供应商资质管理：建立供应商信息库，对供应商进行资质管理。
供应商应提供合法有效的营业执照、注册资金证明等相关材料，并具备相应的生产能力和质量管理体系。
2.供应商评价：对供应商进行定期评价，评价内容包括供货质量、交货准时率、售后服务等方面。
评价结果可作为供应商绩效考核和续约的依据。
3.供应商培训：采购单位可针对某些特殊物资的供应商进行培训，提高其技术水平和服务能力，从而提升供应商的整体质量水平。
4.供应商退出机制：对于供应商不符合合同要求、服务质量较差或发生违约行为的，采购单位应及时采取相应的纠正措施，如通知整改、罚款、降低供应商等级等，严重情况下，可解除与供应商的合作关系。
物资采购制度和管理办法（精选9篇）
物资采购制度和管理办法物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。
实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。
新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。
在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的物资采购制度和管理办法（精选9篇），欢迎阅读与收藏。
1、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
物资采购及合同管理办法
物资采购及合同管理办法物资采购及合同管理办法第一章总则第一条为规范物资采购及合同管理工作，提高采购和合同工作的质量和效率，根据《招标投标法》、《政府采购法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条适用范围：本办法适用于公司内所有物资采购及合同管理工作。
第三条本办法所称采购，是指公司为了满足生产经营需求，向社会公开征求供应商并通过评审过程选定供应商，订立采购合同的活动。
第四条本办法所称合同，是指公司与供应商就物资采购事项所签订的合法协议。
第二章采购管理第五条采购预算：采购预算应由各部门根据本年度生产经营计划编制，由财务部门主管审核并向领导层报送。
第六条采购程序：根据采购金额和所购物品的性质，确定采购程序，依次为询价、招投标、委托代理和单一来源采购。
第七条询价采购：采购金额不超过人民币50万元（含500万元）的，按照询价采购程序进行，采购部门应当向至少三家有资质的供应商发出询价通知，并将询价单发放给供应商填写报价，然后根据评标结果进行评定。
第八条招标采购：采购金额超过人民币50万元的，采用招标采购程序。
项目需经领导层审核通过后，采购部门应当制定招标方案、招标公告、招标文件、评标方法及评标标准。
招标文件中应当包括供应商应当提供的文件、采购要求、供应商的技术和经济条件等。
第九条委托代理采购：公司可以委托有资质的采购代理机构代理整个采购过程。
采购代理机构应当严格按照本办法、相关法律法规的规定执行采购程序，保证代理采购的公开、公正、公平。
第十条单一来源采购：公司应当对单一来源采购项目认真调研，确保采购对象的合法性，采购部门应当制定好单一来源采购方案和采购合同，均需经领导层审批签字。
第十一条采购评标：采购部门应当根据招标文件，按照采购品质、性能、价格、服务及供应商的信誉等进行综合评价，选择最优供应商。
第十二条采购合同签订：当选中供应商后，采购部门应当及时与供应商签订采购合同，合同内容应当详细明确，双方应当在采购运输、质量、售前售后服务内容、结算方式等方面事先约定。
物资采购招标及合同管理办法
物资采购招标及合同管理办法一、目的为加强工程物资、设备采购招标及合同管理工作，引进市场定价机制，使采购价格得到有效地控制，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，维护企业的合法权益，根据公司有关规定和公司具体情况，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司物资采购招标及合同或协议的签订和履行。
三、职责（一）公司招标领导小组：负责对招标方式的确定、招标文件的审核、评标小组的审批、及中标单位的确定等工作。
（二）物资部：为公司工程物资设备采购工作的主办部门，负责工程物资、设备采购招标及合同管理全过程控制的具体工作。
（三）各相关部门参与物资采购招标及合同文件的审核工作。
四、物资采购招标管理（一）招投标分级管理在工程项目中A类的物资，如：钢筋、砼、电线电缆、配电箱、消防等物资必须进行公开招标。
同时，凡具备有招标条件的，一次采购金额20万元以上（含20万），也必须进行公开招标。
（二）招标工作内容1、招标文件编制（1）招标文件的主要内容a）投标邀请函b）投标须知c）主要合同条款d）技术标准、规范、图纸及相关资料。
e）投标文件的要求：（2）投标文件的主要内容a）法人代表资料证明书b）授权委托书c）资质证明文件d）报价及报价清单e）付款方式f）承诺书g）业绩2、资质预审公司物资部依据制定采购评价准则，收集供应商的相关信息（包括：营业执照、法人委托书、3C认证、生产许可证、检验报告、强制性认证等文件，并年检有效），并组织公司相关部室或项目部对所参加的供方进行资质评审，对通过资质评审评选出3～5家合格的供方单位，准备进行招标。
3、组织招标文件公司物资部负责编制招标文件、合同文本，项目部负责提供技术文件（图纸或相关文字说明）及技术标准、产品的规格型号与技术参数、甲方封样产品要求、材料需求计划等，物资部组织公司相关部室及项目部以传阅的方式进行评审，填《招标文件审批会签单》，并负责对各部门提出的意见进行修改，最后报公司主管经理批准。
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物资采购及合同管理办法第一章总则第一条.为规范公司采购行为，维护公司利益，保证生产顺利进行，依据公司实际及市场惯例，制定本办法。
第二条.公司所有对外采购适用本规定。
一、采购，是指以合同方式有偿取得货物和服务的行为，包括购买、租赁、委托、修理、加工制作、寄售等。
二、货物，是指原材料、辅助材料、设备、零配件、工具及办公用品等。
三、服务，是指除货物以外的其它采购对象。
第三条.公司所有采购由供应科负责实施，其它单位不得对外采购。
采购应当严格按照批准的计划实施，杜绝无计划审批采购。
第四条.矿成立采购评审组，负责采购的评估审核，提出意见，报公司领导审批。
评审组由经营副矿长、供应科长、财务总监、监察员及有关技术人员组成。
经营副矿长任组长，供应科长任副组长。
第五条. 采购行为及合同内容必须遵守国家法律法规，遵循公开透明、公平竞争、诚实守信原则。
第二章采购计划第六条. 采购计划形成一、生产用材料、配件、辅助材料、燃油、工具、办公劳保等由材料科按《物资计划管理办法》相关规定提出形成。
二、设备及新建和改扩建工程项目的采购计划由材料科按《物资计划管理办法》相关规定提出形成。
三、外委修理加工制作，由使用单位提出，经矿审批程序批准后形成。
四、服务类合同由相关部门提出，经矿审批程序批准后形成。
第七条. 采购计划所列物资，必须写明名称、规格、型号、数量等标识。
设备应注明技术参数及要求附件。
服务合同应注明服务内容、价格等。
第八条. 采购计划分为年度计划、季度计划、月度计划、应急计划，对上述计划的要求，详见公司《物资计划管理办法》的规定。
第三章采购方式第九条. 供应科采购采用以下方式：1.邀请招标；2.询价采购；3.单一长协采购；4 市场现金采购。
第十条. 邀请招标，是指邀请三家以上供应商发出招标文件进行招标采购。
它适用于大型设备，大宗物资。
第十一条. 询价采购，是指向三家以上供应商发出询价单，供应商报价的采购。
它适用于一般设备材料。
第十二条. 单一长协采购，是指向单一供应商进行的长期供货采购。
它适用于供应商少、常用材料及主要设备的主要零配件，如燃油、水泥等。
第十三条. 市场现金采购，是指1000 元以下小金额的急需品，在市场直接用现金采购。
第四章采购程序第十四条. 供应科接到采购计划后，根据采购的物资类型选择采购方式，发出邀约。
对收到的标书、报价单进行整理汇总。
第十五条. 采购评审组对报价进行评审，也可约供应商进行谈判议价，商讨供货条件。
本着质量优先、性价比高优先、售后服务好优先的原则，提出书面评估意见，推荐供应商，上报后按有关规定审批。
第十六条. 供应科依据批准后的审批单，起草采购合同采购合同需按标准合同文本条款，明确双方的权益，不得有缺失和侵权条款。
合同应编号，以便于管理。
第十七条. 采购合同形成后，报经营矿长审核。
对重大采购合同，必要时要向律师咨询，然后由公司授权的人员签字盖章生效。
第五章合同管理第十八条. 供应科负责合同生效至合同终结的全过程管理，包括督促验货、退货索赔、结算等事务。
第十九条. 供应科应督促供应商按时交货。
物资到矿后由供应科出具验收通知单，由材料科牵头组织验货，供应科应派人参加。
验货细则按有关规定执行。
验收通知单一式两份，供应科留存一份。
第二十条. 若验货时发现不符合质量技术要求，经研究决定需退货时，由供应科办理相关事宜。
第二十一条. 物资验收合格，按合同需支付货款时，供应科凭合同、验收单，出具付款通知书，送财务科按付款程序支付货款。
第二十二条. 若物资在使用过程中发现质量问题，依合同条款需进行索赔时由供应科负责索赔事宜第二十三条. 合同资料的管理。
从采购的发起到采购执行终结的所有资料，包括采购计划、询价单、报价单、评审单、评审报告、采购审批单、合同、技术附件、验收通知单等全部文字资料，由供应科收集、整理、装订、存档。
每份合同的各项资料必须齐全不得有缺失。
第二十四条. 供应科设专职的合同管理岗位，负责合同管理的具体事务。
第六章监督与奖罚第二十五条. 矿领导、公司监事有关科室单位对采购行为都有监督的责任。
如发现有违反采购规定的行为，可向矿领导公司监事进行举报，接到举报后应进行了解调查处理。
第二十六条. 对以下人员应予以奖励。
一、降低采购成本贡献突出的采购人员；二、举报违反本规定的采购行为经查证属实的人员。
第二十七条. 对违反本规定，弄虚作假、收受回扣、在谈判中泄密的人员根据情节轻重，给通报至解除合同的处分。
给公司直接造成经济损失的，要依法赔偿。
构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第七章附则第二十八条. 本规定要结合市场条件和公司发展的实际，不断完善健全。
第二十九条. 本规定实施后，之前的相关规定废止，其它制度与本规定相抵触的，按本规定执行。
第三十条. 本规定由供应科解释。
物资计划管理制度第一章总则第一条.为了保证公司各单位正常的生产经营，在保障供应的基础上合理控制库存，降低资金占用，提高采购效率，降低采购成本，增强物资采购计划性，结合公司的实际情况制定本办法。
第二条.物资采购计划，是指公司各单位对生产经营过程中所需的材料配件工具设备等及新建、改扩建工程所需的甲供材料、甲供设备等实施采购之前的正式申请。
第三条.物资采购计划是采购行为实施的唯一依据，其管理过程包括：采购计划的发起、受理、审核、汇总、批准等移交采购部门前的一切活动。
第四条.物资采购计划由使用单位、设备科、材料科共同负责，采购计划的最终形成由材料科负责。
经审批后提交供应科实施采购。
第二章采购计划管理方式第五条. 物资采购计划按费用来源分为：生产费用计划和专项投资费用计划；按类别分为：设备计划、配件计划、材料计划、办公用具用品计划；按时间分为：季/年度计划、月度计划、应急计划。
第六条. 物资采购计划管理实行以季/年计划为主、月度计划为辅、应急计划补充的原则，并向主要物资签订长期战略协议的方向过渡和发展，逐步实现寄存库存为主、自有库存为辅的目标。
第七条. 提报时间。
次年度采购计划，使用单位必须在当年十月底前提报；次季度采购计划必须在本季度末20 天前提报;次月度采购计划，使用单位必须于当月15 日前提报，由材料科进行汇总平衡，在当月22 日前形成下月度采购计划即物资采购单，经审批后送供应科。
第八条. 提报要求。
使用单位应按物资分类进行提报。
设备类、配件类、材料类必须分别提报；配件类物资必须按设备类型分别提报；材料类必须按金属和非金属类分别提报。
材料科形成的采购计划也是同样。
第九条. 物资采购计划的发起必须使用公司统一的《物资使用计划申请单》，应急采购计划使用《应急物资计划申请单》，严格按申请单项目逐项填写，不得缺项。
设备类应附详细的技术附件电子版或书面资料。
第十条. 各使用单位提出的采购物资，允许指定或推荐厂家品牌。
需做出书面说明，设备需经设备科审核，报分管矿长批准，并对此指定或推荐承担责任。
第十一条. 计划审批。
一、生产费用采购的设备、材料、配件等由使用单位负责人，分管副矿长审批。
设备需经设备科审核。
二、新建、改扩建所需的甲方供应材料、设备，由使用单位或工程负责人、分管副矿长审批。
设备需经设备科审核。
三、办公具用品类由综合办负责人、分管副矿长审批。
四、材料科提起的采购计划由矿长审批。
第十二条. 使用单位对所提报和确认后的采购计划准确性、合理性、完整性承担责任。
对生产用采购物资在到货后的仓储时间不得超过6 个月（年度计划所到物资除外）；对新建、改扩建工程甲供物资必须在工程完工后基本用完，如发生超储积压的，按本办法追究责任。
第三章生产费用采购计划的管理第十三条. 生产费用采购计划订货数量的主要依据和参考因素包括：现库存量、现在途量、历史消耗量、采购周期、厂家生产周期等因素。
第十四条. 为控制库存量、降低资金占用、防止积压超储，各使用单位一个年度内报出的使用计划及应急计划申请单的总额不得突破当年度核定的材料配件费用总额。
若超过不予审批，而产生的后果由使用单位负责人承担，追究相关人员责任。
第十五条. 年度采购计划一、对大宗材料，常用易耗件及大中修设备所需材料列入计划。
二、对消耗有规律、使用量比较大的物资尽可能列入年度采购计划范围。
三、使用单位应在规定时间内提出下年度采购计划，经与材料科研究审核后，确定采购计划报批。
四、年度计划采购的物资，尽量采用长协方式、寄售方式进行。
第十六条. 季度采购计划一、季度采购计划列入物资外的其它物资一般要列入季度计划内，综采搬家采购计划应列入。
二、季度采购计划作为使用单位在一个季度内控制材料配件消耗的一种方法，为月度采购计划提供基本依据。
材料科汇总后报供应科，供应科据此计划对采购工作作出安排。
三、季度采购计划的另一个作用为“市场调查”。
对提报的新型物资，供应科进行询价，完成询价后，将报价文件报送使用单位，供参考确定是否需要采购。
四、外委修理加工制造，应列入季度计划。
使用单位提出，经设备科审核，报副矿长批准，报供应科实施。
第十七条. 月度物资采购计划一、使用单位依据季度采购计划。
结合生产情况编制下月度的采购计划，经审批后报材料科。
二、使用单位在使用计划申请单中可对季度计划进行修改，撤消品种或增减数量，也可增加季度采购计划中未列的物品。
三、材料科经汇总，审核平衡后，形成月度采购计划报矿长审批，送供应科实施采购。
第十八条. 应急采购计划一、使用单位在生产经营过程中。
如发生现场急需而库存无货，或因计划不周需增补计划的，可发起应急采购计划二、特殊急用物资计划由单位提出，主管副矿长审核，矿长审批，报材料科登记，送供应科实施采购。
三、因计划不周造成的应急计划，使用单位提出，主管副矿长审批。
第四章投资性采购计划的管理第十九条. 投资性采购计划是指公司批准下达的维简、固定资产、安全费用、科技项目等新建或改扩建投资性项目需购的设备、材料、备件。
此类采购计划分为自建项目采购计划、外包工程甲供物资采购计划两种。
第二十条. 自建项目由实施单位编制采购计划，填写? 工程物资计划申请单?，设备经设备科审核，报分管矿长审批、送材料科。
编制采购计划时，应依工程项目施工阶段期限编制，避免供应不及时或超前过长占用资金等不合理现象。
第二十一条. 外包项目的甲供材料、设备，由项目管理者依合同规定，编制采购计划，填写?甲供物资计划申请单?，由分管副矿长审批报材料科。
设备需经设备科审核。
第二十二条. 材料科对照库存情况，编制?工程项目采购单?，报矿长审批，送供应科实施采购。
第二十三条. 外包甲供物资采购计划量必须按实际需要编制，不得形成超购积压。
第五章采购计划的取消和修改第二十四条. 使用单位对已提交的采购计划困现场需要发生变化，可进行修改或取消。
采购物品的变更或数量的增加需经分管副矿长审批；数量减少或取消不需审批。
第二十五条. 取消和修改应及时进行，不得延误，需写出书面报告，报材料科。