材料进出库明细表 成品出入库明细表 盘点表
材料-《材料出入库、盘点及报废管理制度》
《材料出入库、盘点及报废管理制度》一、材料验收入库采购经办人确认到货时间，提交《材料验收入库单》→材料负责人组织质检、仓管人员进行验收→合格的填写《材料验收入库单》办理入库，按照《材料储存保管制度》进行储存保管→不合格及时处理并建立《不合格材料台账》1.采购经办人确认到货时间，提交《材料验收入库单》，提前通知质检、仓储部门做好验收入库准备。
2.材料到货后，材料负责人组织质检、仓管人员进行验收。
数量过多时，供应商应派专人协助现场验收。
3.验收内容包括：①材料的数量、规格、型号是否与采购合同一致。
②材料的质量是否符合相关标准和要求。
③材料的包装是否完好，有无损坏和变形。
④材料是否具备原材料质量证明文件、构配件质量证明文件（如有要求）。
⑤对需要抽检送验的材料，是否备有送检样品。
4.对验收合格的材料，在《送货单》上签字，办理入库手续，填写《材料验收入库单》，入库经办人和仓管人员签字后送财务。
5.对验收不合格的材料，采购经办人及时通知供应商进行处理。
办理退货、换货，并建立《不合格材料台账》，作为对供应商管理评估的依据。
6.验收合格的材料，按照材料的类别、规格等进行分类存放，并按照《材料储存保管制度》进行储存保管。
二、材料领用出库施工部门提交《材料领用出库单》→部门负责人、材料负责人签批后，提交给仓管员→仓管员检查《材料出入库台账表》，按照签批的《材料领用出库单》发放材料→领用人员与仓管员清点材料，在《材料验收入库单》上签字→材料负责人更新《材料出入库台账表》1.领料申请①应注明材料名称、规格、数量、用途、领料部门、领料人等信息。
②库管理员。
2.出库审核①求，如库存不足，及时通知采购部门进行采购。
②对于重要材料或价值较高的材料，需经相关领导审批后方可出库。
3.材料发放①取出材料。
②字。
③三、材料库存盘点财务部下发经签批后《材料库存盘点通知》→材料/仓库管理部门、生产部门进行盘点准备→盘点人员进行盘点，根据盘点结果更新《材料库存盘点表》，编写《盘点报告》→相关负责人签批《盘点报告》1.财务部下发《材料库存盘点通知》①财务部根据需要，不定期/定期（每月或每季度）下发《材料库存盘点通知》。
仓库盘点计划表
仓库盘点计划书一、盘点目的：1、确保仓库货品数量与帐面数相符。
2、确实掌握仓库现有存货。
二、盘点日期：1、2012年11 月8日至2012年 12月1日（暂定）三、盘点范围1、仓库2012年8月前来货文胸、女士内裤、家居、保暖四、盘点具体时间安排：（一星期3天）1、11月8、9、10号盘点女士内裤2、11月15、16、17号盘点家居、保暖3、11月22、23、24、29、30号、12月1号盘点文胸五、盘点前准备工作1、仓库主管向实际参与盘点人员说明盘点事项。
2、在盘点日前仓库所有的单据必须全部处理好。
3、盘点日当天所有确认盘点款号不允许配货。
4、分区：对仓库分区标号，先清点大类数量，以确定每个货架都能查到而无遗漏。
5、盘点表的抄写：盘点表一式两联，盘点的数据不允许涂改，每个款号的盘点数据需计算合计数量，阿拉伯数字书写要工整，货架号、盘点人员要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行页数的编号，抄写盘点表时要使用中性笔或圆珠笔，不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。
6、商品的整理原则（1）同一规格、同种物品必须集中摆放。
7、盘点人员培训与安排（1）仓库主管对参加盘点的人员按照盘点计划的内容进行培训和实际的操作培训。
（2）仓库按照人员编制情况进行初盘、复盘的安排工作。
a)初盘人：负责盘点过程中货物的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在盘点单。
b)复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行复盘，将正确结果记录在盘点单。
五、盘点中事项（1）以小组为单位进行统一的盘点。
（2）初盘/复盘人员按照主管安排的区域，按照盘点表的顺序将物品从上到下，从左到右进行逐个的清点，将清点后的正确数字写在盘点表当中，整张盘点表填写完毕后在盘点人一栏上填写自己的姓名、货架号并标上盘点单页码。
（3）初盘/复盘清点完毕后将盘点单交于主管手中，主管对初盘/复盘单进行审核。
（4）、如果初盘/复盘数据不相符，初盘/复盘的人员需及时对不相符的数据再次进行复盘，复盘时必须有组长或主管在场确认。
冷库标准化操作流程
冷库标准化操作流程一、总体要求：1) 目前汉川公司冷库总体上可分为3种类型：无分类库、产成品库（鲜品库/待售库）、干品库。
各类型库的操作和数据均保持独立且各库互相联系构成系统。
一般情况下鲜菇须从无分类库经分拣后到鲜品库再到干品库，销售、烘干、其它等操作业务须由产成品库出库，不可直接从无分类库出库，无分类库出库只有两种情况：分拣出库和水分损耗出库。
2) 采摘入库须按棚号入库，独立划分区间存放；从无分类库中分拣鲜菇也须按棚号分拣，分拣后的合格品进入产成品库，无须按棚号区分，分前分后须称重计数，前后两者之差为分拣损耗。
3) 根据市场情况和产品特性，灵活确定分拣可能性。
如需分拣类按“【无分类库】——【鲜品库】——【干品库】”流转，例如香菇；无需分拣类则按“【鲜品库】——【干品库】”流转，例如黑木耳、蔬菜瓜果等类。
4) 各库入库无损耗（现场称重后即入库），但出库有损耗（库损），各库须做好出入库损耗明细，各库数据遵循“入库量=各种类型出库量之和”的原则和货物进出遵循“先入先出”的原则。
无分类库和鲜品库均有水分损耗，两者水分损耗之和等于库存盘点差异。
5) 每月须进行一次库存盘点，使账面库存量和实际库存量保持一致。
一般安排在月末的26号上午盘点，以25号为结点。
盘点过程中需暂停各项出入库业务，待盘点结束后即可恢复各出入库业务。
盘点时各类型库同时迅速进行，节省时间。
6) 各类型库的出入库操作业务须由相关管理人员现场填写对应的各类型表格、单据，并由相关经手现场人签字确认。
当天结束后须将当日发生的各类型出入库业务数据录入ERP系统台账，并留存纸质表格、单据。
1 / 9.2 / 9三、具体操作说明：以上流程图操过程可归纳为以下8项业务①采摘入库1.香菇从各大棚采摘后应立即运送至无分类库中低温（0-5℃）储藏，防止香菇在常温（15-25℃）下开伞。
2.香菇入无分类库时须分棚（例如9#、14#）独立入库，称重计数并填写《采摘入库记录表》，香菇在库内按棚号划分区间存放。
行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单
行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、4、5、6、7、8、9、库区二、货物出入库流程1、2、3、三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。
1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。
1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。
2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。
2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。
2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。
2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。
2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。
2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。
内控手册-17.2 存货管理
17.2存货管理
1.1概述
规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关涉及公司在存货方面的验收、入库、贮存管理、存货盘点、盘盈亏分析、存货分析和相关账务处理的管理制度，旨在规范存货的验货标准，保证存货的适当管理，确保存货的盘点与相关账务准确性以及及时调整存货状态。
1.2适用范围
适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。
1.3相关制度
预测分解与资源匹配程序
仓储管理程序
材料库管理规定
成品仓储作业指导书
存货监控与处置程序
成品库管理规定。
1.4职责分工
物流部：负责原材料的验收、核对，填写物料存货明细卡，对存货进行规范管理，日常和年末盘点，对盘盈盘亏进行分析；办理存货的移、出库手续，确保存货的领用经过适当审批。
授权审批人员：负责存货盘盈盘亏分析报告、拟定库存方案等的审批。
质量部：负责存货验货后的质量检验。
财务部：负责编制年度存货盘点工作方案，存货盘点的监盘，盘盈亏分析后的调账。
计划部/PMC：对存货状态进行分析，拟定合理库存。
1.6。
进出库明细表-库存盘点
94
2021/5/11 产品11
280
242 67760 2021/5/11 产品11
82
2021/5/12 产品12
284
244 69296 2021/5/12 产品12
68
0
0
0
0
0
细表-库存盘点
产品库存查询 库存数量
产品2 242
出库数据
出库价格 出库金额 产品名称 期初库存
252 25704 产品1 280
90
2021/5/7 产品7
264
234 61776 2021/5/7 产品7
70
2021/5/8 产品8
268
236 63248 2021/5/8 产品8
26
2021/5/9 产品9
100
238 23800 2021/5/9 产品9
90
2021/5/10 产品10
276
240 66240 2021/5/10 产品10
进出库明细表-库存盘点
开始日期 结束日期
2020/8/1 2020/8/2
入库数量
0
出库数量
0
入库数据
出库数据
日期
产品名称 入库数量 入库价格 入库金额 日期 产品名称 出库数量
2021/5/1 产品1
256
222 56832 2021/5/1 产品1
102
2021/5/2 产品2
260
224 58240 2021/5/2 产品2
98
2021/5/3 产品3
264
226 59664 2021/5/3 产品3
70
2021/5/4 产品4
工厂每月报表
每月报表一、采购部提供：《月份材料采购数量金额明细表》、《月份（所有材料）应付帐款金额明细表》、《供应商对帐单（含上月余额、本月余额）》。
具体要求：供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务，公司以此确定供应商货款，确定主材料的本月采购数量；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。
二、原材料库提供：《月份原材料入库数量明细表》、《月份原材料出库数量明细表》、《月份原材料进销存数量明细表》、《月份原材料仓盘点表》。
具体要求：原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必须核对无误。
三、生产车间提供：《月份原材料领用明细表》、《月份成品入库明细表》、《月份车间物料盘点表（按工序流程）》具体要求：车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。
四、成品仓库提供：《月份成品入库数量明细表》、《月份成品出库数量明细表》、《月份成品进销存数量明细表》、《月份成品仓盘点表》具体要求：成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。
另外，对外购成品和工厂成品要分开五、销售部门提供：《月份成品出库数量明细表》、《月份应收帐款明细表》、《月份客户对账单（含上月余额、本月余额）》具体要求：销售部门月底编制客户销售情况明细表，销售数量何处库数量核对一致，销售金额于客户对账单金额核对一致。
六、公司财务部提供：《月份供应商付款明细表》、《月份客户收回货款明细表》、《工厂资金使用明细表》。
出入库盘点表-概述说明以及解释
儿科医生2024年终工作总结2024年儿科医生工作总结一、工作概况2024年是我作为一名儿科医生的第五个工作年头，这一年我在医院儿科部门全职工作，主要负责儿童常见病、多发病的诊治工作。
通过这一年的工作，我积累了宝贵的临床经验，提升了医疗水平。
二、工作内容1. 接诊病人：每天我都面对大量的病人，包括婴幼儿、学龄前儿童和青少年。
我仔细询问病史、体格检查，结合实验室检查结果和影像学检查，确立诊断并给予相应的治疗和护理措施。
2. 医疗指导：我不仅仅是病人的治疗者，更是他们的健康指导者。
我会向家长详细解释疾病的原因、发展趋势和治疗方案，帮助他们理解并正确对待疾病，帮助孩子康复。
3. 学术交流：我积极参加医院内外的学术交流会议和研讨会，与同行医生分享我在儿科领域的经验和见解，也从他们身上学到了很多宝贵的经验。
4. 科研工作：我积极参与科研项目，主持一项关于儿童肺炎的临床研究，通过对大量病例的回顾性分析，总结了一些规律和治疗经验，并将其应用到临床实践中。
三、工作亮点1. 深入学习专业知识：我充分利用自己的业余时间，不断学习儿科领域的最新研究成果和最新治疗方法，不断更新自己的专业知识，提升自己的医疗水平。
2. 悉心照顾病人：我对每一个病人都保持耐心和关怀的态度，帮助他们解决问题，减轻他们的病痛，让他们感受到我们医生的关爱。
3. 积极参与科研工作：我主持的科研项目得到了较好的效果，这一成果对于儿科诊疗和治疗有一定的指导意义，也得到同行医生的认可和赞赏。
四、工作收获在2024年的工作中，我不仅提高了自己的医疗技术，也锻炼了自己的沟通和处理疾病的能力。
在与患者和家属的交流中，我发现患者的信任和满意是我收获最大的动力。
从2024年的工作总结来看，我在儿科医生的道路上取得了一定的进步和成绩，但也发现了一些需要改进的地方，比如在医患沟通上的不足以及对一些疾病的诊疗方案的不够熟悉等。
在新的一年里，我会更加努力地学习，不断提高自己的医疗技术，为患者提供更好的诊疗服务。
仓库管理表格大全
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08 库存明细表
序号
内部编号
品名
计量单位
单价
账存
盘存
盘盈
盘亏
盘盈、盘亏
损毁报废原因
备注
数量
金额
数量
金额
数量
数量
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
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16
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19
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二、成品仓库管理常见表格
01 成品入库单
编号：年月日
货号
仓库管理表格大全
一、原材料仓库管理常见表格
01、材料入库单 02、退货单 03、标准领料单
04、补料申请单 05、外发加工单 06、生产退料单
07、库存明细表
二、成品仓库管理常见表格
01、成品入库单 02、成品出库单
03、成品进出库明细表 04、库存盘点表
一、原材料仓库管理常见表格
01 材料入库单
NO.88880001
出库数量
经手人
出库时间
备注
库存数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
04 成品库存盘点表
盘点部门：仓库：盘点日期：年月日
序
产品
编号
产品
名称
计量单位
规格型号
账面数
实际盘点
盘盈
入库出库表格格式
入库出库表是一种常见的库存管理表格，用于记录库存的入库和出库情况，以下是一个基本的入库出库表格的格式：
表格中包含了以下列：
1.日期：记录了商品入库或出库的日期。
2.商品名称：记录了入库或出库商品的名称。
3.数量：记录了商品的入库或出库数量。
4.单价：记录了商品进货或销售的单价。
5.入库：记录了该笔交易是否为入库操作。
6.出库：记录了该次交易是否为出库操作。
7.余额：记录了该商品在该日期的库存余额。
需要注意，表格格式可能因具体需求而有所不同。
以上表格仅作为一个基本的示例。
货代货物出入库管理表
货代货物出入库管理表一、目的为了规范公司库房管理，器材出入库工作科学化、规范化，特制定本流程。
二、定义器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。
三、出库管理1、市场部、培训部、客服部向仓库送达提货单的时间为每日9时、13日两次，仓库管理员根据工作需要，向部门经理提出申请，可以调整上述提货单到达仓库的时间;2、仓库管理员接到提货单后展开备案，并分配给适当的外包装人员;3、包装人员进入仓库进行配货，货物配齐后，由仓库管理人员进行核实;4、仓库管理人员核实后，外包装人员已经开始外包装，外包装完后，交由仓库管理人员;5、仓库管理人员记录包装人员包装业务量及客户名称备查;6、备案发运有关信息，精心安排将货物发运，并在次日上午通告客户货物预计抵达时间等有关信息;7、月底将客户发货联交财务进行帐务处理，包装人员包装量交行政人资部进行工作业绩核算。
四、入库管理详见《器材质量检验流程》五、内部采用管理1、培训部或公司其他部门需要使用或借用公司器材，需要经办人填写用料申请单，经部门经理签字后，方可到仓库办理领用手续;2、仓库管理人员根据部门或采用用途分别档案，特别就是培训部培训客户采用与成品画制作车间领有用须要单独创建档案;3、月底仓库管理人员需将器材内部使用申请单一并交由财务会计进行帐务处理。
六、器材处置1、因项目调整或其他原因，导致器材不再使用，需要进行变卖或报废处理，由仓库管理人员填写器材《器材处理申请单》;2、《器材处置申请单》经部门经理报请后，按报请意见展开处置;3、被处理器材帐面价值在元以上者，尽量集中处理，且需要公司总经理签批，并按签批意见处理;4、器材处置后赢得的款项轻易缴总部财务部，由财务办事员人员开具收据，并由财务会计展开帐务处置;5、月底《器材处理申请单》汇总交财务会计人员进行帐务处理。
一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。