标准流程_进货管理(doc 5页)
进货管理流程
进货管理流程进货管理是指企业在进行原材料、零部件或成品采购时所采取的一系列管理措施和流程。
良好的进货管理流程可以帮助企业降低成本、提高效率、确保产品质量，并且对于企业的整体运营和发展具有重要的意义。
下面将详细介绍进货管理流程的相关内容。
1. 供应商选择与评估。
首先，企业需要对潜在的供应商进行选择与评估。
在选择供应商时，企业应该考虑供应商的信誉、产品质量、交货时间、价格以及售后服务等因素。
对于已有的供应商，企业也需要定期进行评估，以确保其仍然能够满足企业的需求。
2. 采购计划制定。
在确定了供应商之后，企业需要制定采购计划。
采购计划应该根据企业的生产计划和销售预测来确定所需的物料种类、数量和采购时间，以确保生产和销售的顺利进行。
3. 采购订单下达。
一旦采购计划确定，企业就可以向供应商下达采购订单。
采购订单应包括物料的名称、规格、数量、价格、交货时间等信息，以确保双方的权益得到保障。
4. 供应商交货与验收。
供应商按照采购订单的要求进行交货后，企业需要对所收到的物料进行验收。
验收应该根据采购订单的要求进行，包括外观质量、尺寸规格、数量等方面的检查，确保所收到的物料符合企业的要求。
5. 入库管理。
验收合格的物料将进行入库管理，包括对物料进行标识、存放、记录等工作。
入库管理的目的是确保物料能够被有效地管理和利用，避免因为物料的损坏、遗失或过期而造成损失。
6. 物料管理与库存控制。
一旦物料入库，企业需要对库存进行管理和控制。
这包括对库存进行盘点、定期进行库存周转分析、制定库存报警线等工作，以确保库存能够在合理的范围内，并且能够满足生产和销售的需求。
7. 供应商绩效评估。
最后，企业需要对供应商的绩效进行评估。
绩效评估包括对供应商的交货准时率、产品质量、服务水平等方面进行评估，并根据评估结果对供应商进行奖惩，以确保供应链的稳定和高效运行。
总结。
进货管理流程是企业采购管理中至关重要的一环，良好的进货管理流程可以帮助企业降低成本、提高效率、确保产品质量，并且对企业的整体运营和发展具有重要的意义。
商品进货管理流程
区域主管
柜长/柜助营业员管理动作
备
注
1、区域主管根据日常信息收集与市场调查及销售情况制定各柜组商品结构规划，并与采购沟通，提出商品需求。
2、采购在与区域主管、柜长充分沟通的基础上拟订配货方案，并进行采购配货，满足现场需求，跟踪配货方案。
3、采购商品达到总部场地，物流部人员根据采购的厂家单据，当日进行分货直至出货。
4、商场后勤人员根据货运控制程序进行收发货流程，并交接至柜组。
5、柜长/柜助组织营业员进行商品点货工作。
6、点货人员根据单据进行数量、质量的核对工作。
7、如发现数量或质量上问题，点货人员必须及时报柜长/柜助。柜长/柜助必须当日内反馈物流。
8、商品数量无误，商品入库并确认电脑库存，商品按要求上架销售。
根据店需求配进行场地分解安排人员点货核对数商品入库确认电脑库存上架销售追踪商品问题进入商品补货调拨调价程序核对数目质量追踪商品问题货运控制程序根据现场情况提商品结构规划需求电脑录入工作商品上条码追踪商品问题
标题
商品进货管理流程
类别
门店商品作业流程
编码
总负责人
店长
使用部门
连锁店商场
组织
单元
采购
物流部
系统部
9、顾客信息收集与反馈，柜长/柜助、区域主管商品补货、调拨、调价程序。
标准流程_出入库管理
进库治理一、 业务讲明：库房在收到实际物资和相应进库验收单据的情况下，按照库房实物治理制度，清点物资，按照要求，将物资存放到指定地点，并在进库验收单上签字。
进库验收单的来源存在多种情况：进货进库、销退进库、借货进库、移库进库、从同级单位调货进库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的进库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引进计算机治理信息系统后，我们应该将所有进库单据统一。
二、流程图：进库流程如下： 三、流程图讲明销售开票员库房治理员随时查询未记账的进库单，依据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，进库记保管帐并打印进库单，作为记账的依据。
四、单据讲明进库单：库房治理员进库记账依据〔一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替〕。
单据样式：数据项讲明：五、报表讲明无六、岗位职责库房治理员：确保单据同进库实物一致，在系统中将进库单进库记账。
假设有需要调整的在库信息那么使用复核修改进库单功能进行调整。
七、岗位操作标准A、复核修改进库单B、进库记保管帐八、能够简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统治理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直截了当进库记保管帐，在相关功能中?进货单治理?，?移库单治理?，?调拨单治理?，?销售退货治理?等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直截了当设置为进库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能碰到的特别咨询题1.库房不上计算机系统；能够使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的治理相当严格；必须使用符合修改进库单功能。
3.在治理非常标准的企业，进库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房治理员使用，如打印进库单号等。
4.处理某些特别类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置讲明假设自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
标准流程——进货管理
进货流程进货流程包含进货业务流程、进货结算付款流程、进货总体回退流程、收货管理流程和进货退货流程。
进货业务流程一、业务说明公司管理层依据公司发展目标在年初指定年销售计划。
销售部门依据销售额、销售收益等指标确立年度、季度销售目标。
同时对于主营品种要点照料。
在此基础之上，进货部门就获得了今年度或季度需要购进的品种、数目信息。
自然，这也不是进货部门购进的独一依照。
新经营品种的采买常常是进货部门、公司管理层和供应商磋商确立的。
在此会产生一个粗的进货计划。
进货计划明确后，各个业务员大概有了一个进货参照，依据库存、销售信息反应，业务员在平时工作中经过电话、见面等各样方式与供应商保持联系，确立进货的品种和数目。
此时能够考虑利用进货合同管理。
但从实质状况看，业务人员还难以从手工方式转变到利用计算机进行平时业务管理，进货合同也其实不是全部的进货都有，业务人员对进货合同的说法比较敏感，建议全部进货记录都称为要货记录而不要轻易使用系统中的进货合同观点。
现阶段看，无库存状况仍是极少的。
保存少许库存不单仅是流动资本的占用，并且还会需要物理空间。
为了保证物理空间能够知足需要，需要进货时业务员应当提早通知仓储部门准备库存地址，对于铁路送货等状况，还需要备车提货。
（增补一般送货的几种形式）货到库房后，库房第一需要查收，对照送货单和实物，确认后库房人员要填写收货票据，明确送货单位、收货物种、数目、质量等信息。
一方面供应给对方送货人员作为收货凭证，另一方面，则需要将收货票据传达到业务部门办理记帐手续。
收货时一般有两种状况：对方供应价钱信息、对方不供应价钱信息。
这两种不同的做法对系统的使用是不同的。
一般的原则是：库房尽管理货物的数目、批号等信息，价钱由业务部门来确立。
进货部门在收到收货票据后，查找要货记录查对（或填写）本次进货价钱，并在要货记录长进行标志。
在手工管理时，还需要在业务库存中增添此记录，以备观察。
价钱确立后制进货票据向下个环节流转。
超市进货管理工作流程
超市进货管理工作流程超市进货管理工作流程超市进货管理包括订货、进货、验收、退换货、调拨等项业务。
1、订货业务。
超级市场的订货业务是指在所确定的厂商及商品范围内，依据订货计划而进行的叫货、点菜或叫添货的活动。
订货业务应注意以下问题。
（1）订货要有计划，定货要注意适时与适量，各类别商品的订货周期，最小订货量等都必须有事前计划。
这样，一方面，可以提高工作效率，另一方面可确保货源供应正常。
（2）订货方式要规范化。
订货方式可采用人工、电话、传真、电子订货系统等多种形式，发展的趋势是采用EOS 订货系统。
2、进货业务。
进货是根据订货作业，由厂商或配送中心来说就是“配送”。
进货业务应注意以下事项：（1）进货要遵守时间。
进货时间的确定应考虑厂商作业时间、交通状况、营业需要及内部员工出勤时间。
（2）验收单、发票需齐备。
（3）商品整理分类要清楚，在指定区域进行验收。
（4）先退货再进货，以免退调商品占用店内仓位。
（5）验收后有些商品直接进入卖场，有些商品则进内仓或进行再加工。
（6）要对变质、过保持期或已接近保持期的商品拒收。
4、退换货业务。
退换货是超级市场根据检查、验收的结果，对不符合进货标准和要求的商品采取退货或换货币行动的业务活动。
退换货业务可与进货业务相配合，利用进货回程顺便将换货带回。
退换货业务应注意以下事项：（1）确认厂家，即先查明待退换商品所属的厂家或送货单位。
（2）填写退货申请单，注明其数量、品名及退货原因。
（3）退换商品应注意保存。
（4）及时联络各厂商办理退换货。
（5）退货时应确认扣款方式、时间及金额。
仓库进货管理制度
一、总则为规范仓库进货管理工作，提高仓库管理效率，制定本规定。
二、适用范围本规定适用于仓库采购、入库、保管等相关工作。
三、进货管理流程1. 采购计划采购计划由仓库管理员根据库存情况、预测销售情况、供应商情况等因素进行编制。
2. 采购比价仓库管理员应对采购计划进行比价，选择性价比高的供应商。
3. 签订合同选定供应商后，仓库管理员应与供应商签订采购合同，并制定具体的供货时间、数量、质量等条款。
4. 采购订单仓库管理员根据合同，填写采购订单，发送给供应商。
5. 收货验收供货后，仓库管理员应对货物进行验收，检查数量、质量等是否符合合同要求。
6. 入库登记验收合格后的货物，仓库管理员应进行入库登记，并及时进行上架处理。
7. 数量管理仓库管理员应对入库货物进行严格的数量管理，做到凭实物调整账目。
8. 质量管理仓库管理员对入库货物应进行质量检验，并负责妥善保管。
9. 记录管理仓库管理员应对进货货物进行详细的记录，包括产地、规格、批号等信息。
1. 仓库管理员应定期对进货管理工作进行考核，确保工作的规范和有效。
2. 对于进货管理中的失误或问题，应及时进行整改，并进行记录。
3. 对进货管理工作表现优秀的员工，应进行奖励或表彰。
五、监督检查1. 上级主管部门应定期对仓库进货管理工作进行监督检查，确保工作的规范。
2. 对发现的问题或不合格情况，应及时进行整改，并进行追责处理。
六、附则本规定自颁布之日起实施，并解释权归本部门。
对于未尽事宜，可由本部门研究制定相关规定。
仓库进出货管理制度及流程
一、目的为确保公司仓库进出货的规范化、高效化，保障公司物资的安全、完整，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的进出货管理。
三、职责1. 仓库管理员：负责仓库的日常管理工作，包括物资的入库、出库、盘点、维护等。
2. 物资采购员：负责物资的采购、验收、协调等工作。
3. 质检员：负责对入库物资进行质量检验。
4. 财务部：负责物资的核算、报销等工作。
四、管理制度1. 入库管理（1）采购员根据采购计划，将采购订单提交给仓库管理员。
（2）仓库管理员收到采购订单后，安排验收人员进行物资验收。
（3）验收合格后，由仓库管理员办理入库手续，填写入库单，并将物资按类别、规格、型号等要求进行分类存放。
（4）入库单经财务部审核后，进行报销。
2. 出库管理（1）各部门根据实际需求，填写出库申请单，提交给仓库管理员。
（2）仓库管理员收到出库申请单后，核对库存情况，确保有足够的物资可供出库。
（3）仓库管理员安排出库人员，将所需物资按出库申请单的要求进行打包、装箱。
（4）出库单经财务部审核后，进行报销。
3. 盘点管理（1）仓库管理员每月进行一次全面盘点，确保物资的账实相符。
（2）盘点过程中，如发现物资短缺、损坏等情况，应及时上报相关部门。
（3）盘点结束后，填写盘点报告，经财务部审核后，进行相应的账务处理。
五、流程1. 入库流程（1）采购员提交采购订单。
（2）仓库管理员安排验收人员进行物资验收。
（3）验收合格后，办理入库手续。
（4）财务部审核入库单，进行报销。
2. 出库流程（1）各部门填写出库申请单。
（2）仓库管理员核对库存情况，安排出库。
（3）出库人员打包、装箱。
（4）财务部审核出库单，进行报销。
3. 盘点流程（1）仓库管理员进行盘点。
（2）填写盘点报告。
（3）财务部审核盘点报告，进行账务处理。
六、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
3. 任何单位和个人违反本制度，公司将根据情节轻重，给予相应的处罚。
公司的进货管理制度
公司的进货管理制度一、总则为规范公司的进货管理工作，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的利益，特制定本进货管理制度。
二、进货流程1. 采购计划编制：各部门根据业务需求编制采购计划，包括采购物品、数量、预算等信息，并报经上级部门审核批准。
2. 采购商务谈判：采购人员联系供应商，进行商务谈判，确定价格、交货期等细节，并签订采购合同。
3. 采购订单下发：根据采购合同的内容，制定采购订单并下发给供应商，明确交货时间、地点、支付方式等。
4. 供应商评价：采购完成后，采购人员应对供应商的供货情况进行评价，并建立供应商档案，及时更新相关信息。
5. 货物验收入库：货物到达后，仓库人员按照采购订单的要求进行验收，检查货物数量、质量等，并及时入库。
6. 账务处理：财务部门对采购合同、采购订单、入库单等进行核对，及时进行账务处理，确保账目清晰。
7. 库存管理：仓储管理人员对库存进行定期盘点，控制库存数量，做好库存记录，及时报告出现异常情况。
8. 采购成本核算：根据采购记录，计算采购成本，分析采购成本结构，找出节约成本的途径，提高采购效率。
三、进货管理注意事项1. 严格执行采购程序，确保采购合规、透明。
2. 与供应商建立长期合作关系，维护供应商信誉，争取更优惠的价格。
3. 对采购物品进行严格质量把关，确保货物符合公司标准。
4. 加强库存管理，避免库存积压和过多闲置物资。
5. 加强成本管理，降低采购成本，提高采购效益。
6. 做好采购记录的保存和归档，以备查证。
四、责任分工1. 采购部门：负责采购计划编制、商务谈判、采购订单下发等工作。
2. 仓储部门：负责货物的接收、验收、入库等工作。
3. 财务部门：负责对账务处理、采购成本核算等工作。
4. 各部门负责人：负责对本部门的采购情况进行监督和检查。
五、制度执行1. 本制度自发布之日起正式执行。
2. 全体员工必须遵守本制度，不得擅自改变采购流程。
3. 对违反本制度的行为，将进行相应的处理，并追究相关人员责任。
仓库进货流程规章制度
仓库进货流程规章制度一、前言为了规范仓库进货流程，提高仓库管理的效益和准确性，制定仓库进货流程规章制度。
本制度适用于所有仓库的进货管理，旨在确保仓库进货流程的顺畅进行。
二、仓库进货的流程1. 采购申请（1）仓库管理员根据实际情况统计货物的进货需求，并及时填写采购申请单。
（2）采购申请单上需包括货物名称、数量、规格、质量要求等信息，并由仓库管理员签字确认。
2. 供应商选择（1）采购部门根据仓库管理员的采购申请单，寻找合适的供应商。
（2）在选择供应商的过程中，需综合考虑价格、质量、交货时间等因素，并选择信誉好、经济实力强的供应商。
3. 采购合同签订（1）采购部门与供应商进行谈判，并达成采购合同。
（2）采购合同中需包括货物的品名、数量、价格、质量要求、交货时间等重要条款。
4. 发货和收货（1）供应商按照采购合同约定的时间和地点，将货物发至仓库。
（2）仓库管理员在收到货物后，需进行验收，核实货物的数量和质量是否符合合同约定。
（3）若货物有损坏或数量不符，应立即向供应商提出交涉，并记录相关信息。
5. 入库管理（1）经过验收合格的货物，仓库管理员负责进行入库登记，记录相关信息，包括仓库的位置、数量、特殊要求等。
（2）入库登记后，将货物按照规定的位置摆放，并贴上相应的标签，方便日后查找和管理。
6. 进货台账记录（1）仓库管理员应及时将进货的相关信息记录在进货台账上，包括进货日期、货物名称、数量、价格等。
（2）进货台账是仓库进货流程中的重要文件，有助于对货物的管理和统计。
7. 库存管理（1）仓库管理员根据进货台账和库存清单进行库存管理，可及时掌握货物的数量和状况。
（2）定期盘点库存，核对实际库存与台账记录是否一致，并及时调整和补充不足的货物。
三、进货流程的保障措施1. 仓库管理员的职责（1）仓库管理员负责对仓库进货流程的组织和管理，确保进货流程的顺利进行。
（2）仓库管理员应具备一定的专业知识和管理能力，严格执行仓库进货流程规章制度。
进货的管理流程有哪些
进货的管理流程有哪些商品进货是商场主要业务活动之一，那么你知道进货应该如何管理呢?下面为您精心推荐了进货管理流程，希望对您有所帮助。
进货管理流程补货作业流程补货作业是指门店依据商品的具体销售走势，在出现或即将出现商品脱销现象时制定的补货计划，也可以叫添货活动。
补货作业的步骤一般有：存货检查、填写补货单、传真或通过自动订货系统向公司提出申请。
存货检查连锁药店店长应随时注意检查货柜及仓库里的存货，若有品种出现低于安全存量、脱货或遇到门店搞促销活动而使商品供不应求时，都必须考虑适量补货。
同时，在进行存货检查时，还可顺便检查该商品的库存量是否过多，这样就可以早作应对处理。
适时补货连锁药店各门店的补货必须注意时效性，因为门店在营业时间不可能随时进行补货，而且分公司或办事处也不可能随时接受补货单而随时发货，一般都有固定的补货时间。
如果过了某一补货时间就视为逾期，要次日才能安排补货。
所以，门店店长要尽量避免因为补货流程操作失误而造成缺货，影响正常销售。
适量补货确定适当的补货量也是一个比较复杂的过程，要求门店相关人员必须考虑到以下因素：产品每日的销售量;补货申请至送达门店的前置时间;商品的最低安全存量;商品的规定补货单位等。
在实际操作过程中，门店店长还要根据自己的经验和实际情况预测补货量。
进货作业是连锁药店依照各门店的“补货单”由公司总部、分公司或办事处的配送中心将商品送达并且验收完成的过程。
通常，进货作业流程应注意以下事项：进货要严格遵守各分公司或办事处所规定的进货程序;各个门店应先办理退货手续，再办理进货手续，以免让需退换的商品占用门店的仓位;验收后有些商品可根据需要直接上柜，有些商品则应先存入内仓登记后再上柜;进货验收主要核对产品品名、数量、规格，要与“补货单”一致，拒收不符合要求的商品;还要注意有否赠品搭配，有的话要一并查收。
退换货作业流程退换货作业可跟公司总部、分公司或办事处配送中心的进货作业流程相配合，利用进货回程顺便将退货带回。
进货管理
进货管理
进货管理主要管理商品进货业务和关于进货情况的统计分析。
图7-2是进货管理的子菜单。
单据输入
单据统计
图7-2 进货管理菜单
完整的商品进货过程应该是由“商品采购订单”到“商品进货通知”到“商品进货”。
图7-3所示是商品进货和帐务处理的业务流程。
图7-3商品进货业务流程图
进货管理由两部分组成：单据输入和统计分析。
单据输入
进货管理中共有4种单据，分别是商品采购订单、商品进货通知单、商品进货单、商品退货单。
商品采购订单：输入指定仓库内具体商品（细化到颜色尺码明细）的数目，是指预备采购商品的数量及明细。
商品进货通知单：输入指定仓库内具体商品（细化到颜色尺码明细）的入库数，指商品采购进货时通知仓库收货单。
商品进货单：商品进货单可以由商品进货通知单生成，也可以直接生成。
进货单验收后将增加商品库存帐，记账后将增加供货商应付账款。
商品退货单：商品退货时，录入商品退货单，该单据验收后将减少商品库存帐，记账后将减少供货商应付账款。
单据统计与数据分析
进货管理中共有4种统计及两种数据分析，分别是商品进货订单统计、商品进货明细统
计、商品进货汇总统计、商品进货统计表、商品进货订单数据分析及商品进货数据分析。
提示：
商品进货单和商品退货单验收后修改仓库库存帐，记帐后修改供货商应付账款。
仓库库存帐：可在菜单“库存管理”的“库存帐统计”中查询。
供应商应付账款：可在菜单“财务管理”的“应收应付往来帐统计”中查询。
仓库进出货流程管理制度
一、总则为了规范公司仓库进出货流程，确保物资安全、高效流转，提高仓储管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的进出货流程管理。
三、职责分工1. 仓储部：负责制定、实施和监督仓库进出货流程，确保流程的合规性和高效性。
2. 采购部：负责采购物资的入库通知和验收。
3. 生产部：负责领用物资的出库申请和接收。
4. 保管员：负责物资的入库、出库、盘点和保管。
四、进出货流程1. 进货流程（1）采购部根据需求制定采购计划，并将采购清单提交给仓储部。
（2）仓储部根据采购清单进行入库准备，包括物资验收场地、验收工具和验收人员。
（3）物资到达仓库后，保管员进行验收，核对物资的型号、数量、质量等信息。
（4）验收合格后，保管员在入库单上签字确认，并将物资按照规定分类存放。
（5）保管员将入库单、采购清单和验收报告提交给采购部。
2. 出货流程（1）生产部根据生产计划提出物资领用申请，并将申请单提交给仓储部。
（2）仓储部根据申请单进行出库准备，包括物资查找、打包和出库场地。
（3）保管员核对领用申请单上的物资信息，确认无误后进行出库。
（4）保管员将出库单、领用申请单和验收报告提交给生产部。
（5）生产部接收物资后，对保管员进行签字确认。
五、物资盘点1. 保管员每月对仓库物资进行盘点，确保账实相符。
2. 盘点过程中，发现差异应及时查明原因，并报告给仓储部。
3. 仓储部对盘点结果进行审核，并采取相应措施处理差异。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 仓储部负责解释本制度未尽事宜。
3. 本制度如有修改，以最新版本为准。
七、奖惩1. 对严格遵守本制度，表现突出的个人和部门给予奖励。
2. 对违反本制度，造成物资损失或影响仓库管理效率的个人和部门给予处罚。
通过以上制度，确保仓库进出货流程的规范性和高效性，保障公司物资安全，提高仓储管理效率。
进货管理流程图
进货管理流程图进货管理是指企业对进货过程进行管理，确保原材料或产品的及时供应和有效控制库存水平。
下面是一个简单的进货管理流程图，以帮助企业了解和优化其进货管理流程。
1. 采购需求确认进货管理的第一步是确认采购需求。
这可能包括监测库存水平、评估销售预测和客户订单等。
当库存水平低于预设的最小库存阈值时，或者有新的订单或销售预测时，就需要确认采购需求。
2. 供应商选择在采购需求确认后，企业需要选择合适的供应商。
这可能涉及与供应商进行沟通、比较价格、评估供应能力和质量等方面。
选择合适的供应商对于确保进货质量和及时供应非常重要。
3. 编制采购订单一旦确定了供应商，企业需要编制采购订单。
采购订单应包括所需的产品或原材料的详细信息，如数量、规格、质量要求和价格等。
同时，订单应包括所需的交货日期和付款条件等重要信息。
4. 采购订单审核在编制采购订单后，企业通常需要进行采购订单审核。
这一步骤通常由企业内部的相关部门、采购经理或审批人员完成。
审核的目的是确保采购订单的准确性和合理性。
5. 采购执行一旦采购订单审核通过，企业可以执行采购。
这包括向供应商发送采购订单并确保供应商按要求进行交货。
同时，企业需要记录采购日期、交货日期和相关的付款信息等。
6. 采购收货和验收当供应商交付产品或原材料后，企业需要进行采购收货和验收。
这通常由仓库人员或质检人员完成。
他们会检查产品或原材料的数量、完整性、质量和规格是否与采购订单一致。
7. 入库管理一旦采购收货和验收通过，产品或原材料将被送入仓库进行入库管理。
这包括记录入库日期、仓库位置、数量和相关的质量信息等。
8. 库存管理库存管理是进货管理的关键环节之一。
它包括库存监测、库存更新、库存调整和库存报告等。
通过及时监测和管理库存，企业可以有效控制库存水平并避免过量或不足。
9. 供应商绩效评估进货管理流程的最后一个环节是供应商绩效评估。
企业可以通过评估供应商的交货准时性、产品质量、服务水平和价格等方面来评估供应商的表现。
进货管理的流程有哪些
进货管理的流程有哪些进货管理想要一种流程指导，所以大多数的人都会想知道进货管理有哪些流程步骤。
下面为您精心推荐了进货管理的流程，希望对您有所帮助。
进货管理的流程制订商品经营目录商品经营目录是商场或商品经营部(组)所经营的全部商品品种目录，是商场组织进货的指导性文件。
商场制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列出各类商品经营目录，借以控制商品采购范围，确保主营商品不脱销，辅营商品花色、规格、式样齐全，避免在商品采购上的盲目性。
超市的商品经营目录并不是一成不变的，应根据市场需求变化和企业经营能力适时进行调整。
调整中可依据商品销售数据，分析哪些种类的商品销售下降，如果较长时间内无销售记录，可逐渐筛选淘汰;如有些商品销售上升，可适当增加经营品种和采购数量。
超市还应经常开展市场调研预测，分析市场需求变化趋势，了解新产品开发情况，根据企业条件，增加市场前景好的商品经营。
在深入研究市场发展变化、总结自身经营状况的基础上，适时调整商品经营目录，是超市改善经营的重要手段。
3选择采购渠道采购渠道的选择也是非常重要的超市商品采购流程。
—般来说，商品的采购渠道可以分为两个方面：一是原有的外部供货者;二是新的外部供货者。
超市应该根据门店的实际情况选择最合适的采购渠道。
(1) 超市原有外部供货者超市与经常联系的一些业务伙伴经过多年的市场交往，对这些单位商品质量、价格、信誉等比较了解，对方也愿意与超市合作，遇到困难能够相互支持。
因此，可成为超市稳定的商品供应者。
超市稳定的外部供应者来自各个方面，既有生产商，又有批发商，有专业公司等。
在选择供货渠道时，应优先考虑原有的外部供货者，这样既可以减少市场风险，又可以减少对商品品牌、质量的担忧，还可以加强协作关系，与供货商共同赢得市场。
(2) 新的外部供货者由于超市业务扩大，市场竞争激烈，新产品不断出现，企业需要增加新的供货者。
选择新的供货者是商品采购的重要业务决策，要从以下方面作比较分析：① 货源的可靠程度。
仓库进货作业流程
仓库进货作业流程
仓库进货作业是指在仓库管理中，对外部供应商提供的货物进行接收、验收、
入库等一系列操作的流程。
正确的进货作业流程能够确保货物的准确性、完整性和及时性，对于保障仓库管理的顺利进行具有重要意义。
下面将介绍仓库进货作业的具体流程。
1. 接收货物。
当供应商送来货物时，仓库工作人员首先要进行货物的接收工作。
在接收货物时，要仔细核对送货单上的货物信息，包括货物的名称、规格、数量等，确保与实际送货的货物一致。
2. 验收货物。
接收货物后，仓库工作人员要进行验收工作。
验收工作是确保所接收货物的质
量和数量符合要求的重要环节。
在验收货物时，要对货物进行外观检查、数量核对、质量抽查等工作，确保货物没有损坏、污染或者其他质量问题。
3. 入库操作。
经过验收合格的货物，可以进行入库操作。
在入库操作时，要按照仓库管理系
统的要求，对货物进行分类、编号、标注等工作，确保货物能够被准确地存放和管理。
4. 更新库存信息。
完成入库操作后，仓库工作人员要及时更新库存信息。
包括对货物的入库时间、数量、位置等信息进行记录，确保库存信息的及时、准确和完整。
5. 通知相关部门。
在完成进货作业流程后，仓库工作人员要及时通知相关部门。
包括通知采购部
门货物已经到货，通知财务部门进行相关凭证的录入等工作，确保进货信息的及时传达和处理。
以上就是仓库进货作业的具体流程，正确的进货作业流程能够提高仓库管理的
效率和准确性，确保货物的质量和数量符合要求。
希望以上内容能够对您有所帮助。
标准流程—进货管理
进货流程进货流程包括进货业务流程、进货结算付款流程、进货总体回退流程、收货管理流程和进货退货流程。
进货业务流程一、业务说明企业管理层根据企业发展目标在年初指定年销售计划。
销售部门根据销售额、销售利润等指标确定年度、季度销售目标。
同时对于主营品种重点照顾。
在此基础之上，进货部门就得到了本年度或季度需要购进的品种、数量信息。
当然，这也不是进货部门购进的唯一依据。
新经营品种的采购往往是进货部门、企业管理层和供应商协商确定的。
在此会产生一个粗的进货计划。
进货计划明确后，各个业务员大致有了一个进货参考，根据库存、销售信息反馈，业务员在日常工作中通过电话、会面等各种方式与供应商保持联系，确定进货的品种和数量。
此时可以考虑利用进货合同管理。
但从实际情况看，业务人员还难以从手工方式转变到利用计算机进行日常业务管理，进货合同也并不是所有的进货都有，业务人员对进货合同的说法比较敏感，建议一切进货记录都称为要货记录而不要轻易使用系统中的进货合同概念。
现阶段看，无库存情况还是很少的。
保留少量库存不仅仅是流动资金的占用，而且还会需要物理空间。
为了保证物理空间能够满足需要，需要进货时业务员应该提前通知仓储部门准备库存地点，对于铁路送货等情况，还需要备车提货。
（补充一般送货的几种形式）货到仓库后，仓库首先需要验收，对比送货单和实物，确认后仓库人员要填写收货单据，明确送货单位、收货品种、数量、质量等信息。
一方面提供给对方送货人员作为收货凭据，另一方面，则需要将收货单据传递到业务部门办理记帐手续。
收货时一般有两种情况：对方提供价格信息、对方不提供价格信息。
这两种不同的做法对系统的使用是不同的。
一般的原则是：库房只管理货品的数量、批号等信息，价格由业务部门来确定。
进货部门在收到收货单据后，查找要货记录核对（或填写）本次进货价格，并在要货记录上进行标记。
在手工管理时，还需要在业务库存中添加此记录，以备察看。
价格确定后制进货单据向下个环节流转。
进货出货管理制度
进货出货管理制度一、总则1. 为规范企业的进货出货管理行为，加强对库存的有效控制，提高企业的运营效率，特制定本管理制度。
二、进货管理1. 进货渠道（1）进货应通过正规渠道进行，可选择具有合法营业资格的供应商或经销商，对商家进行信誉评估和审查，建立合作关系。
（2）对新供应商进行初步风险评估，对其资质、产品质量、客户评价等进行审查，经过严格筛选后方可合作。
2. 进货流程（1）进货需由采购部门提出申请，经部门负责人审批后方可进货。
（2）进货需按照发票和合同约定的数量、品种、质量进行验收，验收合格后方可入库。
3. 进货记录（1）对每次进货都应做好详细的进货记录，包括进货时间、供应商信息、商品名称规格、数量、价格等内容。
（2）由仓库管理员进行进货记录的清点与归档。
三、出货管理1. 出货渠道（1）出货应通过正规的销售渠道进行，亦可通过合作伙伴或电商平台进行销售。
（2）对合作伙伴进行认真的合作评估，并签订正式的合作协议，明确出货方式、结算方式及售后服务等。
2. 出货流程（1）出货需由销售部门提出申请，经部门负责人审批后方可出货。
（2）出货需进行出库管理，对出库商品进行清点、验货，并填写出货单和交接单。
（3）出货前需对商品进行包装、标识和储运准备，确保出货商品的完好性。
3. 出货记录（1）对每次出货都应做好详细的出货记录，包括出货时间、客户信息、商品名称规格、数量、价格等内容。
（2）由仓库管理员进行出货记录的清点与归档。
四、库存管理1. 定期盘点（1）定期进行库存盘点，对库存商品进行清点、核对和记录，确保库存数量准确无误。
（2）盘点应由仓库管理员和财务部门共同进行，确保盘点结果的准确性。
2. 库存调拨（1）对库存不足或过剩的商品，需进行库存调拨，实现资源优化利用。
（2）库存调拨需经过相关部门协调，申请人填写调拨单，经部门负责人审批，由仓库管理员完成调拨操作。
3. 库存预警（1）建立库存预警机制，对库存商品的最低库存量和最高库存量进行设定，并提前做好相应的采购或销售计划。
企业进货管理制度
为规范企业进货行为，确保采购活动合规、高效，维护企业财产安全，提高企业整体运营效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有参与企业进货活动的员工、部门和供应商。
三、进货程序1. 采购需求确认：（1）相关部门填写采购需求申请单，包括需求物品名称、数量、规格、标准等信息，并经部门负责人审核。
（2）采购部门根据需求申请单确认采购需求，制定采购计划。
2. 供应商选择与评估：（1）采购部门根据采购需求确定供应商范围。
（2）采购部门进行供应商评估，包括资质、信誉、价格、服务等方面考核。
3. 供应商询价与谈判：（1）采购部门向供应商发出询价函，要求报价。
（2）采购部门与供应商进行谈判，协商采购合同相关内容。
4. 采购合同签订：（1）双方达成一致后签订采购合同，确立供货、付款、交付等条件。
（2）采购部门将签订的采购合同备案，并通知相关部门。
5. 进货验收与登记：（1）收到货物后，相关部门进行验收，核对物品数量、质量、规格等。
（2）对验收合格的货物进行登记，记录进货信息。
6. 付款和账务处理：（1）财务部门按照采购合同约定进行付款。
（2）记录进货相关信息，并及时更新台账。
1. 严格执行采购程序，不得违规采购。
2. 严格控制采购标准，确保选购符合要求的物品。
3. 建立供应商档案，及时更新供应商信息。
4. 财务信息保密，避免泄露企业财务数据。
5. 采购人员要保持独立客观的态度，不得接受供应商回扣。
6. 要定期对进货管理制度进行评估，及时调整改进。
五、进货管理制度的落实1. 企业领导要高度重视进货管理制度的执行，确保员工落实到位。
2. 部门负责人要做好鼓励、督促和监督的工作，确保制度的有效实施。
3. 采购部门要建立健全的内部管理制度，规范流程，提高效率。
4. 监督部门要定期对进货管理情况进行检查，发现问题及时纠正。
5. 员工要全面学习并遵守进货管理制度，不得擅自变更。
六、制度的修改和补充本制度自颁布之日起生效，如有需要修改或补充，需由领导部门核定，经全员讨论通过后实施。
进货管理流程
进货管理流程进货管理是企业运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的采购成本、库存管理和供应链的畅通。
一个高效的进货管理流程可以帮助企业降低成本、提高效率，从而提升竞争力。
下面我们将详细介绍进货管理的流程及相关注意事项。
首先，企业需要建立完善的供应商数据库。
在选择供应商时，需要考虑其信誉度、产品质量、交货周期等因素。
建立稳定的供应商关系可以确保企业能够及时获取优质的原材料或商品。
其次，企业需要建立进货计划。
进货计划需要根据市场需求、销售预测以及库存情况来制定。
合理的进货计划可以避免库存积压或缺货现象的发生，同时也可以帮助企业控制采购成本。
接下来，企业需要与供应商进行沟通和谈判。
在与供应商谈判时，除了价格以外，还需要考虑交货周期、付款方式、售后服务等方面的内容。
通过有效的谈判，可以为企业争取到更好的采购条件。
然后，企业需要进行采购订单的生成和审核。
采购订单是企业与供应商之间的正式文件，其中包括了产品名称、数量、价格、交货时间等信息。
在生成采购订单时，需要确保订单的准确性和完整性，以避免后续的纠纷。
随后，企业需要进行货物的验收和入库。
在验收货物时，需要对货物的数量、质量、包装等进行检查，确保货物符合采购订单的要求。
然后将货物入库，并及时更新库存信息。
最后，企业需要进行供应商的绩效评估。
通过对供应商的绩效进行评估，可以及时发现问题并与供应商进行沟通，以改进供应链的稳定性和效率。
总之，一个高效的进货管理流程可以帮助企业降低采购成本、提高库存周转率，从而提升企业的竞争力。
企业需要重视进货管理，并不断优化流程，以适应市场的变化和发展。
希望以上内容对您有所帮助，谢谢阅读！。
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标准流程_进货管理(doc 5页)
进货流程
进货流程包括进货业务流程、进货结算付款流程、进货总体回退流程、收货管理流程和进货退货流程。
进货业务流程
一、业务说明
企业管理层根据企业发展目标在年初指定年销售计划。
销售部门根据销售额、销售利润等指标确定年度、季度销售目标。
同时对于主营品种重点照顾。
在此基础之上，进货部门就得到了本年度或季度需要购进的品种、数量信息。
当然，这也不是进货部门购进的唯一依据。
新经营品种的采购往往是进货部门、企业管理层和供应商协商确定的。
在此会产生一个粗的进货计划。
进货计划明确后，各个业务员大致有了一个进货参考，根据库存、销售信息反馈，业务员在日常工作中通过电话、会面等各种方式与供应商保持联系，确定进货的品种和数量。
此时可以考虑利用进货合同管理。
但从实际情况看，业务人员还难以从手工方式转变到利用计算机进行日常业务管理，进货合同也并不是所有的
进货都有，业务人员对进货合同的说法比较敏感，建议一切进货记录都称为要货记录而不要轻易使用系统中的进货合同概念。
现阶段看，无库存情况还是很少的。
保留少量库存不仅仅是流动资金的占用，而且还会需要物理空间。
为了保证物理空间能够满足需要，需要进货时业务员应该提前通知仓储部门准备库存地点，对于铁路送货等情况，还需要备车提货。
（补充一般送货的几种形式）
货到仓库后，仓库首先需要验收，对比送货单和实物，确认后仓库人员要填写收货单据，明确送货单位、收货品种、数量、质量等信息。
一方面提供给对方送货人员作为收货凭据，另一方面，则需要将收货单据传递到业务部门办理记帐手续。
收货时一般有两种情况：对方提供价格信息、对方不提供价格信息。
这两种不同的做法对系统的使用是不同的。
一般的原则是：库房只管理货品的数量、批号等信息，价格由业务部门来确定。
进货部门在收到收货单据后，查找要货记录核对（或填写）本次进货价格，并在要货记录上进行标记。
在手工管理时，还需要在业务库
进货业务的流程如下所示：
三、流程图说明
进货系统目前的进货计划管理比较弱，但
要货记录
进货业务流程
英克
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编号
名称进货业务流程
版本
进货计划员
其他岗位
进货合同管理员
入库记保管帐
上下限库存设置流
程
销售计划流程
拆分进货计划成合
同
进货计划表
库房收货员
采购员
进货生成存货分录
进货单
库房管理员
存货帐管理员供货协议流程
根据销售计划等信息制定进货计划
根据进货合同收货
验收登记台帐
收货单
根据收货单填制进货单同时勾兑合同
到货未结报表
企业进货业务人员又需要计划参考。
为了解决这个问题，在实施处理上可以考虑提供货品在一定时间范围内的销售情况，通过平均销售给业务提供进货参考，但并不自动将该销售转为进货计划。
如果希望能够将经业务员确认调整后的进货情况录入计算机，可以考虑使用进货计划功能。
进货计划可以从时间上分为中长期计划，系统可以提供的途径主要包括：根据销售情况预测进货；根据设置的上下限生成报警供业务人员参考。
从实际使用看，由于没有很好地进行销售预测，这两种途径的实用性都比较差。
进货合同：在具体实施过程中，注意系统名词与企业习惯的统一。
在实际中存在两种情况：一、企业认为系统要求维护进货合同，则企业与供应商必须签订具有法律效应的字面文档。
建议在解释时多使用要货计划等信息；二、业务人员素质问题。
人员习惯以及企业实施推动力量不足，导致在系统中录入要货计划的努力很难实现。
这对于后续流程的实现方式有较大的影响。
进货：进货环节是财务和业务的到货（进
货类型的到货）确认过程，该环节主要明确的信息是品种的价格问题。
从实际情况看，该环节还可以对收货起到监督的作用，收货品种、数量等信息可以通过勾兑合同来完成。
不过由于收货不允许多于合同数量（程序限制），而实际存在很多多收或少收的情况，勾兑合同的操作性会受到一定的影响。
做完进货单后，系统分两个走向进行后续处理：商品帐的暂估、应付帐的挂帐处理。
实际中很少有票先的情况，及时票先也可以考虑压票等货到后一起处理。
这样可以简化进货类型的划分（货先、票先、款先）。
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明
进货结算付款流程
一、业务说明
业务人员根据同供应商达成的付款协议填制付款申请表，报领导审批通过后转交财务，财务办理付款业务。
付款一般有两种方式：即付和先挂帐后付款。
在付款方面，财务肩负着控制企业流动资金的义务。
因此，需要向财务提供这方面的相关信息，以便财务及时筹措资金。
同时为企业整体的资本运营服务。
二、流程图
进货结算付款流程图如下：
进货结算付款流程
英克
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编号名称进货结算付款流程
版本
进货结算管理员
采购员
进货结算生成传票
分录
根据付款计划勾兑进货结算单填写付
款单
进货流程
进货单
进货发票
根据供货发票勾兑进货单进行结算
进货补差单
应付帐款记帐员
出纳
记帐
进货付款管理员
付款申请单
进货付款单
进货付款生成传票
分录
记帐
发票金额与进货单金额是否一致
yes 系统自动生成进货
补差单
no
进货结算单。