廉政风险防控工作流程图 封皮
廉政风险防控工作流程图
精品文档廉政风险防控工作流程图广泛宣1传动员排查廉政风险1 r梳理职权明确职责查找廉政风险思想道德风险业务流程风险制度机制风险岗位职责风险外部环境风险1、梳理职权目录。
2、绘制权力运行流程图。
取得成效1成立领导小组402 个，领导成员1342人。
2召开动员会486 场次。
3举办培训班486期。
4培训人数8000余人。
5警示教育400期。
6发放警示资料一万份。
7全县查找风险点7.4万余个。
8制定防控措施16万余条。
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业务流程风险制度机制风险岗位职责风险一级风险外部环境风险二级风险三级风险个人廉政风险自查表部门廉政风险自查表单位廉政风险自查表岗位廉政风险及等级目录分级管理中期监控制度执行\_________ _____奖优罚劣总结经验汇总指导建立体系归档分类后期处置。
岗位廉洁风险防控流程图
营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：地区经理岗部门：营销部
工作内容：催收货款、结算货款
营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：客服岗部门：营销部
工作内容：招投标
是
营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：客服岗部门：营销部
工作内容：信息接收、传递、处理、反馈
是
营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：客服岗部门：营销部
工作内容：顾客投诉
营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：客服岗部门：营销部
工作内容：采购
是
内容总结。
权力(岗位)运作及廉洁风险防控流程图模板
接受礼财违规招聘人员在报销各项收据违规多开发票数额违反人事管理规定，利用职权违规办理职工的工作调动利用职权侵占公共财产收取现金不入帐，中饱私囊左苦劳而无功夺劳而无功夺劳而无功寻某某其他违反廉洁自律规定的行为利用职权克扣截留职工工资奖金、私设小金库存有“家长制”作风，搞个人说了算，听不进不同意见1、加强思想建设，提高廉洁从业意识；2、严格报销制度、定时公开帐目；3、严格执行工资分配制度；4、建立材料发放档案并公示；务制度；6、建立内部监督检查机构，由职工代表负责。
7、开展自查、互查和评查；8、接受专业领导监督管理。
A 级A 级B 级A 级C 级A 级B 级副区长班组长员工个人重大事项不及时上报；C 级 X 职位阶段性任务结束，材料归档备查，进入下一个循环。
岗位职责 廉 洁 风 险 点 防范措施权力运行风险防控三级 预警 监督 检查 1、专查 2、年度总查 3、区务检查； 4、党务检查； 5、调查问卷； 6、信访调查。
考 核 奖 惩1、依据《中国共产党纪律处分条例》；2、依据党、国家、省、地区及集团公司有关廉洁从业的其他规定；3、依据协庄煤矿《关于实行管理人员勤廉绩效考核的规定》；4、依据协庄煤矿年度《党风廉政建设目标责任书》、《廉洁从业承诺书》进行考核。
1、发现问题进行危害评估，确定预警等级；2、对应A 、B 、C 三级风险，及时发布预警通知；3、实施“三谈话、发四书”等措施。
XXX 岗位廉洁风险办公室1、负责招待所设施设备管理工作；2、负责招待所人员工资分配及各项考核办法的制定；3、负责监督检查内部票据使用情况和收费情况；4、搞好服务，并定期组织员工进行文化学习，加强服务技能培训；5、完成上级领导交办的其他各项工作。
XXXX 单位利用职权克扣领料单位物资为己违反社会公德、家庭美德、职业道德借出差、开会、参观考察、学习等名义用公款进行旅游在报销各项收据时多开发票与材料员串通侵占公共财产利用职权侵占负责管理的企业财物接受可能影响公正履职的单位和个人的宴请、娱乐、健身活动1、出门证需要仓库保管及验收人员共同签字。
廉政风险防控工作流程图
廉政风险防控工作流程图广泛宣传动员排查廉政风险制定防控措施取得成效思想教育1 成立领导小组402前期预防个，领导成员1342制度建设人。
2 召开动员会486查确1 成立领导小组2制定实施方案3开展学习教育4组织宣传梳理职权明确职责找廉政风险定风险等级中期监控分级管理动态监控场次。
3 举办培训班486 期。
4 培训人数8000 余人。
5 警示教育400 期。
6 发放警示资料一万份。
7 全县查找风险点7.4 万余个。
8 制定防控措思想道德风险险业务流程风险一级风险制度执行施16 万余条。
二级风险制度机制风险考核奖优罚劣岗位职责风险三级风险防总结经验外部环境风险控汇总指导谈话提醒后期处置建立体系效1、梳理职权目录。
2、果归档分类诫勉纠错绘制权力运行流程图。
广泛宣传发动1、成立领导小组2、制定实施方案3、开展学习教育前期预防思想教育制度建设排思想道德风险查梳理明确岗位险业务流程风险健政风险查找廉政风险确定风险等级职责，查制度机制风险外部环境风险找廉政风险点。
岗位职责风险一级风险二级风险措全防控中期监控分级管理动态监控制度执行考核防控总结经验汇总指导建立体系归档分类廉奖优罚劣效三级风险施果谈话提醒个人廉政风险自查表建立信息档案部门廉政风险自查表单位廉政风险自查表后期处置诫勉纠错岗位廉政风险及等级目录。
党风廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表
党风廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表1、2021年廉政风险点防控措施一览表2、2021年廉政风险工作流程图范图如下1、2021年廉政风险点防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体协助XX党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作责任分解XX各处室、局直各单位★★责任分解不到位深刻领会中央和自治区党委关于党风廉政建设的指导精神，结合工作实际认真贯彻执行。
局党组、XX党委责任督查XX党委所属基层党建组织★责任督查不认真，监督力量薄弱，疏忽或故意隐瞒发现的问题。
加强监督检查力度，建立常态化监督检查工作机制，牵头组织落实好XX内部的监督，重点对科级及以下**干部进行监督，对监督检查中对发现的问题,立即督促整改,严肃纠正有令不行，有禁不止和上有政策，下有对策的行为，确保政令畅通。
局XX纪委责任报告XX党委所属基层党建组织★责任报告不真实。
对XX党委所属基层党建组织报送的述职述廉报告进行认真的把关审阅XX党委所属基层党建组织责任考核XX各处室、局直各单位★责任考核不严格。
认真落实党风廉政建设责任制年度考核方案局XX党委责任追究XX党委所属基层党建组织★★责任追究不严肃；办案能力不足，办案中不坚持原则，办人情案、关系案，跑风漏气强化责任意识，严格责任追究，坚持原则，按章办事，严明纪律，秉公执纪。
积极参加各级纪检监察干部培训班，选派纪检专干到区直XX纪工委跟班学习，不断提高办案能力水平。
局XX纪委年廉政风险工作流程图案件流程一、来信来访来电受理1、流程图2、廉政风险点及防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体来信来电来访受理来信来访来电审查局XX纪委工作人员★★★1、当日来信未及时拆封，造成不良后果；随信寄来的证件和物品丢失。
★★2、接待群众来访投诉不热情、态度生硬，敷衍塞责造成不良后果。
对来访人没有做好细致的疏导工作，对不属于受理范围内的问题，没有做好解释工作，导致上访人情绪激动，并多次上访。
吴起县第二小学廉政风险防范管理工作流程图
吴起县第二小学廉政风险防范管理工作流程图
工作小结（回头看）
听取汇报
个人制定岗位防控措施
部门会议评定部门风险点
制定防控措施
填写个人自查表
自己找
群众帮
领导提
填写部门查找表
组织审
支委会议
修订完善措施
月督查
个人自查
部门评查
学习动员
干部大会
计划阶段（P）
执行阶段（D）
考核阶段
(C)
修正阶段(A)
制作风险点防范措施一览表
查阅资料
进入下一防范周期
平时考核
教工会议
调整工作方案
走访监管对象
年终考核
党风廉政考核
年终考核
部门制定防控措施
查找风险点
领导小组
健全组织
任务进度分解表
领导班子制定单位防控措施
部门干部监控
纪检成员监控
领导小组监控
填写班子查找表
二级风险
三级风险
一级风险
领导小组确认风险点划分风险等级
评估审查
班子会议评定班子风险点
班子评查
社会调查
民主测评
制修订相关制度
公示
实施意见
办公室
工作流程图
制定方案。
廉政风险防控工作流程图
廉政风险防控工作流程图广泛宣传动员排查廉政风险制定防控措施取得成效1 成立领导小组2制定实施方案3开展学习教育梳理职权明确职责查找廉政风险确定风险等级岗位职责风险业务流程风险制度机制风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险4组织宣传1、梳理职权目录。
2、绘制权力运行流程图。
前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒考核防控效果奖优罚劣总结经验汇总指导建立体系归档分类廉政风险防控工作流程图广泛宣传发动查找廉政风险确定风险等级建立信息档案1、成立领导小组2、制定实施方案3、召开动员会梳理明确岗位职责，查找廉政风险点。
岗位职责风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险健全防控措施个人廉政风险自查表岗位廉政风险前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理考核防控效果制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒总结经验汇总指导建立体系。
廉政风险防控流程图
征、占用林地审核、审批风险防控流程图备注：1.风险防控流程图和权力运行流程图是配套的，一个权力运行流程图对应一个风险防控流程图。
2.在某个职权行使环节有廉政风险时，请在左边用虚线框填写风险点，在右边用虚线框填写防控措施。
3.流程图全部用方框形式绘制。
申 请 申请人提交审批申请及有关材料2天 市林业局收件防范措施：一次性告知办事人所需材料；3个工作日内审查 不符合要求的 符合要求的5个工作日内现场勘察提交现场勘验调查报告 审核 转报省林业厅审批风险点：申请材料审查不严 防范措施：坚持公开、公平、公正的原则，严格操作规程，杜绝人情关系；风险点：现场勘察不细风险点：不严格审核。
依法处理 5个工作日内审核 不符合要求的符合要求的防范措施：适时公开；专人负责，集体研究决定。
申请人补充材料后林木种苗生产、经营许可证核发风险防控流程图备注：1.风险防控流程图和权力运行流程图是配套的，一个权力运行流程图对应一个风险防控流程图。
2.在某个职权行使环节有廉政风险时，请在左边用虚线框填写风险点，在右边用虚线框填写防控措施。
3.流程图全部用方框形式绘制。
申 请 申请人提交审批申请及有关材料1天 市林业局收件防范措施：一次性告知办事人所需材料；1个工作日内审查 不符合要求的 符合要求的5个工作日内现场勘察提交现场勘验调查报告 审核 核发《林木种苗生产、经营许可证》风险点：对申请不予受理或受理不及时 防范措施：坚持公开、公平、公正的原则，严格操作规程。
现场勘察不细风险点：审核不严，违规许可。
依法处理 2个工作日内审核 不符合要求的符合要求的1个工作日发证 防范措施：专人负责，集体研究决定，杜绝人情关系 申请人补充材料后森林经营单位修筑直接为林业生产服务工程设施占用林地风险防控流程图备注：1.风险防控流程图和权力运行流程图是配套的，一个权力运行流程图对应一个风险防控流程图。
2.在某个职权行使环节有廉政风险时，请在左边用虚线框填写风险点，在右边用虚线框填写防控措施。
6、廉政风险的防控流程图
整
理 、归
档
立即进行立案调查
风险点：对发现 的重大违法违规 行为不予及时立 案或不予以立案
经调查，被监察对象的违规行 为情节轻微，且已改正；认定违 法事实不能成立的，撤销立案。 发现违法案件不属于劳动保障监 察事项的，及时移送有关部门处 理；涉嫌犯罪的，依法移送司法 机关。 发 现 被 监 察 对 象 确有重大违法行为的
风险点：审查不认真，没 有发现存在的问题；不及 时告知存在的问题；不及 时制作审查办理书报批
风险点： 不及时将 审查意见书送达 报送单位 备 案 、 存 档
防范措施：加强监 督检查，督促承办 人员认真履行职 责。
重大违法案件的处理流程图
在日常巡查、 专项检查或者受理举 报投诉时发现用人单位有重大违反 劳动保障法律法规行为时
防范措施：加强监督管理，落实 责任制。
ห้องสมุดไป่ตู้
送达处罚决定书
被处罚单位不服从行政处罚决定的， 若 3 个月内直接向人民法院投诉，诉 讼期间不停止具体行政行为的执行； 对不履行的，监察机构申人民请法院 强制执行。
被处罚单位不服从行政处罚决定的，可在 15 日内向上级机关申请行政复议，复议期 间不停止具体行政行为的执行；申请人不 服，15 日内向人民法院起诉，由人民法院 裁决并执行。
廉政风险的防控流程图 集体合同审查风险防控流程图
用人单位向劳动关系和监察科 提交集体合同的审查材料
登记： 对提交的材料进行登记， 同 时向报送单位出具审查 《集体合同 受理单》 风险点： 对材料不全者予 以受理或受理但不出具《集 体合同受理单》 防范措施： 提高服务意 识，强化监督检查，落 实“三公开”原则。 审查： 对提交的材料进行逐项审查； 对存在的问题及时告知用人单位和 职工方， 重新进行集体协商并报送。 防范措施： 提升业 务能力， 提高服务意 识，加强监督检查， 督促承办人员认真 履行职责。 制作：及时制作《集体合同审 查意见书》 风险点： 不及时制作 审查意见书 防范措施：强化服务意 识，加强监督检查，督 促承办人员认真履行职 责。 送达： 自收到报送材料起 15 日内 将审查意见书送达用人单位