评价过程控制记录

JX-5301A 评价过程控制记录文件目录被评价单位名称项目名称□安全现状评价□安全验收评价□安全预评价□安全专项评价项目评价类别□职业病危害现状评价□职业病危害预评价□职业病危害控制效果评价□其他报告编号评价过程控制记录文件目录序号文件名称数量（页数）备注 1 风险分析和审核意见记录包含附图 2 评价技术服务合同3 组建评价项目组及项目组长任命记录 4 评价方案审核记录表 5 评价实施计划记录 6 评价技术文件资料收集记录7 关于提请提供评价项目所需资料的函 8 关于催请提供评价项目所需资料的函 9 《关于催请提供评价项目所需资料的函》回执 10 评价现场沟通记录 11 评价现场检查及不符合项复查记录 12 评价报告审核流程控制记录 13 评价报告内部审核记录 14 评价报告技术负责人审核记录 15 过程控制负责人审核记录 16 评价报告交付客户记录 17 被评价单位意见调查反馈表 18 安全评价机构安全评价工作业绩表 19 安全评价/职业卫生报告归档目录 1

JX-5302A 风险分析及审核意见记录分析人签风险分析内容分析结果名□一级□二级□三级被评价单位基本概况□一级□二级□三级项目投资规模□一

级□二级□三级项目是否符合产业政策□一级□二级□三级地理位置项□一级□二级□三级周边环境目□严重□较重□一般职业病危害风险分类等级（卫评填写）风险□一级□二级□三级存在的职业病危害因素接触值、检测方法（卫评填写）分析□一级□二级□三级检测条件(环境、仪器设备及计划) （卫评填写）□一级□二级□三级行业风险特性□一级□二级□三级项目的经济性和可行性□一级□二级□三级本机构安全/职业卫生评价资质业务范围□一级□二级□三级本机构专业人员的技术能力（技术构成）□一级□二级□三级项目的风险□一级□二级□三级企业名称、项目名称□一级□二级□三级评价范围□一级□二级□三级双方的权利、义务合同□一级□二级□三级公司人员专业技术水平风□一级□二级□三级完成时间险分□一级□二级□三级价格及付款方式析□一级□二级□三级纠纷处理及违约责任□一级□二级□三级其它双方另行约定的事项□一级□二级□三级合同格式□一级□二级□三级评价资料的完整性、及时性和符合性□一级□二级□三级项目组人员和技术专家的稳定性评□一级□二级□三级技术支撑单位的可能性、及时性和有效性价过□一级□二级□三级现场勘查的全面性和真实性程□一级□二级□三级技术交

底的深度风□一级□二级□三级项目组人员之间及专家之间的配合程度险分□一级□二级□三级报告内容的完整性和符合性析□一级□二级□三级评价报告内部审核的深度，把握的尺度□一级□二级□三级过程控制程度执行的严格性年月日风险分析日期业务负责人□签订□不签订相关部门负责技术负责人□签订□不签订人审核意见（是否签订合同）过程控制负责人□签订□不签订□签订合同□不签订合同机构负责人意见审批审批人签名：审批日期：年月日 2

JX-5303A 组建评价项目组记录项目组成立时间年月日项目评价年月日前上报完成期限职务姓名资格等级专业组长成员成员项目组成员成员成员成员技术专家技术专家评价项目组组建审核意见□同意□不同意技术负责人签名：审批日期：年月日□同意□不同意机构主要负责人签名：审批日期：年月日 3

JX-5304A 项目组长任命书为加强公司评价项目管理，经公司研究决定，任命先生（女士）担任

项目评价组组长。评价组组长必须认真履行如下工作职责： 1、严格执行公司评价管理手册和作业指导书相关规定要要求； 2、负责与被评价单位联系沟通，组织实施项目评价并做好项目评价管理和协调工作。 3、保证评价报告编制质量，按期完成该项目评价任务，对评价结论的真实性负责。 4、及时将项目实施情况汇报给技术负责人和过程控制负责人。任命人：任命日期：年月日 4

JX-5305A 职业卫生评价方案审核记录表单位名称项目名称编制人报告审核人（签名）审核意见：5

JX-5306A评价实施计划记录评价任务下达时间年月日项目评价完成期限年月日实施计划上报日期年月日评价项目组分工项目组成员姓名承担工作技术专家姓名承担工作评价助理姓名承担工作评价实施工作计划工作进度计划完成时间实际完成时间备注资料收集现场勘查1 现场勘查2 不符合项整改复查提交评价报告初稿评价报告审核完成报告编制报告报批报告送达被评价单位项目组长签名审批人

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JX-5307A 评价技术文件资料收集记录项目单位资料所属联系职务提供人（签名）部门电话资料收集人（签名）序号文件资料名称文件资料格式收集日期备注：1. 格式指文本原件、文本复印件、传真、电子文档等；业主单位提供的原件须在收集日期栏标注归还日期、业主单位接受人（签名）。2．记录表格不够可另附页。 7

JX-5308A关于提供评价项目所需资料的函函字【20 】号：根据贵方与我公司签订的《评价项目合同书》，我公司为贵方项目提供评价服务。按照合同约定，请贵方于年月日前向我公司评价项目组正式提交，以保证该项目评价服务按期完成。若贵方未能及时提供与服务有关的资料，因此而影响评价的工作进度和质量，我公司将不承担责任。盼请贵方予以积极配合。附件：评价项目所需资料清单江苏君信新华安全科技有限公司（盖章）评价项目组组长（签名）：年月日联系方式： 8

JX-5309A关于催请提供评价项目所需资料的函函字【20 】号：根据年月日贵方与我公司签订的《评价项目合同书》，我公司为贵单位项目提供评价服务。我公司于年月日由同志向贵方提交了《关于提请提供评价项目所需资料的函》（函字【20 】号），但至今尚未收到附件：评价资料清单所列资料，评价项目进度无法按期进行。现再次请贵方于年月日前，向我公司评价项目组提供以保证服务按期完成。若贵方未能及时提供与服务有关的资料，因此而影响评价的工作进度和质量，我公司将不承担责任。再次盼请贵方予以配合。附件：评价项目所需资料清单江苏君信新华安全科技有限公司（盖章）市场负责人（签字）：评价项目组组长（签字）：年月日联系方式： 9

JX-5310A《关于催请提供评价资料的函》回执有限公司：你公司《关于催请提供评价项目资料的函》（函字【201 】号）及其附件，已由你公司同志提交我单位。我单