房地产公司目标成本控制责任书

(编号：) XX市##公司**项目

目

标

成

本

控

制

责

任

书

XX市##公司房地产有限公司

年月

编制依据及说明

按照XX市##公司房地产有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本，成本管理部结合市场现状及项目具体情况，编制了《XX市##公司**项目全期目标成本控制责任书》，编制主要依据如下：

1．项目发展部：土地出让合同；

2．项目事务部：报批报建费用明细；

3．设计管理部：实施方案设计图纸及规划指标(2012年05月8日版)；

4．工程管理部：钢筋、砼、砌体等结构指标；

5．采购管理部：招标工作；

6．**项目管理部：场地平整方案，临时设施建造标准；

7．营销管理部：营销费用计划；

8．财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。

本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。

成本管理部

2012年3月30日

《XX市##公司**项目全期目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请相关部门遵照执行。

签发人：

签发日期：2012年03月30日

主送：公司管理层

抄送：集团成本审算中心、（区域成本管理中心）

一、项目开发总目标：

1.项目概况

1) 总体规划指标

⏹容积率: 7.00 ，绿化率: 41.4%

⏹建筑面积：47570 m2

其中：可售面积：41234 m2，不可售面积：6336m2

⏹住宅套数：538 套

⏹车位：577 个

⏹入伙日期：2013 年11月3日

（上表时间来自**项目里程碑开发计划）

4.成本目标

2

各部门责任成本汇总如下：

5.成本分摊计划

营销费用分期计划表

分期销售收入（万元）营销费用比例（%）营销费用（万元）

全期51465.400 3.5％1800.97

合计51465.400 3.5% 1800.97

整体营销费用比例= 营销费用总和∕销售收入总和

二、各部门作业目标项目事务部

项目发展部

设计管理部

工程管理部

采购管理部

**项目管理部

营销管理部

成本管理部

项目发展部

一、主要作业目标：

1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。

2、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。

二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：

牵头控制成本：项目发展部负责组织设计管理部、工程管理部、**项目管理部、成本管理部等部门以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。

三、控制要点：

1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。

2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。

重要提示：

以上牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对报批报建费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。

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项目事务部

一、主要作业目标：

1、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、施

工许可证及预售许可证。

2、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。

3、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。

二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：

作业成本：项目事务部为完成项目的报批报建以及地价支付而消耗的成本，是项目事务部独自控制的责任成本，包括内容见下表。

三、控制要点：

1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。

2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。

3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免成为唯一的关键线路。

重要提示：

以上作业成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对

报批报建费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。

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设计管理部

一、主要作业目标：

1、组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。

2、在目标成本范围内实行景观限额设计。

3、依据项目开发计划按时完成图纸设计，时间不能延迟公司里程碑开发计划，变更要求规范化发放；

4、保证出图质量，不得影响招标方式。

5、按制度办理设计变更，设计变更造价不得超过15元/平米，总费用不超过 130.42 万元。

6、准确核算项目销售面积，规划指标面积与竣工查账面积误差小于1.5%。

7、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。

参考执行文件《设计阶段成本管理工作指引》、《设计变更及现场签证管理办法》

三、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成如下成本目标：

1.作业成本：设计管理部为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本，是设计管理部

注：作业时间成本计算中，总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间，部门作业时间成本 = 单位时间成本 * 部门作业时间。成本测算时采用计划作业时间，动态结算或结算时采用实际作业时间。

2．牵头控制成本：设计管理部负责组织工程管理部、**项目管理部、成本管理部以及