委外加工过程控制程序

委外加工过程控制程序集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

委外加工过程控制程序

1.目的

对委外加工过程进行有效控制，确保委外加工产品质量满足规定的要求。

2.适用范围

适用于公司产品委外加工过程的控制与管理

3.职责

采购部

3.1.1负责选择评价委外加工供应商

运行部

3.2.1负责委外加工的进度以及加工过程的监控

3.2.2负责委外加工产品的验收包括检验试验

相关职能部门配合上述部门实施本程序

4．工作流程

4．1委外加工供应商的选择

依据《采购控制程序》的有关规定实施

4．2委外加工过程监控

4.2.1 当公司产品需要委外加工时，由运行部填写“工艺单”经运行部负责人

批准后由采购部从“合格供应商名录”中选择合适的供应商进行加工。

4.2.2 运行部负责对委外加工的进度进行跟踪与监控，必要时如与公司第一次合作

的供应商可以到供应商现场进行监控，发现异常要求供应商改进，对于连续

三次发现异常的供应商技术部跟单员填写“纠正/预防措施处理单”交供应商进行改进，对于发出超过两次（含）“纠正/预防措施处理单”公司应考虑取消其合格供应商资格。

委外产品的验证

对于委外加工的产品到公司后，依据《采购控制程序》有关规定进行验证。

对于验证发现的不合格产品依据《不合格品控制程序》有关规定执行。

5．相关文件

采购控制程序

不合格品控制程序

6．相关记录

AYL/QR-051工艺单

AYL/QR-048合格供应商名录

AYL/QR-073纠正/预防措施处理单