管理评审控制程序的步骤

管理评审控制程序（步骤）

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1目的

管理评审控制程序规定了公司最高领导层定期对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审的流程及要求，旨在通过管理评审，确保本公司质量管理体系充分、适宜和有效地满足ISO9001:2018标准要求及获得改进的机会和变更的需要以及资源的需求。

2 范围

本程序适用于公司最高领导层定期对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行的评审活动。

3.术语

无

4 职责

4.1总经理负责主持管理评审首末次会议。

4.2管理者代表负责管理评审首末次会议的组织工作、向总经理报告质量体系运行情况。

4.3管理者代表负责管理评审计划的实施及组织协调。

4.4质量部负责监督检查管理评审程序执行情况，负责收集和提供管理评审所需资料，负责有关记录的保存。

4.6各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。

5流程

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5.1管理评审时间

最高管理者每年至少对公司质量方针和质量体系运行情况进行一次全面管理评审，特殊情况最高管理者根据实际情况增加评审频度。

5.2资料准备

5.2.1质量部负责编制《管理评审计划》，送管理者代表审核，并经总经理批准，内容包括:

——评审目的、时间、地点、计划、人员；

——评审内容、准备要求；

——管理者代表组织相关部门依据《管理评审计划》内容准备审核资料，由质量部收集并提交有关文件和资料。

5.3管理评审输入应包括以下内容：

a)以往管理评审所采取的改进措施的实施情况；

b)与质量管理体系有关的内外部因素的变化（4.1）；

c)有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性的信息：1）顾客满意和相关方的反馈（9.1.2）；

2）质量目标的实现程度（6.2）；

3）过程绩效以及产品和服务的符合性（4.4；8.6）；

4）不合格以及纠正措施（10.2）；

5）监视和测量结果（9.1.1）；

6）审核结果（9.2）；

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7）外部供方的绩效（8.4）；

d)资源的充分性（7.1）；

e)应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；

f)改进的机会（10.1）；

5.4管理评审会议

5.4.1最高管理者主持管理评审会议，参加评审会议的人员对评审计划中安排的评审输入的内容进行逐项评审。

5.5管理评审报告

5.5.1管理者代表对管理评审的结果进行总结，编写《管理评审报告》提交最高管理者批准并发至相关部门。

5.5.2管理评审报告内容包括：

评审目的

审核计划

参加评审人员名单

管理评审内容及结论

会议上确定的质量管理体系运行的不符合环节及采取的纠正预防及改进措施

5.6管理评审输出

管理者代表根据评审会议的结果对评审的输出确定责任部门，由责任部门提交相应改进计划及完成时间

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管理评审输出的内容包括：a)改进的机遇（10.1）；b)质量管理体系所需的变

更（6.3）；c)资源需求（7.1）。

5.7管理评审记录

质管部负责记录、整理、保存管理评审会议情况，并整理成管理评审报告交管理者代表审核，并经总经理批准后发放到相关部门。

6引用文件

无

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