2017年度部门决算分析评价

2017年部门决算分析报告

全部减少。主要原因为本年收入无其他收入和项目收入，本年支出人员经费和公用经费大幅减少。 2017 年总收入 309.57 万元，相比上年度 348.28 万元减少了 38.71 万元，同比减少了 11.12 。主要是本年无
其他收入和无项目预算。 2017 年总支出为 278.22 万元，相比上年度 373.24 万元减少了 95.02 万元，同比减少了 25.46 。主要是本年
2、机构设置
参照公务员法管理事业单位，编制 6 人（其中参公 4 人，工勤 1 人，事业编 1 人）
3、决算单位构成情况
我单位无下属单位，所有数据均为本级预算。
二、收入支出情况说明 2017 年度决算总收入 309.57 万元，总支出 278.22 万元，与上年总收入 348.28 万元和总支出 373.25 万元相比
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接
待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食
费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）
及租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规
备、
土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政
府性基金、
财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性
储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
比增长
100
。（二）公务接待费支出 0.05 万元，比年初预算减少（增加）

2017年部门决算情况说明

2017年度财政拨款收入决算结构图一般公共预算财政拨款67.91%年初财政拨余0.00%政府性基金预算财政拨款32.09%一、2017年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2017年度收入总计 1464.65万元，支出总计 1464.65 万元。

与2016年相比，收、支总计均减少 101.65万元，减少6%。

减少原因：因有职工退休导致人员经费减少62.4万元，因缩减开支导致公用经费减少19.04万元，项目经费减少20.21万元。

饼状图补充：（二）收入决算情况2017年度本年收入1464.65万元，其中：财政拨款收入1464.65万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；……其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出决算情况2017年度本年支出 1464.65 万元，其中：基本支出853.44万元，占 58 %；项目支出 611.22 万元，占42 %；……对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款收入决算总计 1464.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 994.62万元，占68 %；政府性基金预算财政拨款 470.03 万元，占 32 %；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占0 %。

2017年度财政拨款支出决算总计 1464.65 万元，其中：一般公共服务（类）支出994.62 万元，占 68 %；政府性基金预算财政拨款支出 470.03 万元，占 32 %。

二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2017年度支出决算结构图项目支出41.73%2017年度财政拨款收入决算结构图一般公共预算财政拨款67.91%年初财政拨余0.00%政府性基金预算财政拨款32.09%2017年度，莱西市体育中心机关运行经费支出820.4万元，比2016年减少8.296万元，减少1%，与上年基本持平（若变化较大说明原因）。

2017年财务决算分析

2017年财务决算分析编制单位：肃宁县教育局填报日期：2017年1月11日单位负责人：梁红卫财务负责人：骆彦军填报人：闫国强肃宁县教育局2017年部门决算分析2017年以来，在县委县政府和省、市局指导下，我局加强财务支出管理，完善内控制度，现将2017年财务收支情况详细分析如下：一、单位情况（一）基本情况1、主要职能(一)认真贯彻执行党和国家有关教育方面的方针、政策、法律、法规，及时传达、落实上级教育行政部门布置的各项工作。

研究拟定地方教育管理制度、措施规划、计划和办法。

(二)调查研究全县教育改革和发展重大问题，组织、指导和推动全县教育体质综合改革，理顺关系，建立适应社会发展、符合全县人民要求的教育机制和运行机制。

(三)负责全县各中小学校、幼儿园的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

(四)检查各校园的课程设置、开课、教师配备及教学计划等执行情况，做好中小学学籍管理工作。

（五）充分发挥教育督导室作用，支持并参加督导室对各中小学、幼儿园的评估、监督和指导。

(六)全面实施教师资格制度，负责教师资格的认定和管理工作。

负责全县教育系统职工教育和培训，开展多层次多规格、多种形式的全员培训。

负责本系统教职工的考核工作。

(七)负责社团办学管理工作，严格履行办学手续，杜绝无证办学，加强教学管理，认真执行社团办学的各项规章制度。

(八)负责全县教育事业发展规划的制定、学校布局调整和教育基础建设项目的实施工作。

(九)按照国家规定的教育经费“三个增长”原则，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款和教育基础建设投资的政策和措施。

督促检查下属单位各项教育经费的执行使用情况，指导下属单位使用好各项经费，并按要求规范教育经费账务。

(十)按照省市统一要求和部署，管理全县的中高考和成人高考及高等自学考试工作。

(十一)负责协调相关部门，按规定程序做好教育系统的物资采购工作，管理好教育系统固定资产账目和清产核资工作。

2017年度部门决算

2017年度部门决算单位名称：中国民主同盟北京市委员会目录第一部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表第二部分2017年度部门决算说明第三部分2017年度其他重要事项的情况说明第四部分2017年度部门绩效评价情况第一部分2017年度部门决算报表第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责：中国民主同盟北京市委员会是中国民主同盟中央委员会在北京的市级组织，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，主要是由从事文化教育及科学技术工作的高中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、是同中国共产党通力合作，致力于建设有中国特色的社会主义事业的参政党。

参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。

在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

（二）部门决算单位构成中国民主同盟北京市委员会本级1个单位。

无下属单位。

二、2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计1553.83万元，其中：本年收入1491.39万元，年初结转和结余62.44万元。

在本年收入中，财政拨款收入1491.39万元，占收入合计的100%；。

2017年度本年支出合计1417.42万元，其中：基本支出1173.75万元，占支出合计的82.81%；项目支出243.67万元，占支出合计的17.19%。

2017年年末结转和结余136.41万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1417.42万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1118.23万元，占本年财政拨款支出78.89%；…….。

2017年度部门整体支出绩效评价报告.doc

2017年度.部门整体支出绩效评价报告报告单位：湖南省文化厅湖南省文化厅2017年度部门整体支出绩效评价报告根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2018〕3号），我厅组织考评组于2018年4月1日至4月30日对部门整体支出进行了绩效评价。

根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本评价报告。

一、基本概况我厅为主管文化行政的省人民政府组成部门，含1个一级预算单位和18个二级预算单位，一级预算单位即厅机关本级，二级预算单位包括省文物局、湖南图书馆、省群众艺术馆、省少年儿童图书馆、省艺术研究院、湖南艺术职业学院、省博物馆、省考古研究所、省湘剧院、省花鼓戏保护传承中心、省木偶皮影艺术保护传承中心、省京剧保护传承中心、省文化厅艺术幼儿园、省文化资源开发服务中心、湖南文化娱乐中心、省文物交流鉴定中心、省文物保护利用中心、省文化艺术中心，其中省文化资源开发服务中心、湖南文化娱乐中心于2012年改制后划转至省演艺集团管理，财政预算管理仍挂靠在我厅。

厅机关本级为行政单位，正厅级财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度，其他二级单位适用事业单位会计制度。

（一）机构设置情况厅本级内设机构有办公室（含机关后勤服务中心）、政策法规处、规划财务处、艺术处、文化市场处、公共文化处、文化产业处、非物质文化遗产处、人事教育处、离退处、机关党委，共11个职能部室。

（二）人员情况2017年度编制部门核定批复我厅在职人员编制数为1990人，其中行政及参公编制74人，事业编制1916人，截至2017年12月31日，我厅实际在职人员数1532人，其中行政及参公编制69人，事业编制1463人。

实际在职人员数比编制人数少458人，其中行政及参公编制少5人，事业编制少453人。

2017年度编制部门核定批复我厅在校学生人数5557人，截至2017年12月31日，我厅实际在校学生人数5608人，实际在校学生超年初预算人数51人。

2017年决算分析报告

2017年决算分析报告（辽宁省铁岭市银州区工人街道办事处）一、部门（单位）情况（一）基本情况。

1．主要职能贯彻执行国家税政方针、政策，现辖10个社区，主要职能是负责基层党建、社区建设、民政事业、司法调解，计生宣传、环境绿化等工作。

2．机构情况，工人街道办事处2016年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共1个：其中行政单位1家，事业单位0家。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位人员情况：去年在职48人，退休17人，共计65人。

今年在职47人，退休17人，共计64人，有一人离职。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

（1）、以党建工作为核心，促进了各项工作正常运转。

（2）、以引资协税为主，街区经济实现了新突破，超额完成任务。

（3）、以服务居民为主，社区建设工作稳步推进。

（4）、以关注弱势群体为主，民生工程实现了新突破。

（5）、以环境整治为主，弃管楼包扶令人满意，环境整治效果显著。

二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。

收入、支出年初预算安排情况，本单位年初预算数为3,172,230.84元，支出数为5,313,222.8元,包括工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭补助支出,项目支出,基金支出。

与上年对比，年初预算数为3346742.24元, 支出数为4780499.94元，增减变动的原因是发放社区工作者两险补贴和环卫工人工资。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，本单位年初预算数为3,172,230.84元，决算数为5,313,222.8元，差额为2,140,991.96元（2）差异原因分析。

预算数为3,172,230.84元，决算数为5,313,222.8元，差额为2,140,991.96元。

其中基本支出预算为3,172,230.84元，决算为3,946,119.52元，差额773,888.68元；项目决算为1,367,103.28元，差额为1,367,103.28元差异的原因是：1、预算中不包含社区工作者两险补贴、环卫工人工资和医疗卫生与计划生育支出；2退休人员增加退休金，人员工资上调。

2017部门整体支出绩效评价报告

2017年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况1、机构人员情况：区商务和旅游局是雨花区政府正科级行政机关单位。

全局内设5个科室，分别是办公室、招商联络科、外经外贸科、旅游管理科、商业贸易科。

全局年末在职14人，退休2人，雇员8人。

2、主要职能：负责全区的招商引资业务工作、外经外贸业务工作、商贸流通业务工作、旅游业务工作及现代服务业服务工作。

承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

3、部门整体支出规模情况：2017年决算数23,394,340.43 元，均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营收入等其他收入。

行政运行支出为4,022,805.51 元，项目支出为19,371,534.92 元。

二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出4,022,805.51元主要是保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年末预决算为一般行政管理事务1,615,435.81元，主要用于商贸业务，外经外贸业务，招商引资业务，重点项目服务业务，旅游业务，现代服务业业务等。

招商引资业务等各专项经费3,541,971元，高桥市场采购试点工作225,180元，乐购雨花消费节1,200,000元，肉菜溯源工作经费733,075 元，商务创新创业及小微企业扶持资金5,270,00 元，新增限上商贸单位及电商企业扶持等1,669,513 元，旅游业务发展资金621,440 元，外贸产业发展扶持资金4,220,845 元。

（三）“三公”经费支出情况：公务接待费87177.69 元，公车运行经费0 元，因公出国（境）费40160 元，控制在预算内且比上年略微减少。

三、部门专项组织实施情况项目资金为专项经费的，全部用于专项工作。

通过召开招商工作领导小组会议，建立健全了雨花区重点在谈项目县级领导跟踪联系制度、雨花区重大签约项目跟踪落实工作制度、雨花区招商工作领导小组会议制度、雨花区招商引资信息报送制度等系列招商工作制度，进一步规范完善了招商工作机制。

泸州市建设科技推广运用管理站

泸州市建设科技推广运用管理站2017年部门整体决算绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成：泸州市建设科技推广运用管理站是泸州市住房和城乡建设局下属的参公管理事业单位。

属于一级预决算单位，没有其他下属单位。

单位机构设置情况为：单位级别为正科级，领导设置一正一副，内设办公室、民用建筑节能室、新型建材推广室。

（二）主要职能: 贯彻执行关于建设科技的产业政策，落实建设管理部门“推广应用和限制禁止使用技术”的有关规定；指导新型建筑材料、产品的研制开发和“四新”成果的推广应用。

贯彻国家关于大力发展散装水泥的方针、政策，编制散装水泥生产发展计划，并组织实施；负责预拌混凝土生产的行政管理，以及专项资金的征收管理工作。

贯彻执行有关发展新型墙体材料和节能建筑材料的法规、规章和政策；编制新型墙体材料和节能建筑材料的发展规划和实施计划，并组织协调生产和推广应用；负责墙改基金的征收和管理工作。

（三）人员概况：总编制7人，退休人员2人。

2017年9月新调入职工1人。

现在职人员总数10人，其中参公管理事业人员6人，工勤人员1人，聘用人员3人。

二、部门财政资金收支情况（一）2017年部门预算总收入1,627,741.14元，与上年度相比总额减少192,715.64元，减少10.59%，与上年度相比总额减少343,719.90元，减少18.88%。

（二）部门财政资金支出情况。

2017年部门预算总支出1,627,741.14元，与上年度相比总额减少192,715.64元，减少10.59%。

，2017年部门调整预算数支出1,476,736.88元，与上年度相比总额减少343,719.90元，减少18.88%。

三、部门财政支出管理情况1．收入支出结构2017年决算收入1,476,736.88元，其中财政拨款收入1,473,781.47元，利息收入2,955.41元。

2017年决算支出176,736.88元,其中基本支出1,067,732.96元,项目支出409,003.92元。

2017年部门整体支出绩效评价报告

2017年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）、机构职能。

泸州市国资委根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，依法对市属企业的国有资产进行监督管理。

研究拟订国有资产管理的地方规范性文件，拟定有关制度，依法对区县国有资产管理工作进行指导。

指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人权益。

通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代化企业制度要求的选人、用人机制，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施，完善经营者激励和约束制度；负责所监管企业工资分配管理工作。

按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

协调中央、省和外地在泸国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

按规定负责市直行政事业单位国有资产管理工作，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。

明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

（二）部门概况泸州市国资委属行政单位，预算单位数1 个，无二级预算单位。

（三）人员概况。

泸州市国资委属行政单位，内设9 个科室。

总编制37 名，其中行政编制35 名，工勤编制2 名。

2017年度部门绩效评价情况

2017年度部门绩效评价情况1. 概述本文档将对公司2017年度各部门的绩效评价情况进行分析和总结，并对评价结果进行解读和分析。

通过本次评价，可以对公司各部门的工作表现进行有效的量化评价，帮助公司高层对各部门的管理进行改进和优化。

2. 评价指标本次绩效评价主要从以下三个方面进行评价：2.1. 经济效益经济效益是公司评价各部门绩效的重要指标之一，由公司的财务部门负责统计各部门的盈利情况、规模、利润等具体数据。

2.2. 客户满意度客户满意度是评价公司各部门服务水平的重要指标之一，由公司市场部门负责统计各部门的客户反馈及投诉情况。

2.3. 内部管理内部管理评价各部门的工作流程和管理水平，主要考察各部门的工作效率、项目进度和员工绩效等方面，由公司人力资源部门协助公司高层对各部门作出评价。

3. 部门绩效评价结果3.1. 经济效益根据2017年度各部门的财务数据，公司的经济效益表现良好。

其中，财务部门、市场营销部门、研发部门表现尤为突出。

值得注意的是，人力资源部门的经济效益有所下滑。

3.2. 客户满意度通过市场部门对各部门客户反馈的统计发现，客户满意度排名前三的是销售部门、客户服务部门和市场营销部门，其中销售部门的客户满意度最高。

3.3. 内部管理公司内部管理表现良好，其中项目管理部门的工作效率较高，员工绩效也较好。

值得注意的是，人力资源部门的管理流程有待优化。

4. 数据分析和解读综合以上评价结果可以发现，公司总体绩效表现较好，经济效益、客户满意度和内部管理都得到了有效的评价。

其中，销售部门作为公司的重要支柱，承担了更多的业务任务，同时也从客户满意度表现上得到了更高的评价。

人力资源部门的工作表现有待加强，需要针对具体问题有针对性的优化和改进。

5. 结论在2017年度的绩效评价中，各部门的表现证明了公司整体绩效的稳步提升。

通过具体的数据评估，可对公司未来的管理方案，财务预算和市场营销策略等作出更为合理、精准的决策，为公司长期的发展提供有力的支撑。

2017年部门整体支出绩效评价报告

2017年部门整体支出绩效评价报告（米易县就业服务管理局）一、部门概况(一)基本情况米易县就业服务管理局为参照公务员办法管理的事业单位，是米易县人力资源和社会保障局下属二级局，有参公编制10名.（二）工作职责1.贯彻执行国家和省、市有关促进就业的法律、法规、方针和政策，为劳动者免费提供就业政策法规咨询服务，根据政府确定的就业工作目标任务，拟定全县就业促进工作规划和年度计划，组织实施积极的就业创业政策，落实就业服务工作措施，促进城乡劳动者充分就业、自主创业。

2.承担县就业创业工作联席会议办公室工作，负责建立创业促进就业工作长效机制，制定和完善全县城乡统筹就业、鼓励创业、创业带动就业等工作方案和实施办法，并组织实施。

3。

组织开展全县就业服务与管理工作，制定并组织实施全县公共就业服务计划，推进就业服务制度化、专业化、社会化建设。

为全县城镇失业登记人员、农村转移就业劳动者、失地农民和高校毕业生等所有城乡劳动者提供均等化公益性就业创业服务。

4.负责全县公共就业服务体系建设。

完善县级综合性服务场所，集中为劳动者和用人单位提供一站式就业服务。

指导检查乡（镇）、社区（村)建设劳动就业和社会保障服务平台,督促指导基层平台开展就业失业登记、就业援助、职业介绍、职业指导、技能培训（创业培训）、小额担保贷款等就业创业服务.5.负责全县就业援助工作，落实全市就业困难人员认定援助方案和实施办法,建立就业困难人员帮扶制度，制定专门的就业援助计划,通过落实各项就业扶持政策、提供就业岗位信息、组织技能培训等有针对性的就业服务和公益性岗位援助,对就业困难人员实施就业援助.针对特定就业群体的不同需求，制定并组织实施专项就业援助计划.建立零就业家庭即时岗位援助制度，确保零就业家庭至少有一人实现就业。

6.负责高校毕业生就业创业服务,组织开展就业见习基地及见习生认定审核、离校未就业高校毕业生跟踪服务和实名制管理、困难高校毕业生就业援助、大中专学生就业创业培训。

出江镇2017年部门决算分析报告【模板】

出江镇2017年部门决算分析报告一、出江镇情况（一）基本情况1．主要职能。

（1）、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）、维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）、保护各种经济组织的合法权益。

（5）、指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

（6）、承办上级人民政府交办的其他事项。

2．机构人员情况。

**县出江镇人民政府共有编制36名，实有在职人员32人。

其中：行政编制27名，实际24人；事业编制7名，实际7人；工勤编制2名，实际1人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

2017年与2016年实有在职人员持平。

（二）当年取得的主要事业成效2017年，我们认真贯彻落实中央、省、市工作会议精神，紧紧围绕县委县政府和镇党委、政府中心工作，稳步推进财政各项改革，保工资、保重点，保建设等资金得到较好落实，新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障，圆满完成全年财税收支目标任务，确保财政收支平衡，有力促进了出江镇经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

（三）说明事项**县出江镇人民政府2017年决算收支数据即是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。

本年度年初预算收入安排808.35万元，与上年525.81万元增加53.73%，增加原因为国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

本年度预算支出安排808.35万元，与上年525.81万元增加53.73%，国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

2017年部门决算分析及说明

2017年部门决算分析及说明2017年度工作情况汇报2017年，在孝南区委、区政府的正确领导下，区综合执法局坚持围绕全区拆违控违中心工作，按照全区规划管理工作部署，以“理顺体制、提升素质、执法实效”为目标，凝心聚力，推动各项工作取得新进展、新成效，较好地完成了年初制定的各项计划部署。

现将2017年度工作总结如下：一、2017年度主要工作成绩2017年以来，我局通过“加强宣传造势教育引导、创新工作机制划片管理、健全管理办法疏堵结合、坚持源头治理精细巡查、严格执法程序违建必拆”五位一体的综合举措，使得全区违法乱搭乱建情况得到了有效遏制。

全年累计发现各类违建818起，处置789处，违建物处置率96%，其中重控区内发现各类违建716起，总面积约35673.6平方米，组织人员4503人，动用铲车16台次，拆除违法建筑687起，拆除面积约32666平方米，拆除率96%。

全年共组织实施区级拆违行动36次,4500余人参与，拆违面积19205平方米，拆违行动完成率均达到了100%。

全年共配合规划分局立案调查违建行为16起，下达停工通知书85份，自拆通知书45份；全年截止目前共核拨乡镇拆违控违工作经费445万元。

在建项目规划执法监督检查中，共检查乡镇街15个，项目106个。

已审批建设管理项目27个（其中商住21个，教育2个，商服3个，医卫1个）。

取得部分手续的项目24个（商住16个，工业6个，教育1个，商服1个）。

无任何手续项目55个（商住22个，工业22个，教育3个，医卫2个，农业2个，旅游开发4个）。

2016年共受理临时建筑26起，项目建设资料也同步整理规范完毕，对项目建设的管理、查处率达到100%。

全年累计受理各类信访投诉163起，全部依规处理完毕并回复信访人，信访处置率100%。

二、主要工作亮点及举措为了加强控违成效，我局积极探索多种管理手段，将违建遏制在苗头，督促全社会按照程序报批、建设。

一是注重宣传造势。

2017年部门决算情况说明

2017年部门决算情况说明一、2017年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2017年收入总计1286.53万元（其中本年收入1238.41万元），包括：财政拨款收入1209.65万元，其他收入28.76万元，年初结转和结余17万元，事业基金弥补差额 31.12万元。

比去年增加328.26万元，人员工资增加和全民健身事业支出。

2017年支出总计1286.53万元（其中本年支出1089.88万元），包括：1、按功能分类科目，教育支出（类）324.33万元，文化体育与传媒支出（类）591.55万元，其他支出174万元，结余分配16.85万元，年末结转和结余179.80万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）603.48万元，商品和服务支出（类）149.65万元，对个人家庭补助,222.75万元，其他资本性支出114万元，结余分配16.85万元，年末结转和结余179.80万元。

比去年增加328.26万元，人员工资增加和全民健身事业支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况2017年财政拨款收入决算总计1226.65万元，包括：本年财政拨款收入合计1209.65万元，其中一般公共预算财政拨款886.35万元、政府性基金预算财政拨款323.30万元；年初财政拨款结转和结余17万元，其中一般公共预算财政拨款7万元、政府性基金预算财政拨款10万元。

2017年财政拨款支出决算总计1226.65万元，支出具体情况如下：1、教育支出（类）支出 315.79万元，主要用于教师工资性支出，日常水电、印刷、供暖等办公经费支出。

2、文化体育传媒（类）支出 557.06万元，主要用于于教练员工资性支出，运动员生活补助，日常办公经费等支出。

3、其他支出174万元，主要用于全民健身事业支出。

4、年末结转和结余179.80万元，主要是全民健身事业支出。

财政支出比年初预算高出50万元，主要是人员工资调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2017年一般公共预算财政拨款支出决算为872.85万元，支出具体情况如下：1、教育支出（类）支出 315.79万元，主要用于教师工资性支出，日常水电、印刷、供暖等办公经费支出。

2017年度部门整体支出绩效评价报告

2017年度部门整体支出绩效评价报告根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕12号）、《益阳市赫山区财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（益赫财绩〔2016〕85号）及《益阳市赫山区财政局关于做好2017年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2018〕113号）等有关文件精神，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2017年度部门整体支出绩效自评工作，自评得分为96分，现将相关情况报告如下：一、部门主要职责益阳市赫山区国库集中支付核算中心是赫山区财政局局属机构，是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、国有资产监督管理、参与对国民经济进行宏观调控的组成部门，主要职能职责是：（一）贯彻执行国家财税法律法规和方针政策，配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系。

（二）对集中核算单位财务实行统一收付、统一核算、统一账户、统一管理。

（三）运用财政政策，负责全区财政国库集中收付管理，办理财政国库集中收付业务。

- 1 -二、部门概况赫山区国库集中支付核算中心是赫山区财政局二级单位，系独立预算单位，共有工作人员14人，属参照公务员法管理单位。

三、部门整体支出自评情况（一）预算配置截止2017年12月31日区编办核定我单位编制15名。

（二）部门预决算情况说明2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计203.35万元，比上年同期增加4.7万元，上涨2.36%；财政拨款支出总计231.32万元，比上年同期增加39.94万元，上涨20.87%。

主要是工资增长及业务量增多，支出加大。

关于益阳市赫山区国库集中支付核算中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算数为6.92万元，2016年“三公”经费支出决算数8.23万元，减少了1.31万元，下降15.91%。

2017年部门决算分析报告 .doc

2017年部门决算分析报告（门头沟区环保局）一、部门（单位）总体情况1、部门职能（一）贯彻落实国家和本市环境保护法律、法规、规章和政策；拟订本区环境保护及生态建设规划，并组织实施。

落实本市污染物排放标准和国家环境质量标准。

（二）负责本区环境问题的协调和监督管理；牵头组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与突发环境事件的应急处置；参与协调与周边区域、流域污染防治工作。

（三）牵头本区污染物减排目标责任制的落实；落实主要污染物排放总量控制计划并监督实施，落实排污许可证制度；督查、督办、核查有关部门、单位和各镇、街道污染减排任务完成情况。

（四）负责提出本区环境保护领域固定资产投资、规模及项目安排建议；参与编制总体规划与国民经济和社会发展规划、计划；负责环境质量分析。

（五）负责本区环境污染防治的监督管理；落实水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度；负责环境监察，组织开展环境保护执法检查；负责限期治理、排污申报登记、排污收费等制度的实施；参与促进清洁生产；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护；指导城镇和农村的环境保护综合整治工作。

（六）负责污染预防，控制环境污染和环境破坏；按有关规定审批建设项目环境影响评价文件，负责建设项目主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用的监督管理，负责建设项目竣工环境保护验收。

（七）指导、协调、监督本区生态保护工作，拟订本区生态保护规划，组织生态区创建工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作，协调指导农村生态保护工作；依法对各类自然保护区的管理进行监督检查。

（八）负责本区辐射环境安全、放射性废物的监督管理；落实辐射安全相关政策、规划；监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责辐射环境事故应急处置；对废弃的放射源、放射性废物处置进行监督管理。

（九）负责本区环境监测；执行环境监测制度；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。

2017年决算情况汇报

2017年决算情况汇报尊敬的各位领导、同事：我很荣幸地向大家汇报我们公司2017年的决算情况。

2017年是我公司发展的关键一年，在全体员工的共同努力下，我们取得了一定的成绩。

以下是2017年度决算情况的具体汇报：一、总体收入情况。

2017年，我公司总收入为XXX万元，同比增长了XX%。

其中，主营业务收入为XXX万元，同比增长了XX%。

这主要得益于市场需求的增加，以及公司产品竞争力的提升。

二、成本与费用情况。

在2017年，我公司总成本为XXX万元，同比增长了XX%。

主要成本包括生产成本、销售费用、管理费用等。

与此同时，我们也在控制成本方面做出了一定的努力，但受到原材料价格上涨等因素的影响，成本总体呈现上升趋势。

三、利润状况。

2017年，我公司实现净利润为XXX万元，同比增长了XX%。

尽管成本上升，但我们通过提高产品售价、优化生产流程等方式，成功地提升了利润水平。

同时，我们也在控制费用方面做出了一定的努力，进一步提升了公司的盈利能力。

四、资产负债情况。

截至2017年底，我公司资产总额为XXX万元，负债总额为XXX万元，净资产为XXX万元。

资产负债率为XX%，较上年有所下降。

公司资产负债状况总体稳定，具备一定的偿债能力。

五、现金流量情况。

2017年，我公司经营活动产生的现金流量净额为XXX万元，投资活动产生的现金流量净额为XXX万元，筹资活动产生的现金流量净额为XXX万元。

公司现金流量总体平稳，能够满足日常经营和发展的需要。

六、经营情况总结。

总的来看，2017年是我公司稳健发展的一年。

在面对市场竞争激烈、经济形势复杂的情况下，我们取得了一定的成绩。

但与此同时，我们也清醒地认识到，仍然面临着诸多挑战和问题，需要我们进一步努力和改进。

七、展望与计划。

展望未来，我公司将继续坚持稳健经营的原则，加强市场营销，提升产品质量，降低生产成本，加大科研投入，不断提升企业核心竞争力。

我们将制定更加科学的发展规划，加强内部管理，提高工作效率，全力以赴实现公司的长远发展目标。

2017年度部门决算分析评价

XXX2017年度部门决算分析评价表
二○一七年，我学区财务工作在教体局的正确领导和县财政局的大力支持下，认真贯彻落实年初省、市财政工作会议精神，坚持依法治税、努力增强地方财政自我保障能力，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构调整，与时俱进，开拓创新，全面完成了全年各项财政工作任务。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表
编制单位：XXX金额单位：元
B0120_收入支出结构分析评价表
编制单位：XXX金额单位：元
B0130_项目资金收入支出分析评价表
编制单位：XXX金额单位：元
B0210_收入支出上下年度对比分析评价表
编制单位：XXX金额单位：元
B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表
编制单位：XXX金额单位：元
B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表
编制单位：XXX金额单位：元
B0310_人均支出分析评价表
编制单位：XXX金额单位：元
B0410_机构和人员增减变动分析评价表
编制单位：XXX金额单位：元
B0510_资产负债变动情况分析评价表
编制单位：XXX金额单位：元。