中国国际贸易促进委员会上海浦东分会

中国国际贸易促进委员会上海浦东分会

2016年度单位决算

第一部分中国国际贸易促进委员会上海浦东分会概况

主要职责

根据上海市浦东新区编制机构委员会《关于浦东新区商务委员会所属事业单位规范设置的批复》（沪浦编[2010]56号）和《关于中国国际贸易促进委员会上海浦东分会事业机构规范设置的批复》（沪浦编[2010]99号）的规定，以及上级主管部门的有关要求，设立中国国际贸易促进委员会上海浦东分会（简称：浦东新区贸促会），隶属于上海市浦东新区商务委员会管理。

浦东贸促会围绕地方经济发展和对外经贸工作的总体部署，开展促进本地区与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作的活动。

（一）促进对外贸易、促进对外投资和多种形式的中外经济技术合作，为外经贸企业提供经济贸易信息和咨询，寻找合作伙伴。

（二）负责同世界各国驻沪领馆、商务处和工商团体驻沪机构的联络工作。

（三）组织外经贸代表团、考察团出国访问和考察；邀请和接待外国经贸界人士和代表团的来访。

（四）组织外经贸企业赴国外参加国际性展览会；主办或承办境内的国际性展览会。

（五）出具中国出口商品原产地证明，负责本地区ATA单证册的签发和担保工作。

（六）代理国内及涉外专利、商标事务的业务。

（七）提供知识产权、法律咨询、商事调解、经贸纠纷仲裁等法律服务。

（八）指导和管理上海市浦东国际商会的会员发展、会员服务和信息服务等工作。

（九）承办上级主管部门交办的其他事项。

一、机构设置

根据上述职责，浦东新区贸促会设4个内设机构：

（一）办公室

（二）国际展览部

（三）法律事务部

（四）联络招商部

按有关规定设置党群组织（其办事机构与办公室合署办

公，原则上兼任）。

第二部分中国国际贸易促进委员会上海浦东分会2016年度

单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

4

5

2016年度支出决算表

单位：万元

6

7

2016年度财政拨款收入支出决算总表

8

9

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

13

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分中国国际贸易促进委员会上海浦东分会

2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为631.75万元、支出总计为631.75万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加86.57万元和93.37万元。主要原因：1、绩效工资调整；2、社保基数调整；3、事业年金调整。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计631.75万元，其中：财政拨款收入551.75万元，占87.34%；其他收入80万元，占12.66%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计631.75万元，其中：基本支出440.19万元，占69.68%；项目支出111.56万元，占30.32%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算551.75万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.37万元，增长15.34%。主要原因：1、绩效工资调整；2、社保基数调整；3、事业年金调整。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出551.75万元，占本年支出合计的87.34%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.37万元，增长15.34%。主要原因：1、绩效工资调整；2、社保基数调整；3、事业年金调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出551.75万元，

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）424.79万元，占76.99%；社会保障和就业支出（类）89.48万元，占16.22%；医疗卫生与计划生育支出（类）22.88万元，占4.15%；住房保障（类）14.6万元，占2.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为505万元，支出决算为551.75万元，完成年初预算的109.26%。决算数大于预算数的主要原因：1、绩效工资调整基数调增；2、社保基数调整；3、事业年金开始全面执行。其中：

1、一般公共服务支出（类）424.79万元，主要用于：人员支出、对个人和家庭的补助、公用支出。年初预算为401.13万元，支出决算为424.79万元，完成年初预算的105.90%。决算数大于预算数的主要原因：1、绩效工资调整基数调增；

2、社保基数调整；

3、事业年金开始全面执行。

其中：商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为288.13万元，支出决算为313.23万元，完成年初预算的108.71%。决算数大于预算数的主要原因是绩效工资调整基数调增。

商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为113万元，支出决算为111.56万元，完成年初预算的98.73%。主要是项目资金在执行时，本单位严格执行八项规定，厉行节约的结果。

2、社会保障和就业支出（类）89.48万元，主要用于：单位基本养老保险缴费和单位职业年金缴费。年初预算为59.87万元，支出决算为89.48万元，完成年初预算的149.46%。决算数大于预算数的主要原因：（1）、社保基数调整；（2）、事业年金开始全面执行。

其中：行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年