大型超市采购业务流程图
便利店标准采购业务流程图
e家e友便利连锁店一般业务管理总流程
e家e友便利连锁店新供应商商品引进流程
e 家e 友便利连锁店旧供应商新商品引进流程
e家e友便利连锁店联营及代销供应商引进流程
e家e友便利连锁店新商品转正流程
e家e友便利连锁店供应商分析淘汰流程
e家e友便利连锁店租赁结算流程
e家e友便利连锁店联营供应商结算流程
e家e友便利连锁店代销结算流程
e家e友便利连锁店购销（先货后款）结算流程
e家e友便利连锁店购销（先款后货）结算流程
e家e友便利连锁店类别单品数量管理流程
e家e友便利连锁店赠品送货流程
e家e友便利连锁店场、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：。
超市业务流程图
下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除谢谢！保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照####年度目标的要求，做好####的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持####正常的经营秩序和工作秩序。
二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐####各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保####各通道畅通，严防各种灾害事故的发生。
三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保####内外安全。
四、、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。
11、保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。
12、服从领导安排，完成领导交办任务。
5、积极扑救。
火警初起阶段，要全力自救。
防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。
6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通。
看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。
九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。
保安员值班操作及要求1、每日上午9时和下午19时为交接岗。
2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需>面汇报。
检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。
二、执勤1、7:50 —8:10、13：50 —14：10立岗迎接上班人员；12:00 —12:20 、18:00 —18:20立岗送下班人员。
2、值勤时做到遇见领导立岗，检查物品立岗，外来人员进出立岗。
3、门卫室值勤时，应做到坐姿端正，注视监视器的动态，做好接待工作，值勤期间不看书报电视，听收音机。
不与无关人员聊天，劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话，禁止打瞌睡。
商品采购业务流程图
彩虹超市一般业务管理总流程不同意不同意填写《新商品录入资料表》和《供应商录彩虹*2、品资料丿理/总监审批并门店将供应商详细情况资料列表屮报米购经供应商带X品及资料与采购部采购员洽谈叽济商品引进流程采购文员填写《新品采购部与供应商1协商代销战扣点条件页脚内祥7商品部经理的必备索岐通知采购及总经理通知：采购部、财务部、营运部、信息部该供应商转正未退货通知商品熬经理的必备索皈每月5日至15日供应商持验 收单至彩肛超市财务部对帐◄ -----------------------------------------------------供应商检査验收单和 送货耶并更正 财务部对帐组将供应商无验收单和阴脑验收单进行核检查门店 入库单是否有处 理 财务部结转已平帐单 据，财务总监结转不平帐 采购及店而在 每月4日前统计供 应商的各项应扣 费用砸定供应商验收 取与电脑骏收取是杏甲据是杏已到结财务部检伶 名确认爪弟交采购宪管/经理签 额，来购总监签幺确认通知供应商右妳月21日至28 日领款并提交增值税发票页脚内祥7补做调整误，由收货部 提岀单决方误，由采购部 提出解决方同意 ______财务总监审批总经理签名同1、 根据用途，从赠品库中提出吧品，组织发放。
2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导 批准辰 町移交御政库、供货商或转为白囲商品出K 拟订活动方案.通知参加活动的供应商，并与之洽谈活 动所需人员、场地、物品等事项。
2、视情况制左费用标准。
收取费用，开具收据。
4、开」|/》旳单抿" ____________________________________________1、 审核收据。
2、 企划部通知相关部门配合工作。
页脚内祥7收货部1、 供应商自: 亍政库I正货商［该类彩虹超市场内、场外偲销活动流程亍举办的活动：公司举办的活动:。
超市采购业务流程图优质文档
超市采购业务流程图优质文档(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）超市采购一般业务管理总流程否超市新供应商商品引进流程超市旧供应商新商品引进流程超市联营及代销供应商引进流程超市购销（自采）流程超市新商品转正流程超市供应商分析淘汰流程超市赠品送货流程超市场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：2、公司举办的活动：诫勉谈话流程图财务审批流程图第一部分（一） 借款审批流程（1)一千元以内(2）一千元以上注:除出差借款，其他原因借款不需出差申请单,审批流程同上。
(二）支付预付帐款审批流程(三）支付应付帐款审批流程注：五千元以下不需董事长签字（四）支付退货款审批流程注：五千元以下不需董事长签字第二部分 费用（一）差旅费报销流程（二）支付车辆维修费报销流程注:除1000元以下董事长不签字外，其他流程不变.（三)业务费报销流程(1）一千元以下(四）支付设备大修、工程项目结算报销流程（1）第三部分实物（1）试验检测流程图试验检测流程图烘干箱操作规程一、作业前的准备1、接上电源后，即可开启工作加热开关.二、作业中的要求2、再将控制器旋钮由0℃位置按顺时针方向旋至达到的设置的温度,此时箱内开始升温，指示灯亮作指示。
3、当温度升到所需工作温度时此时可再把旋钮作微调至指示灯熄灭处为其恒温（很可能在恒温时,温度仍继续上升,此乃余热影响，此现象约半小时左右即会处于稳定）。
当箱内温度稳定时（即所谓“恒温状态”，如温度计上读数超出或低于所需温度，则可控温器再稍微调整，以达到正确程序为止）。
4、恒温时，可关闭一组加热器工作，以免功率过大，影响恒温灵敏度。
5、温度恒温时，可根据试验需要,令其作一定时间的恒温，在此过程，可借箱内控制恒温器自动控温，而不需另加人工管理.6、欲观察工作室试品情况，可开启箱外门、借箱内一玻璃门观察之。
但箱门以不常开启为宜，以免影响恒温，并且当温度升至300℃时，开启箱门可能使玻璃门急骤冷却而破裂。
连锁超市商品采购管理流程图.docx
连锁超市采购部作业流程一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进否是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》《仓库管理作业流程》商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、价格牌管理2、 POP 管理 3、变价作业流程）采购部与营运部共同分析采购部处理解决是否有滞销或质量问题是是否否否是是需是否新供应商不需申报采购总监审批新供应商新商品引进流程采购员洽谈新供应《合同管理流录入组录入：将供应商详细资料列表， 上报商及新商品1、新供应商资料已有经营程》经理审批。
并注明更换供应商商品是否已不2、新商品资料原因：如供货价较低、 是生产有经营同3、设定商品状态厂家等（ 1、洽谈记录2、新注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打意3、旧供应商合无供应商报价印供应商商品明细表于次日十点前返回 同 4、旧供应商商品资料明（ 1） 洽谈记录（不得涂改）合同管理流程将供应商详细情况资细表（采购在电脑系统中列（ 2） 供应商报价明细（含商 料列表采购员下新品订单、 排面量（订单备注新品、 新供应商） ，品零售价及试销期）备注：试销期规定并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商 60 天 （ 3）特殊商品另订（ 3 1）常规商品试销期 30 天 （ 2）电器类商品试销期） 市调报告旧供应商新商品引进流程供应商带新商品资料与采不购部采购员洽谈同采购员填写 《新品开发单》 、 意供应商报价单、市调报告同意（含售价及试销期）采购部经理签名同意采购员下新品订单、排面量并由采购总监签字确（订单备注新品），并通知卖联营及代销扣点供应商引进流程电脑认房24 小时内录入新商场确认（陈列位置由采购同卖品资料并确认， 原始资料及场协商确认）采购部与供应商协商不供应商商品明细表于次日采购与供应商草签供应商洽同 代销或扣点条件谈记录表（十点前返回2）意1）洽谈记录（报价单（只需售价）（ 3）市调报告同意财务部审核供应商在合同上签名、 盖公章交采购经理和采购总监不同意同意总经理签名是否同意审核采购员与供应商合同签署合同（一采购部副本留底式三份）采购员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》供应商留底财务部正本留底合同、供应商资料电脑部录入房 入商品 料， 入整理 用收程序新商品转正流程取清房每周一次 ， 已到期、品名、 格、 价、新商品 （ 期 30 天）采 部出 《需淘汰到期新第一次采 部、 考售价、 毛利率、 品平均商品明 表》日 、 平均日 、 名 通知采 部出意保留第二次采及 房商淘汰次、 量、 售 量、字 存未 品 正退房将商品基通知 房淘汰及 通料属性改 ： 退 期限 两周知不可 、不可〈〈退货流程〉〉已退部 清余退货期限为两周款及 用供应商分析淘汰流程采 部 每周 行一次 ，已采 部 列〈供 商入 三个月供 商，以及供情况一 表〉 商 售排行榜采 部 署是否保留意 并通交采 确 名知通知：采 部、 理 名是采部、 运部、 部否保留是供 商 正及 店房将 供 商料 不可 或 采 部 面填 各 退货流程 不可厂家特 用清部 并收取部 清厂家各 用供 商余款店内租赁结算流程房 到期是否已退号、供 商名称、 日期、品种数、平均 日 、 款方式、 存金 、排名、 量、量⋯⋯通知 ：淘汰供 商名 及最后期限录单组检查是否按时完成每月指定交款日期， 租 供部根据合同 采 部 面填 各供 商到 部交租金收租金商特 用清收取租 供 商各种部 采 部及 运部及租 用各 用，列明 表列《未交款供 商明 》本月收款工作到期后， 部交采 部催交采将各表交至指定部 《已交款供 商明 表》《未交款供 商明 表》部《合同已到期供 商明 表》总经理与财务部进否行对帐，核对每日交款项（营业额）否采购部经理签名提出处理意见采购总监审核否意见是否保留该供应商总经理签名同意通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商供应商清算营运店联营供应商结算流程部长每月指定对帐日期，联营供应商到财采购部书面填报各供务部查询销售额及可结款金额，每月应商特别费用清单10-15 号对单， 25 号至月底结款核算员审核结款金财务部汇总各项费用，是额是否正确列明细表收取联营供应商各种杂费财务部根据合同查验收取是分成额是否超出保底数通知联营供应商开发票到是财务部结算本月结算到期后，财务部将以财务确认支票日下各表交至指定部门：期，出纳员付款《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》总采营代销结算流程经购运总总理监监待否处理采购部书面填报供应财务部汇总各项费商特别费用清单财务部查询供应商可结算金额核对用，列明细表总经理签名同意应结款余额，财收务取总供监应签商名各同项意费用并供应商按单开填单交采购部签名财务部确认支票日期出财务每月交《代销供应商具结算发票纳员付款，在电脑系统结算情况表》于总经理购销（先货后款）结算流程内做付款确认每月供应商持验收单至财务部供应商检查验收单和送货财务部对帐员将供应商验收单无对帐单并更正和电脑验收单进行核对确定供应商验收单与否检查入库单是补做调整单有是否有误电脑验收单是否平帐到期采购在每月 10 日前统计数量有误，由金额有误，由财务部检查单据供应商的各项应扣费用财务部结是转否已到平结帐算单期据，收货部提出采购部提出解财总表同意决方案务总监结转不平帐单据解决方案采购部经理审批交采购总监签名确认应付款金额，权限金额范围之外董事长签名同意权限金额之内公司总经理签名确认财务总监签名同意通知供应商在付款期内领款并财务部确认付款日期，出纳员付提交增值税发票或收据款并在电脑内做付购款确销认（先款后货）结算流程采购部与供应商协商商品付不同意款条件并签订合作合同同意采购总监、财务部确定财务部合同正本备案总经理在合同上签名，盖公合同内容、付款条件是采购部合同副本备案司合同章否符合要求、签名采购部填写《借款单》店长在《借款单》上供应商合同正本备案财务总监签名确认签名并且查验合同书采购员下订单采购员凭结算单报销类别单品数量管理流程店长及采购部经理根据公不店长每月至少一次司情况，确定商品类别及每妥查询分类商品情况类应做品种类同类别实际单品列分类商品数量意表报总经理审批数是否符指标由营运总监、采购总监与其它高层领导差异较大由采购1、确定各采购分管大类通知采购部经理，部经理汇报差异原因2、确定各大类应有商品品种差异原因合理由电脑房3、确定各大类应占用面积及楼层位置不合理是否合理1、录入商品分类资料采购部负责整改，增加2、设定每类商品种类新品或淘汰滞销品完成，下次再查3、设定各采购分类管理权限调整类别中单品数量指标。
21年版零售连锁企业采购部工作(含新店开业)流程图表大全
采购部常用工作（含新店开业）流程图大全
一、采购部常规工作流程图(23个流程)
1、采购部新品引入流程图
2、采购部一次性商品引入流程图
3、采购部自采合同申报签批流程
4、采购部特权订货审批流程图
5、采购部调拨商品流程图
7、采购部系统资料维护（修改）流程图
8、采购采购收入（合同费用）收取流程图
10、采购部市场调查流程图
11、采购部海报商品申报、海报制作流程图
13、特殊陈列道具（堆头、花车、端架）进场申请审批流程图
15、供应商年度评估流程图
16、供应商清场流程图
17、年节特殊合同申请及审批流程图
18、普通不可退商品申请退货审批流程图
19、配送中心申请退货流程图
20、跨省（跨区）商品返配申请及审批流程图
21、进口统采商品审批流程图
22、生鲜部门统采商品申请及审批流程
23、自有品牌商品开发及配送审批流程
二、采购部新店开业常规工作流程图（表）（8个流程）
2、新店商品配置流程图
3、新店租赁（联营）专柜审批流程图
4、新店商品促销选品流程图
5、新店开业商品资料录入及维护流程工作表
6、新店海报商品选品、审批、下单、配送流程图
7、市场部（企划部）新店开业工作流程表
8、新店促销员管理流程（采购口）
--THE END--。
家乐福采购业务流程和采购管理内容
家乐福采购业务流程和采购管理内容家乐福的采购业务流程和采购管理的内容家乐福业务操作流程一、业务操作流程图及说明业务操作流程图③发票区域财务中心北京上海成都广州④电脑数据①合同商品部⑤付款上海总部付款中心②货物门店流程图说明①首先需与商品部接触，协商谈判后签定合同商品部包括位于上海总部的全国商品部和位于各个城市的城市商品部全国商品部负责全国供应商，城市商品部负责地区供应商②各门店向康佳订货，康佳送货到各门店仓库，送货同时取得验收单验收单由家乐福各门店的收货区的电脑系统打印，由系统自动编号验收单是厂家与家乐福结算货款的重要凭证③发票直接送交区域财务中心家乐福在上海、广州、成都、北京设立四个财务中心，处理对应地区内门店的发票④区域财务中心收到发票，审核无误后录入系统，通过系统传输到上海付款中心错误发票将退回康佳⑤付款中心位于上海，统一支付货款，并在供应商网站上公布财务数据，以便供应商对帐二、商品出库、验收、退机流程签订供货合同供应商首先与家乐福公司商品部接触，通过协商谈判，达成合作意向后，签定两份合同《商品合同》和《促销服务协议》合同每年度签订一次，有效期从每年1月 1日到 12月 31日当年年度合同，不论在哪一天签定，其有效期均追溯到当年 1月 1日未签定当年合同的，暂时沿用上一年度合同建立供应商档案填写《供应商信息表》交给商品部采购，由家乐福系统产生一个四位数的供应商编号；编号规则是：一家公司法人一个编号一个编号用于一家公司法人；建立商品档案供应商获得编号后，商品部采购人员将其产品信息输入系统，产品信息包括单品号码、名称、条码、规格、价格等在产品进入系统以后，门店可以开始订货只有商品部有权限增加新的单品任何一项单品信息的变动必须事先与家乐福公司商品部采购人员协商一致选择促销方式海报、堆头、货架端和立柱陈列、货架中间促销陈列、特别陈列家乐福发出订单订单由家乐福各门店订货组通过传真发送给供应商；收到订单后请检查订单上的每一项内容，下单的门店、供应商编号、公司名称(可能下错公司)、价格、数量、送货日期、送货地址等在送货之前请务必确认订单上的每一项内容都是正确的对于任何不理解或者有疑问的地方请和订货门店确认确认是错误的订单，门店更正后重新下订单，再按新订单送货对于错误的订单一定不要送货；送货时请携带订单，门店按订单收货，没有订单不接受货物，请按订单上的预计收货日送货，提前或延后都不接收货物家乐福收货流程货物必须送到家乐福收货区，向收货组员工交接货物，并在现场取得验收单：家乐福收货凭证货物送交家乐福门店的收货区后，请从收货区工作人员那里取得盖有收货专用章的验收单验收单是货物交付家乐福门店的唯一有效凭据家乐福退机流程 1、门店传真给康佳办事处退货清单，在退货清单上由公司的授权代表和实际收货人，在方框内填写相应内容、签字；本公司或本公司授权代表，授权，身份证号码，作为本公司代表收取本退货单项下退回本公司的商品2、该方框在退货清单上，办事处填写签字，凭原件至门店收货区取货授权代表需由公司出具授权委托书，交家乐福各门店备案； 3、 4、在退货清单的有效日，一般在三天内，办事处应在家乐福的收货区进行退货；退货时四方人员必须在现场：1) 家乐福收货组员工，2)家乐福保安，3)家乐福相应营业部门员工，4)康佳办事处退货办理人员5、康佳业务员或物流公司需出示上述退货清单原件和取货人身份证，现场核对货物种类数量无误，然后在退货报告上签字确认收到货物门店收货区员工验证取货人的所持退货清单是真实的，并验证身份证号码和签字，与退货清单核对一致后，供应商从收货区运走货物；6、 7、退货请供应商以负数开入下一次的进货发票；如果对各门店退货有任何疑问，请在退货后六个月内及时与门店相关部门联系！三、发票开具和移交标准格式增值税发票 1、 2、 3、各种百分比费用以负数开入发票；货物金额是进货减去退货后的净进货金额；按顺序，按要求列示金额和信息请按标准格式开具增值税发票，如下图：1、票面标注：所有单品，合计开一行，详细单品开入增值税发票清单；2、票面标注：合同折扣开入发票，即净额发票签订在《商品合同》上各种折扣，合计开一行如某供应商的合同条款为：采购量折扣1%，数据交换费%……合计5%，则发票上只列一栏5%；折扣必须体现在发票上，不要把折扣放在销货清单或进货价格中体现，请严格按照以上标准格式开票； 3、票面标注：发票的备注栏店代码，部门，供应商编号；验收单号如多张验收单之间以逗号连接；退货单号如多张退货单之间以逗号连接；不含税退货金额4、部门号一定是两位数，供应商编号一定是四位数，验收单和退货单号码一定是六位数，不可以缺位，不需要其它内容，必须打印不可手写如果发票对应多张验收单，发票的备注栏上无法完整打印，可以另用一页纸作为附件，但必须仍按以上格式，允许换行，但排列次序不变该附件必须加盖公司公章，同时在发票的备注栏内注明：“详见附件”注：请严格按照以上格式及顺序开具发票，否则将被视为错误发票 5、进货减掉退货之后，得到净进货数字，在净进货的基础上再计算折扣新合同的衔接：对于新年度的合同折扣，在正式确认新的合同条件后，就可以按新的折扣条件开具发票，如果在发票上的折扣与《商品合同》不一致，为了不影响回款，家乐福不退票，但在付款时帐扣差异发票直接送交区域财务中心：家乐福公司在上海，北京，广州，成都设立四个区域财务中心，现场签收，集中处理对应区域内门店发票1、窗口送票：当面将发票交给财务中心工作人员，同时取得发票签收回执；回执上面注明发票号码、金额、签收日期等；若以后发生争议，比如发票丢失或供应商发现发票未及时入帐等，需要凭这份回执才能核查，家乐福区域所在地注册分公司业务人员负责将本注册分公司所开家乐福发票送达区域财务中心，如成都要将四川分公司发票直接送交给家乐福 2、通过邮寄或快递公司送票：快递公司一般不关心信封里面放了什么，家乐福无法与之核对，所以需要供应商随信附一份发票明细单，写明：供应商编号，店名，部门，联系电话，联系人，真实的通讯地址；拆封后，对照清单验收发票，若有不符，则按所留的电话及时联系，以免时间耽误太久难以查证对家乐福区域结算所在地注册分公司外的发票由注册分公司税务会计直接邮寄给家乐福区域结算中心财务，如湖北分公司需将家乐福发票邮寄给家乐福成都结算中心发票送交的时间：家乐福财务中心在收票后24小时内完成发票处理月末，在每月倒数第四天的18:00之前送交财务中心的发票，家乐福在当月输入系统凡在这个时间以后送交的发票，家乐福在次月输入发票丢失的处理：发生增值税发票遗失，在开票日起的两个月内，向家乐福财务中心提供以下凭证，可以替代发票超过两个月，只能重新开票 1、 2、 3、 4、发票存根联复印件，盖公章；发票遗失情况说明，盖公章；送货单，盖公章；供应商所在地的税务局的完税证明退货的发票处理 1、从退货发生到家乐福财务中心收到已经包含这笔退货的发票的时间25天内办理正负合并开发票手续； 2、超过25天未办理合并开发票，家乐福将在付款中帐扣退货款；但在不超过6个月的时间内办理了合并开发票，家乐福将退还前次已经帐扣的退货款； 3、在发生退货6个月后仍未办理合并开发票，只能通过办理退货红字发票解决办理退货红字发票流程1、提供退货的相关证明材料： (a) 加盖公章的“销货单位同意退货证明”，公章必须与进货发票的公司名称一致； (b) 进货的发票复印件多单品发票必须附销货清单，因为退货证明必须按单品办理；(c)进货对应的银行收款凭证；(d)退货单复印件，请供应商妥善保管好退货单；(e)当地税务机关要求提供的其他文件2、供应商备齐上述材料交给家乐福各城市财务部，家乐福凭此填写税务局统一格式的《开具红字增值税专用发票申请单》，呈交税务局审批；3、税务局审核《开具红字增值税专用发票申请单》，批准后加盖税务局的印章，发还家乐福公司；4、 5、 6、家乐福各城市财务部将《开具红字增值税专用发票申请单》的厂商联交给康佳；开具红字发票，交给家乐福各城市财务部；在取得《开具红字增值税专用发票申请单》的厂商联，必须开红字发票给家乐福公司；若未开具红字发票，家乐福公司将终止再次办理任何退货证明四、家乐福费用结算及付款流程费用结算方式： 1、禁止以现金方式向家乐福公司支付合同费用和门店促销费用；家乐福公司在费用结算方式上，包括总部合同费用和门店促销费，只有两种结算方式，从货款中帐扣和开入净额发票2、家乐福只接受两种补差方式，盖有供应商公章的补差协议(补差费用将以直接帐扣开普票的方式收取)；免费电视机商品(即货抵补差，必须要求门店提供免费商品验收单否则该笔补差将不被承认)①对于双方总部确认的促销活动将由家乐福总部和我公司总部确认补差金额并由家乐福总部统一帐扣到各注册分公司②对于门店常规的补差必须由跟供应商确认并按照我们认可的方式补到而不是门店③当月的费用，要求出具一份已兑付完毕的公函，要求家乐福签字盖章扣款发票的取得 1、扣款发票由当地城市的JV财务部开具凡是与百分比有关的费用，家乐福提供国税普通发票；凡是固定金额的扣款，家乐福提供地税普通发票 2、对于地税普通发票，一般当月扣款在下月初开票，一个供应商编号开一份发票，发票总额等于上月所扣款项总和； 3、对于国税普通发票，由于涉及的退佣差异因为合同条款变更，有时为正有时为负，为减少开票的混乱，在下次开票时自行调整，若不能自行调整，家乐福在每年一月和七月统一对帐后，对累计的退佣差异开发票； 4、大多数家乐福JV采用邮寄方式递送发票，采用邮寄方式的城市一般在每月15前寄出；部分地区需上门领取发票；若未在适当时间内收到发票，请持付款明细至各城市JV财务部开取发票，超过三个月，非特别原因将不再受理主要扣款项目RB 退佣差异 RB 年度有条件退佣付款口陈列费灯箱劳务费HO 其他扣款质量控制费用 DM 海报费 TG 堆台劳务费改变供应商编号如某扣款描述为：07-TG-(II)(ID)(U:)其他*代表所属年份；U代表所属；代表所属合同编号；代表所属门店货款结算到期日：发票可以被支付货款的日期帐期：家乐福货到28天，票到的前提下付款付款日：家乐福公司的开户银行向供应商支付货款的日期发票到期日＝家乐福完成收货的日期＋合同帐期家乐福全国付款中心：电子信箱：上海浦东南路号上海证券大厦25楼财务部付款中心客户合作部-08家乐福的采购管理的内容巴西家乐福最早成立于XX年但这个拥有，，人口的国家既为零售商们提供了巨大的发展机会，同时也存在诸多艰难挑战一方面，它拥有巨大的购买力市场，另一方面，又被资源贫乏危机所困扰，缺乏必要的基础设施，经历着永无尽头的经济危机尽管如此，家乐福仍努力坚持生存XX年，巴西家乐福已经成为巴西的第二大零售商，仅次于巴西本国零售商 de ()最近，家乐福开始了一项商业系统和全球业务流程标准化的工程这项工程是在系统开发商的帮助下，采用统一的财政和会计平台以及公司的企业资源计划()软件模型该项目的部分内容包括在任一国家创建共享服务中心()，用途是组织商品的集中购买和供应对家乐福而言，任何标准化尝试都是一项艰难的挑战在欧洲、亚洲、拉丁美洲，家乐福共设有个分店至年家乐福收购其本国竞争对手普莫德集团( )之后，已成为世界第二、欧洲第一零售商仅在巴西，家乐福就拥有96家高级百货商场，家超级市场，7家分销中心XX年，家乐福试图在巴西普及一种集中采购模型，该模型最初应用于法国一、集中配送家乐福发现地区有建立配送中心的显著需要，但在选择具有熟练配送经验的设施设备服务商的时候却没有很大的选择余地因为巴西没有提供这项服务的市场，家乐福是巴西唯一一家采用物流服务商的零售企业因此，巴西几乎没有一家零售商具有丰富零售经验最终，家乐福选择物流公司经营配送中心最初，合同仅应用于23个商店和有限的几类商品，随后，应用范围迅速扩展，包括96家高级百货公司、23家超级市场和6家较小的配送中心在的，主要配送设施的建设分两阶段：第一阶段用地45万平方英尺，随后几年将增长到80万平方英尺配送中心经营辐射范围达七八百公里家乐福高级百货商场除一小部分分布在附近其他州外，绝大多数都围绕着配送中心现在经营类产品，包括食品、器械和电子设备，拥有台电动升降机和台无线电频率接收器随着设施逐渐完善、作业效率提高，配送中心的员工数量由减少到，每年处理万到万份货单，平均每天交易货物约份在距东北方向米的为家乐福开设了第二个配送中心，拥有30名员工和平方米的工作场所，配送范围包括2个高级百货商场和15个超级市场由于其规模庞大，家乐福需要的不仅是可储存充足产品的基本仓库，而且需要复杂的仓库管理系统新的物流服务商通过整合零售商、世界其他地区消费品配送专业技术，凭借公司对巴西零售市场的掌握与了解，开发自己的仓库管理软件，解决了库存管理系统越来越难以适应家乐福在巴西日益扩展的商业网络需求的难题，同时方便了与当地客户的联系二、经营业绩考核家乐福经营中，有两个配送中心保持紧密联系每月和都要在一起分析评估本月的经营业绩，业绩衡量标准有以下13个：1、质量检查对基本设备和家用电器，家乐福检查所有产品并确定99．99％合格后才运往商店，对纺织品、玩具、快运食品，检查20％的产品并确定99．99％合格后运输；2、生产力以每人每小时计算；3、配送时间间隔以每天实际发车量计算；4、规定时间内完成运输任务的能力实际统计以24、48小时、或更长时间计量；5、将家乐福企业资源管理系统和仓库管理系统的数据比较，差错率不高于0．0 5％；6、平均每车装载量，以车辆最大容量计；7、货车预计接发货物数量及实际接发货物数量；8、从供应商处得到的货物数量及需求的货物数量；9、运至商店的货物数量及商店的需求量； 10、货车装载时间，分货车及货物类型计：11、由供应商提供的单一商品和混合商品的数量和比率； 12、运至商店的货物为单一商品和混合商品的数量和比率； 13、家乐福或拒绝受理商店订单的比率三、库存作业准确率据主要负责人说，到目前为止，配送中心库存作业准确率非常高由于采用条码技术，库存管理准确率达99．97％，外向物流订单处理准确率达99．89％此外，尽管配送中心对商品库存量和商品积压值不能提供确切数字，但库存量和商品积压确实很少其中最重要的是，由于产品现货供应能力、客户服务水平以及库存管理可见度的提高，商品销售量持续增加通过集中配送，家乐福实现了拥有少量库存，但却增加了存货的项目分类尤其在那些占地很大的商店，这点很重要，所以商品必须被分类存储在各个商品架上的配送中心不经营易腐蚀食物，仅经营含有有效期的干燥食品通过条码扫描技术提供的食品信息能保证供应新鲜产品并准确除去原有商品架上过期产品而将指定的产品分配到相应的架上此外，家乐福也保留了从分销中心到商店运输的垂直管理零售商与5个运输公司直接合作而且以后也将继续保留这种合作关系四、交叉送货家乐福计划在配送中心增加交叉送货的功能在这里，零售商引用沃尔玛的例子，仅在巴西开设10家高级百货商场，却通过交叉送货中心完成70-80％的运输业务由于增建换装站，涉及产品接收和运输的物流过程，不再需要长期储存货物，降低了库存成本，同时加快了产品的响应时间过去家乐福建立的管理信息系统不具有‘交叉送货信息’转换功能，但在XX年家乐福更改了信息系统，新建了具有‘交叉送货信息’功能的管理信息系统不久以后，与家乐福签署管理巴西新配送中心的合约，设施由物流公司经营，负责管理6家高级百货商场和33家超级市场的采购与配送业务在过去，家乐福的第三方供应商从不与运输商发生商业关系现在家乐福与建立的第一次伙伴关系，标志着巴西零售企业、物流服务商、运输商共同制订供应链管理综合决策的开始在供应链合作中，家乐福仍处于最核心的地位家乐福希望对仓库货架作业流程实现更严格的控制，此外，计划采用仿声仓库储存系统和无线电识别系统五、经营障碍对家乐福经营影响最大的因素是巴西匮乏的基本设施和不稳定的经济因素巴西高速公路货运量占总货运量的75％之多，但仅有2万辆商业经营性卡车，而且这些经营车辆的驾龄仅XX年由于小公司在巴西有免税的优势，所以大型跨国运输公司不愿意在巴西投资但巴西*已开始投资高速公路系统的外包发展和维修，极少数资金充足的私营公司也紧跟其后，增加投资，现在巴西85％的运输市场份额属于巴西本国公司在巴西，像家乐福这样大型的零售商面临的最大问题是巴西有限的购买力多数巴西人处于贫困线上，仅仅有90％的人有能力购买最基本的生活用品假如巴西经济稳定并且巴西中产阶级数量能继续扩大，这种困境将可能得到解决同时，家乐福希望通过XX年自行开发的信用卡操作系统能使这种困境有所改善理论上讲，当利率降低时，这项计划将使家乐福客户拓宽他们的支付业务8郑丽娟物流一班。
大型超市采购业务流程图
超市一般业务、管理总流程
是
否
是
超市新供应商商品引进流程
超市旧供应商新商品引进流程
超市联营及代销供应商引进流程
超市新商品转正流程
超市供应商分析淘汰流程
超市租赁结算流程
超市联营供应商结算流程
超市代销结算流程
超市购销（先货后款）结算流程
超市购销（先款后货）结算流程
超市类别单品数量管理流程
超市赠品送货流程
超市场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：
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采购流程图(现行版)
采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管1需求部门领取并填写《请购单》对应部门负责人审核 保管入库找供应商、询价、比价 董事长审批签订《采购订单》、反馈《请购回复单》财务部核算采购、跟踪进货提交《询价对比单》 有权人审核验收采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。
报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。
入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日序号名称规格单位数量参考价格请购用途需用日期备注经办人：审批人：制表人：附件二：采购单采购部门：年月日序号名称规格单位采购数量单价金额交货日期备注经办人：附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________序号产品名称规格单位单价（元）备注付款方式：月结____天货到付款其它交货方式：送货上门托运至需要方其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。
超市商品采购流程
第二节商品采购流程一、商品采购的流程形式(一) 新商品进货流程(代销)(二) 已销售商品的补货(订货)流程(三) 现金采购商品进货流程二、新商品进货操作流程(一) 新商品进货操作程序1、业务部经理根据公司经营策略和分店销售要求制订商品采购计划；2、根据采购计划寻找供应商；3、预约供应商；4、业务员接待预约的供应商，初步洽谈价格和结算方式；5、会同物价质检员审核有效证件和资料并签名。
(1) 供货方营业执照复印件一份(存业务部)；(2) 供货方税务登记复印一份(存业务部)；(3) 供货方加盖公章的商品报价单一式二份(存财务部、配送中心各一份)；(4) 产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书、复印件各一份(存业务部)；(5) 提供商品样板(实物)或彩色图片；(6) 原则要求必须从厂家直接进货，若只能从厂家的代理或总经销处进货，则须出示厂家签订的总代理或总经销委托书复印件存业务部及财务部各一份。
(7)其它商场资料，包括送货单、合同资料。
6、业务部经理根据相关资料及样品和本公司各分店商品结构情况，会同分店，每周组织一次相关人员讨论，同时填制“新商品待引进表”，进行卖场可容量分析后，决定是否引进。
7、业务部经理审核，确定谈判目标。
8、业务部经理审核同意进货，即安排业务员二人在预约时间内与供应商谈判，并作好谈判记录。
谈判内容包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销内容(含要求供应商每月或每季度最少一次提供部分供应商品特价促销计划)、促销费用、赞助费、年终返利。
谈判中业务员应具备高水平的谈判技巧，使新商品能以最有利我方的方式入场；不能进货的，即向供应商退还资料和样品。
9、物价部审核新商品价格，并拟定供应商提供的商品特价促销计划，给商场分店制定滚动式促销计划。
10、业务部经理根据情况约供应商进行第二次谈判。
11、达成协议，业务员签定合同并填写新商品开发表，(不能进货即退还资料和样品)同时向填制“商品上架通知单”给预收货分店。
采购订货业务流程图和 数据流程图及模块结构图
对顾客所填写的订货单进行编辑（处理1），不合格的订货单交给业务员，合格的订货单进行确认（处理2），新客户的订货单在查阅顾客资料以后进行新顾客数据的登陆（处理3），确定客户订单后，查阅配件库存情况，若订货可以满足，则开具发货单并修改库存（处理4），将处理结果存储到销售历史中，若订货无法满足，则将订货单暂存并存储，对照暂存订货单（处理5）后，通知采购部门。
（1）画出业务流程图
（2）画出数据流程图
（3）将处理1前后局部数据流程图转化成模块结构图，并说明转化类型。
1
（2）数据流程图，每个处理2分
事务型（4分）。
商超业务运作流程图
贵客来连锁管理系统业务运作流程及岗位工作手册目录前言：业务流程及岗位操作规范总则3一、商品分类申请操作流程3二、新供应商准入与合同签订流程4三、新商品信息及合同商品明细建立流程5四、供应商信息的变更流程6五、商品采购订货入库业务流程（经销、代销）6（一）、商品采购订货流程6六、商品退货业务流程（经销、代销）9七、赠品管理业务流程错误!未定义书签。
八、商品调拨业务流程（经销、代销）10九、促销业务流程（联营大码柜）错误!未定义书签。
十、促销业务流程（单品类）商场统一搞活动11十一、售价变价流程（经销、代销，联营单品管理类）12十二、商品进价调整业务（经销、代销）13（一）、只对卖场/仓库实物库存进行的进价调整13（二）、供应商承担促销损失的商品进价调整13（三）、直接退补价单的进价调整（经销、代销）13十三、盘点业务流程（经销、代销）14（一）、盘点业务流程14（二）、盘点流程说明15十四、前台销售流程[超外区]16十五、金融卡支付操作流程17十六、VIP卡使用流程17十七、收银员收款、交款日常工作业务流程18十八、专柜销售对帐业务流程19十九、顾客退换商品业务流程19二十、商品损溢业务流程(经销、代销)20二十一、供应商费用处理流程21二十二、采购结算业务流程22二十三、专柜结算业务流程错误!未定义书签。
二十四、供应商清场淘汰流程错误!未定义书签。
二十五、合同变更流程错误!未定义书签。
二十六、超市商品编码、验码、收货等操作流程23（一）、超市新商品的编码、验码23（二）、超市商品的收货23（三）、打印超市商品店内码23（四）、超市电子秤商品编码的下传错误!未定义书签。
二十七、收银员收银及交款对帐注意事项23A、收款23B、对帐25二十八、图例说明27前言：业务流程及岗位操作规范总则本着简捷高效、一单到底、“属地管理”的原则，按照购销一体、专业管理、统一进价核算模式的要求，新设计的业务流程致力于建立企业协调运作的营销电脑，真正做到内部各个流转环节的严格控制与管理，以不断提高企业的管理水平和经济效益。
超市准则采购业务规程图
否
是
是
是
否
否
是
需
不需
超市新供应商商品引进流程
已有经营
不
同
意
无
超市旧供应商新商品引进流程
不
同
意
同意
超市联营及代销供应商引进流程
不
同
意
同意
不同意
同意
超市新商品转正流程
第一次
保留第二次
淘汰
未
退
货
通
知
已退货
超市供应商分析淘汰流程
通
知
采
购
及
总
经
理
超市租赁结算流程
超市联营供应商结算流程
否
是
否
是
是
否
超市代销结算流程
超市购销（先货后款）结算流程
无
否
是有
否
到期
同意
权限金额范围之外
权限金额之内
超市购销（先款后货）结算流程
不同意
同意
超市类别单品数量管理流程
不
妥
同
意
差异较大
合理
不合理
超市赠品送货流程
超市场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：
便利店标准采购业务流程图
e 家e 友便利连锁店一般业务管理总流程否是是是否否是需不需 《新供应商商品引进流程》 《订货管理作业流程》 《收货工作流程》 商场进行商品销售、管理 信息部：新商品试销是否已经到期采购部分析经营是否有问题采购部与店面共同分析 是否有滞销或质量问题《退货管理流程》 采购部处理解决 《结算流程》《新商品转正流程》 《供应商分析淘汰流》是否新供应商 是否新供应商 采购部与供应商洽谈新商品引进 《旧供应商新商品引进流程》e 家e 友便利连锁店新供应商商品引进流程已有经营不同 意无采购主管洽谈新供应商及新商品 将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。
并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等商品是否已有经营 采购部录入组录入： 1、新供应商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态 采购主管下新品订单，并通知运营部经理填写《新增商品登录（修改）表》 将供应商详细情况资料装订 申报采购经理审批e 家e 友便利连锁店旧供应商新商品引进流程不 同 意同意供应商带新商品样品及资料与采购主管直接洽谈采购主管下新品订单，并通知运营部经理 新品资料单转交店长采购主管录新商品资料进系统并确认 采购主管填写 《新增商品登录（修改）表》 采购部经理签名同意后生效e 家e 友便利连锁店联营及代销供应商引进流程不 同 意同意不同意同意采购部与供应商协商代销或扣点条件采购主管与供应商草签联营或代销合同采购员与供应商合同签署备案（一式三份） 采购部录入小组供应商和商品整理费用收取清单总经理签名是否同意 采购部留底 财务部留底 供应商留底采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》 供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总监审核e 家e 友便利连锁店新商品转正流程第一次保留 第二次淘汰未 退 货 通 知已退货信息部每周一次检查，试销已到期新商品 信息部出《需淘汰到期新商品明细表》 采购部、卖场考评给出书面意见 采购部将商品基础资料属性改为： 不可订、不可进通知采购部及信息中心商品转正 退货流程通知信息部淘汰及退货期限 类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存 采购总监审阅签字 信息部检查到期是否已退货 财务部结清余款及费用e 家e 友便利连锁店供应商分析淘汰流程通 知 采 购及总 经 理信息部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜 信息部列〈供应商经营情况一览表〉 编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额……采购部签署是否保留意见并交采购总监确认签名 通知：采购部、财务部、营运部、信息部该供应商转正 采购部将该供应商资料订为不可订或不可进 退货流程 采购部书面填报各厂家特别费用清单 财务部汇总并收取厂家各项费用 总经理签名是否保留 财务部结清供应商余款 通知信息部：淘汰供应商名单及最后期限 信息部检查是否按时完成e家e友便利连锁店租赁结算流程每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金财务部根据合同查验应收租金额收取租赁供应商各种杂费及租赁费用财务列《未交款供应商明细》交采购部催交本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门《已交款供应商明细表》《未交款供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表采购部书面填报各供应商特别费用清单总经理采购总监采购部营运部e 家e 友便利连锁店联营供应商结算流程否是否是是否每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额 通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商 总经理签名同意 采购部经理签名提出处理意见 与财务部进行对帐，核对柜台每日交款项（营业额） 收取联营供应商各种杂费 通知联营供应商开发票到财务部结算 财务确认支票日期，出纳员付款 本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门 ： 《正常结算供应商明细表》 《保底额结算供应商明细表》 《合同已到期供应商明细表》总经 理采购总监采购部营运部财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数 结算组对帐员审核结款金额是否正确 采购部书面填报各供应商特别费用清单财务部汇总各项费用，列明细表采购总监审核意见是否保留该供应商 供应商清算e家e友便利连锁店代销结算流程采购查询供应商可结算金额并填单签名采购部书面填报供应商特别费用清单财务部汇总各项费用，列明细表财务部核对应结款余额，收取供应商各项费用财务总监签名同意供应商按单开具结算发票财务部确认支票日期出纳员付款，在电脑系统内做付款确认财务每月交《代销供应商结算情况表》于总经理采购总监签名同意e 家e 友便利连锁店购销（先货后款）结算流程无否是 有否 到期同意权限金额范围之外权限金额之内每月5日至15日供应商持验收单至彩虹超市财务部对帐 财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对补做调整单 财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据 财务总监审批 金额有误，由采购部提出解决方案 数量有误，由收货部提出解决方案 供应商检查验收单和送货单并更正 交采购主管/经理签名确认应付款金额， 总经理签名同意 财务总监签名同意通知供应商在每月21日至28日领款并提交增值税发票 财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认采购总监签名确认 确定供应商验收单与电脑验收单是否平帐 检查门店入库单是否有误 财务部检查单据是否已到结算期 采购及店面在每月4日前统计供应商的各项应扣费用待处理e 家e 友便利连锁店购销（先款后货）结算流程不同意同意采购部与供应商协商商品付款条件并签订合作合同总经理在合同上签名，盖公司合同章采购部填写《现金使用申请单》采购总监在《现金使用申请单》上签名财务总监签名确认 并且查验合同书采购员下订单财务部合同副本备案采购部合同副本备案供应商合同副本备案财务部出纳员与采购员提货并且付款采购总监确定合同内容、付款条件是否符合要求、签名e 家e 友便利连锁店类别单品数量管理流程不 妥同 意差异 较大合理不合理采购总监及采购部经理根据公司情况，确定商品类别及每类应做品种类 采购部负责整改，增加新品或淘汰滞销品 由总经理、采购总监与其它高层领导 1、确定各采购分管大类 2、确定各大类应有商品品种 3、确定各大类应占用面积及楼层位置由电脑部 1、录入商品分类资料 2、设定每类商品种类 3、设定各采购主管分类管理权限 调整类别中单品数量指标采购总监每月至少一次查询分类商品情况列分类商品数量表报总经理审批 类别实际单品数是否符指标差异原因是否合理 完成，下次再查通知采购总监或采购部经理，由采购总监或采购部经理汇报差异原因e家e友便利连锁店赠品送货流程采购部、店面收货部店面执行商品进货流程1、录入商品验收单2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。
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否
是
是
是
否
否
是
需
不需
超市新供应商商品引进流程
已有经营
不
同
意
无
超市旧供应商新商品引进流程
不
同
意
同意
超市联营及代销供应商引进流程
不
同
意
同意
不同意
同意
超市新商品转正流程
第一次
保留第二次
淘汰
未
退
货
通
知
已退货
超市供应商分析淘汰流程
通
知
采
购
及
总
经
理
超市租赁结算流程
超市联营供应商结算流程
否
是
否
是
是
否
超市代销结算流程
超市购销（先货后款）结算流程
无
否
是有
否
到期
同意
权限金额范围之外
权限金额之内
超市购销（先款后货）结算流程
不同意
同意
超市类别单品数量管理流程
不
妥
同
意
差异较大
合理
不合理
超市赠品送货流程
超市场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：