部门整体支出绩效评价指标表
部门整体支出绩效评价指标表
一级指标
分值
二级指标
分值
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
投入
15
绩效目标
15
在职人员控制率
5
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。
4
产出及效率
35
年度绩效目标完成
14
绩效目标完成
8
根据绩效办年度对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
被政府绩效考核评为一类的记8分；二类的记6分；三类的计4分
预算单位提供当年党委、政府考核结果、年度绩效目标完成有关数据
6
资产管理效益
6
资产管理制度健全并执行有效2分；资产配置、处置及收入上缴符合规定2分；资产利用率2分
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
（3.26÷10.3）×100%=32%
3
政府采购执行率
5
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
100%
5
过程
50
预算管理
管理制度健全性
6
1内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分
80%（含）-90%，计2分；
70%（含）-80%，计1分；
低于70%计0分。
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。
部门整体支出绩效自评指标表参考指标
部门整体支出绩效自评指标表参考指标指标一：预算执行率预算执行率是衡量部门整体支出效率的重要指标。
该指标可以通过计算实际支出与预算支出的比例来得出，公式如下：预算执行率 = 实际支出 / 预算支出 × 100%预算执行率的目标值应根据部门的具体情况来确定。
一般来说，高效的部门应该力求实现预算支出的最大利用，预算执行率应达到90% 以上。
指标二：成本控制率成本控制率是度量部门整体支出控制能力的指标。
该指标可以通过计算单位成本与单位产出的比例来得出，公式如下：成本控制率 = 单位成本 / 单位产出 × 100%成本控制率的目标值应根据部门的具体情况和业务特点来确定。
一般来说，部门应力求在保证质量的前提下，尽量控制成本，使成本控制率达到 80% 以上。
指标三：绩效评估结果绩效评估结果是评价部门整体支出绩效的重要参考指标。
绩效评估可以根据部门的具体工作目标和任务，结合实际完成情况进行评估。
评估结果可以通过直接得分或打分比例来表示，公式如下：绩效评估结果 = 实际得分 / 理想得分 × 100%绩效评估结果的目标值应根据部门的具体情况和要求来确定。
一般来说，部门应力求在完成任务的基础上，取得较高的绩效评估结果，使评估结果达到 80分以上。
指标四：资源利用效率资源利用效率是度量部门整体支出效益的重要指标。
该指标可以通过计算单位产出与单位资源投入的比例来得出，公式如下：资源利用效率 = 单位产出 / 单位资源投入 × 100%资源利用效率的目标值应根据部门的具体情况和任务要求来确定。
一般来说，高效的部门应尽可能有效利用资源，使资源利用效率达到80% 以上。
指标五：支出规范度支出规范度是评价部门整体支出规范程度的指标。
该指标可以通过评估部门支出行为是否符合相关规定和流程来得出，评估结果为符合规定和流程的支出次数与总支出次数的比例，公式如下：支出规范度 = 符合规定和流程的支出次数 / 总支出次数 × 100%支出规范度的目标值应根据部门的具体情况和要求来确定。
部门整体支出绩效评价基础数据表
91.26
82.98
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3、专项资金
（一个专项一行）
4、其他资金
公用经费
103.63
98.68
92.29
其中：办公费
8.67
10.00
7.93
水费、电赛、差旅赛
13,84
18.00
25.45
会议费、培训费77,08Βιβλιοθήκη 51.0063.42
政府采购金额
———
部门基本支出预算调整
—
楼堂馆所控制情况
（2021年完工项目）
批复规模（mi）
实际规模（nf）
规模控制率
预算投资（万元）
实际投资（万元）
投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。
部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况
编制数
2021年实际在职人数
控制率
14
35
经费控制情况
2020年决算数
2021年预算数
2021年决算数
三公经费
5.1
12.5
5.1
1、公务用车购置和维护经费
0
3.∞
0
其中：公车购置
0
0
0
公车运行维护
0
0
0
2、出国经费
0
0
0
3.公务接待
5.1
9.5
5.1
项目支出：
部门预算整体支出绩效自评表
部门预算整体支出绩效自评表评估日期：_________ 评估人员：_________部门名称：_________评估周期：_________--------------------------一、绩效评估指标1. 支出目标达成情况支出目标|预算数额（万元）|实际支出数额（万元）|达成情况（实际支出数额/预算数额）_________|________________|____________________|_______________ ___________2. 支出预算执行效率预算执行效率=（实际支出数额/预算数额）×100%3. 成本控制水平成本控制水平=（实际支出数额/相关产出或效益）×100%4. 资金利用效益资金利用效益=（支出产生的效益/实际支出数额）×100%二、整体评价及自我总结请依据以上绩效评估指标，根据部门的具体情况进行综合评价和自我总结。
在绩效评估中，可以考虑以下方面的内容：支出目标达成情况、预算执行效率、成本控制水平、资金利用效益等。
1. 绩效评价综合描述：2. 自我总结及改进计划：--------------------------三、改进措施在绩效评估中发现的问题和不足之处，请提出改进措施并制定可行的实施计划。
问题描述及分析：改进措施：实施计划：--------------------------四、建议意见请针对部门预算整体支出绩效，提出建议意见，以期对未来工作有所指导和改进。
建议意见：五、评估结论基于以上绩效评估和总结，对部门预算整体支出绩效作出综合评估和结论。
评估结论：--------------------------备注：本表格仅供参考，可以根据实际情况进行修改和调整。
部门整体支出管理绩效综合评价指标体系表
3.资产对外使用（出租等）、资产处 置事项是否按规定报批；
是
达到目标值得0.5分，否则不得分。
0.5
4.按规定实行收支两条线管理的资 产收益是否按及时足额上缴财政；
是
达到目标值得1分，否则不得分。
1
5.公务车定编审批手续是否按照规 定办理。
是
达到目标值得0.5分，否则不得分。
0.5
预决 算管 理 （22 分）
0.5
2.相关管理制度是否合法、合规、完
整；
是
达到目标值得0.5分，否则不得分。
0.5
3.相关管理制度是否得到有效执行。
是
达到目标值得0.5分，否则不得分。
0.5
资金使用 合规性（2.5分）
部门（单位）使 用预算资金是 否符合相关的 预算财务管理 制度的规定，用 以反映预算资 金的规范运行 情况。
1.是否符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；
1.5
2.9月支出进度。
三65%
支出进度在65%-75%之间（含65%）的 得1.5分，支出进度三75%的，得2分; 未达到目标值的不得分。
1.5
3.12月支出进度。
三90%
支出进度在90-100%之间（含90%）的 得1.5分，支出进度达到100%的，得 2分；未达到目标值的不得分。
1.5
部门预决算
1
2.是否符合部门“三定”方案确定的 职责。
是
达到目标值得1分，否则不得分。
1
3.是否符合部门制定的中长期实施 规划。
是
达到目标值得1分，否则不得分。
1
4.是否将部门整体绩效目标细化分 解为具体的工作任务。
部门整体支出绩效评价共性指标评分表
部门整体支出绩效评价共性指标评分表合计96.82023年部门整体支出绩效目标表填报单位：（盖章）填表人：颜旺华联系电话填报日期：2023年4月11 单位负责人签字:邵阳县2023年度部门整体支出绩效自评报告自评单位：邵阳县谷洲镇初级中学日期：2023年4月11日邵阳县谷洲镇初级中学整体支出绩效自评报告为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财务科学生精细化管理水平。
根据《邵阳县财政局关于做好2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩[2023]1号）的要求，现将我单位整体支出绩效自评报告如下：一、部门概况我单位是政府举办的非营利性公益一类教育服务单位，属县财政全额预算事业单位，现有在职工作人员48人，其中专业技术人员46人。
内设办公室、教学室、财务室、政教室等机构，下辖谷洲镇初级中学本级。
主要职责是组建思想教育阵地，组织常规教学，完成初中教育教学工作任务。
负责制定学校招生方案、中考方案、考生综合素质等级认定标准及办法，引导青年教师成长，改善教育教学条件，促进教育水平的提高、发展、创新。
二、部门整体支出规模及使用情况（一）2023年预算执行情况:2023年年初预算为528.86万元,其中基本支出：工资福利支出521.72万元，商品和服务支出7.13万元，对个人和家庭的补助0万元，专项经费支出0万元。
（二）基本支出使用管理情况：2023年度基本支出为803.19万元，其中工资福利支出677.27万元，用来支付单位职工的基本工资，绩效工资、社会保障缴纳及临聘人员工资；商品和服务支出40.13万元，用来支付单位日常公用支出及全镇所辖单位的安保支出；对个人和家庭的补助15.79万元，用于支付一次性退休补贴、生活补助、抚恤金及学生营养餐支出等；其它资本性支出70万元.用于单位的办公设备购置等。
2023年度我单位三公经费总支出129万元，其中公务用车运行维护费为0万元、公务接待费1.29万元，本单位严格按照财政相关部门规定没有超标。
部门整体支出绩效评价考核指标及评分表
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数
预算完成率92.8%，本预算完成率为省级预算完成率，不包含中央财政资金和非税资金结余金额，因项目支出主要在9月份以后下达，故对该部分追加预算进行了调整。
政府采购执行率91.2%
6.5
管理制度健全性
8
①已制定或具有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②制定本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
无不符项
8
过程
预算管理
13
资金使用合规性
8
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止
完成率100%
5
履职效益
6
社会效益
6
1、坚持把稳增长作为头等大事来抓，全省经济总量规模迈入新台阶。
6
2、推动企业技术创新，有效提高了经济发展质量和效益。
3、落实惠企政策，有力的促进了企业的快速、持续发展。
4、推进高耗能行业节能降耗，促进了环保工作的整治。
5、促进非公经济和中小企业健康发展，非公经济展现了新优势。
预算调整率0%
6
楼堂馆所面积控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
部门整体支出绩效评价指标体系评分表
一级指标
二级指标
三级指标
四级指标
评分标准
评分依据及简要说明
得分
履职效
能（35分）
工作目
标（5分）
目标设定（4分）
目标依据充分性（2分）
1是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责，③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0∙5分。
比较
2
目标管理（1分）
目标管理有效性（1分）
1是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。
①对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制科学、合理,
1
能有效保障目标执行和落地。
整体工
作（15分）
整体工作完成（15分）
①依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②符
合部门“三定”方案确定的部门工作职责；3符合部门制定的中长期规划及年度
工作计划；④具有科学性
和前瞻性…
2
工作目标合理性（2分）
①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。
符合客观实际是否可实现、可完成；②将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可
30%®算
金额财政未下拨齐
6
预算调整率（2分）
预算调整率二（预算调整数/预算数）×100%o得分二指标实际完成值×2o预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。比率等于0,得满分；比率在0%-10驰之间的，得1.5分；比率在10%-20⅜之间的，得1分；比率在20%-30%之间的,得0.5分;比率大于30%,得。分。
部门整体支出绩效评价共性指标及权重分值表
1
支付进度率
1
符合要求计满分，否则计0分
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）Xl00%.
实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。
既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某-时点应达到的支付进度（比率）。
1
结转结余变动率
2
0%计满分每超出5%扣1分扣完为止。
结转结余变动率=［（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额］Xloo%。
0
公用经费控制率
3
100%以下（含）计满分，每超出
1%扣1分，扣完为止。
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）XlO0%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
9
90%（含）以上计6分80%（含）
-90%,计4分；
70%（含）-80%,计2分；低于70%计O分。
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。
9
总分：
④是否与本年度部门预算资金相匹
配。
3
预算配置
.1分
在职人员控制率
1
以100%为标准。在职人员控制率W100%,计1分；每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）x100乳在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
②是否符合部门"三定"方案确定的职责；
部门整体支出绩效评价指标表
支出是否符合本单位及上级职能部门
相关管理制度，审批手续是否完整，
是否符合预算批复的用途
资金使用合规，文件依据：《湖南省金融发展专项资金管理办法》（湘财金【2017】25号）；省财政厅关于下达资金的通知及相关附件等；2018年部门决算报表
6
过程
60分
预算管理
社会效益
5
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
积极推进金融扶贫、落实绿色金融政策措施、推动普惠金融发展
推进金融扶贫：截至2018年底，共发放扶贫小额信贷24.2396亿元，贷款余额133.3072亿元；落实绿色金融政策措施：推动华融湘江银行、长沙银行机构分别发行50亿和35亿的绿色金融债，推动长沙银行申请发行150亿元的中小企业绿色金融债，鼓励兴业银行为湘江株洲短白石港至谭家塅防洪综合治理工程项目发放贷款10.5亿元并落实4.5亿元后续资金。推动普惠金融发展：和人民银行长沙中心支行联合印发《湖南省普惠金融示范区考评方案》，建立全省普惠金融示范区考评指标体系和评价标准，根据考评方案，拟授予韶山、茶陵等13个县市“2018年度湖南省普惠金融示范区”称号。
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。
预算控制率=（321.91-319.91）/2335.80*100%=0.09%，319.91万元为政策性省直单位在职及离退休人员工资及津补贴、综治奖等提标。
4
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
8
“三公经费”控制率
部门整体支出绩效评价表
部门整体支出绩效评价表背景为了更好地掌握部门的支出状况，评估各项支出的效益，及时发现和解决存在的问题，本文列出了部门整体支出绩效评价表，旨在提高部门整体工作的效率和效益。
数据来源本文所列数据来源于各部门的财务报表和工作总结，包括：•薪酬支出•物料采购支出•办公设备维护支出•市场推广支出•研发支出•其他支出数据处理针对以上数据，我们进行了如下处理：1. 数据清洗将财务报表和工作总结中存在的错误和冗余数据清理掉，确保数据的真实和准确。
2. 数据归纳将以上数据进行归类和整理，得出各项支出的总额和占比。
3. 数据计算根据各部门的工作计划和实际情况，计算出每项支出的效益值。
数据展示下面列出了部门整体支出绩效评价表。
支出项目总额支出占比支出效益薪酬支出100,000 20% 优秀物料采购支出50,000 10% 一般办公设备维护支出20,000 4% 良好市场推广支出120,000 24% 优秀研发支出90,000 18% 良好其他支出80,000 16% 一般数据分析1. 支出占比从数据中可以看出，薪酬支出和市场推广支出的占比较高，分别为20%和24%，说明薪酬和市场推广对部门工作起着至关重要的作用，需要特别关注。
2. 支出效益通过对所有支出项的效益进行评估，发现市场推广支出和薪酬支出的效益都是优秀的，而其他支出的效益则有所欠缺，需要进一步优化和调整。
3. 问题分析根据以上数据和分析，我们可以得出以下结论：•需要重点关注薪酬和市场推广的支出情况，为这两项支出提供更好的资源和支持。
•对于其他支出，需要进一步评估其效益，确定其是否必要，进行合理的节约和管理。
•需要加强对各项支出的管理和监督，避免出现不必要的支出，提高工作效率和效益。
结论通过以上对部门整体支出的评估和分析，我们可以更好地了解部门支出的状况，及时发现和解决问题，提高工作效率和效益。
同时，也可以为部门的财务管理和决策提供有效参考。
部门整支出绩效评价得分表
部门整支出绩效评价得分表
简介
部门整支出绩效评价是为了评估一个部门在特定时间内整体的工作表现和效率，以便能够更好地管理和优化资源分配。
在这个得分表中，将为每个部门列出一系列绩效评价指标，并为每个指标分配相应的得分，最后计算各部门的总分数。
指标列表
以下指标旨在评价部门整体表现和效率：
•预算管理：部门负责管理的预算执行情况，达成预算的能力等
•工作效率：部门能够完成工作的速度和效力，包括任务完成度和遗留问题的数量
•质量控制：部门的工作质量，是否符合标准和规范要求
•创新能力：部门对推进工作和解决问题的创新力和能力
得分表
部门预算管理工作效率质量控制创新能力总分
人力资源部85 90 80 70 325
财务部95 85 75 65 320
技术部90 80 90 80 340
市场部70 70 75 95 310
结论
根据得分表，技术部得到了最高的总分，表明他们对于预算管理、工作效率、
质量控制和创新能力都做得很好。
其次是人力资源部，他们也取得了较高的得分，尤其在工作效率和预算管理方面表现得非常优秀。
财务部的预算管理得分最高，但是他们在工作效率和创新能力方面的表现较弱。
市场部的创新能力得分最高，但是他们在预算管理和工作效率方面表现欠佳。
综上所述，部门整支出绩效评价得分表可以有效地评估各个部门的整体表现和
效率，为优化资源分配和管理提供重要参考。
部门整体支出绩效评价指标评分表
部门整体支出绩效评价指标评分表得分:97分附表2：部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：祁东县金桥镇人民政府填报人：翁晴电话:说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附表3：2023年度县级专项资金绩效目标自评表注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。
2023年金桥镇人民政府专项资金支出支出绩效评价报告一、项目单位基本情况金桥镇，地处祁东县南部，东与衡南县茅市镇相邻，南与鸟江镇靠近，西抵过水坪镇，北与洪桥街道、白鹤铺街道接壤，行政区域面积79.89平方千米。
下辖15个村，2个居委会，现有人口4.8万人。
二、项目概况金桥镇2023年度主要项目为农林水支出、交通运输支出、办公房建设、对村集体经济组织扶持支出、村级服务平台建设支出、其他支出，总支出573.41万元。
其主要分类支出为：（1）用于一般公共服务支出308.1万元；（2）用于文化旅游体育与传媒支出20万元；（3）用于社会保障和就业支出5万元；（4）用于节能环保支出10万元；（5）用于城乡社区支出50万元；（6）用于农林水支出132.31万元；（7）用于交通运输支出10万元；（8）用于住房保障支出27万元；（9）用于灾害防治及应急管理支出11万元。
三、专项资金使用及管理情况该项目资金由县财政局零余额户管理，金桥镇人民政府主要负责监督、检查项目工程建设质量、进度。
部门整体支出绩效评价指标评分表
部门整体支出绩效评价指标评分表部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况邵阳市工商业联合会是市财政全额拨款的行政单位，是党领导的以非公有制经济企业和非公有制经济人士为主体,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。
主要职责及重点工作计划是：1、参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本市有关法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。
2、宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、引导、服务、教育，引导民营企业家自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。
3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
4、为会员在参与社会主义市场经济建设过程中，提供市场、技术、商品等信息服务，为会员企业管理提供法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理、提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。
5、组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国、出省进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。
6、为会员提供必要的证明，协调会员与相关部门的联系，为会员和会员企业调解有关经济纠纷。
7、指导异地商会、行业商协会贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的建设，加强行业协作和自律。
8、联络异地商会、行业商协会；为异地商会、行业商协会的发展提供指导、引导、协调和服务；指导下级工商联做好异地商协会的联络工作。
9、增进与台湾、香港、澳门地区和世界工商社团及经济界人士的联系和联谊，促进经济技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
10、组织非公有制经济人士积极参与党和政府中心工作,参与同心工程、社会主义新农村建设和社会公益事业，积极做好“光彩事业”及其他社会服务工作。
11、协助管理非公有制经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等有关工作。
部门整体支出绩效评价指标表
3
预算控制率
5
预算控制率=0,计5分，0-10%，计4分；
10-20%，计3分；
20-30%，计2分；
大于30%不得分
预算控制率=（本年追加预16.5算/年初预算172.5）*100%=15.79%
5 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；
以上情况每出现一例不符合要求扣1分，扣完为止
6
预决算信息公开性
5
1 按规定内容公开预决算信息，1分；
2 按规定时限公开预决算信息，1分；
3 基础数据信息和会计信息资料真实，1分；
4 基础数据信息和会计信息资料完整，1分；
5 基础数据信息和会计信息资料准确，1分；
每超出1%扣1分，扣完为止
三公经费控制率=（三公经费实际支出数/三公经费预算安排数）*100%
（0.50/1.01=50% ）
8
政府采购执行率
6
100%以下（含）计满分；
每超出5%扣2分，扣完为止
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%
（0）
6
管理制度健全性
8
1有内部财务管制部门核定批复的部门的人员编制数.
(4/6)*100%=50%
0
三公经费变动率
8
三公经费变动率<=0,记8分,每超过一个百分点，扣0.8分扣完为止
三公经费变动率=[(0.50-1.35)/1.35*100%=--62.9%
8
过程
61
部门整体支出绩效评价指标表[001]
![部门整体支出绩效评价指标表[001]](https://img.taocdn.com/s3/m/07d03903be23482fb4da4c67.png)
预算控制率=0,计5分，0-10%，计4分；
10-20%，计3分；
20-30%，计2分；
大于30%不得分
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）*100%
0/2225.23=0%
4
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下（含）计满分；
每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门，记满分
楼堂馆所面积空置率=（）实际建设面积/批准建设面积）*100%
8
过程
61
预算执行
20
预算完成率
5
100%计满分，每低5%扣2分扣完为止
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年预算追加-年末结余）/(上年结转+年初预算+本年追加预算)*100%
(149.96+2225.23+0-156.97)/(149.96+2225.23+0)*100%=93.39%
3
预算控制率
6
8
部门重点工程与重点工作考核分数折算；
该项得分=重点工作完成数/重点工作任务数*100%
（ 无 ）
8
履职效益
6
经济效益
6
1 三公经费大幅度节约；
2 离退休同志满意无上访；
3 各项工作有序开展，年终考核优秀或合格。
年终绩效考核优秀
8
社会效益
12
行政效能
6
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分；
编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数.
344/339*100%=101.5%
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3
社会效益
12
行政效 能
6
促进部门改进文风会风，加强经 费及资产管理，推动网上办事， 提高行政效率，降低行政成本效 果较好的计6分；一般3分；无 效果或者效果不明显 0分。
根据部门自评材料评定。
6
社会公 众或服 务对象 满意度
6
90% （含）以上计6分；
80% （含）-90%，计 4 分；
70% （含）-80%，计 2 分； 低于70%计0分。
2
级
指
标
分
值
二级 指标
分
值
三级
指标
分
值
评价标准
指标说明
得分
新建楼 堂馆所 面积控 制率
5
100%以下（含）计满分，每超岀 5%扣2分，扣完为止。没有楼梯 馆所项目的部门按满分计算
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/ 批准建设面积X100%。
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所 为评价内容。
5
新建楼 堂馆所 投资概 算控制 率
6
预决算 信息公 开性
5
①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信 息，1分；③基础数据信息和会
预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信息。
5
级
指
标
分
值
二级 指标
分
值
三级
指标
分
值
评价标准
指标说明
得分
计信息资料真实，1分；④基础 数据信息和会计信息资料完整，1 分；⑤基础数据信息和汇集信息 资料准确，1分。
预算完成率=（上年结转+年初预算+本 年追加预算-年末结余/上年结转+年 初预算+本年追加预算）X100%。
0
预算控
制率
5
预算控制率=0-10% （含），计5
分；11-30%（含），计 4 分；31-60%
（含），计 3 分；61-100% （含）， 计2分；大于100%不得分
预算控制率=（本年追加预算/年初预 算）X100%。
3
绩效指标
明确性
3
①将部门整体的绩效目标细化分 解为具体的工作任务；②通过清 晰、可衡量的指标值予以体现。
③与部门年度的任务数或计划数 相对应；④与本年度部门预算资 金相匹配。以上情况每岀现一例 不符合要求的扣1分，扣完为止。
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指 标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和 考核部门整体绩效目标的明细化情况。
3
“三公
经费”变
动率
4
“三公经费”变动率三0,计4分； “三公经费” > 0,每超过一个百 分点扣0.4分，扣完为止。
“三公经费”变动率=［（本年度“三 公经费”预算数-上年度“三公经费” 预算数）/上年度“三公经费”预算数］
X100%
4
过
程
61
预算
执行
20
预算完
成率
5
100%十满分，每低于 5%扣 2分， 扣完为止。
/政府采购预算数）X100%
6
过
程
61
预算 管理
管理制 度健全 性
8
1有内部财务管理制度、会计核 算制度等管理制度，2分；
2有本部门厉行节约制度,2分；
3相关管理制度合法、合规、完 整，2分；④相关管理制度得到 有效执行，2分。
部门为加强预算管理、规范财务行为而 制定的管理制度是否健全完整，用以反映 和考核部门预算管理制度对完成主要职责 或促进事业发展的保障情况。
公用经费支岀是指部门基本支岀中的 一般商品和服务支岀。
8
“三公
经费”控
制率
8
100%以下（含）计满分，每超岀
1%扣1分，扣完为止。
“三公经费”控制率 =（“三公经费” 实际支岀数/ “三公经费”预算安排数）
X100%。
8
政府采 购执行 率
6
100%计满分，每超过（降低）5%
扣2分。扣完为止。
政府采购执行率=（实际政府采购金额
产 出 及 效 率
26
职责
履行
8
重点工
作实际
完成率
8
根据绩效办2017年对各部门为 民办实事和部门重点工程与重点 工作考核分数折算。
该项得分（绩效办对应部分考核 得分 /100）*8
7.81
履职 效益
6
经济效益
6
2017年，按照中央、省委有关文件要求，结合湘西州情实际，把项目建 设作为打赢精准脱贫攻坚的重点和抓手，全力组织实施了脱贫攻坚“十 项工程”：一是实施发展生产脱贫工程，二是实施乡村旅游脱贫工程， 三是实施转移就业脱贫工程，四是实施易地搬迁脱贫工程，五是实施教 育发展脱贫工程，六是实施医疗救助帮扶工程，七是实施生态补偿脱贫 工程，八是实施社会保障兜底工程，九是实施基础设施配套工程，十是 实施公共服务保障工程。
3
预算
配置7Leabharlann 在职人 员控制 率3
以100%为标准。在职人员控制率 三100%,计3分；每超过一个百 分点扣0.5分，扣完为止。
在职人员控制率=（在职人员数/编制 数）X100%在职人员数：部门（单 位）实际在职人数，以财政确定的部 门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。
社会公众或服务对象是指部门（单位）
履行职责而影响到的部门、群体或个 人，一般采取社会调查的方式。
6
5
100%以下（含）计满分，每超岀
5%扣2分，扣完为止。
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资 金额/批准投资金额X100%。
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所 为评价内容。
5
预算
管理
41
公用经 费控制 率
8
100%以下（含）计满分，每超岀
1%扣1分，扣完为止。
公用经费控制率=（实际支出公用经费 总额/预算安排公用经费总额）X100%。
8
资金使 用合规 性
6
①支岀符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定；②资金拨付有 完整的审批程序和手续；③项目 支岀按规定经过评估论证；④支 岀符合部门预算批复的用途；⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。
以上情况每岀现一例不符合要求 的扣1分，扣完为止。
部门使用预算资金是否符合相关的预算 财务管理制度的规定，用以反映和考核部 门预算资金的规范运行情况。
部门整体支出绩效评价指标表
级
指
标
分
值
二级
指标
分
值
三级
指标
分
值
评价标准
指标说明
得分
投 入
13
目标 设定
6
绩效目标
合理性
3
1符合国家法律法规、国民经济 和社会发展总体规划；
2符合部门“三定”方案确定的 职责；
3符合部门制定的中长期实施规 戈叽以上情况每出现一例不符合 要求的扣1分，扣完为止。
部门所设立的整体绩效目标依据是否充 分，是否符合客观实际，用以反映和考核 部门整体绩效目标与部门履职、年度工作 任务的相符性情况。