采购部质量管理体系培训内容
《采购管理培训资料》PPT课件
谈判时需注意事项1.禁止相关技术人员参与商务谈判.2.谈判对方两个人的红/黑脸的把戏.3. 别对你的谈判对手撒谎,但偶尔可说些善意的谎言〔但需对你的谎言作合理的解释〕4. 避免陷入谈判破裂 .〔达不成的想办法下次再议〕5. 尽量做一个好倾听者 ,或许可从他的话语中听出其立场或底线.6. 談判地點盡可能選擇自己的根據地.7. 絕對避免與對手爭論.8.
培训资料
采购管理
采购管理/供应商管理
采購管理发展的三個層次:a.簡單交易:主要關注價格,具體交貨期,付款條件等. b. 采購管理:開始關注采購周期,最小起訂量,經濟订购量,訂單完成率,重視成本分析,風險防范意识等. c.策略性采購/供應鏈管理:更多關注戰略伙伴合作,尋找新的技術與材料替代,與供應商共同研發&设计產品應對消費者的需求,重視整個供應鏈的成本與效率管理.供应商管理
1.进行供应商调查〔发书面调查表或现场考查〕 供应商基本情况调查表.xls 2.通过各种信息来源了解供应商〔侧面取证,网络或其客户/供应商等〕 3.进行初步的供应商评价和选择调查 4.制定一套标准对供应商进行筛选評估.
4.1.供应商的管理制度&能力. 〔管理理念是否新意&执行力&持续性〕 4.2.供应商的员工能力〔执行能力,观念,创新,整体文化程度等〕 4.3.成本结构〔询价/议价/比价三部曲,进行成本分析,可了解供应商的优劣势在哪〕? 4.4.供应商的全面质量绩效、体系和理念 . 4.5.供应商的工艺和技术能力 . 4.6.供应商的财务能力和稳定性 〔财务状况/融资能力〕 4.7. 供应商的生产计划和控制体系.〔产能/订单评审等〕 4.8.供应商的资源〔供应商&客户群体抑或其他〕 4.9.其它〔供应商的社会责任/环保意识/回馈社会情况/企業文化/管理团队情况〕
采购部人员培训方案9篇
采购部人员培训方案9篇采购部人员培训方案 1随着集团不断的发展,对酒店采购部管理工作和业务技能提出了更高的要求。
为了使采购部能适应集团与公司发展的需要,现对20__年采购部工作做如下规划:一、保证采购的合理性与及时性有效的采购计划可以使企业资金的有效利用,企业大部分的营业额是由采购部门划出去的,采购计划的好不仅能减少企业资金的流出,还可以有效的控制库存。
1、对所有部门申请的计划单进行逐一核对,确认是否有库存或其他可代替物,并进行审核购买的合理性,并随时向总经理汇报;2、对所需要采购的物品、合理的安排采购时间段,确保工作有条不紊,对需要及时采购的物品要在第一时间购回;3、配合财务掌握库存货品数量,对不必要物品不予采购,做到零库存确保酒店现金流通顺畅。
二、物价控制和节约利润主要来源于采购,因为产品的市场价格是企业无法主导的,而采购成本可以企业控制。
1、所有采购物品时均详细掌握其市场行情,耐心讨价还价,坚决买到,从一点一滴进行节约;2、对当天所有货品价位认真咨询、掌握,以便对供应商供货价进行核对并采购质、价最低的货品;3、采购时以“质量好、价格合理”为原则,货比三家。
三、货品采购渠道问题1、定点供货商。
加强对定点供应商货品、价格、质量的监督,提高供货商所供货物品的品质,加强食品卫生、保质期等方面的检查,确保食品卫生安全;2、随时与供应商联系,了解行情,及时发现采购中存在的问题并进行改进;3、经常走访供应商,对报价单进行核对,并与其他商家对比,如出现高价或瞒报,要及时更换供应商,保证公司利益不受损失。
四、及时核销督促采购员尽量做到日采日清,并及时与财务部核对帐目。
做到账账清晰,分厘不差。
五、完善制度及学习1、完善采购的工作制度,严格按照采购流程进行采购与核销;2、建立、建全购买与领取制度,所有购买后的物品不得直接送到申请部门,需要入库后方可领取;3、保证每周例会,对集团及公司下发的通知做好上传下达,加强员工的工作主动性,提高员工的工作效率。
采购部人员培训方案范本(三篇)
采购部人员培训方案范本一、培训目的采购部人员是企业采购过程中的核心人力资源,他们直接参与决策、采购策略的制定和执行,对企业采购成本和采购质量等方面有着直接的影响。
因此,为了提升采购部人员的专业素养和能力水平,本次培训的目的如下:1. 提升采购部人员的专业知识水平,使其具备丰富的产品知识、市场知识和采购相关法律法规知识。
2. 培养采购部人员的分析问题和解决问题的能力,使其能够独立完成采购过程中的各种任务。
3. 强化采购部人员的团队合作意识和沟通协作能力,提高工作效率和质量。
4. 培养采购部人员的市场洞察力和谈判能力,提高采购效果和企业竞争力。
二、培训内容1. 采购基础知识培训- 采购的定义、目标和重要性- 采购过程及流程- 采购风险和风险管理- 供应链管理和供应商评估- 采购合同和法律法规2. 产品知识培训- 市场常见产品分类和特点- 商品质量和标准- 产品市场价格走势和因素3. 采购策略和谈判技巧培训- 采购策略的制定和执行- 采购谈判的基本原则和技巧- 谈判中常见问题和解决方法4. 供应商管理和合作培训- 供应商评估和选择- 供应商绩效评价和管理- 供应商合作的关键成功因素5. 团队合作和沟通协作能力培训- 团队协作意识和团队建设- 高效沟通和协作技巧- 有效解决问题和冲突的方法6. 采购法律法规培训- 采购合同的法律要求和风险防范- 不正当竞争和商业贿赂的预防和处理- 非法腐败和商业诚信的重要性三、培训方法1. 理论学习:通过讲座、讲解、案例分析等形式,向采购部人员传达相关知识和技能。
2. 实践演练:通过模拟采购案例、角色扮演等活动,提供实践机会,加强采购部人员的实际操作能力。
3. 讨论研讨:组织讨论、互动交流等活动,促使采购部人员分享经验、解决问题,并提供实际案例分析。
4. 实地考察:组织参观供应商、采购市场等,提供实践机会并加深对市场和供应链的了解。
四、培训计划本次培训计划为期两个月,具体安排如下:第一周:采购基础知识培训(2天)- 采购的定义、目标和重要性- 采购过程及流程第二周:产品知识培训(2天)- 市场常见产品分类和特点- 商品质量和标准第三周:采购策略和谈判技巧培训(3天)- 采购策略的制定和执行- 采购谈判的基本原则和技巧第四周:供应商管理和合作培训(3天)- 供应商评估和选择- 供应商绩效评价和管理第五周:团队合作和沟通协作能力培训(2天)- 团队协作意识和团队建设- 高效沟通和协作技巧第六周:采购法律法规培训(2天)- 采购合同的法律要求和风险防范- 不正当竞争和商业贿赂的预防和处理第七周:实践演练和讨论研讨(3天)- 模拟采购案例和角色扮演- 实际问题讨论和解决第八周:实地考察(1天)- 参观供应商、采购市场等五、培训评估和总结在培训期间,将定期进行培训评估,包括知识测试、实际操作考核和反馈问卷等形式。
采购部人员培训方案范文(6篇)
采购部人员培训方案范文1、清晰,明确采购员工作职责,采购部门职能书?2、采购流程明细?3、如何高效规范、整理、保管采购合同?____年____月份培训内容(供应商管理之一)1、如何管理供应商?供应商分类及评估?2、如何判定供应商报价的真实性?3、供应商来料异常时如何处理?____年____月份培训内容(供应商开发之二)1、供应商的开发流程及方式?2、新供应商的评估?3、纳入合格供应商必须具备的条件?____年____月份培训内容(库存管理)1、理解并应用安全库存2、如何处理滞销库存?____年____月份培训内容(谈判技巧—供应商管理之三)1、与供应商谈判的要领2、设计有效的谈判方案明确谈判目标3、发问与倾听的技巧____年____月份培训内容(供应商关系的建立与管理—供应商管理之四)1、建立战略伙伴关系的必要性2、传统外协关系与供应链伙伴关系的区别3、建立双赢的战略伙伴关系的方法____年____月份培训内容(供应商供货价格分析—供应商管理之五)1、采购价格的种类2、比价的方法、原则及方式3、分解采购成本的方法____年____月份培训内容(品质系统)采购体系、质量体系的构建____年____月份培训内容(应对供应商涨价的策略)1、降低采购价格的方法2、应对供应商涨价的策略3、运用非价格因素进行谈判应注意的问题____年____月份培训内容(采购交期管理)一、采购交期1、交期的概念及构成2、交期成本核算3、影响物料交期的因素二、采购交期的改善1、改善交期的方法与策略2、提高准时交货率3、利用看板管理控制供货商出货____年____月份培训内容(采购资金的内部管理)一、采购资金1、采购资金的审批流程2、采购资金的审批权限3、采购预付款的管理办法4、采购延迟付款的管理办法二、采购资金的结算1、采购资金的结算类型2、资金结算的过程管理3、资金结算的单据管理4、结算清款表的汇总____年____月份培训内容(采购绩效的衡量与评估)1、运用财务报表分解采购绩效指标2、制定采购KPI指标的原则3、采购KPI绩效指标的核算方法与表单4、采购部年度工作规划与季度工作目标的制定5、采购业绩的报告路线(价格分析--采购成本节约报表)采购部人员培训方案范文(二)1、清晰,明确采购员工作职责,采购部门职能书?2、采购流程明细?3、如何高效规范、整理、保管采购合同?____年____月份培训内容(供应商管理之一)1、如何管理供应商?供应商分类及评估?2、如何判定供应商报价的真实性?3、供应商来料异常时如何处理?____年____月份培训内容(供应商开发之二)1、供应商的开发流程及方式?2、新供应商的评估?3、纳入合格供应商必须具备的条件?____年____月份培训内容(库存管理)1、理解并应用安全库存2、如何处理滞销库存?____年____月份培训内容(谈判技巧—供应商管理之三)1、与供应商谈判的要领2、设计有效的谈判方案明确谈判目标3、发问与倾听的技巧____年____月份培训内容(供应商关系的建立与管理—供应商管理之四)1、建立战略伙伴关系的必要性2、传统外协关系与供应链伙伴关系的区别3、建立双赢的战略伙伴关系的方法____年____月份培训内容(供应商供货价格分析—供应商管理之五)1、采购价格的种类2、比价的方法、原则及方式3、分解采购成本的方法____年____月份培训内容(品质系统)采购体系、质量体系的构建____年____月份培训内容(应对供应商涨价的策略)1、降低采购价格的方法2、应对供应商涨价的策略3、运用非价格因素进行谈判应注意的问题____年____月份培训内容(采购交期管理)一、采购交期1、交期的概念及构成2、交期成本核算3、影响物料交期的因素二、采购交期的改善1、改善交期的方法与策略2、提高准时交货率3、利用看板管理控制供货商出货____年____月份培训内容(采购资金的内部管理)一、采购资金1、采购资金的审批流程2、采购资金的审批权限3、采购预付款的管理办法4、采购延迟付款的管理办法二、采购资金的结算1、采购资金的结算类型2、资金结算的过程管理3、资金结算的单据管理4、结算清款表的汇总____年____月份培训内容(采购绩效的衡量与评估)1、运用财务报表分解采购绩效指标2、制定采购KPI指标的原则3、采购KPI绩效指标的核算方法与表单4、采购部年度工作规划与季度工作目标的制定5、采购业绩的报告路线(价格分析--采购成本节约报表)采购部人员培训方案范文(三)一、说明考虑到浙江工厂新生产线投产的需要,逐步充实到生产线开展岗位培训。
采购部质量管理体系文件
采购部质量管理体系文件1. 引言本文档旨在说明采购部门的质量管理体系文件,以确保采购过程中的质量控制和合规性。
这些文件旨在指导采购部门的工作,并确保产品和服务的质量符合组织的标准和客户的期望。
本文档包括质量管理责任、质量方针、采购程序和质量记录等内容。
2. 质量管理责任2.1 部门质量管理职责采购部门负责确保采购过程中产品和服务的质量。
部门质量管理职责包括:•确保采购程序符合质量管理要求;•审核供应商的质量管理体系;•确保供应商符合相关法规和法律要求;•确保采购过程中的风险评估和控制;•监督供应商的绩效和质量问题的处理;•提供培训和支持,以确保采购团队具备质量意识。
2.2 个人质量管理职责每个采购团队成员都有个人质量管理职责。
个人质量管理职责包括:•确保理解并按照采购程序执行任务;•及时报告与质量有关的问题或风险;•遵守质量方针和相关规定;•参与质量培训,并持续提升个人质量管理能力。
3. 质量方针3.1 质量方针概述采购部门的质量方针是确保采购过程中产品和服务的质量,以满足客户的需求和组织的要求。
质量方针包括以下几个方面:1.为客户提供高质量的产品和服务;2.遵守适用的法规和法律要求;3.不断改进质量管理体系;4.与供应商建立长期稳定的合作关系;5.培养和激励员工的质量意识。
3.2 质量目标和指标采购部门设定了一系列质量目标和指标,以跟踪和评估供应商的绩效和质量控制。
常用的质量目标和指标包括:•供应商的准时交货率;•供应商的不合格品的比例;•供应商的客户投诉率;•采购过程的合规性评估结果;•内部审计结果。
4. 采购程序4.1 供应商评估和选择采购部门对供应商进行评估和选择,以确保供应商的质量能力和合规性。
供应商评估的流程包括:1.收集供应商资料,包括企业背景、质量管理体系和相关资质证书等;2.进行供应商现场考察和审核;3.分析和评估供应商的质量能力和绩效;4.与供应商建立合作关系,并签订合同。
4.2 采购过程控制为确保采购过程中的质量控制,采购部门制定了采购过程控制程序。
《采购部培训资料》课件
价格策略、时间策略等
采购谈判中的技巧
准备充分:了解供应商的 背景、产品、价格等信息,
做好充分的准备
灵活应对:根据谈判情况 灵活调整策略,保持主动
坚持原则:在谈判中坚持 自己的原则,不轻易让步
明确谈判目标:设定明 确的谈判目标,并确保
双方都理解
保持冷静:在谈判过程 中保持冷静,避免情绪
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20XX/01/01
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采购部培训资 料
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目录
CONTENTS
采购部概述 供应商管理 采购谈判技巧 采购合同管理 采责
采购执行:按照采购计划进 行采购,确保物资及时到位
供应商管理:选择合适的供 应商,建立合作关系,确保 物资质量
添加标题
争议解决:合同争 议的解决方式、仲 裁机构等
采购合同的签订与执行
合同签订:明确双方权利和义务,确保合同合法有效 合同执行:按照合同约定,按时、按质、按量完成采购任务 合同变更:在合同执行过程中,如遇特殊情况,需及时变更合同内容 合同终止:在合同执行完毕后,双方应按照合同约定,及时终止合同关系
化决策
建立信任:与供应商建 立信任关系,为长期合
作打下基础
总结与反馈:在谈判结 束后进行总结和反馈, 为下一次谈判提供参考
采购谈判后的跟进
确认谈判结果:确保双方对谈判结果达成一致
签订合同:根据谈判结果,签订采购合同
跟踪订单执行:确保供应商按照合同要求执行订单 反馈与改进:对谈判过程进行总结,提出改进意见,为下次谈判做 好准备
采购部与研发部的关系:采购部负责采购原材料,研发部负责研发新产品,两者相互配 合,共同完成公司的研发任务。
年采购部人员培训方案6篇
年采购部人员培训方案6篇年采购部人员培训方案 (1)一.降低成本主要有以下几方面:A.针对大客户,与其洽谈建立长期战略合作伙伴,以期降点。
B.针对单项大宗物品采购在原基础上视情况与其洽谈以下几点a.单价降低b.数量增加c.增加服务d.附加值提升C.继续寻找有实力口碑好的厂家,以期与现有厂家进行比价,产生竞争局面,达到我方降低成本之目标。
D.加大对市场的市调频率,掌握各种产品的性价,争取能寻找到性价比更高的产品,使得采购成本能进一步降低。
E.继续寻找大宗产品生产源头,与现有供应商共享讯息,达到降低成本的目的二.增加收入A.在增加公司收入方面,采购部计划与供应商洽谈作为长期合作伙伴关系,要求其经常性购买本公司餐卷,支持本公司的发展。
三.效率提升A.针对各部门的物品采购申请,在得到总经理许可之后,旧品采购时间为两天,新品采购时间为五天。
四.物料回收A.了解各部门及杂货库之物品,针对能使用的物品尽量利用,能维修的物品尽量维修利用,部门之间能共同使用的物品尽量配合使用,作到搬有运无,防止重复采购和资源浪费。
五.专业素养提升A.在采购专业方面,要加强对各大批发市场的讯息掌控,经常性的走访市场。
加强对各项产品的性价了解,随时掌握产品动态,B.加强采购谈判技巧,经常性的学习新理念,新知识,给自己充电。
C.加强自身形象,注重仪容仪表,谈吐语气,采购人员在接触各供应商的时候代表的不仅仅是自己,更代表着公司,所以要不断提升自己各方面素养,树立良好形象。
六.采购完全手册的建立A.针对各长期供应商以及临时采购物品的厂家进行记录留存,方便查询。
七.规格化的建立A.针对所有物品,进行规格化的统一,并入档留存,方便管理。
八.团队协作A.展望20xx年,采购部将紧密围绕在以总经理为核心的团队中,严格并迅速执行总经理下达的各项要求和指示。
主动积极与各部门进行沟通及合作,认真听取各部门提出的建议或意见,针对好的意见或建议及时进行改进和加强并提出感谢。
最新采购部人员培训方案 采购人员的培训内容优秀8篇
最新采购部人员培训方案采购人员的培训内容优秀8篇采购部人员培训方案采购人员的培训篇一一、供应商的选择首先我们采购部做到多多开发物料资源,调查价格,做到货比三家,控制价格审核流程,让采购部的工作透明化,并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。
做为公司合格供应商必需要能做到准时,保质,乐于沟通等几个方面。
本人计划完成现有原材料供应商的评定工作,为公司后期的大批量生产做好准备。
同时进一步发展新的供应商网络,用以获得最理想的采购价格和品质。
二、账务的清理采购是一份繁琐,复杂的工作。
同时因为其工作性质关系,对公司产品的成本有直接影响。
另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退,换,修,废等情况发生,因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录,并且做好跟踪检查,定期盘点。
这是本部门的日常工作,目前也一直都在执行着,本部门将进一步对本项工作进行完善。
努力做到每笔定单的进行情况都可追溯,可查核。
三、品质保证本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。
对所采物资的使用状态进行跟踪,了解相关参数指标性能,收集数据进行同类产品的对比。
每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录四、成本控制三季度,本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。
除采购价格等方面的控制外,还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内,具体方面如办公物品的使用,电脑的使用管理,物资运输费的控制等方面。
五、采购效率我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化,尽可能的减少采购周期,提高采购的效率和及时性。
并且对各种物资的采购周期进行统计计录,提供各请购单位制定请购计划时的参考。
六、异常情况的处理因供应商生产能力的不足,或其它原因引发采购异常时,我部将第一时间知会相关领导并积极应对。
同时将对异常情况的发生原因进行分析处理,记录在案;如有必要,将进行法律程序进行公司利益的维护工作。
七、部门之间的协调独木不成林,采购部做为一个服务性部门,将谨记自己的职责,将一切以公司为重,与公司其它部门分工协作,提高生产效率,降低成本,使公司效益最大化,为公司发展提供助力。
采购管理培训教材(PPT 53页)
5.什么样才是好的采购员:采购员必备 能力外,要有合理的采购计划,遵守5R (适时、适价、适质、适地、适量)原 则,选择合适的供应商,并加于管理, 不断提高。在不影响企业正常生产情况 下,降低采购成本。
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6.采购人员应扮演的角色和能力
• 角色 • 谈判者 • 法务专家 • 生意人 • 物流专家
买方市场采购策略 卖方市场采购策略 全球采购策略
价格波动大时,采取多次且少量的采购 采购市场中物资供货量大于需求
价格相对稳定,则货比三家,择优采购
采购市场物资价格季节性差价明 采购旺季少购,淡季多购,与供应商达
显
成长期合作,获得最优价格
要求采购核心竞争价值高的物资 全球范围内寻找合作供应商
网络采购策略
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9.采购成本控制策略的适用情况和措施
成本策略名称
要求或特点
措施
联合采购策略
同区域存在相同需求的其它企业 企业联合其它企业进行大批量采购
外包采购策略 JIT采购策略
将非核心竞争物资或服务的采购业务外 要求外包比自采节省资金和人力
包给中间商或采购机构
要求企业生产中零库存废品
需要多少物资采购多少物资
1、协助资材主管做好仓储规划和布局工作。2、做好物资入库前堆放场地、物资储位的安排工作。3、组织物资入库验 收工作,验收结果无误后签字确认。4、做好危险品管理工作,防止危险品安全事故的发生。5、根据库存情况计算安全 库存量,及时作请购备库。6、对仓库环境进行安全检查,确保仓库环境干净、整齐、做好防火、防盗、防潮等工作。7、 根据相关程序,做好物资出库管理工作。8、定期组织对各仓库进行盘点,确保帐物相符,并对盘点异常情况进行分析、 改善。9、做好ERP物资进出台账工作。10、定期组织对积压在仓库里的呆废料进行清理,并统计上报处理。11、填写仓 库有关报表。
质量管理体系审核培训教材
安排审核员时应考虑:审核员资格、独立性。
审核日程须包括组织机构图中的所有部门及 其负责的体系要素。
各组制定后派代表讲解。
2024/1/2
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课堂练习分组名单
NO1: NO2: NO3: NO4:
2024/1/2
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二、审核准备
审核准备
2024/1/2
注:内部审核,有时称第一方审核,用于内部目的,由组织 自己或以组织的名义进行,可作为组织自我合格声明的基础。
外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。
第二方审核由组织的相关方(如顾客)或由其他人员以相关 方的名义进行。
第三方审核由外部独立的组织进行。这类组织提供符合要求 的认证或注册。
课程大纲
第一部分:审核概论 第二部分:内部质量体系审核步骤 第三部分:质量体系内部审核员
2024/1/2
1
第一部分
1、审核
审
2、审核分类
核
概
3、审核目的
论
4、质量体系审核范围
5、内部质量体系审核依据
2024/1/2
2
1、审核 audit
为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核 准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
6.审核报告发布日期及范围
审核报告将于2002年4月20日发布,分发范围为公司总经理、管理者代表、各部门。
7.审核日程安排
20(24/见1/下2 页)
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日期 时间
审核部门与负责的质量体系要求
第一组
第二组
8:30-9:00
首次会议
04 月 9:00--12:00 总经理、管理者代表(4.1、4.2) 营销部(4.3、4.7、4.15、4.19) 15 日 13:00-17:00 技术部(4.2、4.4、4.14、4.20) 采购部(4.6、4.15)
采购部人员培训方案样本(四篇)
采购部人员培训方案样本____年采购部人员培训方案一、培训目的随着全球经济的不断发展,采购工作变得越发重要。
为了适应市场的需求和提高采购团队的工作能力,我们制定了____年采购部人员培训方案。
该培训方案旨在提高采购人员的专业素质,加强他们的技能和知识储备,更好地为公司提供优质的采购服务。
二、培训内容1. 采购基本知识培训1.1 采购的基本概念和流程1.2 采购合同的签订和管理1.3 采购风险控制和合规要求1.4 采购成本控制和效益评估方法1.5 采购数据分析和报表制作2. 供应链管理培训2.1 供应商评估和选择2.2 供应商关系管理和协作方式2.3 供应链风险管理和应急处理2.4 供应链可持续发展和责任采购3. 采购谈判技巧培训3.1 采购谈判的基本原则和策略3.2 谈判技巧和沟通技巧的训练3.3 解决采购谈判中的纠纷和冲突4. 电子商务和数字化采购培训4.1 电子商务平台的使用和操作4.2 数字化采购流程和系统应用4.3 数据分析和报表生成工具的使用5. 国际采购培训5.1 国际贸易条款和规则的了解5.2 国际供应链管理和海外采购流程5.3 跨文化沟通和跨国谈判技巧6. 综合案例分析和实践培训6.1 结合实际采购案例进行分析和讨论6.2 采购流程的模拟演练和实际操作6.3 实地考察和供应商实地拜访三、培训方式1. 线下课堂培训根据培训内容,组织专业培训讲师进行线下课堂授课,培训时间为每月一次至少一天,全年共计12次培训。
培训期间提供课件和学习材料,学员参与互动讨论和小组活动。
2. 在线自学平台搭建采购部专属的在线学习平台,提供各类培训资料和学习资源,包括在线课程、视频教学、学习笔记等,供学员自主学习和巩固知识。
3. 实践培训结合具体工作实际,安排学员参与采购项目和合同管理,由培训师进行指导和辅导,实地考察和供应商拜访的机会。
四、培训评估方式1. 考核测试每次培训结束后进行相关知识和技能的测试,评估学员对培训内容的掌握情况。
采购部质量管理体系资料
采购部质量管理体系资料一、引言质量管理体系是企业在生产经营过程中的一种管理模式,旨在确保产品或服务的质量符合规定的标准和要求。
采购部是企业中非常重要的一个部门,质量管理体系可以帮助采购部门提高采购过程的效率和准确性,确保所采购的物料和设备的质量符合企业的需求。
二、质量管理体系目标采购部的质量管理体系的目标是确保所采购的物料和设备的质量符合企业的需求,并且能够持续改进采购过程,提高效率和准确性。
具体目标包括:1.按照企业的质量要求进行评估和选择供应商。
2.制定并执行供应商质量管理计划,确保供应商的质量符合要求。
3.采购过程中进行质量控制,确保采购物料和设备的质量合格。
4.对采购过程进行持续改进,提高采购效率和准确性。
三、质量管理流程1. 供应商质量评估和选择流程1.制定供应商质量评估标准,包括供应商的资质、生产能力、质量管理体系等。
2.对潜在供应商进行评估和筛选,评估内容包括对供应商的现场考察、质量管理能力评估、质量记录审核等。
3.根据评估结果选择合适的供应商,并与供应商签订合同。
2. 供应商质量管理流程1.确定供应商质量管理计划,包括质量目标、质量标准、质量验收要求等。
2.在供应商交货前对供应商的产品进行质量验收,包括对产品的外观、尺寸、功能等进行检查。
3.对供应商的质量问题进行处理和追踪,确保问题得以解决和避免类似问题再次发生。
3. 采购质量控制流程1.制定采购物料和设备的质量标准和验收标准。
2.对采购所得的物料和设备进行质量验收,包括对外观、尺寸、功能等进行检查,确保质量符合标准。
3.对采购物料和设备的质量问题进行处理和追踪,确保问题得以解决和避免类似问题再次发生。
4. 采购质量改进流程1.定期进行采购质量的绩效评估,分析采购过程中存在的问题和不足。
2.提出并实施相应的改进措施,包括修改采购流程、优化供应商选择标准等。
3.监控改进措施的效果,评估改进的成效和效果。
四、质量管理记录在采购部质量管理体系中,需要进行一些记录和文件的管理,以便于后续的监督和审查。
采购管理培训课程(PPT 45页)
JIT采购与传统采购的区别
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案例:JIT采购实践分析
为了对准时化采购的目的、意义和影响准时化采购的相 关因素有一个初步的了解,美国加利弗尼亚州立大学的 研究生做了一次对汽车、电子、机械等企业的经营者准 时化采购的效果问卷调查,共调查了67家美国公司。调 查的有关内容可分别见表6-2,6-3和表6-4,表6-5。 从以上调查报告不难看出以下几个方面的结论: (1)准时化采购成功的关键是与供应商的关系,而最困难 的问题也是缺乏供应商的合作。供应链管理所倡导的战 略伙伴关系为实施准时化采购提供了基础性条件。 (2)难找到“好”的合作伙伴是影响准时化采购的第二个 重要因素,如何选择合适的供应商就成了影响准时化采 购的重要条件。 (3)缺乏对供应商的激励是准时化采购的另外一个影响因 素。
采购订单管理 资产划拨单
采购订单 到货通知 采购发票
受托代销采购业务流程图
销售订单
销售出库
销售发票 收款
到货 采购 人员 采购结算 采购成本 财务 部门
顾客
销售出库单
库存
销售发票 应收单据
到货单
采购入库 采购入库单
3.第三方采购
收货通知
采购部培训计划和培训需求
采购部培训计划和培训需求一、培训背景随着全球化和市场经济的发展,采购部作为企业重要的经营部门,其工作越发复杂和重要。
采购部门需要有一支具备专业知识和能力的团队来有效地开展采购工作。
因此,为了满足企业的需要,提高采购部门的工作效率,进行一系列的培训已经势在必行。
二、培训目标1. 提高采购部门员工的专业能力和综合素质,提高整体采购管理水平;2. 帮助员工了解行业最新趋势,熟练掌握采购工作的相关技能;3. 培养团队协作意识,提高团队的执行能力和创新意识;4. 提高员工对产品质量的认知和筛选的能力,确保采购的产品符合公司质量标准。
三、培训内容和计划1. 采购技能培训:了解采购流程、供应商选择、谈判技巧、采购成本控制等;2. 供应链管理:学习供应链的整体规划和管理,了解企业的采购策略及供应商评价体系等;3. 采购合同管理:学习合同的签订、履行及风险防范等;4. 采购谈判技巧:提高员工在谈判过程中的沟通能力和谈判技巧;5. 供应商管理:学习供应商绩效评估、供应商风险管理等供应商管理的相关知识;6. 采购质量控制:了解产品质量控制的相关知识,提高对产品质量的认知和筛选的能力。
四、培训方式1. 线上培训:结合网络视频、在线课程等工具,提供支持视频学习;2. 线下培训:开展专业的外部培训班或邀请专业培训机构进行面对面的培训交流;3. 在岗培训:通过实际工作中的辅导指导,培训员工在实践中学习并提高。
五、培训需求1. 培训师资:需要有一支专业的培训师资队伍,要求具备丰富的采购领域工作经验和授课经验;2. 培训课程:根据员工的实际需求,设计符合公司实际情况的培训课程;3. 培训场地:需要提供适合培训的场地和设备,确保员工可以集中学习;4. 培训资料:准备好相关的培训资料和学习资料,方便员工学习;5. 培训评估:培训结束后需要对培训效果进行评估,进一步改进培训方案。
六、总结通过以上的培训计划和培训需求,我们可以明确采购部门的培训目标、内容和计划,以及具体的培训方式和需求。
采购部质量管理体系 要求
采购部质量管理体系引言在当今竞争激烈的市场环境中,质量管理成为了企业发展的关键因素之一。
采购部在企业运作中扮演着至关重要的角色,保证采购质量的管理体系的健全和有效性对于企业的可持续发展至关重要。
本文将探讨采购部质量管理体系的要求和实施方法。
1. 采购部质量管理体系的重要性采购部质量管理体系的建立和实施对于企业的质量保证和成本控制具有重要意义。
1.1 质量保证采购过程中,如果供应商提供的产品或服务质量低劣,不符合要求,将会给企业带来一系列的问题,如产品缺陷、退货率增加、客户抱怨等。
通过建立质量管理体系,企业可以提前规定供应商选择标准、产品质量要求以及检验流程,从而避免采购到低质量产品,保证产品质量。
1.2 成本控制低质量产品或服务往往会增加企业的成本,如因质量问题而造成的产品召回、重新采购和处理不合格品等。
通过建立质量管理体系,企业可以规定供应商的质量要求,提升供应链的稳定性,降低采购成本。
2. 采购部质量管理体系的要求建立和实施一个健全的采购部质量管理体系需要满足以下要求:2.1 流程规范化采购流程是整个质量管理体系的基础,需要明确每个环节的责任、流程和要求。
例如,采购需求确认、供应商选择、产品检验等流程应明确规定,确保每个环节按照标准操作。
2.2 供应商管理供应商是采购部质量管理体系中的重要一环,需要确保采购的供应商具备一定的质量管理能力,并符合企业的质量要求。
建立供应商评估和审核制度,定期对供应商进行综合评价,并建立长期合作关系,以提高供应链的稳定性和质量可控性。
2.3 产品质量控制建立产品质量控制体系,对采购的产品进行检验和验证,确保采购的产品满足质量要求。
可以采取多种方式进行产品检验,如抽样检验、全检验等。
建立缺陷品管理机制,及时处理不合格品,减少质量问题对企业造成的损失。
2.4 数据分析和持续改进采购部质量管理体系要求将质量数据进行收集和分析,借此找出潜在的质量问题和改进机会。
定期组织质量会议,讨论质量问题,提出改进方案并跟踪实施效果,实现持续改进。
采购部门质量管理体系总结
采购部门质量管理体系总结1. 引言质量管理在现代企业中扮演着至关重要的角色。
在采购部门中,质量管理不仅能够确保采购商品和服务的质量,还能够为企业提供合适的供应商和可靠的供应链。
因此,建立和完善采购部门的质量管理体系对于企业的发展和提升竞争力非常关键。
本文将对采购部门质量管理体系进行总结,包括质量目标的设定、供应商评估、合同管理、质量控制和持续改进等方面。
2. 质量目标的设定在采购部门质量管理体系中,设定明确的质量目标是必不可少的。
这些目标应该与企业整体的质量目标相一致,并具有可衡量性和可追溯性。
常见的采购部门质量目标包括: - 95%以上的供应商满意度 - 99%以上的准时交货率 - 98%以上的产品质量合格率针对每个质量目标,需要制定相应的量化指标和评估方法,并定期进行监测和评估,以便及时发现和解决问题。
3. 供应商评估供应商评估是采购部门质量管理体系中非常重要的一环。
通过对供应商的评估,可以筛选出合适的供应商,确保采购商品和服务的质量。
供应商评估的主要内容包括: - 供应商的质量管理体系认证情况 - 供应商的产品质量合格率 - 供应商的交货准时率 - 供应商的售后服务能力评估结果将作为选择供应商的重要依据,同时也可以帮助采购部门与供应商进行有效的合作和沟通。
4. 合同管理合同管理是采购部门质量管理的重要组成部分。
在与供应商签订合同之前,采购部门应该明确合同中的质量要求,并与供应商进行充分的沟通和协商。
合同中的质量要求应该具体明确,包括产品规格、质量标准、交货期限等内容。
在合同执行过程中,采购部门需要对供应商的质量控制和交付情况进行监督和检查,确保供应商按照合同要求提供合格的产品和及时的交货。
5. 质量控制质量控制是采购部门质量管理的核心环节。
在采购过程中,采购部门需要对采购商品和服务的质量进行有效控制,以确保产品和服务符合预期的质量要求。
常见的质量控制方法包括: - 现场检查:对供应商的生产现场进行质量检查,确保生产过程符合标准和要求。
采购部质量管理标准
采购部质量管理标准引言采购部质量管理标准是为了确保采购部门在供应商选择、采购过程中,能够严格控制产品质量,提高供应链的稳定性和产品的可靠性。
本文档旨在明确采购部质量管理的标准和流程,以确保公司获得高质量的物资和服务。
一、供应商评估和选择1.供应商评估:–评估供应商的质量管理体系,包括质量认证、相关许可证明等;–评估供应商的生产能力和技术水平;–评估供应商的交货能力和供货能力。
2.供应商选择:–选择具备稳定供货能力的供应商;–选择具有良好声誉和可靠交货记录的供应商;–选择质量管理体系符合公司要求的供应商。
二、采购合同管理1.签订采购合同:–在采购合同中明确产品的质量要求和技术规范;–明确供应商的责任和义务。
2.采购合同审核:–对采购合同进行审核,确保与需求一致;–对采购合同中的质量要求进行评估,确定是否符合公司标准。
三、采购过程管理1.采购申请:–采购部门接收内部申请,明确采购需求和质量要求;–对采购申请进行评审和批准。
2.供应商确认:–通过供应商评估和选择程序,确认合适的供应商;–确认供应商可以满足质量要求。
3.采购计划编制:–制定采购计划,明确采购数量和时间安排;–与供应商确认供货时间。
4.采购需求确认:–确认产品的规格、数量和质量要求;–与供应商确认并记录下来。
5.供应商验证:–验证供应商的质量管理体系和产品质量;–可以通过供应商的质量认证和检测报告进行验证。
6.供货验收:–对供货物资进行验收,确认是否符合采购合同中的质量要求;–对供应商提供的证明文件进行审查。
四、质量问题处理1.采购问题记录:–对采购过程中的质量问题进行记录,包括不符合要求的产品、延迟交货等;–确定问题的原因和责任方。
2.非合格品处理:–对非合格品进行分类和处理,可以选择退货、更换或返修等方式;–与供应商协商解决方案。
3.问题分析和改进:–对采购过程中出现的质量问题进行分析,找出问题的根本原因;–提出改进措施,避免类似问题再次出现。
采购部质量管理体系培训内容
采购部质量管理体系培训内容一、工作职责1、采购经理在购进业务中,要牢固树立“质量第一”的思想,依据《药品采购控制程序》,遵照“按需进货、择优选购"的原则指导本部门业务经营活动。
2、严把质量关,坚持采购的药品必须是从具有法定资格的供货单位购进的,由合法企业生产、经营的合法的合格药品。
3、加强对首营企业和首次经营药品的审核工作,经质管部门审核合格报总经理批准后方可进货.4、《首营企业审批表》、《首营品种审批表》由采购部填写,会同质管部做好首营企业、首营品种的审核工作,对进货企业的合法资格与质量保证能力进行审核或实地考察评价;对所购进药品的合法性和质量可靠性进行严格认真的审核;对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员,进行合法资格的验证.5、签订采购进货合同时,必须注明有关质量条款;对与合同中注明的有关质量条款应严格执行,不得随意放宽;购货合同如果不是以书面形式签订的,应签订质量保证协议书、并须明确其有效期限。
6、购进药品应有合法票据,并按国家规定建立完整的药品购进记录,做到票、帐、货相符;9、每年应对进货情况进行质量评审。
10、采购员要认真学习和贯彻执行《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》以及《合同法》、《价格法》等法律法规,加强药品知识的学习,以提高自身的综合素质.11、采购员要按照《药品采购控制程序》规定,在部门领导的指导下, 做好购进药品的结算及有关帐务处理工作;复核供货厂商证照是否齐全、完整、有效,是否符合质量管理要求;配合质管部门做好首营企业、首营品种的审核工作,负责填写《首营品种审批表》,向供货单位索取必要的证明材料.12、采购员要把好结算关,检查合同、协议执行情况;对执行合同有变更必须要求补办协议,规范购货手续。
在签定购销合同时,要有明确的质量条款及标准;了解供货单位的生产状况、质量状况,药品储存情况,以及是否GMP/GSP认证,及时反馈信息,为有关部门开展有针对性的质量把关提供依据;积极配合建立供货商客户档案.二、工作制度1、质量管理部门对存在以下情况之一的购进药品行为予以否决:A、未办理首营企业质量审核或审核不合格的;B、未办理首营品种质量审核或审核不合格的;C、被国家有关部门吊销批准文号或通知封存回收的;D、超出本公司经营范围或者供货单位生产(经营)范围的;E、进货质量评审决定停销的;F、进货质量评审决定取消其供货资格的;G、被国家有关部门吊销“证照”的。
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采购部质量管理体系培训内容一、工作职责1、采购经理在购进业务中,要牢固树立“质量第一"的思想,依据《药品采购控制程序》,遵照“按需进货、择优选购"的原则指导本部门业务经营活动。
2、严把质量关,坚持采购的药品必须是从具有法定资格的供货单位购进的,由合法企业生产、经营的合法的合格药品。
3、加强对首营企业和首次经营药品的审核工作,经质管部门审核合格报总经理批准后方可进货。
4、《首营企业审批表》、《首营品种审批表》由采购部填写,会同质管部做好首营企业、首营品种的审核工作,对进货企业的合法资格与质量保证能力进行审核或实地考察评价;对所购进药品的合法性和质量可靠性进行严格认真的审核;对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员,进行合法资格的验证。
5、签订采购进货合同时,必须注明有关质量条款;对与合同中注明的有关质量条款应严格执行,不得随意放宽;购货合同如果不是以书面形式签订的,应签订质量保证协议书、并须明确其有效期限。
6、购进药品应有合法票据,并按国家规定建立完整的药品购进记录,做到票、帐、货相符; 9、每年应对进货情况进行质量评审。
10、采购员要认真学习和贯彻执行《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》以及《合同法》、《价格法》等法律法规,加强药品知识的学习,以提高自身的综合素质。
11、采购员要按照《药品采购控制程序》规定,在部门领导的指导下, 做好购进药品的结算及有关帐务处理工作;复核供货厂商证照是否齐全、完整、有效,是否符合质量管理要求;配合质管部门做好首营企业、首营品种的审核工作,负责填写《首营品种审批表》,向供货单位索取必要的证明材料。
12、采购员要把好结算关,检查合同、协议执行情况;对执行合同有变更必须要求补办协议, 规范购货手续。
在签定购销合同时,要有明确的质量条款及标准;了解供货单位的生产状况、质量状况,药品储存情况,以及是否GMP/GSP认证,及时反馈信息,为有关部门开展有针对性的质量把关提供依据;积极配合建立供货商客户档案。
二、工作制度1、质量管理部门对存在以下情况之一的购进药品行为予以否决:A、未办理首营企业质量审核或审核不合格的;B、未办理首营品种质量审核或审核不合格的;C、被国家有关部门吊销批准文号或通知封存回收的;D、超出本公司经营范围或者供货单位生产(经营)范围的;E、进货质量评审决定停销的;F、进货质量评审决定取消其供货资格的;G、被国家有关部门吊销“证照”的。
2、公司质量管理体系文件分为四类:质量管理规定制度类,用QM表示;质量管理岗位职责类,用QD表示;质量管理工作程序类,用QP表示;质量记录和凭证类,用QR表示。
企业代码如“三发医药”代码为“SFYY”。
3、采购部依据公司“进货质量控制程序”的规定,坚持“按需进货,择优采购、质量第一”的原则,确保药品购进的合法性。
在采购药品时应选择合格供货方,必须从具有合法资质的药品生产企业或药品批发企业购进。
药品采购应制定计划,并有质量管理机构人员参加、审核;采购药品应签订书面采购合同,明确质量条款。
4、购进药品应向供货单位所取发票。
发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等;不能全部列明的,应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。
采购人员应及时了解药品的库存结构情况和销售情况,合理制定采购计划,在保证满足市场需求的前提下,避免药品因积压、过期失效或滞销造成的损失。
5、首营企业的审核,应当查验加盖其公章原印章的以下资料,确认真实、有效:A、《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件;B、营业执照;C、《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件;D、相关印章、随货同行单(票)样式;E、开户许可证复印件;F、《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。
6、审核销售人员的合法资质,应当查验以下资料,确认真实、有效: A、加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件;B、加盖供货单位公章原印章的法定代表人印章或签名的授权书,授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码,以及授权销售的品种、地域、期限; C、供货单位及供货品种相关资料。
7、首营品种的审核:索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核,审核无误的方可采购。
8、首营企业和首营品种必须经质量审核批准后,方可开展业务往来并购进药品。
9、公司规定药品近效期含义为:距药品有效期截止日期不足12个月的药品,若有效期为12个月的,截止日期不足6个月的药品。
未标明有效期或更改有效期的按劣药处理。
在计算机系统管理软件中应设置药品近效期自动报警程序,有效期不到6个月的药品不得购进,不得验收入库。
10、药品召回程序的启动:采购部门在接到供货商召回通知时(含口头、电话通知),应在第一时间通知质管部并申请启动召回程序。
对供货商仅以口头或电话方式通知的,由采购部或质管部向供货商发出《药品召回确认函》,要求供货商必须出具加盖其企业公章的书面《召回通知》,《召回通知》必须明确所召回的具体品种、批次、召回原因、召回期限及其他必要的实施计划和具体事宜。
11、重大质量事故:购进假劣药品,受到新闻媒介曝光或上级通报批评,造成较坏影响或损失在2000元以上者。
一般质量事故:购销“三无”产品或假冒、失效、过期药品,造成一定影响或损失在500元以下者。
三、工作程序1、如何选择供货方,(1)、供货方必须是具有合法《药品生产(经营)许可证》和《营业执照》的药品生产或经营企业,并已经通过《GMP》或《GSP》的认证企业,其经营方式、范围应与证照内容一致。
(2)、以购进生产质量文件为依据,验证生产能力和药品质量为主要内容的供货方质量信誉,供货方的质量历史,供货方的质量体系状况。
同品种应选择质量信誉好的供货方。
(3)、供货方履行合同能力:包括药品品种、数量、价格、交货期、运转方式、要求及服务。
2、如何评定供货方,(1)、对供货方的评定一般由质管部组织进行。
参加评定的人员包括:业务人员及质管员或质管部长。
(2)、重要的供货方评定应由公司质管部、采购部等部门人员参加。
(3)、评审方法主要有:文件评审;样品评定;对比历史使用情况;证书验证和确认,如供货方质量管理体系认证资格证书等;如果凭以上文件不能准确判断其质量保证能力时,由采购部牵头质管部派员,到供货方处实地考察。
(4)、评定的内容主要有:供货方的药品质量、服务质量、交货及时性、价格、社会信誉;质量体系状况等。
(5)、按评定结果增减订货数量,调整采购方案,或取消其供货资格。
(6)、药品只能在“合格供应商一览表”规定的供货方处采购。
应坚持按需进货、择优选购、交货及时和服务满意的原则。
3、采购应依法签订合同,合同的内容必须符合《合同法》的规定,详细填明包括质量要求在内的各项条款,以明确质量责任。
4、正式采购合同应标明的内容包括:签订合同地点、签约人;采购药品的品种、规格、数量、生产单位或产地、价格、交货期、交货地点和质量条款;对于包装、标识、运输及有特殊要求的采购药品,必须在采购文件中注明相关质量内容。
5、采购合同中应明确的质量条款有:药品质量应符合法定的质量标准;并附产品合格证和同批号出厂检验报告书;进口药品应提供符合有关法律、法规规定的证书和文件;药品出厂有效期一年的,不得超出生产日期三个月,有效期二年的,不得超出生产日期六个月;有效期为三年(含)以上的,不得超出生产日期一年。
每个品种一次供货量三十件以内的一般只能为同一个批号。
(市场紧俏品种除外,但应有业务员签名确认)6、进口药品应提供口岸药检所《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》和《进口药品注册证书》复印件,并加盖供货方质量管理机构原印章;从港、澳、台进口首营品种需有《医药产品注册证》及相关证明文件,并加盖供货方质管部原印章。
购进进口中药材应持口岸药检所检验报告书,SFDA批文,并加盖供货方质管部原印章。
如采购合同不是书面的,应签订质量保证协议书。
7、有关记录的要求(1)、应对所有供货方的评审作出记录;(2)、对采购药品进行实地质量审核的应作出记录;(3)、正式的采购合同应归类编号,按时间装订成册;(4)、供货方提供的证照和有关证书复印件,进口药品检验报告书和注册证书复印件等均应归档;(5)、涉及合同履行、合同变更和解除合同的往来信件、电话记录、电报传真等均应归档; (6)、所有采购文件及相关记录应妥善保存5年。
8、购进退出药品(退供货方)的程序(1)、填写“药品购进退出通知单”。
(2)、供方自提:A、仓库保管员按单发货,并在“购进退出单”上签名,交复核员复核。
B、复核员按单详细复核通用名称、规格、产地、数量、批号和收货单位。
经复核无误后,复核人员应在发货单据上签名。
C、复核员将药品当场交点给供货方,供货方开具收货条或在“购进退出药品单”上签名,相关单据交财务部结算。
(3)、代供货方办理运输时,要按运输管理有关规定及合同内容办理。
(4)、退出药品的处理情况应及时、如实登入“药品购进退出台帐”。
(5)、记录要求:A、记录应按规定及时、规范、逐项填写清楚,不得用铅笔填写,不得撕毁或任意涂改,确实需要更改的,应在更改处加盖本人名章。
B、签名、盖章须用全名;记录、签名均用蓝或黑色,盖章可用蓝或红色。
C、退货药品记录保存五年备查。
9、药品采购人员根据市场需要从首营企业购进药品时,应履行以下程序: (1)、对于药品生产企业,应了解下列情况:企业规模、历史、生产状况、产品种类、质量信誉、是否通过企业(或车间)GMP认证等质量管理体系的认证等并索取以下资料:A、加盖有企业原印章的《药品生产许可证》和营业执照副本的复印件;B、加盖有企业原印章的企业(或车间)GMP等质量管理体系的认证证书复印件。
(2)、对于药品经营企业,应了解下列情况:企业规模、历史、经营状况、经营种类、质量信誉、是否通过GSP认证等质量管理体系的认证等并索取加盖供货单位公章原印章的以下资料:A、《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件;B、营业执照及其年检证明复印件;C、《GSP》认证证书或者《GMP》认证证书复印件;D、相关印章、随货同行单(票)样式;E、开户户名、开户银行及帐号;F、《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件;(3)、验明首营企业药品销售人员的合法身份,并索取以下资料:A、加盖有企业原印章和有企业法人代表印章或亲笔签字的企业委托授权书原件(不得为复印件),委托书应明确授权范围和委托期限(必须符合《局26号令》的要求)。
B、首营企业药品销售人员身份证复印件(验证原件后复印)。
C、首营企业药品销售人员的上岗证复印件。
(4)、采购员进入用友供应链管理系统登记《首营企业审核表》电子信息,采购部经理签署意见后附上述有关资料,经质管部负责人签署意见后,由总经理或质量副总经审批,经总经理或质量副总批准同意后,进入用友供应链管理系统合格供货方后方可开展业务往来并购进药品。