物资材料领料单
关于材料物资管理及规范领用审批流程的通知(正式)
关于材料物资管理及规范领用审批流程的通知各部门、物供中心XXX供应站：为了加强材料物资管理，明确职责，确保材料物资管理规范有序，经筹建处会议研究，对材料物资管理及领用审批流程进行规范，现将有关事宜通知如下：一、计划提报材料物资采购计划采取谁使用谁提报的原则。
由材料物资使用部门根据需求编制计划，部门负责人审核，分管领导审批后，汇总于计划经营科，计划经营科组织相关部门及人员上会研究同意后上报公司相关部门。
各部门提报材料物资计划时，应先对本部门库存量进行核对。
二、领用程序（一）筹建处在物供中心青龙寺供应站领用的所有材料物资必须经过事先审批。
（二）各部门在供应站领用材料物资，须先填写领料单，并根据所领用材料物资的种类，由相关部门负责人及分管领导进行审批，供应站库管员接到审批后的领料单后方可发料，未经审批不得擅自发料。
对于不能及时出库的材料物资，供应站必须见青龙寺煤矿筹建处领料单后办理物资供应中心借件单（借件单需写明材料物资的预估单价），借件单需经部门负责人审核，分管领导审批后方可提前发料。
遇特殊情况未能事先审批的，要及时与相关部门负责人及分管领导沟通，经同意后方可提前发料,但在月底结算前须补办完全部领料审批手续。
（三）各部门到供应站领用材料物资，原则上须指定专人经办，不得随意更换经办人。
经办人在领用材料时，必须认真填写领用审批票据，要求字迹工整，不得擅自更改审批过的材料领用票据。
（四）为了便于财务核算，筹建处在计划经营科设专人对供应站出库的材料物资按费用科目进行划分，供应站每月要按时向驻矿财务科和筹建处计划经营科提供材料物资出库汇总单。
（五）甲供材料出库时，必须办理“限额领料单”。
负责甲供材料物资审批的部门办理“限额领料单”相关签字手续，部门负责人及分管领导要严格把关，防止材料款大于工程结算款，规避管理风险。
三、领用审批部门及流程（一）审批部门及分工按照材料物资的种类不同，筹建处分别授权机电信息科、生产技术科、调度室、安监科、综合办公室、计划经营科进行材料物资的领用审批，其它部门不具有领用审批权。
关于物资领料单的填写要求
关于物资领料单的填写要求一、领料部门领料部门是指负责填写领料单的部门，必须清晰明确地填写领料部门的名称，以便于对账和审核。
二、领料单号领料单号是唯一标识一张领料单的编号，由领料部门根据企业内部的编号规则自行编写。
编号时应确保每个编号都是唯一的，不重复，且易辨识。
三、材料编号材料编号是用于标识每种材料的唯一代码，由企业根据自身情况制定编号规则。
填写时需确保每个材料编号都是唯一的，不重复。
四、材料名称材料名称应准确描述材料的属性或功能，避免使用模糊不清或笼统的名称。
名称应与实际发放的物料保持一致，并严格按照材料的标准名称进行填写。
五、规格型号规格型号是描述材料的具体规格、尺寸、型号等信息，以便于准确区分不同种类的材料。
填写时需确保规格型号与实际发放的物料相符，避免出现误差。
六、计量单位计量单位是指材料的计量标准，如千克、米、件等。
填写时需按照企业规定的计量单位进行填写，确保计量标准的统一性。
七、应发数量应发数量是指根据生产计划或实际需求计算出的应发放给领取部门的物料数量。
填写时应严格按照相关规定和计算标准填写，避免出现超发或少发的情况。
八、实发数量实发数量是指实际发放给领取部门的物料数量。
填写时应与应发数量相对应，确保发放数量的准确性。
如有差异，需注明原因。
九、领用日期领用日期是指领取物料的具体日期，必须准确填写。
以便于对账和审核。
填写时应按照日期格式进行填写，确保日期的清晰性和准确性。
十、领用原因领用原因是指领取物料的具体用途或原因，如生产需要、维修保养等。
填写时应清晰明确地描述领用原因，以便于审核和跟踪。
同时，领用原因的描述应准确反映实际情况，避免虚假或夸大其词。
仓库领料制度
仓库领料制度
一、仓库领料时间为：上午8：30～11：30,下午14：00～17：30,其它时间拒绝领料。
二、仓库领料制度各部门领料由部门负责人开《领料单》,并交物资负责人、经营副总或总经理签字。
《领料单》由领用人、批准人签字后有效,仓库凭有效《领料单》发货,《领料单》一式三份,仓库、财务、存根各一份。
三、各工作负责人（或其指派专人）应在当天下班前将第二天所需要的物品清单列好并提交各部门负责人,由部门负责人开出《领料单》,领料人员凭借《领料单》到仓库领料。
四、对于批量领料,领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员,并按照约定的时间领取物品；对于整条生产线的发货,领料人应提前一周到仓库办理手续,以便仓库备货。
五、在领料时应自觉排队,除非管理员允许,一律不得进入库房内。
六、仓库常用工具的借用必须由专人领取,领用人必须详细填写《工具领用登记表》并标明具体的归还日期,使用完成后要及时归还仓库。
七、仓库劳保用品的领用规定：
1) 生产一线人员每人每月领取手套1付。
2) 易耗类劳保领用后,以坏换新。
八、易耗品（沙布、绵沙、铁丝、沙轮、抛光轮、百叶轮、切割片等）每组由专人保管,以旧换新,杜绝浪费,发现浪费者,以一罚十。
九、原材料（包括板材、管材、各种型材）遵守先零后整、先短后长、先小后大的领料原则,整料开零应经过组长或部门负责人同意后方可操作。
十、标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需要领取,不准虚报数目,以少领多。
十一、本规定由公布之日起执行,违反规定者一次罚款20元,二次罚款100元,三次罚款200元,并予以其它处罚。
综合办公室
二〇一二年三月九日。
安全物资领用确认单
XX项目分包单位领用安全帽确认单
项目名称：
分包单位：
名称
规格
单位
个数
安全帽 飞人 白色
顶
安全帽 飞人 红色
顶
安全帽
黄色
顶
安全帽
蓝色
顶
备注 管理人员 管理人员 普通工种 特殊工种
说明：我方与贵方协商确定，工人安全帽统一由我总包方提供，并按采购价进行调拨转 账，具体数量依据贵方材料员签字确认的领料单数量为准，具体单价如下：40元/顶，安 全员帽（红色）：40元/顶，特殊工种人员安全帽（蓝色）：40元/顶，普通工人安全帽 （黄色）：25.5元/顶，反光马甲：14元/件上述款项由贵方工程款中予以扣除，特此确 认。
项目负责 人：
分包单位负责 人：
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
生产领料单管理办法
内部事项注意保存宝钢集团新疆八一钢铁有限公司文件文件编号：BSTB/06-033 第1版签发：陈忠宽生产领料单管理办法1范围本办法规定了生产领料单业务管理流程、领料单使用范围、手工领料单领取管理、机制配送单生成管理、开具与使用管理、结算管理和监督管理的基本要求。
本办法适用于公司及所属单位（见附件1）。
2定义生产领料单：是专指生产过程中领用物资时使用的单据，分为手工领料单和机制配送单两种（以下简称领料单和配送单）。
不包括固定资产投资领用物资时使用的单据。
固定资产项目投资领用物资时适用的料单管理办法另行制定。
3 管理部门及职责3.1财务部归口负责领料单管理，包括统一印制、发放领料单和保管未发放的空白领料单，对领料单实施日常监督、检查管理。
3.2审计部负责领料单使用的监管，包括对各单位使用过的生产领料单专项检查管理。
3.3物流分公司归口负责配送单管理。
3.4各单位负责领料单的使用管理，包括领料单使用和存根保管。
4管理程序4.1生产领料单管理流程图见附件2 。
4.2领料单使用范围4.2.1生产领料单分为手工领料单和机制配送单两种。
4.2.2各适用单位在物流分公司领用生产用原、燃料、备品备件、辅助材料和办公用品等用于生产的物资。
4.2.3各使用单位在物资系统中申请的物资明细生成机制配送单，物流分公司根据配送单配送物资，各使用单位保管配送单存根联。
4.3手工领料单领取管理2009年 7 月日发布 2009年 7 月日实施4.3.1手工领料单一式四联(格式见附表《内部领料单格式》)，连续编号。
第一联为“领料部门存根”，第二联为“仓库”，第三联为“物流分公司财务”，第四联为“领料单位财务科”。
机制配送单一式四联，白联为“领料部门存根”，蓝联为“领料单位财务科”，黄色为物流分公司“核算中心”，红色为“库房”。
4.3.2各使用单位需明确领料单管理人员，该管理人员名单须在公司财务部、物流分公司备案，负责在财务部领用空白领料单、保管本单位使用过的领料单存根联和作废料单及审核物资系统中的配送申请。
工程物资限额领料制度
工程物资限额领料制度一、总则为了规范工程物资领料管理，提高物资利用效率，防止浪费和滥用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有工程项目的物资领料管理，包括公共建设工程、民用建筑工程、市政工程等。
三、物资领料限额1.根据工程需要和实际情况，设定不同物资的领料限额，超过限额需经批准方可领取。
2.领料限额将根据项目规模、工程复杂度、物资种类等因素进行调整。
3.领料限额应定期进行评估和调整，确保合理性和有效性。
四、领料程序1.领料人员应凭借物资领料单到指定领料点领取所需物资，领料单应包括物资名称、规格、数量等信息。
2.领料人员应在领料单上签字确认，并交由仓库管理员盖章确认，方可领取物资。
3.仓库管理员应核对领料单与库存情况，及时补充或调整物资数量，避免因库存不足或过剩导致问题。
五、领料审批1.超过领料限额的物资需经项目负责人或相关部门领导批准后方可领取。
2.审批过程应确保规范、公正、透明，避免主观性和不当干涉。
3.领料审批人员应对领料理由、数量、用途等进行审查，确保合理性和必要性。
六、物资使用监督1.领料人员应按照规定的用途和数量使用物资，不得私自挪用或超范围使用。
2.工程监理人员应对物资使用情况进行监督和检查，发现问题及时处理。
3.物资使用情况应定期进行汇总和报告，确保合理使用和高效管理。
七、违规处理1.对于超领、挪用、浪费、滥用等违规行为，将按照规定进行处理，包括警告、记过、处罚款、停职、辞退等。
2.对于领料管理不当、审核不严、监管不力等责任人员，将追究相应责任，保障工程进度和物资利用效率。
八、其他规定1.本制度如有变动或补充，须经相关人员讨论通过后方可执行。
2.领料人员应定期进行领料管理培训和考核，提高领料意识和规范操作。
3.如有疑问或意见，可向项目部门负责人或领料管理部门反映，共同维护良好的领料管理秩序。
以上是工程物资限额领料制度的相关内容，希望各位相关人员认真遵守执行，确保工程物资管理有序、高效、规范。
物资领用管理制度（3篇）
物资领用管理制度一、总则为了规范公司物资领用行为，保障公司物资的安全和合理使用，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工。
三、领取范围1. 办公用品：包括文具、纸张、打印耗材等办公必备物品。
2. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备。
3. 仓库物资：包括生产原材料、半成品、成品等仓库存储的物资。
四、领用程序1. 员工在领取前需填写《物资领用申请单》，注明需要领取的物资种类、数量和用途，并经上级主管审批。
2. 员工凭借《物资领用申请单》到仓库领取物资。
3. 仓库管理员核对领用物资与申请单信息是否一致，如一致则给予确认签字。
4. 员工将领用物资带回办公室后，应在《物资领用记录表》上登记领用信息。
五、领用限制1. 办公用品：每位员工每月领用不得超过100元的办公用品。
2. 办公设备：在无特殊情况下，每位员工每次只能领用一台电脑和一个配套设备。
3. 仓库物资：仓库物资的领用需经过相关部门的审批，根据实际需要进行合理分配。
六、物资归还1. 办公用品：办公用品无需归还，耗尽可向行政部门提出补给申请。
2. 办公设备：员工在不再使用的情况下，应及时归还到仓库，并在《物资领用记录表》上注明归还日期和相关信息。
3. 仓库物资：仓库物资领用后，根据实际需要进行使用，使用完毕后应及时归还到仓库，并在仓库管理员指定的《物资归还记录表》上登记归还信息。
七、物资管理责任1. 行政部门负责监督和管理办公用品的采购和使用。
2. IT部门负责监督和管理办公设备的采购、配置和维护。
3. 仓库管理员负责监督和管理仓库物资的存储、领用和归还。
4. 各部门主管负责监督本部门员工的物资领用行为，并对领用行为进行审批。
八、违规处理1. 对于超过领用限制、填写虚假申请单或私自转让物资的员工，公司将给予相应的纪律处分，包括警告、罚款或解聘。
2. 对于不按规定归还物资的员工，公司将视情节轻重给予警告、扣发工资或法律追究。
限额领料单2篇
限额领料单限额领料单第一篇：一、领料单的概念及目的领料单是企业内部管理流程中的一种重要文书，主要用于规范领取物资的程序和数量。
它记录了领取人员、领料日期、领料部门和物资明细等关键信息，有助于提高企业内部物资管理的效率和透明度。
领料单的核心目的是确保物资使用的合理性和经济性，避免资源浪费和滥用。
二、领料单的填写要点1. 领料人信息：包括领料人姓名、工号和所属部门等基本信息，以便核实和追溯。
2. 领料日期：标明领料操作的具体日期，便于统计和管理。
3. 领料部门：记录领取物资的具体部门或工作组，方便追责和核算。
4. 物资明细：逐项列明领取的物资名称、规格型号、数量和单位，以确保领取的准确性和完整性。
5. 审批签字：领料单需要经过上级主管审批签字，并在签字栏注明批准日期和意见，确保领取行为符合公司规定。
6. 保管：领料单需妥善保管，便于日后查询和审计。
三、限额领料单的特点限额领料单是一种特殊类型的领料单，它对领取物资的数量进行了额度限制。
通常在企业内部，对不同部门或岗位的人员设定不同的限额，以控制物资的使用量和成本。
领取人员在填写限额领料单时，必须严格按照规定的限额范围进行申请，并在领料单上标明已使用的额度，以便监督和管理。
四、限额领料单的优势1. 节约成本：限额领料单明确了每个人员或部门的领料限额，能够有效控制物资的使用量，避免浪费和滥用，从而节约企业成本。
2. 提高管理效率：限额领料单规范了领料流程，减少了不必要的申请和审批环节，简化了管理程序，提高了领料效率。
3. 便于统计分析：通过限额领料单，企业可以方便地统计各个部门或人员的领料情况，从而掌握实际物资使用情况，为后续采购和库存管理提供数据支持。
五、限额领料单的注意事项1. 严格执行限额：领取人员必须严格按照规定的限额进行申请和领料，不能超额领取，否则将受到相应的处罚。
2. 审批制度：限额领料单需经过上级主管审批签字，对申请人的领料需求进行审核和评估，确保合理性和经济性。
仓库领料流程
仓库领料流程
领料单，领料单是由领用材料的部门或者人员(简称领料人)根据所需领用材料的数量填写的单据。
以下是店铺为大家整理的关于仓库领料流程，给大家作为参考，欢迎阅读!
仓库领料流程图
仓库领料程序
一、领料程序
领料员填写领料单---领料部门主管签字---仓库保管员签字---仓库发料说明：
1、领料员填写领料单：领料员按生产所需领用物资填写领料单(领料单位、日期、名称规格、请领数及详细用途，在领料人处签字)。
2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。
3、仓管员确认签字：仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字
4、发料：按料单进行发料、做账。
二、相关规定
1、领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改;
2、当日料单当日到仓库领料;
3、当日没有领料的料单作废：
三、附件
领料单
领料人：核准：保管员：日期。
生产领料单会计分录
生产领料单会计分录生产领料单是企业生产过程中的一个重要环节，通过领料单可以明确记录生产所需的原材料和物品的种类、数量、用途等信息，以便于统计和控制生产成本。
在会计上，生产领料单需要进行相应的分录，以确保账务的准确和完整。
下面将围绕生产领料单会计分录展开讨论。
一、生产领料单的基本概念和作用生产领料单是指在企业生产过程中，根据生产计划和工序要求，向仓库领取所需原材料和物品的一种单据。
它记录了领料的物品、数量和用途等信息，是生产过程中物资调拨和库存管理的重要依据。
生产领料单的作用主要体现在以下几个方面：1. 生产成本控制：生产领料单记录了生产所需的原材料和物品的领取情况，可以帮助企业控制生产成本，及时发现和解决过量领料、漏领等问题，避免资源浪费。
2. 生产进度跟踪：生产领料单明确了生产所需物品的种类和数量，可以帮助企业及时了解生产进展情况，保证生产计划的顺利进行。
3. 库存管理：生产领料单对领取的物品进行了清晰的记录，可以帮助企业及时了解库存情况，避免库存过高或过低的问题，保证生产和运营的正常进行。
会计分录是会计核算的基本方法，用于记录企业经济业务的借贷方向和金额。
生产领料单作为一种重要的生产成本核算依据，其会计分录包括以下要素：1. 借方：领料成本账户。
根据领料单所记录的物品种类和数量，对应借方记录领料的成本金额。
2. 贷方：原材料库存账户。
根据领料单所记录的物品种类和数量，对应贷方记录领料后减少的原材料库存金额。
三、生产领料单会计分录的具体操作根据上述的基本要素，可以得出生产领料单的会计分录操作方式：1. 当生产部门领取原材料时，会计人员根据领料单上的信息，将领料成本金额借记到领料成本账户。
2. 同时，会计人员需要将领取的物品对应的金额从原材料库存账户中贷记，表示原材料库存减少。
例如，某企业生产领料单上记录了领取了1000个产品A和200个产品B，产品A的单价为10元，产品B的单价为20元。
按照上述操作方式，会计分录为：借：领料成本账户 10000元（1000个产品A * 10元/个）借：领料成本账户 4000元（200个产品B * 20元/个）贷：原材料库存账户 10000元贷：原材料库存账户 4000元通过以上会计分录的操作，可以清晰地反映出生产领料单的核算情况，确保了账务的准确性。
关于规范物资领料流程的通知
关于规范物资领料流程的通知下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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领料流程及相关规定
引言：领料流程是企业内部物资管理的重要环节之一，对于保证生产顺利进行、库存管理的准确性和效率的提升具有重要意义。
本文将详细介绍领料流程及相关规定，以帮助企业建立规范的领料管理系统。
概述：领料流程是指从库存中取出所需物资并记录的过程。
通过规范的领料流程，企业可以确保物资的及时供应，提高整体生产效率，并有效地控制物资消耗。
合理的领料流程还可以提高库存管理的准确性，避免因物资短缺或过剩而造成的浪费和损失。
正文内容：1.领料申请阶段：a.领料申请表的填写：领料人员应填写领料申请表，包括物资名称、规格、数量等详细信息，清楚说明领料的原因和用途。
b.领料审批：领料申请表需要经过相关部门的审批核准，确保领料的合理性和必要性。
2.领料准备阶段：a.准备库存清单：仓库管理员应根据领料申请表中的物资信息，准备相应的库存清单，确保领料的及时供应。
b.物资出库操作：仓库管理员按照库存清单对相应物资进行出库操作，并记录出库数量和时间。
3.领料发放阶段：a.领料单发放：仓库管理员将领料清单交给领料人员，并核对发放的物资与领料申请表的内容是否一致。
b.领料单签收：领料人员应当在领料单上签字确认领料，并及时将领料单归还给仓库管理员进行后续处理。
4.领料追踪阶段：a.领料单归档：仓库管理员应将领料单归档保存，以备后续查阅和核对。
b.领料记录统计：企业应根据领料单的信息进行领料记录的统计和分析，以便优化领料管理和库存控制。
5.领料盘点阶段：a.定期盘点：企业应制定领料的定期盘点计划，确保领料管理的准确性和及时性。
b.异常盘点：对于发现领料异常的情况，企业应及时进行盘点，并对领料流程中的问题进行排查和改进。
总结：领料流程及相关规定对于企业物资管理具有重要意义。
通过建立规范的领料流程，企业可以提高生产效率，控制成本，降低浪费，提高库存管理的准确性。
企业应根据自身的情况制定相应的领料管理制度，并不断优化和改进领料流程，以适应企业发展需求。
施工工程领料单(3篇)
第1篇一、基本信息项目名称：XX工程项目施工单位：XX施工单位施工地点：XX地区领料部门：XX部门领料人：XX领料日期：____年__月__日二、领料单内容1. 领料物资名称及规格：（1）水泥：32.5号，50袋/吨（2）砂子：中砂，20吨（3）石子：5-20mm，30吨（4）钢筋：HRB400，Φ12mm，10吨（5）木材：杉木，150立方米（6）油漆：醇酸磁漆，20桶（7）电线电缆：BV-500V，10km（8）管道：PVC排水管，DN100，50米2. 领料数量：（1）水泥：50吨（2）砂子：20吨（3）石子：30吨（4）钢筋：10吨（5）木材：150立方米（6）油漆：20桶（7）电线电缆：10km（8）管道：50米3. 领料用途：（1）水泥：用于混凝土浇筑（2）砂子：用于混凝土浇筑、砂浆配合（3）石子：用于混凝土浇筑、砂浆配合（4）钢筋：用于钢筋混凝土结构（5）木材：用于模板支撑、脚手架搭建（6）油漆：用于墙面、地面涂料（7）电线电缆：用于电气线路敷设（8）管道：用于排水、给水系统三、领料单审核1. 领料人：对领料单内容进行确认，确保领料物资与实际需求相符。
2. 部门负责人：对领料单进行审核，确保领料手续齐全、数量准确。
3. 物料保管员：对领料单进行确认，确保领料物资符合质量要求。
四、领料单存档领料单经审核无误后，由领料人、审核人、保管员签字确认，并存档备查。
五、领料单执行1. 领料人按照领料单内容，到指定地点领取物资。
2. 领料人验收物资，确认数量、规格、质量无误后，签字确认。
3. 领料人将物资按照指定地点存放，确保物资安全。
4. 施工单位根据领料单内容，对物资进行使用，确保工程进度。
本施工工程领料单为XX工程项目领料依据，请各方严格按照规定执行。
如有疑问，请及时与相关部门联系。
第2篇一、单据名称：施工工程领料单二、单据编号：[编号]三、领料部门：[部门名称]四、领料时间：[日期]五、领料人：[领料人姓名]六、领料原因：[领料原因]七、领料材料清单：1. 材料名称：钢筋数量：[数量]单位：吨2. 材料名称：水泥数量：[数量]单位：吨3. 材料名称：砂石数量：[数量]单位：立方米4. 材料名称：木材数量：[数量]单位：立方米5. 材料名称：砖块数量：[数量]单位：立方米6. 材料名称：钢材数量：[数量]单位：吨7. 材料名称：防水材料数量：[数量]单位：卷8. 材料名称：瓷砖数量：[数量]单位：平方米8. 材料名称：电线数量：[数量]单位：米9. 材料名称：水管数量：[数量]单位：米10. 材料名称：油漆数量：[数量]单位：桶八、备注：[如有其他备注，请在此处填写]九、审核人：[审核人姓名]十、批准人：[批准人姓名]施工工程领料单是为了规范施工过程中的材料领用，确保工程进度和质量。
混凝土限额领料单
限额领料单
分包队伍：年月 日编号
物资名称
规格型号
单位
施工部位
定额用量（不含损耗Fra bibliotek含变更）施工用量
限额指标
（施工用量加合理损耗作基数进行限额）
实际用量
备注
项目经理：商务经理（预算员）：施工员：分包队伍：收料员：
注：1、本表一份，复印四份（收料员留原件、项目经理、商务经理、施工员、分包队伍各一份）。
2、本表由施工员编制，预算员填写定额用量，项目经理填写限额指标，收料员填写实际用量。
3、施工用量：施工员依据施工图计算的施工使用量。比如：钢材为钢筋下料表用量；砼为扣除钢筋、预埋件、承台内桩头及所有孔洞体积，不含损耗含变更；砌体和外墙：不含灰缝和损耗.
领料单参考范本
第七节领料、退料记录
领料单（一）
领用单位：____________________
日期：年月日发料日期:———月日
登卡组长领料人
做好材料管理的方法:
把好材料采购关，要建立以领导分工负责，由财务、仓库及采购人员组织的审查小组,严格审查材料采购合同;对采购物资实行三对比的办法,即比材料质量、比价格、比运距,坚持质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运的原则,增加材料管理的严肃性和透明度。
采购人员做到腿勤、眼勤、嘴勤熟悉市场行情;掌握市场动态。
在采购具体材料前要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单,并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查,将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。
采购人员在采购中发现的质星问题和解决情况要作详细记录以便备查,对各种材质证明要有登记和签收手续。
材料物资核算表
主要材料需用量核算表项目经理：工程部长：编制人：年月日备注：①房建施工中具体到每个栋号分部分项。
②数量中应包含各种材料的损耗数量在内，此表中数量作为限额发放数量的主要依据。
附表1：主要物资总量计划项目经理：总工：工程部长：物资部长：编制人：附表2：材料资金申请计划项目部：年月项目名称：单位：万元分管副总：物资部长：编制人：附件3分工号物资限（定）额发料台帐项目名称：工号：备注：限额数量的调整应由工程部提供书面材料。
附表7 ：施工队伍限额领料单领料单位：计划量：调整用量：施工工号：损耗率：备注：计划量及调整用量应由工程部提供书面材料。
附表8 ：附表5：有权领料人授权书授权单位：被授权人：姓名，性别，年龄，民族，工作单位和职务：（身份证复印件附后）。
授权内容：授权单位委托为委托代理人，授权其代表本单位向鋳信集团建筑公司凤阳项目经理部领取材料，办理材料名称、规格、数量、质量、价款的签认及结算、扣付款等事宜，并负责处理与之相关的一切事务。
由被授权人签字或盖章的收料单、结算单等资料，授权单位均予以认可其法律效力。
授权单位（盖章）：地址：被授权人（签字）：日期：年月日注：本授权书适用于项目经理部对外发料。
附表6：施工队伍授权领料人台帐项目部：附表9：物资盘点表注明：本月库存量＝盘点原材料+盘点半成品-已完工未收方+未完工已收方附表10：月材料消耗核算表注：应耗数量由项目工程部在月收方后3个工作日内提供；实耗数量=上期库存+本期进料-本期库存附表11 ：施工队伍材料消耗月度结算单施工队名称：项目经理：财务部长：物资部长：施工队：核算日期注：1.节奖超罚金额各项目部自行确定；2. 工程材料核算单为劳务队伍结算计价扣除材料款的依据，无材料核算的，不予结算计价。
主要材料消耗考核表工程名称：年月日项目经理：总工：财务部长：物资部长：制表人：附表13材料动态报表填报单位：（章）年月项目经理：物资部长：审核：编制人：附表12。