材料设备及工程类核价工作流程
电缆企业核价流程
电缆企业核价流程
电缆企业核价流程是指电缆企业在与客户达成销售协议之前，对产品价格进行核算、审批和确认的一系列步骤。
这个过程通常包括以下几个环节：
1. 报价请求：销售人员根据客户需求，向核价部门提出报价请求，并提供相关产品规格、数量、交货期等详细信息。
2. 成本核算：核价部门根据报价请求，对产品的原材料、人工、制造费用等各项成本进行详细核算。
这一过程可能涉及到与采购、生产等部门的沟通协作，以确保成本数据的准确性。
3. 利润分析：在成本核算的基础上，核价部门需要根据企业的盈利目标、市场竞争状况等因素，对产品的预期利润进行分析，以确定合理的报价范围。
4. 报价审批：核价部门将核算结果和建议报价提交给相关领导进行审批。
在这个过程中，可能需要对报价进行调整，以满足企业的利润要求和客户的预算限制。
5. 报价确认：经过审批后，核价部门将最终报价反馈给销售人员，由其与客户进行沟通和确认。
如果客户对报价有异议，核价部门可能需
要重新进行核算和调整。
6. 报价跟踪：在报价确认后，核价部门需要对订单的执行情况进行跟踪，确保产品按照预期的成本和利润完成生产。
如有异常情况，需要及时进行调整和处理。
电缆企业核价流程是一个涉及多个部门的协同工作过程，旨在确保产品报价的合理性和竞争力，为企业创造利润和客户价值。
核价单流程及操作
ERP内核价单的流程及操作一、目的：规范采购制单过程中对于物料单价的把控、减少容错率。
二、核价单流程：四、流程说明1.核价需求主要由采购部提出，其他部门有特殊情况可写《工作联系单》要求采购部门核价2.录入核价单操作说明：单独培训，资料另附，注意点：核价单必须要写明生效日期与失效日期切所有物料都要勾选含税。
3.打印出的核价单经总经理签字后由采购部复印一份留档，原件交财务部。
4.核价完毕后系统内需要单独做单价刷新处理，否则已生成的单据无法自动获取最新价格。
3.部长审批后需要更改BOM的，提交技术部，技术部根据实际情况决定是否进行BOM工艺更改，并告知对应需求部门。
4.如技术部判断本次订单不需要进行BOM工艺更改的，采购部或生产部可根据实际情况手动更改工单或采购单，必要时可提交ERP部更改ERP对应单据。
5.若需求部门坚持更改BOM工艺的，报经总经理核决。
申请部门和技术部遵照决议执行。
6.技术部更改或新增工艺需要通知到所有相关部门注：技术部更改和新增都是针对所有订单的，如果只是本次订单流程或工艺上的更改可以不改动BOM，由生产和采购手动更改对应单据。
7.涉及到替代品时，必须报经技术部同意。
8.采购或生产因本次订单流程和工艺上变动导致物料及生产流程变动较大时应当通知到技术部和相关部门9.涉及到品号新增和删减的参考文档附件品号说明。
五、相关表单《工艺更改单》2017年9月22日附：关于品号唯一性的说明所有物料不管半成品原材料还是成品，其品号是唯一的一个品号代表一个物品，不能出现同一物料多种品号举例：ST2046C底座品号1020212 该底座是原材料但由于某张订单需要委外加工这个底座其原材料是一块铝板加工回来是ST2046C底座（实物无任何变化），该品号应该仍然是1020212 而不是半成品的213000002相反如开始就定义了ST2046C 底座为半成品品号是213000002某订单需要走进销时，采购ST2046C的品号仍然是半成品213000002经上述原理，采购在临时变更工艺流程时如果某样物料已经有品号，在征集过技术部同意后可以自行更改本次订单单据。
材料设备及工程类【核价】工作流程
材料设备及工程类【核价】工作流程一、工作流程概述核价作为工程项目管理的一个重要环节，旨在确保工程项目在施工阶段材料、设备及工程成本的合理性。
通常，核价部门负责评估、分析和计算工程项目的物资、设备和劳务成本，确保该项目符合经济效益的要求。
本文将介绍材料设备及工程类的核价工作流程，包括输入、处理和输出三个环节。
二、输入环节核价工作的输入主要包括以下几个方面：1.工程项目设计文件：包括项目规划、建筑设计、施工图纸和标准等。
2.工程项目的材料及设备清单：包括工程项目所需的构件、设备、工具、机器等。
3.劳务清单：包括工程项目所需的人员、工种、工时等。
4.历史成本数据：包括过去类似工程项目的成本数据。
这些数据可由计划部门、采购部门、财务部门等提供。
三、处理环节核价工作的处理环节主要包括以下几个步骤：1.审阅设计文件：确保工程项目的设计符合法规和客户要求，并为核价提供信息源。
2.设备及材料选型：根据工程项目的设计和使用要求，选择适当的设备和材料。
3.劳务分配：将所需的工种、工时和人员进行分配和安排。
4.分析成本：对所选材料、设备和劳务进行成本分析，以确保项目的成本合理。
5.制定计划：根据项目设计，给出详细的工程项目计划和预算。
四、输出环节核价工作的输出环节主要有以下几个方面：1.成本评估: 根据材料、设备和劳务的成本分析，给出工程项目的成本预估和预算。
2.工程预算书：完整呈现工程项目成本预算、施工方案等。
3.材料、设备及工程成本清单：清单包括材料、设备和工程项目的详细成本分析和估计。
4.工程进度计划：工程项目进度、收入、支出和成本预测计划。
五、结论这是材料设备及工程类核价工作的基本流程。
不同项目需要根据项目特点和需求进行相应的调整和优化。
核价过程应严格控制成本，确保工程项目经济效益的最大化。
核价员岗位职责与工作流程
核价员岗位职责与工作流程一、核价员的职责核价员是指负责产品或服务定价的人员，其主要职责包括：1. 核对产品或服务的成本及相关数据，了解市场行情和竞争对手的定价情况；2. 根据公司的定价策略和市场需求，制定合理的产品或服务定价方案；3. 定期进行价格调研，了解市场价格变动情况，及时调整产品或服务的定价；4. 参与产品或服务的定价谈判，与客户进行价格协商，并达成一致；5. 监控产品或服务的销售情况，分析定价对销售业绩的影响，并提出相应的策略建议；6. 跟踪竞争对手的定价策略，及时调整自己的定价策略，保持竞争优势；7. 协助市场部门进行市场调研和竞争分析，为产品或服务定价提供数据支持；8. 维护产品或服务定价的文档和记录，确保价格的准确性和可追溯性。
二、核价员的工作流程核价员的工作流程通常包括以下步骤：1. 收集资料：核价员首先需要收集相关产品或服务的成本数据，包括原材料价格、人工成本、运输费用等。
同时，还需要了解市场行情和竞争对手的定价情况，为制定定价方案提供依据。
2. 分析成本：核价员对收集到的成本数据进行分析，计算出产品或服务的成本价格，包括直接成本和间接成本。
同时，还需要考虑公司的利润率和市场需求，确定一个合理的售价范围。
3. 制定定价方案：根据成本分析和市场需求，核价员制定出产品或服务的定价方案，包括基准价格和特殊定价。
在制定定价方案时，需要综合考虑市场竞争情况、品牌形象、产品质量和附加值等因素。
4. 定价调研：定期进行价格调研，了解市场价格变动情况，及时调整产品或服务的定价。
核价员可以通过与客户或渠道商的沟通，了解市场反馈和需求变化，根据市场动态及时调整定价策略。
5. 定价谈判：核价员参与产品或服务的定价谈判，与客户进行价格协商，并达成一致。
在谈判过程中，核价员需要充分了解客户需求和竞争对手的定价情况，灵活运用定价策略，争取最大化的利益。
6. 定价分析：核价员需要监控产品或服务的销售情况，分析定价对销售业绩的影响，并提出相应的策略建议。
公司工程项目审价管理办法及程序
附件四 工程项目名称: 施工单位:
编号: 填报日期: 年 月 日
（ ）年（ ）月进度款支付审批表 总包单位:
合同编号 已付款金额 已开票金额 本次申请金额 付款方式 付款性质 收款人名称 开户银行 帐号
大写 大写 大写
合同总金额 小写 小写 小写
支票 电汇 银行承兑汇票 商业承兑汇票
现款现货
%预付
年月日
说明: 由施工单位呈报四份, 审批后项目部、计划审价部、监理公司各一份, 返施工单位一份。
附件三
（ ）年（ ）月进度款申请表
工程项目名称:
施工单位:
总包单位 :
第页 共页
序 号 单位工程名称 施工图概（预）算额 累计付款金额 累计开票金额 本次申请付款金额 审核后应付款金额
合 计
编制:
审核:
全额预付
支付欠款
其他
总经理审批
财务副总监签批
项目总经理签批 财务主管审核 计划审价部签字
复核人: ………… 认: ………
经办人: ……… 电话:
施工单位确 电话:
安装部分：采取综合单价的计价方式, 单价固定, 工程量以实际数量为准。 三、审价流程
1.施工图概（预）算审批程序 1.1 施工单位接到施工图纸后, 按单位工程编制施工图概（预）算书, 要求分专业单
独编制, 填报《施工图概（预）算报审表》（见附件二）, 由施工单位造价工程师签字并 加盖执业印章, 并由施工单位项目经理签字, 总包单位审核后盖章（如果有总包单位）, 报监理公司签字确认；
附件:
1.已完工程量明细表；
2.概（预）算书；
施工单位: （盖章）
印章
造价工程师: （签字）盖执业 项目经理: （签字）
材料单价确认制度
材料单价确认制度篇一：材料认价管理制度材料认价管理制度认价是在保证质量的前提下，事先认定乙供材料、设备等的执行价格，并由乙方认可执行的一种成本控制措施。
1、认价范围公司所开发项目的售楼中心、示范单位内外装工程的材料、设备，由工程任务单、建设变更单及技术核定单等引起的合同外需认价的材料设备，以及合同约定需进行调价的材料等。
2、认价操作原则2.1材料、设备须经认价后方可实施采购；2.2乙供认价以运输到现场并包含下车的当期市场现金采购价为准；2.3售楼中心、示范区域工程材料及合同约定须认价材料、变更涉及的材料，原则上采用提前、主动认价办法。
2.4发生乙供材料认价、标底编制、测算、综合认价等事项时。
不管是否为同一项目，只要在同一时期（一般为前后3个月），使用部门经办人首先在《标准化价格信息库》内提取相应的材料价格，无需再次认价。
如果《标准化价格信息库》内没有相应的材料价格，由使用部门整理出需市场询价材料清单，按规定的标准认价流程执行。
（乙供认价申请模板详见附件）3、认价操作要点3.1对售楼中心、示范单位（含创意样板间、精装修实体样板间）、室内二装、景观工程、光彩工程及现场制作类广告的主要材料（设备）选型，成本管理部材料人员必须全程参与，技术管理部、精装修管理单位/景观设计单位、子（分）公司技术管理部等可与材料人员一同前往材料市场选择，若有必要，则通知施工单位人员参加；紧急情况下的材料（设备）选型与认价，材料人员应及时与材料管理单位协商解决。
3.2工程管理部在施工合同签订且施工进度计划确定后，须督促施工单位根据施工图、合同约定及施工进度计划，编制材料进场计划（包括分批次材料进场时间，原则上按季度提交，如土建、安装、消防总包工程等，具备条件的可一次性提交），经造价工程师与工程管理部审核后交材料人员（施工进度计划确定后15个工作日之内审批完成后交第一次或一次性材料进场计划）。
合同约定类认价需执行主动认价流程，即由成本管理部造价工程师填报《乙供材料（设备）主动认价申请单》，经相关单位及领导审批后主动认价，认价申请应至少于使用前15个工作日提交。
仪器设备认质核价的流程
仪器设备认质核价的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!仪器设备认质核价的流程一、准备工作阶段。
在开展仪器设备认质核价工作之前，要做好充分准备。
核价流程概述总结范文
在企业的采购管理中，核价是一个至关重要的环节，它直接关系到企业成本控制和经济效益的实现。
以下是对核价流程的概述总结，旨在帮助采购人员和企业更好地理解和执行核价工作。
一、核价流程概述1. 采购计划与询价采购人员根据采购计划，结合市场行情、供应商资质及历史询价记录，选择至少三家供应商进行询价。
询价方式包括电话、网络、邮件等，确保询价信息的准确性和完整性。
2. 收集报价信息采购人员收集各供应商的报价信息，包括产品规格、价格、交货期、付款条件等，并整理成报价单。
3. 核价分析核价人员对收集到的报价信息进行综合分析，主要包括以下方面：（1）市场行情分析：对比同类产品在市场上的价格水平，判断报价是否合理；（2）供应商资质分析：了解供应商的生产能力、质量控制、售后服务等方面，确保供应商的信誉和实力；（3）成本分析：分析供应商的报价构成，如材料成本、人工成本、设备折旧等，找出降低成本的空间。
4. 确定采购价格核价人员根据分析结果，结合企业成本控制目标和采购需求，确定最终的采购价格。
5. 合同签订与执行采购人员与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
在合同执行过程中，采购人员需监督供应商履行合同，确保产品质量和交货时间。
二、核价流程的关键环节1. 询价阶段：选择合适的供应商，确保询价信息的全面性和准确性。
2. 核价分析阶段：综合分析市场行情、供应商资质和成本，为确定采购价格提供依据。
3. 成本分析阶段：深入了解供应商的报价构成，找出降低成本的空间。
4. 合同签订与执行阶段：确保合同条款的合理性和可执行性，监督供应商履行合同。
三、核价流程的作用1. 降低采购成本：通过核价流程，企业可以找到性价比最高的供应商，降低采购成本。
2. 提高采购质量：核价流程有助于筛选出信誉好、实力强的供应商，确保采购质量。
3. 优化采购管理：核价流程有助于企业建立健全的采购管理体系，提高采购效率。
4. 增强企业竞争力：通过降低采购成本、提高采购质量，企业可以增强市场竞争力。
核价员岗位职责与工作流程
核价员岗位职责与工作流程一、核价员的职责核价员是负责核查商品价格和市场行情的专业人员，其职责主要包括以下几个方面：1. 核查价格信息：核价员需要通过各种渠道，如市场调研、网络查询、供应商沟通等方式，获取商品的价格信息，以确保所核价的数据准确可靠。
2. 分析市场行情：核价员需要对市场行情进行分析，了解商品的供求情况、价格波动趋势等因素，以便及时调整核价策略。
3. 制定核价策略：核价员根据市场行情和公司的定价策略，制定合理的核价方案，确保商品的价格具有竞争力，同时保持一定的利润空间。
4. 进行价格核对：核价员需要与供应商进行价格核对，确保供应商提供的价格与公司制定的核价策略一致，并及时调整价格差异。
5. 监控竞争对手：核价员需要密切关注竞争对手的价格策略，及时调整自己的核价策略，以保持竞争优势。
6. 提供价格报告：核价员需要定期向公司管理层提供价格报告，包括市场行情分析、竞争对手价格情况、核价策略调整等，以便管理层做出决策。
二、核价员的工作流程核价员的工作流程主要包括以下几个步骤：1. 收集价格信息：核价员首先需要收集商品的价格信息，可以通过市场调研、网络查询、供应商沟通等方式获取，确保信息的准确性和全面性。
2. 分析市场行情：核价员需要对收集到的价格信息进行分析，了解市场的供求情况、价格波动趋势等因素，并结合公司的定价策略进行综合判断。
3. 制定核价策略：核价员根据市场行情和公司的定价策略，制定合理的核价方案，包括定价范围、价格调整周期等，以确保商品的价格具有竞争力。
4. 进行价格核对：核价员需要与供应商进行价格核对，核实供应商提供的价格与公司制定的核价策略是否一致，及时调整价格差异，确保价格的准确性。
5. 监控竞争对手：核价员需要密切关注竞争对手的价格策略，了解其定价方式和调整情况，以便及时调整自己的核价策略，保持竞争优势。
6. 提供价格报告：核价员需要定期向公司管理层提供价格报告，包括市场行情分析、竞争对手价格情况、核价策略调整等，以便管理层做出决策。
建筑材料设备认质核价管理办法
建筑材料/设备认质核价管理办法1、目的为加强和规范本项目建设工程所涉材料/设备的认质核价管理工作，确保所有的材料/设备的质量符合合同、设计以及规范要求。
根据施工合同及相关管理规定，结合重庆市巴南区三级甲等医院建设项目建设工程的实际，特制定本办法，参建各方共同遵照执行。
2、适用范围本办法适用于重庆市巴南区三级甲等医院建设项目的材料/设备采购。
本办法所指的材料/设备为：（一）本项目所包含的土建、安装、装饰、市政、绿化等工程中需要认质核价的材料/设备。
（二）其他需要认质核价的材料/设备。
3、实施细则3.1职责划分1)施工单位严格按设计文件准确填写材料名称、规格型号、使用部位、工程量、计划采购时间等相关内容提前30天报送认质核价工作组。
认质核价工作组由建设单位、项目管理单位、监理单位、施工图预算编制单位共同派出人员组成。
由于施工单位填写内容错误或不全造成的后果均由施工单位承担；材料/设备入场时，施工单位、监理单位、项目管理单位和建设单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。
2)监理单位重点对材料/设备的规格型号、技术参数等，同时对品牌、生产厂家进行审核，并有充分的建议权。
材料/设备入场时，会同项目管理单位及建设单位、施工单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。
3)项目管理单位及建设单位负责核准材料/设备品牌和生产厂家。
4)需设计单位审核材料/设备，重点审查材料/设备的规格型号、技术参数等内容是否满足设计要求。
3.2 认质核价程序施工单位应根据工程进度安排，申报相应材料/设备总体需求计划，并标明采购时间。
针对具体材料/设备认质报审表（纸质一式伍份，同时报送电子文档壹份）原则上应在材料/设备采购前至少30个工作日申报，分别归类至建筑材料、安装材料、装饰材料、市政工程材料、园林绿化工程材料等项目。
流程图 1流程图 23.3认质核价方式3.3.1直接认质方式（无需核价）（1）由施工单位在申报材料/设备时推荐3-5家供应单位，格式见附表1。
工程核价方案怎么写
工程核价方案怎么写一、前言工程核价是工程项目立项及开发的前提工作，是建设工程运行的基础，是一个工程项目治理和控制的重要环节。
核价过程中，需要对项目的施工费用、材料费用、人工费用等方面进行详细计算和核定，确保工程项目的成本合理、可控。
本方案将详细介绍工程核价的流程和步骤，并给出一些实际案例进行详细分析，以期为工程核价提供一些参考和借鉴。
二、核价准备1. 收集项目资料：在进行核价前，需要收集项目相关资料，包括但不限于项目设计图纸、施工合同、工程变更单、技术规范等。
2. 确定核价方式：核价可以采用清单工程量法、综合定额法等不同方式进行，需要根据项目特点和实际情况确定适合的核价方式。
3. 确定核价标准：核价标准是基于国家有关标准和规范进行确定，需要确保所采用的标准符合国家法律法规。
4. 确定核价周期：核价周期需要根据项目特点和工程进度确定，一般按照项目设计阶段、招标阶段、施工阶段进行核价。
三、核价流程1. 工程项目分析：对工程项目进行全面、准确的分析，包括工程规模、工程特点、施工条件等方面的分析，为后续核价提供参考。
2. 工程量清单编制：根据项目设计图纸和技术规范，编制工程量清单，明确工程项目所需物料、设备、人工等方面的数量和规格。
3. 定额清单编制：根据工程量清单，编制相应的定额清单，确定工程项目各项工作的工时、人数、机具、材料等方面的定额。
4. 资金预算编制：根据定额清单和工程量清单，对工程项目进行资金预算编制，确定工程项目的总投资和各项费用的分配。
5. 核定工程造价：根据资金预算，对工程项目的造价进行核定，确定项目施工费用、材料费用、人工费用等方面的合理性和可行性。
6. 编制核价报告：根据核定的工程造价，编制核价报告，对项目的核价过程和核价结果进行详细说明和分析，在报告中对项目动态管理和控制提出相应建议。
四、核价实例分析实例一：某大型工程项目的核价某大型工程项目是一个规模庞大的新建项目，设计图纸包括建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计等多个专业。
材料设备及工程类【核价】工作流程
一、核价、认价申请流程（1）、起草节点：工程部收到施工单位发起《核价申请表》后，经办工程师、工程部经理等签署意见及盖章后发起EMS核价申请流程（流程编号为：JKGC002-核价申请流程；需要以下资料作为附件上传：《材料认质认价单》（工程部签章）、施工单位报价书（施工单位盖章）、单价分析表（根据项目需要）、设计变更（设计中心盖章）、图纸会审记录（设计中心盖章）、新增范围立项书（谈总签字）、工程签证单（管理监察中心盖章）、图纸、实物照片等）。
（2）设计中心管理员：收到工程部流程后，转交设计工程师，设计工程师对材料、规格及深化图纸等进行审核并打印《核价申请表》、《材料认质认价单》后签署意见及盖章后扫描上传到流程。
设计中心对材料设备的性能、参数、参考品牌型号等加以明确；如施工单位已填报品牌型号的，设计中心需要明确该品牌型号是否可作为参考品牌型号，精品文档，供参考！如不能，需要设计中心明确参考品牌及型号。
（3）招投标中心管理员：收到后沟通给招标工程师，招标工程师审核资料的完整性和核价、认价的合理合规性等，如资料合格，回复管理员按材料类别转交招标工程师或材料公司计划部；如资料不完善或核价认价不合理，则回复管理员退回工程部。
（4）招投标中心工程师：收到流程后，开展核价工作，本流程结束；等与施工单位就核价内容达成一致后，再报审内部核价审批流。
（5）材料公司：计划部收到流程后，对资料完善性再次复核，如资料合格，则开展核价工作，本流程结束；如资料不完善，则直接退回工程部。
3、核价、认价时效性（1）招投标中心工程师收到资料合格的《核价申请表》后，紧急内容在7天内完成，其他内容在14天内完成。
原合同图纸不完善或设计变更导致原合同单价变化、工程量增加或须补充单价的，按招标流程所需时间考核；由管理及监察中心进行考核。
精品文档，供参考！（2）材料公司工程师收到资料合格的《核价申请表》后，紧急内容在7天内完成，其他内容在14天内完成。
建筑材料、设备认质核价管理办法
建筑材料/设备认质核价管理办法1、目的为加强和规范本项目建设工程所涉材料/设备的认质核价管理工作，确保所有的材料/设备的质量符合合同、设计以及规范要求。
根据施工合同及相关管理规定，结合重庆市巴南区三级甲等医院建设项目建设工程的实际，特制定本办法，参建各方共同遵照执行。
2、适用范围本办法适用于重庆市巴南区三级甲等医院建设项目的材料/设备采购。
本办法所指的材料/设备为：（一）本项目所包含的土建、安装、装饰、市政、绿化等工程中需要认质核价的材料/设备。
（二）其他需要认质核价的材料/设备。
3、实施细则3.1职责划分1)施工单位严格按设计文件准确填写材料名称、规格型号、使用部位、工程量、计划采购时间等相关内容提前30天报送认质核价工作组。
认质核价工作组由建设单位、项目管理单位、监理单位、施工图预算编制单位共同派出人员组成。
由于施工单位填写内容错误或不全造成的后果均由施工单位承担；材料/设备入场时，施工单位、监理单位、项目管理单位和建设单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。
2)监理单位重点对材料/设备的规格型号、技术参数等，同时对品牌、生产厂家进行审核，并有充分的建议权。
材料/设备入场时，会同项目管理单位及建设单位、施工单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。
3)项目管理单位及建设单位负责核准材料/设备品牌和生产厂家。
4)需设计单位审核材料/设备，重点审查材料/设备的规格型号、技术参数等内容是否满足设计要求。
3.2 认质核价程序施工单位应根据工程进度安排，申报相应材料/设备总体需求计划，并标明采购时间。
针对具体材料/设备认质报审表（纸质一式伍份，同时报送电子文档壹份）原则上应在材料/设备采购前至少30个工作日申报，分别归类至建筑材料、安装材料、装饰材料、市政工程材料、园林绿化工程材料等项目。
流程图 1流程图 23.3认质核价方式3.3.1直接认质方式（无需核价）（1）由施工单位在申报材料/设备时推荐3-5家供应单位，格式见附表1。
工程认质核价管理办法
XXX工程建筑材料/设备认质核价管理办法一、目的为加强和规范本项目建设工程所涉材料/设备的认质核价管理工作，确保所有的材料/设备的质量符合合同、设计以及规范要求。
根据施工合同及相关管理规定，结合XXX 工程的实际，特制定本办法，参建各方共同遵照执行。
二、适用范围本办法适用于XXX工程的材料/设备采购。
本办法所指的材料/设备为：（一）认质本项目所包含的土建、安装、装饰、绿化等工程中经业主及与各管理单位认定需要进行认质的材料/设备（涉及到工程量大、单价高、安全可靠、节能环保、重要功能方面的材料，从施工单位上报的材料采购计划中进行圈定）。
（二）核价1、工程变更后，XX相关工程计价定额和信息价中均没有可参考价格的材料/设备；2、业主认为有必要使用档次较高，而审定的施工图预算、和信息价中价格较低无法采购的材料/设备；3、预算评审定案后，各方对材料评审单价和品牌的质价符合性有争议的材料/设备。
三、组织机构及成员贵州农信：跟踪审计单位：项目管理单位：监理单位：四、实施细则4.1职责划分1)施工单位严格按设计文件准确填写材料名称、规格型号、使用部位、工程量、计划采购时间等相关内容提前60天报送认质核价工作组。
认质核价工作组由建设单位、跟踪审计单位、项目管理单位、监理单位共同派出人员组成。
由于施工单位填写内容错误或不全造成的后果均由施工单位承担；材料/设备入场时，施工单位、监理单位、项目管理单位、跟踪审计单位和建设单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。
2)监理单位重点对材料/设备的规格型号、技术参数等，同时对品牌、生产厂家进行审核，并有充分的建议权。
材料/设备入场时，会同建设单位、跟踪审计单位及项目管理单位、施工单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。
3)需设计单位审核的材料/设备，设计单位重点审查材料/设备的规格型号、技术参数等内容是否满足设计要求。
4)跟踪审计单位负责对施工单位上报的材料报价进行询价审核，并提交询价审核报告交项目管理公司作为参考依据。
工程施工结算审核流程(3篇)
第1篇一、前期准备1. 收集资料：工程部负责收集整理符合要求的结算资料，包括竣工图、工程量现场签证、招标文件、施工承包合同、补充协议、会议纪要、隐蔽工程现场签证、竣工验收报告、工程质量保修书等与办理结算相关的全部资料。
2. 确认资料：承包单位相关责任人应对结算书签字确认，加盖单位公章。
二、送交结算资料1. 工程部将整理好的结算资料送交预算部。
2. 资料必须至少具备一套完整的原件，并具备各单位相关责任人的签字。
3. 结算书格式应符合公司统一格式，其中工程量签证必须具备项目总监及工程部现场管理人员和部门的签字。
三、资料审核1. 审核人员对送交的结算资料进行初步审核，检查资料是否齐全、完整，是否符合规定。
2. 审核人员对资料的真实性、有效性、可靠性进行判断，对存在的问题进行质疑。
四、现场踏勘1. 审核人员根据审核情况，对现场进行踏勘，核实工程量、质量、材料、设备等情况。
2. 踏勘过程中，做好记录，确保审核结果准确。
五、结算审核1. 审核人员根据现场踏勘情况，对结算资料进行详细审核，包括工程量计算、材料价格、设备价格、人工费等。
2. 审核人员对照合同、图纸、相关法规文件，对结算资料进行核实，确保结算结果符合规定。
六、复核结算1. 审核人员对审核后的结算结果进行复核，确保审核无误。
2. 复核过程中，如发现错误或疑问，及时与相关人员进行沟通，进行修正。
七、通知工程部1. 审核人员将审核结果通知工程部。
2. 工程部负责与承包单位联系，对经审核的结算书进行复核和确认。
八、结算确认1. 工程部与承包单位确认结算结果，无误后，双方签字盖章。
2. 审核人员对确认的结算结果进行汇总，形成最终结算报告。
九、结算支付1. 根据结算报告，工程部负责办理工程款支付手续。
2. 严格按照合同约定，确保工程款支付及时、准确。
通过以上流程，确保工程施工结算审核的准确性和公正性，为项目的顺利推进提供有力保障。
第2篇一、项目背景及目的工程施工结算审核是指在工程竣工后，对施工过程中产生的费用进行核算，以确定工程实际造价的过程。
《乙供材料认价管理流程(试行)》
乙供材料认价管理流程(试行) 编号：HJJT-P1-CGGY01 版号：A/0一、流程图二、流程概况流程目的加强乙供材料认价管理，规范工作程序，明确各部门职责，确保乙供材料符合公司的品质和预算成本要求。
适用范围公司开发项目的乙供材料认价管理。
定义1.乙供材料认价：是指甲方对乙方购买的材料、设备进行范围界定以及对品牌、价格等进行确认的过程，包括甲定乙供、乙供材料的认价过程等；2.甲方：项目公司，乙方：施工单位。
三、工作程序（一）提出认价需求施工单位根据施工进度，向项目公司工程管理部提交《乙供材料认价申请单》，提出所供材料的进场计划需求（包括使用材料的数量、时间等）；如乙方在前期已确定材料的规格、品质，施工单位可同时提报推荐的供应商，并提供相关供应商资料。
（二）审核认价申请及确认1.项目公司工程管理部现场工程师对《乙供材料认价申请单》及相关资料审核后，提出材料规格、品牌和质量技术要求，经工程管理部项目负责人确认后报项目公司造价控制部；2.项目公司造价控制部根据确定材料的规格、品牌和相关质量技术要求，编制《乙供材料认价确认单》，若需考察市场价格的，将认价确认单提交集团采购供应中心核价；3.集团采购供应中心通知供应商报价，必要时组织乙供材料招标，了解供应商及市场行情并出具定价意见；4.项目公司造价控制部负责人参考采购供应中心意见，根据成本预算、市场价格调查、施工质量要求等，做出认价决策报项目公司总经理审批；5.项目公司总经理对供应商和认价进行审批后，项目公司造价控制部向施工单位下达《乙供材料认价确认单》，项目公司工程管理部负责检查施工单位乙供材料执行情况。
6.《乙供材料认价确认单》报运营管理中心成本管理部备案，运营管理中心在工程联检或组织专项抽查检查该项制度的执行情况。
7.施工单位接受《乙供材料认价确认单》后，与供应商签定合同。
8.项目公司造价控制部是认价的责任部门，负责收集供应商报价和资料，如供应商提供样品的，由工程管理部收集保管样品，并对样品进行检查，如有不合格样品，则要求供应商重新报送或取消供应商资格。
公司材料核价制度及流程工作总结
人力分配 情况 向南部 倾斜
南方市场是公司重点 市场，且有较大提升 空间，人力分配向南 部倾斜。
13
其他成本投入
电视、网络、杂志等广告宣传费共用 350万。
经销商返点提升，增加投入203余万。 加大对销售人员的激励，增加投入 105万。
1
2
3 五个 成本 4 5
增加对售后服务的保障，增加售后处理人 员，增加费用50万。
8
总结：公司材料核价制度及流程工作总结
• 内容123 • 公司材料核价制度及流程工作总结公司材料核价制度及流程工作总结公司材料核价制度及 流程工作总结公司材料核价制度及流程工作总结 • 公司材料核价制度及流程工作总结公司材料核价制度及流程工作总结公司材料核价制度及 流程工作总结 298339
9
负面影响因素
增加网络部门的设备、人员、培训投入， 增加费用185万。
14
成本投入分析
避免费用陷井 销售人员积极性提高
公司调整并制定了销售人员新的 待遇方案，公司的固定风险降低 了，人员的竞争意识和挑战性加 强。 公司提出市场费用承包政策之后， 最大限度防止了费用陷阱，费用超 支现象得以控制。
02 04
01
数据不精确
市场部门营销工作汇报PPT
本模板逻辑框架完整，内容详实，适合销售、业务人员、市场部门等工作报告
公司材料核价制度及流程工作总结
汇报人：××× 编号： 223708
前 言
201x 年就快结束，回首 201x 年的工作，有硕果 累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇 到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉 中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临 近。可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展 市场、持续发展的关键年。
材料设备核价实施方案
材料设备核价实施方案一、前言。
材料设备核价是工程项目管理中非常重要的一环，它直接关系到项目的成本控制和质量保障。
为了保证核价工作的准确性和有效性，制定一个科学合理的核价实施方案是至关重要的。
二、核价范围。
1. 材料核价范围，包括但不限于建筑材料、装饰材料、机械设备、电气设备等；2. 设备核价范围，包括但不限于机械设备、电气设备、仪器仪表等。
三、核价流程。
1. 收集资料，收集相关材料设备的价格信息和技术参数；2. 分析比较，对收集到的资料进行分析比较，确定合理的价格范围；3. 核实数据，核实所选定的材料设备的价格和质量，并与市场行情进行对比；4. 编制报告，编制核价报告，明确核价结果和依据；5. 审批确认，报告上级主管部门审批确认。
四、核价依据。
1. 相关法律法规，核价工作需符合国家相关法律法规的规定；2. 市场行情，参考市场行情，确定合理价格范围；3. 技术参数，结合实际需求，确定合适的材料设备技术参数；4. 质量要求，核价过程中需充分考虑材料设备的质量要求。
五、核价注意事项。
1. 数据真实性，核价过程中所使用的数据必须真实可靠；2. 信息保密，核价过程中涉及的敏感信息需严格保密，防止泄露；3. 专业人员，核价工作需由具有相关专业知识和经验的人员进行；4. 审批程序，核价报告需按照规定程序进行审批确认。
六、核价结果应用。
1. 价格谈判，根据核价结果与供应商进行价格谈判，争取合理价格；2. 采购决策，核价结果是制定采购决策的重要依据；3. 合同签订，核价结果需在合同签订过程中作为参考依据。
七、总结。
材料设备核价实施方案的制定，对于项目的成本控制和质量保障具有重要意义。
只有科学合理的核价流程和严格的核价依据，才能保证核价结果的准确性和有效性。
因此，各项目部门在进行核价工作时，需严格按照本方案的要求进行操作，确保核价工作的顺利进行。
工程核价管理制度
工程核价管理制度一、总则为规范工程核价工作，合理控制工程造价，提高工程质量和效益，根据相关法律法规及国家标准，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有工程的核价管理工作。
三、核价管理机构1.公司设立核价管理机构，负责统一监督和管理公司内所有工程的核价工作。
2.核价管理机构应当具备相关的核价资质和经验，保证核价工作的客观、公正、合理。
四、核价管理流程1.工程招标前，由项目部提出核价申请，提交相关资料。
2.核价管理机构收到核价申请后，在规定时间内进行核价审核，并出具核价意见。
3.核价意见应当包括核价依据、核价方法、核价结果等内容。
4.核价意见应当公示，供各方参考。
五、核价依据1.核价依据包括国家标准、工程造价指南、市场行情等。
2.核价依据应当客观、公正、合理，确保工程造价的准确性和合理性。
六、核价方法1.核价方法包括比价法、估算法、经验法、系统分析法等。
2.核价方法应当根据工程特点和实际情况选择合适的方法进行核价。
七、核价结果1.核价结果应当真实、准确、合理。
2.核价结果应当由核价管理机构出具核价意见，并公示供所有相关方参考。
八、核价审核1.核价审核应当由核价管理机构进行，确保核价工作的准确性和合理性。
2.核价审核应当公正、客观，不得违反法律法规和公司规定。
九、核价监督1.核价监督应当由公司内部相关部门进行，确保核价工作的合法、规范。
2.核价监督应当公正、客观，发现问题及时纠正和处理。
十、核价责任1.核价管理机构负责核价工作的技术和管理，确保核价工作的准确性和合理性。
2.项目部负责提供工程资料和相关信息，配合核价管理机构开展核价工作。
3.参与核价的相关人员应当保守核价机密，不得泄露核价结果。
十一、核价记录1.核价管理机构应当建立完整的核价记录，包括核价申请、核价意见、核价结果等。
2.核价记录应当保存完好，供相关部门查询和核对。
十二、核价风险控制1.核价管理机构应当建立完善的核价风险控制体系，防范核价风险。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、核价、认价申请流程 1、流程图
2、流程说明
（1）、起草节点：工程部收到施工单位发起《核价申请表》后，经办工程师、工程部经理等签署意见及盖章后发起EMS 核价申请流程（流程编号为：JKGC002-核价申请流程；需要以下资料作为附件上传：《材料认质认价单》（工程部签章）、施工单位报价书（施工单位盖章）、单价分析表（根据项目需要）、设计变更（设计中心盖章）、图纸会审记录（设计中心盖章）、新增范围立项书（谈总签字）、工程签证单（管理监察中心盖章）、图纸、实物照片等）。
（2）设计中心管理员：收到工程部流程后，转交设计工程师，设计工程师对材料、规格及深化图纸等进行审核并打印《核价申请表》、《材料认质认价单》后签署意见及盖章后扫描上传到流程。
设计中心对材料设备的性能、参数、参考品牌型号等加以明确；如施工单位已填报品牌型号的，设计中心需要明确该品牌型号是否可作为参考品牌型号，
起草节点
工程部
设计中心管理员
招投标中心管理员
材料公司管理员
招投标中心工程师
材料类核价、认价等
需技术方案等的工程类核价、认价
如不能，需要设计中心明确参考品牌及型号。
（3）招投标中心管理员：收到后沟通给招标工程师，招标工程师审核资料的完整性和核价、认价的合理合规性等，如资料合格，回复管理员按材料类别转交招标工程师或材料公司计划部；如资料不完善或核价认价不合理，则回复管理员退回工程部。
（4）招投标中心工程师：收到流程后，开展核价工作，本流程结束；等与施工单位就核价内容达成一致后，再报审内部核价审批流。
（5）材料公司：计划部收到流程后，对资料完善性再次复核，如资料合格，则开展核价工作，本流程结束；如资料不完善，则直接退回工程部。
3、核价、认价时效性
（1）招投标中心工程师收到资料合格的《核价申请表》后，紧急内容在7天内完成，其他内容在14天内完成。
原合同图纸不完善或设计变更导致原合同单价变化、工程量增加或须补充单价的，按招标流程所需时间考核；由管理及监察中心进行考核。
（2）材料公司工程师收到资料合格的《核价申请表》后，紧急内容在7天内完成，其他内容在14天内完成。
（3）工程部提报的紧急核价单据，不得超过当月核价单据总量的30%，由管理及监察中心进行考核。
（4）工程部在报核价申请表的时候需要勾选该单据“是否紧急”；对于未勾选的单据，招投标中心均按非紧急内容处理。
二、核价、认价审批流程
1、流程说明
（1）工程类核价以及由招投标中心负责的材料设备类核价，按招投标中心现有的核价审批流程审批；
（2）由材料公司负责的材料设备类核价，在材料公司完成询价并经相关人员、领导签批后，由材料公司工程师发起流程，由招标工程师根据材料公司询价结果及意见等与施工单位沟通，如施工单位同意材料公司提供的价格，则并入招投标中心核价审批流程；如施工单位不同意材料公司提供的价格，则转为材料公司甲供，由材料公司另外发起乙供材料转甲供材的流程进行审批。
2、流程图
（1）由招投标中心负责的核价审批流程（工程类、材料设备类统一使用）
起草节点
招标工程
师复核人
董事长
审批
招投标中
心负责人
审批
预决算中
心审批
直管副总
裁审批
招投标中
心管理员
抄送节点
（2）材料公司负责的材料设备核价审批流程
三、附件：
附件1：《由材料公司负责核价的材料设备清单》附件2：《核价申请表》
附件3：《材料认质认价单》终止此流程、并入材料公司乙供改甲供流程
终止此流程，并入招投标中心核价审批流程材料公司程工程师
起草节点材料公司工程师招标工
程师
招投标中
心负责人
审批
材料公司
负责人审
批施工单位不同
意价格，转甲供
施工单位同意。