技术部文件清单
受控文件清单
检验科
3年
71
留样记录
TS/JL—14-09
检验科
3年
72
天秤称量及校准记录
TS/JL—14-10
检验科
2年
73
不合格品通知单
TS/JL—15—01
检验科
3年
74
不合格品评审记录
TS/JL—15—02
检验科
3年
75
返工单
TS/JL-15-03
检验科
2年
76
数据分析报告
TS/JL—16—01
TS/JL—14-02
检验科
3年
65
原料检验台帐
TS/JL—14-03
检验科
3年
66
过程检验记录
TS/JL-14—04
检验科
2年
67
过程检验报告
TS/JL-14—05
检验科
2年
68
成品检验记录
TS/JL-14-06
检验科
2年
69
成品检验报告（代合格证)
TS/JL-14—07
检验科
3年
70
成品检验台帐
TS/JL-10—08
生产部
2年
53
监视和测量设备台帐
TS/JL—11—01
检验科
2年
54
监视和测量设备周期检定计划
TS/JL-11-02
检验科
3年
55
顾客意见反馈登记表
TS/JL-12-01
营销部
2年
56
顾客满意度调查表
TS/JL—12—02
营销部
2年
57
顾客满意度分析报告
三级文件清单
13
BY-SD-04-02
测量系统分析管理规定
质量部
14
BY-SD-04-03
样品管理规定
质量部
15
BY-SD-04-04
统计技术使用指导
质量部
16
BY-SD-04-05
专用检具管理规定
质量部
17
BY-SD-04-06
质量问题解决办法
质量部
18
BY-SD-06-01
工作环境管理规定
生产部
19
BY-SD-06-02
能源和资源使用管理规定
管理后勤部
38
BY-SD-02-12
空调使用管理规定
管理后勤部
备注：1、与环境有关的三级文件（序号为27～38）由李为负责起草，归口部门负责修订；
其他三级文件由归口部门负责制定（参考旧版程序文件和三级文件），要求5月10日前完成提交；
2、三级文件按统一格式编写（附后）；三级文件由部门主管审核，由管理者代表批准；
工装管理规定
生产部
20
BY-SD-06-03
工装操作指导书
生产部
21
BY-SD-06-04
标识和可追溯性管理规定
生产部
22
BY-SD-06-05
顾客财产管理规定
生产部
23
BY-SD-07-01
产品防护与交付管理规定
采购部
24
BY-SD-07-02
仓库管理规定
采购部
25
BY-SD-07-03
盘点作业规定
电子文档管理规定
技术部
7
BY-SD-05-03
设备档案管理规定备操作规程
技术部
IATF16949：2022技术文件管理程序
技术文件管理程序版本 编制日期A/0编 制审 核 批 准 编 制 记 要 备 注新版编制文件编号 QG/PJ202 版本/版次 A/0 编制单位 总页码技术部 12技术文件管理程序编制日期文件编号 版本/版次编制单位1. 目的：规范技术性文件的管理，确保技术性文件得到有效控制，保证其正确性、有效性、统 一性。
2.范围：本管理规范合用于本公司所有技术性文件的管理。
3.职责：3.1 技术部是公司技术性文件的归口管理部门；负责编制文件，负责对公司内各单位保存 和使用的技术性文件进行监督、检查和考核。
3.2 销售部负责外来技术性文件的接收，并保证所接收的技术性文件的正确性、有效性、 完整性。
3.3 各单位负责编制文件并对其保存和使用的技术性文件的有效性、统一性、正确性负责。
4.有关术语和定义：4.1 技术性文件：指产品图样、工艺文件、工艺装备图样、技术性文件更改通知单、技术标准及技术通知、平面布置图和机床基础图等文件。
4.2 技术性文件可以分类为：(1) 外来技术性文件：指公司采用的国家标准、法律法规以及顾客提供的技术性文件。
(2) 公司技术性文件：指本公司设计、编制的技术性文件。
5.技术文件控制工作流程及工作流程说明： 5.1 工作流程(见图表)技术文件管理程序编制日期文件编号 版本/版次编制单位技术文件管理程序技术性文件接收记录 JL/PJ09-Z各单位审 核YES授权人员 /单位主管 领导资料员文件标识技术文件发放表JL/PJ09-Z有效(技术)文件目 录清单旧技术性文件回收处 理登记表 JL/PJ12-Z使用单位使用单位更新编制单位技术性文件借还登记 表 JL/PJ11-Z旧技术性文件回收处 理登记表 JL/PJ12-Z新文件发放， 旧文件回收使用单位文件接收 体系内审文件实施文件编写/修订/外来文件接收文件编号 版本/版次编制单位编制日期 批准YES使用单位资料员文件清理或者废止使用单位使用单位文件存档各单位资料员评审反馈NONO5.2 文件控制工作流程标准序号1 2 3 45流程块文件编写/外来文件接收文件审核文件批准文件标识文件发放工作内容或者标准1．各类技术文件由技术部或者车间编制或者修订2．外来的技术文件由销售部接收，销售部再转发到技术部1．各类技术文件的审核按附表 1 规定的人员执行2．外来的技术文件由技术部相关人员评审其内容、发放范围等；技术更改通知单在 2 个工作日内完成，其余技术文件在 5 个工作日内完成1．各类技术文件的批准按附表 2 规定的人员执行2．外来的技术文件由技术部技术主管批准后发放，在 2 个工作日内完成各类技术文件的标识按附表 3 执行1．外来产品图样：原件由技术部存档，图纸数量不足时，允许发放复印件给使用单位。
IATF 16949：2016 标准文件清单
记录的保存 工程规范
产品和服务的要求
人力资源部 品质部
8.2.1
顾客沟通
8.2.2
产品和服务要求的确定
9
8.2.3
产品和服务要求的评审 业务部/品质部
8.2.3.1.2
顾客指定的特殊特性
8.2.3.1.3
组织制造可行性
8.2.4
产品和服务要求的更改
8.7
不符合输出的控制
8.7.1.1
顾客的让步授权
8.7.1.2
不合格品控制-顾客规定的过 程
21 8.7.1.3
可疑产品的控制
8.7.1.4
返工产品的控制
8.7.1.5
返修产品的控制
工程部 品质部
品质部
8.7.2
保留成文信息
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
22 9.1.1.1
持续改进
28 10.3.1
持续改进-补充
最高管理者 最高管理者
IATF16949：2016 标准文件清单
输入
分析流程
公司的宗旨、环境、战略
1.公司环境 2.相关方的要求
1.制定 2.实施 3.保持 4.沟通 5.分派、沟通和理解
1.识别风险和机遇 2.风险分析（至少包含：产品召回、产品审核、 使用现场的退货和修理、投诉、报废及返工方 面） 3.预防措施（确定原因；评价防止不合格发生的 措施的需求；确定措施；措施成文信息；评审措 施的有效性；利用已取得的经验教训预防类似问 题再次发生） 4.应急计划（识别和评价相关的内外部风险；根 据影响程度制定应急计划；准备应急计划：关键 设备故障、外部提供的产品、过程或服务中断， 自然灾害，火灾，公共事业中断，劳动力短缺， 基础设施破坏等方面；告知客户影响程度；定期 测试应急计划的有效性；更新应急计划；形成文 件信息） 5.应对措施（风险：规避、降低、接受；机遇： 新市场、新技术、新实践）
施工技术文件报审表(技术部)
表施工组织设计（专项）施工组织技术指导文件报审表表施工组织设计（专项）施工组织技术指导文件报审表工程名称: 编号:注：本表一式三份，项目监理机构、甲方、施工单位各一份。
表施工组织设计（专项）施工组织技术指导文件报审表工程名称: 编号:注：本表一式三份，项目监理机构、甲方、施工单位各一份。
表施工组织设计（专项）施工组织技术指导文件报审表工程名称: 编号:注：本表一式三份，项目监理机构、甲方、施工单位各一份。
表施工组织设计（专项）施工组织技术指导文件报审表工程名称: 编号:注：本表一式三份，项目监理机构、甲方、施工单位各一份。
表开工报审表工程名称: 编号:表复工报审表工程名称: 编号:表分包单位资格报审表填报说明：本表一式三份，项目监理机构、甲方、施工单位各一份。
表施工控制测量成果报验表工程名称: 编号：填报说明：本表一式三份，项目监理机构、甲方、施工单位各一份。
表工程材料设备构配件报审表工程名称: 编号:表报审验表工程名称: 编号:表分部工程报验表工程名称: 编号:表监理通知回复单工程名称: 编号:表单位工程竣工验收报审表表工程款支付申请表注：本表一式三份，项目监理机构、甲方、施工单位各一份。
工程结算报审时本表一式四份，项目监理机构、甲方各一份、施工单位二份。
表施工进度计划报审表填报说明：本表一式三份，项目监理机构、甲方、施工单位各一份。
表费用索赔报审表表工程临时最终延期报审表填报说明：本表一式三份，项目监理机构、甲方、施工单位各一份。
表工作联系单表工作变更单注：本表一式四份，甲方、项目监理机构、设计单位、施工单位各一份。
表索赔意向通知书工程名称：编号：。
技术部文件清单
序号文件类型代号名称序号文件类型代号名称1 CDIR 顾客设计意向需求表41 RCR RAMS证明报告2 TIC 技术信息沟通记录42 PDP 过程设计开发计划表3 NLP 新零件和长周期BOM 43 PFMEA PFMEA4 OS 初始方案44 PDR 过程设计开发评审记录表5 PR 评审记录表45 TMS 试制总结6 TS 技术协议46 KSL 关键/特殊工序（过程）清单7 DT 设计任务书47 CP 控制计划8 ED 设计开发人员及职责48 PFD 工艺流程图9 RDP 新产品设计开发计划表49 PLD 工艺布局图10 SL 适用标准共用目录50 DFMEA DFMEA11 DIL 设计输入清单51 AWI 组装作业指导书12 DIR 设计输入评审记录表52 PTP 样机试制工艺方案13 DC 设计计算书53 PP 工艺方案14 BOM BOM清单54 PV 工艺验证15 KPL 关键零部件清单55 POL 工艺文件输出清单16 NML 非金属材料清单56 HSPS 搬运、存储、包装和发运的方案17 SCL 特殊特性清单57 PS 问题汇总表18 TTS 型式试验大纲58 PCR 工序内检查成绩表19 RTS 例行试验大纲59 TL 工具清单20 TSL 技术状态项清单60 PEL 工装清单21 RAMS RAMS分析报告61 TI 试验指导书22 LCC LCC分析报告62 ETL 八防扭力工具清单23 SPL 备品备件清单63 RC 风险识别检查表24 WCL 易损易耗件清单64 RMC 项目风险管理控制计划表25 BL 装箱清单65 RMP 风险管理报告26 STL 专用工具清单66 EPST 八防工序汇总表27 PMM 产品使用维护说明书67 EPL 八防零部件清单28 UTM 用户培训手册68 ELPWI 八防标识粘贴作业指导书29 PM 零件手册69 QC QC工程图30 PPS 产品包装规范70 IIT 进货检查记录表31 RP 系统保证计（RAMS）71 PCL 过程检查记录表32 RCP RAMS证明计划72 PIWI 过程检查作业指导书33 DVP 设计验证计划73 CIWI 完工检查作业指导书34 DQP 设计确认计划74 CC 完工检查记录表35 DOL 设计输出清单75 QAP 质量保证计划36 DOR 设计输出评审记录表76 IP 检验计划37 TTR 型式试验报告77 ETL 八防扭力工具清单38 RTR 例行试验报告78 PC 工艺流程卡39 DVR 设计验证报告40 DQR 设计确认报告。
质量记录文件清单
A/0
XX/QR-075
A/0
长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 二年 二年 二年
潜在失效模式及后果分析程序 XX/QP-010
技术部
生产件批准程序 XX/QP-011
技术部
纠正和预防措施控制程序 XX/QP-012
质量部
76 《纠正/预防措施验证记录》 77 《物料卡》 78 《产品标识卡》 79 《工作联系单》 80 《会议签到纪录表》 81 《计量型数据控制图》 82 《计数型数据控制图》 84 《顾客财产损坏、丢失登记表》 85 《顾客产品检验报告》 86 《顾客提供产品登记表》 87 《顾客技术资料清单》 88 《过程检查管理综合台帐》 89 《过程审核问题通知单》
A/0
XX/QR-114
A/0
三年 三年 三年 一年 一年 一年 二年 一年 二年 长期 一年 一年 长期
生产过程控制程序 XX/QP-022
制造部
工装控制程序 XX/QP-023
技术部
116 《工装领用登记表》 117 《工装更换计划》 118 《设备/工装/模具封存/报废申请单》 119 《设备配置申请表》 120 《项目采购订单》 121 《设备验收单》 122 《设备管理台帐》 123 《设备档案簿》 124 《设备维修/保养记录》 125 《设备年度维护计划》 126 《设备利用率统计报表》 127 《设备日常点检表》 128 《采购协议》
XX/QR-093
A/0
95 《产品审核报告》
XX/QR-094
A/0
96 《偶发事件分析及影响评估报告单》
XX/QR-095
A/0
97 《入库单》
XX/QR-096
质量管理制度文件清单
74
Q/SF 20606-2019 过程监视和测量控制程序
75
Q/SF 20607-2019 顾客满意度测量控制程序
76
Q/SF 20608-2019 数据分析控制程序
77
Q/SF 20609-2019 内部审核程序
78
Q/SF 20610-2019 管理评审程序
79
Q/SF 20611-2019 纠正措施控制程序
生产部
27 生产标准 Q/SF 10317-2019 原材料进厂检验管理制度 103
生产部
生产标准
28
103
Q/SF 10318-2019
镁锂合金铸锭生产控制生产过程及质量控制规 范
29
Q/SF 10319-2019 100Kg真空感应电炉熔注工艺规范
30
Q/SF 10320-2019 镁锂合金表面处理工艺规范
57
标准化工作 标准202
Q/SF 20201-2019
标准化管理手册
58
Q/SF 20301-2019 人力资源控制程序
59
人力资源标 准203
Q/SF 20302-2019
人力资源制度汇编
60
Q/SF 20303-2019 培训制度汇编
61
财务和审计 标准204
Q/SF 20401-2019
质量经济性分析管理办法
68ห้องสมุดไป่ตู้
Q/SF 20507-2019 设备完好率统计办法
69
Q/SF 20601-2019 质量手册
70
Q/SF 20602-2019 职责与权限
71
Q/SF 20603-2019 质量目标控制程序
72
产品的设计开发资料
技术部文件清单序号：16-1日期：2016-10-06项目名称DRF-24BYG48 项目规格DRF-24BYG48-64-1 1.设计和开发项目建议书市场调查报告2. 设计和开发任务书3. 设计开发方案4. 设计和开发计划书5. 设计和开发输入清单：(1) 产品的功能，性能和安全要求。
(2) 一些相关的法律法规要求，国际和国家标准。
(3) 一些相关的行业标准。
(4) 一些相关的技术性资料。
6. 设计开发评审会议记录7. 设计和开发评审报告8. 设计开发验证报告9. 设计和开发输出清单：1；产品研发工程结构设计图；2；图纸清单；3；工艺流程图；4；采购清单；5；来料检验标准；6；料检验记录表；7；生产作业指导书；8；巡检记录表；9；高低温试验报告；10；跌落实验报告；11；盐雾试验报告；12；成品检验标准；13；成品检验记录表；14；检测仪器清单；15；生产设备清单；16；产品说明书10. 试生产可行性报告11. 试生产总结报告附工艺流程图12. 客户试用报告13. 新产品鉴定报告注：部分资料表格由相关部门填写存档。
项目建议书序号：16-2 提出部门业务部建议人陈林项目名称步进电机型号规格DRF-24BYG48-64-1 销售对象建议日期2016年10月6日基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：1.功能：此产品适用于工控设备，单片机控制设备；2.性能：工作电压5V~12V, 扭矩65g.cm.min,减速比1：64;3.结构：附外形图纸；4.外观包装：A&A纸箱包装。
市场预测分析：随着现代工业、工控自动化设备快速发展，本产品独有特性将替代大部分普通直流，交流微电机的所不具备实用性能；应用范围涉及工控、家电、智能家居、办公设备。
灯光效果、安防监控设备等领域。
可引用的原有技术：原我公司生产的DRF-24BYG48系列电机的部分成熟经验，以及技术参数为基础，进而进行新产品设计开发。
技术部最新有效文件清单(2019
技术质量部有效文件清单（蓝色字体表示该文件刚实施或者即将实施）
（红色字体表示该文件已作废）
2019.1.1
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
21。
(2023年整理)技术部台账目录
(2023年整理)技术部台账目录.doc 技术部台账目录
介绍
本文档旨在整理技术部的台账目录，方便管理和查阅部门的重要信息和数据。
目录
1. 人员台账
- 技术团队成员名单及职务
- 员工考勤记录
- 员工绩效评估结果
2. 项目台账
- 项目清单及进度表
- 项目成本记录
- 项目风险评估及应对方案
3. 资产台账
- 技术设备清单及规格
- 软件许可证证书
- 资产维护记录
4. 客户台账
- 客户信息及联系方式
- 客户反馈记录
- 客户项目合同及付款情况
5. 技术文档台账
- 项目文档归档记录
- 技术规范和流程文档
- 技术培训材料
使用说明
- 该台账目录应由技术部的负责人定期更新和维护，确保台账的准确性和完整性。
- 台账应以电子形式保存，并进行备份，以防数据丢失。
- 涉及敏感信息的台账应进行权限控制，仅允许授权人员访问和编辑。
- 台账内容应进行分类和标签化，便于检索和管理。
以上为《(2023年整理)技术部台账目录》的简要介绍和目录。
希望该目录能够提升技术部的管理效率和数据可靠性。
如有任何疑问或需要进一步的信息，请联系技术部负责人。
参考资料
- 技术部内部文件和记录
- 技术部负责人的指导和要求。
技术资料移交清单
XXX智能安防有限公司
项目移交文件清单
产品型号： 移交日期：
客户：
序号 文件名称
纸质
备注
1 项目移交评审确认单
√
3 新产品项目评审表（新版本）
√
4 项目小组成员及联系方式
√
5 项目开发推进日程表
√
6 产品图纸
√
7 工艺流程图(受控后）
√
8 小批量试样记录表
√
9 压铸试模记录
√
10 机加工试样记录表.
√
11 工程能力表
√
12 工装设备清单
√
13 工量具清单
√
模具部自制塞规量具做好后交技术 部， 技术部入量具室，量具室签收
14 刀具清单 15 文件收发记录
√
外购刀具入库单复印一份
√
项目工程师： 技术部经理： 品质经理： 物控部经理： 生产部经理： 批准移交： 移交签收：
科技类技术文件清单
技术文件分类1.产品准备开发阶段文件市场预测报告………………………销售部提供（必须）技术调研及可行性分析报告………技术总监或项目负责人提供（必须）可行性分析评审报告…………………技术审核组技术协议书…………………………合同（公司签订）研发项目任务计划书…………………公司红头文件（公司行政部）提交时间：产品开发前提交。
2.产品小试阶段文件项目编号……………………………技术部（提供）项目立项申请、预算……………项目负责人/工艺员提供（必须、及时）开题报告………………………………项目负责人提供（必须、及时）项目小试申请方案……………………项目负责人提供（必须、及时）设计开发评审报告……………………技术审核组实验记录……………………………实验人员提供（必须）小试总结报告……………………项目负责人或实验人员提供（必须）产品四大图谱………………………项目负责人外出检测（必须）小样品客户确认单………………………项目负责人结合销售部（必须）小试验证方案及报告…………………项目负责人提供小试总结评审报告………………………技术审核组提交时间：立项申请、预算、开题报告、小试申请方案提交后方可进行产品小试实验；实验记录在12月份和项目结束后提交；小试总结报告、产品谱图在项目结束后1个月内提交。
车间在线产品需要每半年进行一次小试计划方案（结合小试方案）、小试总结，提出现阶段工作计划；3.产品中试阶段文件项目中试预算………………项目负责人或统计员提供（必须、及时）中试申请方案………………………项目负责人提供（必须、及时）产品及原材料质量标准…………………项目负责人提供（必须、及时）产品及原材料检验操作规程……………质检工程师提供（必须、及时）三废处理方案………………项目负责人或产品工程师提供（必须、及时）安全生产方案………………项目负责人或产品工程师提供（必须、及时）中试方案评审报告…………………技术审核组中试工艺规程………………………项目负责人提供（必须、及时）中试设备安装图……………………装备工程师提供（必须、及时）中试SOP编制………………………项目负责人提供（必须、及时）实验跟踪及工艺改进实验记录…………实验人员提供（必须）中试总结报告…………………项目负责人或产品工程师提供（必须）中试总结评审报告………………………技术审核组中试变更申请、评审、总结………………项目负责人或产品工程师提供提交时间：中试申请方案、三废处理方案、安全生产方案提交后进行中试方案评审；中试方案评审通过后提交中试预算、产品及原材料质量标准、产品及原材料检验操作规程、中试工艺规程、中试设备安装图、中试SOP，提交后方可进行中试；实验跟踪及工艺改进实验记录在每年6月份、12月份和中试项目结束后提交；中试总结报告在项目结束后1个月内提交，中试总结含样品客户确认单、评价单和分析结果单。
50430部门准备资料清单
ISO9001、50430审核各部门准备资料清单一、综合管理部1、内部管理体系审核的资料。
2、管理评审的资料。
3、质量目标分解及完成情况统计表。
4、受控文件清单（包括了第三层次的各项管理制度）。
5、文件发放记录。
6、岗位任职资格要求。
7、人力资源发展规划。
8、持证上岗人员台帐和特种作业操作人员台帐。
并提供复印建造师、质检员、安全员、施工员材料员以及特种人员操作证书。
（准备复印件）9、年度员工培训计划。
10、已实施的培训的培训记录。
11、员工绩效考核制度和考核表。
12、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
13、特种设备的年检证书：如叉车、电梯等。
（准备复印件）二、商务部1、公司本年度施工合同台帐。
2、两份已完工程和在建工程（计划中安排的）的标书评审记录和合同评审记录。
3、在建工程合同履约情况监督记录。
4、顾客满意度调查表以及年度顾客满意度调查分析报告。
5、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
三、工程部1、施工过程流程图（准备复印件）2、记录清单（包括体系运行各程序文件、制度相关的记录表格）。
3、公司购买或租赁施工机具的供应商名称，以及相应的“供方评价表”。
4、公司施工机具设备台帐。
5、对公司施工机具设备使用情况的检查记录，设备维修记录。
6、《合格分包方名录》，并准备2家分包方的《分包方评价表》。
（如果有分包的情况需要）7、对项目经理部的定期检查记录。
8、已完工程的竣工验收记录（四方签字盖章）1-2份。
（准备复印件）9、施工验收标准、规范清单（word版）。
10、各项应急预案、应急演练记录。
11、对项目经理部体系运行情况的检查记录。
12、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
四、采购部1、合格供方名录以及各家供方提供的质保书、认证证书、许可证书等复印件。
2、《供方评价表》3、采购计划或申购清单。
4、建立采购合同台账。
五、质检部1、公司所有检测设备台账、检定计划、实施情况表及检定证书复印件。
技术部管理文件清单
(6)潜在的失效模式及后果分析。
(7)控制计划。
(8)安全风险日常监控巡查记录表。
6.设计开发评审会议记录
7.设计和开发评审报告
8.设计开发验证报告
9.设计和开发输出清单：
(1)产品图纸
(2)图纸清单一份
(3)采购物资分类表采购清单
(4)产品说明书
(5)《原材料和外购件检验细则》
(6)三个检验规程
(7)装配工艺一份装配清单
(8)出厂检验记录
(9)组装检验记录
(10)外购件与外购材料入厂检验记录
(11)检测仪器清单
(12)主要生产设备清单
(13)焊接工艺卡
(14)电镀喷涂技术指标
10.试生产可行性报告
11.试生产总结报告
附工艺流程图
12.客户试用报告
13.新产品鉴定报告
注：部分资料表格由相关部门填写存档。
工艺路线：
可行性评审：
现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：
结论：
评审参加人员
单位
职务或职称
评审参加人员
单位
职务或职称
审核：日期：批准：日期：
试产总结报告
编号：序号：
产品名称
试产数量
型号规格
试产起止日期
试产过程简介（由样品到小指试制转化主要的困难克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是不满足要求等）：
设计开发人员
资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：
设计开发阶段的划分及主要内容
设计开发人员
负责人
配合部门
完成期限
备注：
编制：日期：审核：日期：批准：日期：
工程技术资料有效目录清单
工程技术资料有效目录清单本文档旨在提供一个工程技术资料有效目录清单，以帮助工程师和技术人员在项目开发和运维过程中更高效地管理和查阅相关资料。
下面是一份包含多个方面的有效目录清单，供参考使用。
1. 项目管理•项目计划•需求文档•项目进度表•会议纪要•交付文档•风险管理计划•变更管理记录•质量管理计划•质量控制报告•用户手册2. 设计与开发•技术规格说明书•系统设计文档•数据库设计文档•网络架构设计文档•硬件设计文档•接口定义文档•建模文档•代码仓库•编码规范说明文档•单元测试报告3. 部署与运维•部署计划文档•安装手册•运维手册•系统操作手册•系统配置文档•数据备份计划•故障排除手册•运维日志•运行报告•安全策略文档4. 硬件设备•设备清单•设备规格参数•设备维修记录•设备调试手册•设备布线图•设备安装手册•设备故障排查记录•设备更新记录•设备保养计划•设备报废记录5. 软件系统•系统架构文档•用户手册•API文档•配置文件•日志文件•错误日志•软件版本记录•软件安装升级说明•系统性能测试报告•问题报告与解决方案6. 项目文档•会议纪要•需求规格说明书•系统架构设计文档•项目进展报告•项目风险报告•项目验收报告•项目总结报告•用户反馈报告•学习资源清单•项目周报7. 质量管理•测试计划与策略•测试用例与数据•缺陷报告与解决方案•验证与确认记录•质量评估报告•遗留问题清单•测试环境配置说明•质量评审记录•验证与确认记录•质量评估报告8. 培训与学习•培训计划与安排•培训材料与课件•学习资源清单•技术文档与书籍•培训反馈与评估记录•学习笔记与总结•持续学习计划•技术圈讨论记录•技术博客推荐•技术社区资源导航以上是一个典型的工程技术资料有效目录清单，能够帮助工程师在各个阶段的项目开发和运维中更好地管理相关文档。
这份目录清单是一个起点，根据实际情况，您可以根据项目需求和团队工作方式进行适当的调整和补充。
可以使用Markdown 格式编写和管理这些目录清单，以便更易于维护和分享。
所需部门资料清单
所需部门资料清单：配套部（采购和供应商管理程序）：1.合格供应商名单；2.供应商基本情况调查表；3.供应商评审表；4.供应商样件认可报告（含型式试验报告）；5.供应商现场评审计划；6.供应商现场评审报告；7.供应商现场评审整改报告；8.供应商所取得的证书复印件（ISO9001；ISO/TS16949）；9.供应商交付业绩统计报表(供应商交付准时率、原材料、外协、外购件进厂合格（批）率、采购产品退货PPM、超额运费) （2008年11――12月份的；2009年1―10月份的）及数据指标统计趋势图；10.供应商PPAP资料（生产件批准程序）；11.供应商体系开发计划；12.供应商体系开发通知；13.供应商材质报告(含委外检测报告)；14.供应商质量异常整改报告（如果有）及跟踪验证资料（纠正/防护措施控制程序）；15.原材料原材料、外协、外购件采购计划（依据生产部的物资需求计划编制）；16.原材料原材料、外协、外购件进厂检验记录（技质部提供）；17.原材料、外协、外购件入库台账、材料、产品标识等；18.原材料、外协、外购件库存周转率统计报表（2008年11――12月份的；2009年1―10月份的）（财务部提供）；19.部门年度工作计划（经营计划管理程序）;20.与供应商签订的采购合同、质量、技术协议。
销售部：一、合同评审资料（合同评审管理程序）1、与客户签订的采购/供货合同；2、与客户签订的采购/供货合同的评审记录（年度合同评审记录）；二、产品交付资料（产品防护和交付控制程序）1、顾客的月度、周、日采购订单2008年11月份―――2009年10月份的订单台账（销售台账）（要货计划）（电话、函件）；；2、月、周、日订单评审记录；3、月、周、日销售计划（交付计划）；4、生产部依据销售计划编制的月、周、日生产计划（生产过程控制程序；生产部提供）；6、产成品的入库记录（物资部库房的帐、物、卡）；7、发货通知8、产成品的出库记录（物资部库房的帐、物、卡及送货单）；9、产品交付顾客的回执单（请依据这个单据补9月份的相关资料）；10、产品准时交付率统计报表（2008年11月份―――2009年10月份）；11、超额运费（2008年11月份―――2009年10月份）；12、顾客退货率PPM（2008年11月份―――2009年10月份）；13、顾客订单发生更改的相关资料（如果有）；三、顾客满意度评估及售后服务（售后服务控制程序）1、顾客满意度调查计划；2、顾客满意度评价表（2008年11―――2009年10月份）；3、产品质量异常信息反馈及处理单；3、顾客投诉、抱怨的相关记录；4、售后服务记录；5、2009年1――10月份的顾客投诉、抱怨的相关记录；6、部门年度工作计划（经营计划管理程序）。
表格模板-技术部所需各种表格 精品
受控文件清单（R04-01）文件发放记录表（R04-02）收文登记表（R04-05）会议签到表(R04-08)记录和档案索引目录（R04-09）记录和档案借阅登记表（R04-11）顾客满意调查表（房建项目）( R07-14)尊敬的顾客：为了更好地满足您的要求，向您提供更好的服务，请填写下表把您的意见告诉我们，我们将不断改进。
中国建筑第八工程局有限公司地址：邮编：电话：传真：机械设备需求计划表（R10-03/CSCEC-PM-0901）料具需求计划表（R10-11/CSCEC-PM-0901）备注：供方应提供企业营业执照、资质和相关的业绩证明材料物资进场验收计划（R15-07/CSCEC-PM-1301）原材料试验取样记录（R15-08）项目经理月度报告（R18-03/CSCEC-PM-0304）项目主要技术方案计划表（R18-04/CSCEC-PM-0801）施工方案优化申请（R18-05）申请单位：联系人：施工方案优化策划书（R18-06）施工组织设计（方案）审批台帐（R18-09）项目新技术开发与应用计划(R18-10/CSCSC-PM-0802)技术交底台账（R19-03）项目技术负责人：填报人：样板实施计划（R19-04）样板工程验收记录（R19-05）工程名称验收时间：关键部位控制及监测计划(R19-06/CSCEC－PM－1304)设备和人员资格鉴定记录（R19-07）编号：特殊过程监控记录（R19-08）编号：注：特殊过程有专门记录的可不做该记录，或索引专门记录。
物资进场检验与试验计划（R19-09/CSCEC-PM-1303）（注：检验频次=工程用量/代表批量）施工过程检验与试验计划（R19-10/CSCEC-PM-1303）（注：检验频次=工程量/代表批量）施工过程隐蔽验收计划（R19-11）工程安全和功能检验计划（R19-12）工程检验批划分及验收计划（R19-13/CSCEC-PM-1302）试验取样记录（R19-14）温湿度测量记录（R19-16）记录人：技术复核记录（R19-17）年月日第号顾客财产管理台帐（R19-20）年季度顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单（R19-21）工程项目名称：编号：工程资料管理计划（R19-22））项目部管理资料归档计划表(R19-23/CSCEC－PM－1602)注：项目管理归档资料的类别由企业根据实际工作需要调整完善。
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序号文件类
型代号
名称
序
号
文件类型
代号
名称
1 CDIR 顾客设计意向需求表41 RCR RAMS证明报告
2 TIC 技术信息沟通记录42 PDP 过程设计开发计划表
3 NLP 新零件和长周期BOM 43 PFMEA PFMEA
4 OS 初始方案44 PDR 过程设计开发评审记录表
5 PR 评审记录表45 TMS 试制总结
6 TS 技术协议46 KSL 关键/特殊工序（过程）清单
7 DT 设计任务书47 CP 控制计划
8 ED 设计开发人员及职责48 PFD 工艺流程图
9 RDP 新产品设计开发计划表49 PLD 工艺布局图
10 SL 适用标准共用目录50 DFMEA DFMEA
11 DIL 设计输入清单51 AWI 组装作业指导书
12 DIR 设计输入评审记录表52 PTP 样机试制工艺方案
13 DC 设计计算书53 PP 工艺方案
14 BOM BOM清单54 PV 工艺验证
15 KPL 关键零部件清单55 POL 工艺文件输出清单
16 NML 非金属材料清单56 HSPS 搬运、存储、包装和发运的方案
17 SCL 特殊特性清单57 PS 问题汇总表
18 TTS 型式试验大纲58 PCR 工序内检查成绩表
19 RTS 例行试验大纲59 TL 工具清单
20 TSL 技术状态项清单60 PEL 工装清单
21 RAMS RAMS分析报告61 TI 试验指导书
22 LCC LCC分析报告62 ETL 八防扭力工具清单
23 SPL 备品备件清单63 RC 风险识别检查表
24 WCL 易损易耗件清单64 RMC 项目风险管理控制计划表
25 BL 装箱清单65 RMP 风险管理报告
26 STL 专用工具清单66 EPST 八防工序汇总表
27 PMM 产品使用维护说明书67 EPL 八防零部件清单
28 UTM 用户培训手册68 ELPWI 八防标识粘贴作业指导书
29 PM 零件手册69 QC QC工程图
30 PPS 产品包装规范70 IIT 进货检查记录表
31 RP 系统保证计（RAMS）71 PCL 过程检查记录表
32 RCP RAMS证明计划72 PIWI 过程检查作业指导书
33 DVP 设计验证计划73 CIWI 完工检查作业指导书
34 DQP 设计确认计划74 CC 完工检查记录表
35 DOL 设计输出清单75 QAP 质量保证计划
36 DOR 设计输出评审记录表76 IP 检验计划
37 TTR 型式试验报告77 ETL 八防扭力工具清单
38 RTR 例行试验报告78 PC 工艺流程卡
39 DVR 设计验证报告
40 DQR 设计确认报告。