过程识别确定一览表
XXXX公司质量和环境过程识别一览表参考
客户退货；更换不合格产品
各种检验报告；评审报告；质量信息处置单；纠正措施表
《不合格控制程序》
不合格品处置率
运行过程OP
过程名称
涉及条款
责任部门
过程内容
过程输入
过程输出
控制方法
绩效指标
O1环境因素识别与评价
E：、、
办公室及
各职能部门
在环境管理体系范围内，考虑生命周期观点，识别能控制及施加影响的环境因素，评价重大环境因素。
质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品的改进、资源需求
《管理评审控制程序》
管理评审输入资料完整、管理评审输出措施达成率
MP4
改进
10
品质部
编制纠正、预防和持续改进计划并实施
客户抱怨；内外审结果；管理评审结果；质量事故、持续改进建议书、持续改进可行评审表；实施计划
纠正、预防措施报告、持续改进评价报告
《顾客满意控制程序》《服务控制程序》
客户满意度
管理过程MP
过程名称
涉及条款
责任部门
过程内容
过程输入
过程输出
控制方法
绩效指标
M1
经营计划
4\5\6
管理者代表
收集客户需要和期望；进行分类；确定战略目标；编制项目计划执行并跟踪
公司发展和期望；市场分析；同行分析；客户分析
经营计划；质量目标与目标分解
《质量环境手册》《管理目标和方案控制程序》
《能源资源控制程序》
《环境管理方案管理程序》
《环境运行控制程序》
《环境因素识别与评价程序》
《应急准备与响应控制程序》
固体废弃物的处置 100%；
过程识别一览表
产品标识和 可追溯管理 程序
18
储存管理过程
供应商送货单
盘点表、库存表 业务部 、领料单等
帐/物/卡一 致,储存完好
盘点准确率
原材料储存 管理程序
XXXXX有限公司
过程识别一览表
序 号 过程名称 输入 输出 责任部门/人 客户期望(内部 、外部）
3/3
过程监控制方法
绩效目标&满意度
控制文件
已校正合格和不 仪器设备、管理规定 监视和测量设备管理 合格的仪器、相 19 、管理台帐、校准/ 品质部 过程 关记录、校验报 检定计划、管理人员 告
准时交付、来 原材料采购延误 料合格 率Leabharlann 采购管理程 序16
供应商管理过程
供方基本信息、工程 供方基本信息、 监察资料、供方审核 供应商清单，供 业务部 计划 方考核结果
良好的供应商 来料合格率
供应商管理 程序
需要标识与可追溯性 已被标示的原材 品质部、生 控制的原材料,半成 明确标识,易 产品未标识累计 17 产品标识与追溯管理 料,半成品及成 产部、业务 品及成品、 于识别和追溯 发生次数 品 部 客户的要求
检验管理程 序
21
不合格品控制过程
确保出货产品 达到规范要求
批次退货率
不合格品控 制程序
22 设计开发过程
客户要求，行业要求
符合客户样板 设计开发控 设计及时完成率 要求 制程序 编号：BLT-GM-10 审核/日期：
编制/日期：
序 号 过程名称 输入 输出 责任部门/人 客户期望(内部 、外部）
2/3
过程监控制方法
绩效目标&满意度
控制文件
11
文件控制过程
过程识别一览表
《订单评审程序》 《客诉投诉及满意度调查程序》
《出货与交付管理程序》
《设计开发管理程序》
XK-QP-20\A0 XK-QP-04\B0 XK-QP-25\A0
XK-QP-18\B0
订单评审表
SD-QR-001\A0
订单变更通知单
SD-QR-002\A0
生产申请单
SD-QR-003\A0
顾客满意度调查表
序号
过程名称
22
体系审核
23
管理评审过程
责总任经部办门
编张制文冰件 责任人
过程识别输出文件\记录清单
二级文件（输出项）
关联四级记录表单（输出项）
文件名称
文件编号\版本
表单名称
表单编号\版本
《内部审核控制程序》 《管理评审控制程序》
XK-QP-08\B0 XK-QP-09\B0
审核实施计划 审核检查表 内审不符合报告 审核报告 管理评审计划 管理评审报告
XK-QP-24\A0 XK-QP-17\B0
供应商建立申请表 供应商资格变更申请表 合格供应商名册 供应商评审表 来料QC PASS标识/印章 过程、半成品、成品 QC标识\印章
PUR-QR-001\A0 PUR-QR-002\A0 PUR-QR-003\A0 PUR-QR-004\A0 非记录表单 非记录表单
XK-QP-22\A0 XK-QP-23\A0 XK-QP-01\B0 XK-QP-13\B0 XK-QP-11\B0
日/周/月生产计划表
PMC-QR-001\A0
物料需求计划表 请购单 生产申请单 委外工单 欠料表 入库单
PMC-QR-002\A0 ERP单据 ERP单据 ERP单据 ERP单据 ERP单据
ISO9001-2015过程识别一览表
1.人员不足。 2.能力不足。 3.组织知识不足，对产品 及过程设计不足。1.设计 策划不够充分，导关
软件、电话、
传真
样品一次成功，
2、电子邮件、 样品符合客户要
办公场所
求，客户要求清
3、生产设备、 晰明了
检测设备
4、原辅材料
研发样品合 格率100%
1.制定设计开放 控制程序，明确 设计流程；2.明 确各设计阶段输 入和输入及必要 的评审验证和确 认活动
计量器具精密，测 量人员素质较高
计量设备损坏、计量设备 精度不足
、传真
审、了解客户对
2、电子邮件、 提供产品的满意
办公场所 3 情况、纠正措施
、外部校验单 在规定时间内结
1、电脑、电话
、传真 2、电子邮件、 办公场所 3、
设备及时维护保 持长期有效运作
设备维保单位
设备故障停 机率1%以下
制定设备维护保 养计划、定期及 时维护保养设备
生产
1计量仪器一
1、电脑、电话 及时进行合同评
11
测量设备
1请购单 2年度检测设备校验计划
览表 2检测设备外 校报告 3检测设备的
品质部
生产部
1生产通制令单
4
产品生产
2生产计划表 3作业指导书
4标准样品
1生产日报表 2入库单 3退料单 4领料单 5生产良率统 计表
生产部 品质部
1.设备齐全，比较 精密，人员素质较 高
质量异常
1、电脑、电话
、传真、ERP系
统
2、电子邮件、 产品良率符合要
办公场所
求
3、生产设备及
工作环境、检
产品直通率 95%
品保部
质量管理体系过程识别清单表
管理
文件控制
各类文件
1受控文件清单；
2②文件的收发记录；
文控
各部门
所有文件的有效版式本
《文件和资料管理程序》
记录管理
记录清单
各类记录
文控
各部门
记录的有效性（检索、识别、可追溯性）
《记录管理程序》
锐诚信质量管理体系过程识别清单表（4）
主题过程
子过程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
①工装清单；②工装设计图纸；③易损工装的更换计划；④工装备件
工程部
生产部
《基础设施和工作环境管理程序》
环境管理
产品生产和保存的环境要求；
温湿度记录
生产部
品质部
工程部
《基础设施和工作环境管理程序》
应急计划管理
各种突发性事故
应急计划
管理者代表
各部门
监视和测量装置管理
1控制计划；
2MSA计划分析和试验要求；
3供应商质量体系开发计划
采购部
品质部
工程部
②供应商的质量体系开发的完成率
《供应商评估管理规程》
采购控制
①采购规范；②生产计划；③采购周期；④BOM；⑤订单要求（包括产品、质量交付等）；⑤顾客的特殊要求
1采购订单；
2所采购的产品
采购部
品质部
工程部
①采购产品的质量状况；
②交付状况（及时率、合格率）；
③供应商定期业绩反馈
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的
方法/程序文件
责任部门
配合部门
GJB9001C-2017质量管理体系要求-质量管理体系策划程序含记录表格
GJB9001C-2017质量管理体系策划程序包含记录表格1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。
2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。
3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。
3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。
3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。
4 工作程序4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。
并赋予各职能部门的职责和权限并发布。
4.2质量方针和目标的建立4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。
每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。
4.3质量管理体系和过程的策划4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。
本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：COP顾客导向的过程 MP管理过程 SP支持过程COP1：订单管理COP2：产品设计过程COP3：生产过程COP4：顾客满意度支持过程：(SP)SP1：文件化信息SP2：人力资源提供SP3：设施设备管理SP4: 采购及供应商管理SP5：监测和测量资源控制SP6：检验过程SP7：不合格控制管理过程：(MP)MP1：体系策划MP2：管理评审MP3：内部审核MP4：数据分析MP5：持续改进4.3.2各部门建立和本部门相关的过程目标、测量方法、频次。
过程识别分析表
7.5
符合要求的实验室管理及作业
S2
法律法规、合同/订单、图纸/样品、 新产品和制造过程设计开发需求、设 实 验 备采购、测量设备台账 室 管 MSA计划、实验检测设备、实验场所 理 、检验指导书、控制要求、顾客特殊 特性要求
指导性文件； 校正合格的检测设备/量具/治 具、相关的记录、MSA分析报告 、及时准确的测试报告；设备 购置计划；设备定期保养计 划；设备维护维修记录；状态 完好瞒住产品生产要求的生产
能够准时地 机台稼动率
制造中 提供符合客 制造生产效率
心 户要求的产 修模一次合格率
品
生产直通率
《生产过程控制程序》
每 月 以 趋 势 图 表 《产品作业指导书》
体 现 并 于 每 月 质 《生产计划控制程序》
量 管 理 体 系 例 会 《设施设备工装控制程序》
中检讨
《工作环境控制程序》
C2、C5、
内部 量问题、内/外部顾客发生重大投诉 进措施、产品质量审核报告及
审核 或抱怨/产品、工序中出现系统性问 改进措施、内审不符合报告
题
内审总结报告
管理者 代表
品管部
改进措施落 内部审核不符合项结 实到位 案率
每年一次在管理 评审会议中进行
评审
《内部审核控制程序》 《产品审核作业办法》 《过程审核作业办法》
过程输入
过程监控方法
过程输出
责任者 统计者
客户期望 绩效目标&满意度 （KPI值设定： 见过程指标清单）
监督机制&控制方 法
过程控制文件&主要记录
管理导向过程（MOP过程：Management Oriented Process）
对照条款 相关过程
GJB9001C涉及的单一过程分析汇总表
GJB9001C涉及的单一过程分析汇总表的文件1、确定质量手册范围及内容2、确定程序文件范围及内容3、确定记录文件范围及内容风险：文件内容不全面。
按照条款4.4.2的要求，确定质量管理体系所需的文件范围和内容，机遇：文件内容全面，有利于质量管理体系的有效实施和监控。
改写：根据4.4.2条款的要求，确定质量管理体系所需的文件范围和内容。
充分的文件内容有助于质量管理体系的有效实施和监控。
4.4.1 确定过程1、确定过程的输入、输出、控制要点和监控要点2、确定过程的过程控制要点和监控要点风险：过程不全面或不符合实际情况。
按照条款4.4.1的要求，确定质量管理体系所需的过程，机遇：过程符合实际情况，有利于质量管理体系的构建和监控。
改写：根据4.4.1条款的要求，确定质量管理体系所需的过程，包括输入、输出、控制要点和监控要点。
确保过程符合实际情况，有利于质量管理体系的构建和监控。
4.4.2 确定文件1、确定质量手册范围及内容2、确定程序文件范围及内容3、确定记录文件范围及内容风险：文件内容不全面。
按照条款4.4.2的要求，确定质量管理体系所需的文件范围和内容，机遇：文件内容全面，有利于质量管理体系的有效实施和监控。
改写：根据4.4.2条款的要求，确定质量管理体系所需的文件范围和内容。
充分的文件内容有助于质量管理体系的有效实施和监控。
进行调查和分析，并将其作为制定质量目标和方针的基础。
同时，应确保组织的所有部门都理解并履行以顾客为关注焦点的要求。
风险：未能满足顾客需求和期望。
导致客户投诉、流失等问题。
机遇：满足顾客需求和期望，提高客户满意度和忠诚度，增加市场份额和收益。
1、顾客需求调查分析2、制定质量目标和方针3、部门履行以顾客为关注焦点的要求4.4.3质量目标的设定8最高管理者应制定质量目标。
并将其与组织的质量方针相一致。
同时，应确保质量目标是可实现的，并为其分配足够的资源。
风险：质量目标设定不合理，无法达到，导致质量问题和客户不满。
AS9100过程及过程识别清单
评审后的合同订单或协议， 评审记录
产品要求
报价、 评审时间满足顾客要求
产品要求的确定和 评审程序
1
有关的
市场部 产品信息；问询、合同或订单的处理；需
顾客反馈处理记录
过程
7.2.3
求、期望；顾客反馈、抱怨
及时与顾客沟通， 减少顾客投 诉次数
顾客满意测量程序
7.5.4
合同或协议； 顾客提供的原材料、 技术资 料、工装设备等
采购订单合同；采购产品验证记录； 按时交付满足采购要求的产品； 供方 质量保证能力调查 / 评定表；合格供 方名录；供方业绩考核评价表
采购物质合格率； 供应商准时交付合格率；
采购过程控制程序
顾客提供的图纸；参考指令、数模、交接
技术文件资料管理
制造指令； 检验试验规范； 技术标准 确保现场使用的图纸、 技术资
顾客财产 7.5.4
产品标识和防护 7.5.3 、 7.5.5
技术部 质量保证
技术部
技术部
市场部 质量保证部
市场部
生产部 质量保证部
技术部
市场部
支持 过程
资源管理 6.2、 6.3、 6.4
内部审核
测量、分析和改进 8.1、 8.2.2、8.2.3、8.4、 8.5.1、8.5.3
过程的监视和测量
数据分析
不合格品控制 8.3
纠正和预防措施 8.5.2、8.5.3
市场部
顾客满意度测量 8.2.1
设计
市
开发
产品
产品
顾
场
7.3
客
调
(仅适用于
查
航电产品 )
制造
交付要Leabharlann 产品实现策划生产提供
IATF16949过程分析KPI一览表(量化KPI
交货准时率 超运费
按期交付批次 /交付总批次 （汽车件） 帐务（实物/ 账面/物料 卡）总数/盘 点总数 客户得分数/ 总分数 投诉次数/出 货次数 有效回复次数 /顾客投诉总 次数
月
市场 财务
生产部 物料部
COP 客户反馈过 6 程
客户投诉对策报告书 、8D措施报告、确保 客户信息及时传达及 处理、客户满意度提 高。
内部网络、外部网 络、计算机、复印 机、资料柜、印章 、打印机、职介所 岗位职责汇编 行政部主管 、电话、培训办公 资源管理程序 设施、传真机。
培训合格率 员工满意度
实际培训次数 /计划培训次 数 培训合格人数 /培训总人数 员工满意份数 /全部调查份 数 安全事故发生 数量
年
提出需 求之部 门
行政部
COP1
客户要求和 确定
1.对市场需要产品的发展 趋势判断失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户 要求就签署合同。 1.生产的产品未能迎合客 户的需求。 2.产品未能满足包装安全 的环境因素。 3.产品生产周期长，跟不 上市场变化。
市场部主管
客户要求管理程 网络、电脑、电话 序 、传真、拜访 APQP管理程序
SP1 产品安全
工程部
①样品 ②模具图纸 ③试生产产品 ④PPAP提交数据
产品安全有关的产品和相 建立培训计划，进行产品安全 关制造过程中涉及的人员 操作及安全意识培训。 未培训. 《产品安全管理程序》
APQP管理程序 ①模具制作材料、 PPAP管理程序 制作设备 工程部主管 FMEA管理程序 ②电脑、网络 样板管理程序 ③生产/检测设备 产品安全程序
1.供应商定期评审。 2.开发建立备用供应商。 1.供应商不配合。 3.价格成本核算，与供方共赢 2.采购物料不符合要求。 。 3.交货不及时。 4.供应商定期整改。 4.价格成本高。 《外部供方管理程序》《采购 管理程序
过程风险识别和预防措施一览表范例
付备品管理经3风险识别不全面；313可接受以多功能小组的形式，集合群体的智慧，进行内外部风险的识别；04某些风险无应对措施；212可接受针对每条风险制定应对措施；05风险应对措施执行不到位；224一般由总经办对风险应对措施的执行情况进行跟进，确保每条对策都有得到执行；06公司的经营战略、愿景未有效传达到全员；224一般通过早会、月会以及公司宣传栏等方式宣传公司的战略、愿景至全员知悉07经营目标设定的合理性；326较高按照《经营计划管理程序》设定合理的经营目标。
08战略方向失误的风险313可接受按照《组织环境分析和风险控制程序》做好风险管理。
01内审员能力和经验不足，导致审核工作浮于表面；224一般任命经培训考核合格的内审员，要求内审员每年至少执行一次内审；02内审不符合项的改善不彻底，相同问题重复发生；224一般内审不符合项必须附改善证据，由内审员对改善效果进行确认，并在《内审不符合项报告》上签字确认后才能关闭；03审核员积极性不高，导致审核计划不能按时达成；224一般设置激励机制，对于积极参与内审的人员予以奖励，调动审核积极性；04内审不符合项不能及时回复212可接受由内审员督促责任部门按期回复不符合项。
01输入不充分；不准确；212可接受对照标准和相关要求，一一核对管理评审的输入、确保输入充分；02输出项责任担当不清晰；212可接受针对每项输出，明确具体的责任担当和完成时间要求；03输出项未得到有效的执行；224一般由总经办定期对每项输出的完成情况进行确认；04未达成项目原因分析的充分性；对策及对策的实施计划需充分；212可接受按照《纠正及预防措施管理程序》的规定，进行原因分析，制定和实施改善对策，并验证改善效果。
01人员没有改进的意识，改善积极性不高；236较高在公司内部进行改进的培训教育和宣传宣导工作，并制定《改善提案制度》，形成改善的激励机制，培养改善意识、调动人员的改善的积极02改进措施执行不到位；224一般明确各项改善措施的责任担当，有担当者对改善措施的执行情况和效果进行确认，并定期向最高管理者汇报；03年度的改进规划缺失；212可接受由总经办制定年度的改善规划1经营规划M P 2内部审核M P 3管理评审M P4纠正和预防措施。
过程识别一览表
4付款条件
NA
5采购周期
料开发需求
7降低成本需求
8供货商储备需求
9考核结果(质量,交期)
6新物
1订购单 2供应商的送货单 3产品 4合格供方名册 5供应商调查表 6供应商考核表 7供应商稽核评鉴表
资材部
来料批合格率 100%
来料交付准时 率100%
品质部/ 研发部
采购管理程序 供方 管理程序
2 of 3
1.样品制作申请单 2.样品检验报告
1生产日报表 2入库单 3退料单 4领料单 5生产良率统计表
1生产指令单 2送货单 3成品帐目
1顾客满意度调查表 2顾客满意度调查汇总表 3顾客投诉一览表 4品质异常改善报告
研发部
研发样品合格 率100%
资材部/ 产品直通率95% 生产部
商务部/ 订单交货达成 业务部 率汽车类100%
人资部
NA
全体部门
应急准备和响应控 制程序
设备部
设备故障停机 率1%以下
设备部
设备设施管理程序
品质部
校验计划按时 执行率100%
品质部
监视和测量设备控 制程序
13 D12
人力资源
5.3、6.1、 6.2、7.1.1、 7.1.2、7.2、
7.3
1招聘申请表 2年度培训计划; E 7.2 7.3 7.4 3满足产品要求符合性的能力要求 4顾客要求 5岗位职责要求
4.1、4.2、4.3 、4.4、5.1、 5.2、5.3、6.1
、6.2
知识和绩效等相关因素） 2外部环境信息（国际、国内、地区和当 地的各种法律法规、技术、竞争、市场、 文化、社会和经济因素）、 3过程清单 4SWOT分析表
4.4.1ISO9001-2015过程及风险识别及分析控制措施一览表
品控部
24
背景调查
人事部
48
增加培训人力资源人员。
人事部
4 24
多方面招聘
人事部
4 24
通过培训增强人员意识
人事部
2017.122001177..182017.8
2017.12017.8 2017.12017.8 2017.12017.8 2017.12017.8
2017.12017.8
4 16
试用期
酬福利管理、员工关系
量不足等；
6
管理
5.应聘者和招聘者的主观因素等的制约，存在 着潜在的风险；
4
6.制定了无效的岗位分析，导致造成招聘效果 不佳甚至是失败。
2
1.安全 ；
4
2.无备件；
6
3.设备故障；
6
4.设备零件图纸设计不良；
4
2
8
与客户沟通的内容一一与客户确认，确认形式为纸质或邮件 等，做到有据可依。
销售部
2017.12017.8
有效
4
24
任何时间确保货物不被雨淋不到，装卸摆放要遵守不超高不超 重。
仓储部
2017.12017.8
有效
4 16
多同物流沟通。熟悉公司货品，确保小件不丢失。
销售部
2017.12017.8
有效
8 16 培训新员工，穿戴好防护用品，发现隐患及时改进后再处理。 安环部
2 16
人事部
2017.12017.8
48 28 2 12 2 12 4 16
制定岗位分析，多方面考虑研究再决定。 上岗前安全培训/不定期考核
跟据个别设备的特定情况制定备件清单计划 定期保养周保养/月保养及年度检修计划 发现问题急时返应到设计部相关人员
IATF16949-过程运行风险识别一览表
客户特殊要求清单
主动识别客户要求
10
采购及供应商管理 过程
采购战略
公司质量体系文件
公司开发、生产计划
业务计划
审核报告
BOM
采购部
供应商选定
供应商管理
采购价格协定
1.原料交付困难；
2.管理不足，输出不良材料；
11
仓储及物流管理过 程
储存要求
摆放高度、标识
物流课
采购课
产品标识
1.库存环境不足，产品老化加速
2.承诺不到位、方针与战略不衔接、任务职权分配不合理；缺乏内 部沟通良好意识和有效渠道
3.风险识别不全面、不到位、未制应对定风险措施；
4.体系目标及变更策划不充分及时、不全面影响工作质量
5.部分管理输入不充分导致问题较多；
法律、法规
市场分析
2
管理评审过程
管理评审计划
管理评审报告
总经理
评审质量体系运行 适应性、充分性、
计量更换申请
2.过期品发运或使用
库存基准
安全库存设定
安全库存
库存管理要求
保管期限
有效期
包装要求
纸箱或特殊包装式样
产品防护
12
人力资源管理过程
人员增补
人员增补单
总务人事课
人员招聘
1.人员流动频繁，人员缺乏经验，缺少培训秩序效果评价，
2.人员配备不足，对关键核心人员依赖大，
3.缺之招聘渠道、晋升通道机会、考评激励机制
有效性
1.输入不完整，导致资源获取不充分；
2.业务目标不清晰；
3
内部审核过程
审核计划
审核报告
管代
编制年度方案
GJB9001C过程识别一览表
依据改进方案有效消除不合格原因、防止和避免问题再次发生，以达到客户满意
不符合、不合格整改及时率
不符合与纠正措施控制程序
批准：编制：
保证生产和体系的运行
培训合格率
人力资源管理程序
沟通管理程序
S3
设施设备管理过程
设备采购计划、设备保养计划、设备保养规范、设备保养、维护要求
设备操作规范、日点检表、设备保养的相关记录
事业部
保证生产设备正常运行
设备完好率
厂房和设施设备管理程序
S4
采购及供应商管理过程
材料证明等信息、采购资料、采购信息、供方基本信息、工程监察资料、供方审核计划
管理层
按计划进行管理评审、保证体系的运行符合标准和相关法律法规和客户的要求
管理评审决定事项的关闭率
管理评审程序
M3
内部审核过程
年度内审计划、内审实施计划、审核标准和文件、客户要求
审核报告、不符合项报告
管理层
按计划进行内审、体系运行满足标准和文件的要求
内审不合格关闭率
内部审核管理程序
M4
数据分析过程
质量目标、内（外）部审核
公司的环境、相关方要求、风险和机遇识别
公司环境识别一览表、相关方要求识别一览表、风险识别一览表
管理层
见《相关方要求识别一览表》
相关方要求满意度
质量管理体系策划持续
风险和机遇关程序
M2
管理评审过程
内部审核结果、过程的业绩和产品的符合性、纠正措施的情况、影响体系的变更、以往管理评审的结果、改进的建议
管理评审报告，纠正措施报告
IQM01-01B
序号
过程名称
输入
输出
责任部门/人
1.1过程识别一览表
营状况/资源状况）、外部环境
施表
2）风险和机遇评审100%
（质量管理体系要求、外部经营 应急计划、质量成本统计表
上交信息被评审、评估、措施项数/ 上交信息总项数*100%
环境、竞争对手分析、标杆分
异常分析报告
析）、以往绩效资料
财务报表 库存统计一览表
3)汽车产品不良成本占总 不良成本(成品报废金额+外部损失
理体系变更要求，文件更改要 更通知书/关联变更通知单 求，产品和服务变更要求
试产合格率95% 不合规的变更次数为0
统计 频率
过程 拥有者
月 业务部经理
月 工程部经理 月 工程部经理
COP03 生产过程
生产过程管制程序
产品标识和可追溯性管制
8.1/8.5.1/8.5. 程序
适合物料，机器设
2/8.5.3/8.5.4/ 工程更改控制程序
8.1/8.2.4/8.3. FMEA控制程序
1/8.3.2/8.3.3/ 工程更改控制程序
8.3.4/8.3.5/8. 不合格品管制程序
3.6/8.5.6/8.6. SPC控制程序
1
纠正措施程序/预防措施
程序
常用的办公设备 到客户处拜访 电话/传真/E-mail 会议 展会 网络平台
样品需求单、PSW/新入订单生产
IQC检验报输告出、文P件QC化首信尾息件检验报
过程绩效指标
告、PQC巡检记录表、QA检验报
告、纠正/预防措施报告、生产
问题处理书、不合格报告、SPC
分析图表
2）检验及时率100%
过程绩效统计方法
及时检验批数/检验总批数*100% (IQC + QA)
统计 频率