公司审核日程安排表
第一次内部审核实施计划附表：日程安排
ZK-202-JL-02检查表；
管理体系文件、档案、发放/回收记录；
保密/准入制度(外来人员登记)；
设备管理；样品管理；
校准证书/发布、发放。
校准人员当前工作、能力/资格证书、近期接受过哪些培训(质量要求/技术要求)；学历/职称，专门授权；
技术要求为主：
如何理解要素“5.1总则”；
控制编号：ZK-213-JL-05序号：2010－01
附表：日程安排
部门
时间
业务部
办公室
长度室
电学室
热力室
20
日
上午
08:30~12:00
内审组内部会议：
参加人员：内审组全体成员，内审组长主持，会议签到。
会议内容：a)对内审员进行强化培训，重点是审核依据，包括认可准则及相关应用说明、相关认可规范文件；b)讨论和落实内审实施计划；c)内审组成员分工；d)确定现场校准项目和审核要求。
首次会议：
会议由审核组长主持，办公室人员做记录；
参加会议人员：公司管理层、内审组成员、办公室成员，与会人员签到；
会议内容：
a)由审核组长介绍审核组成员，确认审核准则、审核范围，说明审核程序，解释相关细节；
b)确定时间安排，包括具体时间或日期；
c)明确末次会议参会人员。
14:00~17:30
现场审核：查阅资料、记录、报告；专业室审核以提问方式为主，做好相应记录。
下午
13:30~17:30
现场试验(出校准证书)
25日
上午
08:30~12:00
现场试验(出校准证书)
现场试验(出校准证书)
下午
13:30~15:30
考核总经理(ZZZ、YYY)：
审核时程表
审核目的
确定公司ISO9001：2015版质量管理体系运行情况。
审核范围
公司所有部门及所涉及到的所有条款。
审核依据
ISO9001：2015标准、管理手册、程序文件、作业指导书及相应的法律和顾客的要求。
起始会议
日期：2020年3月24日
时间：9:30-10:00
地点：会议室
结束会议
日期：2020年3月24日
时间：17:00-17:30
地点：会议室
审核日期/时间
被审核部门
所涉及条款
审核人员安排
2020/3/24
2020/4/12
10:00-16:30
16:30-17:00
10:00-11:15
11:15-11:30
管理层
行政部（人事/采购）
业务部
品管部
生产部
管理层
4.1理解组织及其环境/4.2理解相关方的需求和期望/4.3确定质量管理体系的范围/4.4质量管理体系及其过程/5.1领导作用和承诺/5.2方针/6.1应对风险和机遇的措施/6.2质量目标及其实现的策划/6.3变更的策划/7.1资源/7.4沟通/9.1监视、测量、分析和评价/9.2内部审核/9.3管理评审/10.1总则/10.3持续改进
审核组内部会议
9.2内部审核/9.3管理评审
审核组内部会议
B
AHale Waihona Puke BAB组长及各成员
B
组长及各成员
审核小组
审核小组组长：
成 员：AB
说 明
受审核单位请提前做好准备工作，若有工作安排与审核计划发生冲突，请提前三天向审核小组组长报告，以便作相应的调整。
制 作
ESD内部审核日程计划表+内审检查表+内审报告全套资料
（3）、审核员发现的不符合项都已在现场向受审核部门的有关人员指明，并由他们确认。同时，审核人员还就不合格项与受审核部门商讨了纠正方法。
品质部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
6月14日
9:00-12:00
相关部门
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
研发部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.2
实验室
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
建议的纠正措施计划：
1.立即要求员工佩戴静电手环。
2.对此员工安排ESD培训并考核。
3.对车间员工再次培训ESD并考核。
部门负责人： 日期：
批准： 日期：
纠正措施完成情况：
1.现场员工已佩戴静电手环。2.已培训，有培训记录，考核合格。3.已培训，有培训记录，考核合格。
部门负责人：日期：
验证：
已完成。
3.仪器、仪表、电源等设备的电源插头应完全插入到插座上，不允许浮着；
6
周转车
1.周转车链条牢固，并自然下垂至地面
2.每层台垫应单独和链条连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
3.各分支与链条连接端与采用焊接方式固定；
4.台垫表面无污渍、无大面积破损；
7
货架
1.每层货架的台垫单独和地线连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
重要通知公司财务报表审核安排
重要通知公司财务报表审核安排
尊敬的各位公司员工：
根据公司年度财务报表编制工作的进展情况，为了确保财务报表
的准确性和及时性，特向各位通报公司财务报表审核的安排。
一、审核时间
公司财务报表将于下周开始进行审核工作，具体时间为每天上午
9点至下午5点，周末照常工作。
二、审核人员
本次财务报表审核将由公司内部专业审计团队负责，审计团队成
员包括财务部门主管、会计师等相关人员，他们将全程参与审核工作。
三、审核内容
本次审核将主要针对公司年度财务报表的资产负债表、利润表、
现金流量表等内容展开，确保报表数据的真实性和合规性。
四、配合事项
为了顺利完成本次审核工作，各部门需配合审计团队提供相关资
料和协助解答问题。
请各部门提前做好准备，确保审核工作的顺利进行。
五、注意事项
请各部门严格按照时间节点提供所需资料，确保审核工作的进度；
如有发现数据异常或问题，请及时向审计团队反馈，以便及时处理；
审核期间请各部门保持电话畅通，以便审计团队与各部门沟通协调。
希望各位员工能够充分理解并配合本次财务报表审核工作，共同确保公司财务数据的准确性和透明度。
谨此通知，请知悉。
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
3-第一次内部审核日程计划表
ZLJL/412－03 B/1
序号：01
审核目的
验证本公司管理活动是否按管理体系各要素要求运作，检测工作是否持续符合管理体系和《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室资质认定评审准则》的要求。
审核范围
管理体系覆盖的所有部门、岗位、本次认可涉及的全部检测活动；本次认可涉及的25个要素。
市场部
（5.1～5.10）
行政部
（5.1～5.10）
12:30～16：30
化验室现场操作
1月
18日
8:00～15:00
化验室现场操作
15:30～16:30
审核组汇总会议、末次会议
说明：1．本计划发至总经理、技术负责人、质量负责人、各部门负责人和审核组成员；
2．首、未次会议为审核组全体成员及各部门负责人；
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
4.6服务和供应品的采购
4.6服务和供应品的采购
王泓1月16日
总经理、行政部负责人、质量负责人、市场部负责人、设备员、物品员
张鹏1月16日
化验室负责人、技术负责人、检测员
4.7服务客户
王泓1月16日
总经理、、市场部负责人、行政部负责人、样品员
随机抽查检测人员及监督员
5技术要求
5.1总则
张鹏1月17日
化验室负责人、技术负责人
王泓1月17日
质量负责人、行政部负责人
5.2人员
张鹏1月17日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
王泓1月17日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、资料员、随机抽查管理岗位人员
质量体系审核日程安排表
校准和检定 运行检查 7.0 不合格品的控制 9.0 产品一致性检查
办公室
1.0 人力资源 2.0 文件控制
质量记录控制
14：30-15：00
销售部
8.0 顾客信息控制 10.0 包装、搬运和储存
15：00-17：30
生产供应部
3.0 采购和进货检验 9.0 产品一致性检查 4.0 生产过程控制 标/QR 表
-
日期
时间 7:30-8:00
部门 各部门
审核内容 首次会议
备注
8:00-9：30 9：30-11：30 12：30-14：00
1.0 职责和资源
总经理质量保
质量计划/类似文件
证负责人 8.0 内部质量审核
9.0 认证产品一致性(标志的使用情况)
技质部
3.0 关键元器件和材料的检验/验证 4.0 可行时,对适宜的过程参数和产品特性 进行监控 5.0 过程的监视和测量
工作环境 生产设备维护保养 5.0 过程的监视和测量
例行检验和确认检验 6.0 检验/试验仪器、设备
校准和检定 运行检查 7.0 不合格品的控制 9.0 产品一致性检查 10.0 包装、搬运和储存
17：30-17：45
审核组/部门负 审核组总结会议，整理审核结果，与企业或部门负责人交接
责人
意见
17:45-18:00
各部门
编 制：
日期：
末次会议 批准：
日期：
内审外审工作步骤全程(含时间间隔)
内审外审工作步骤全程（含时间间隔）1、内部审核计划编制：*年8月6日审批：*年8月8日批准：*年8月8日（管代批准）2、内部审核实施计划其中的时间安排：现场审核时间：*年8月20日～21日纠正措施完成时间：8月30日前审核报告发布日期：9月15日前3、现场审核计划日程安排8月20日（上午、下午）8月21日（上午、下午）4、内审首次会议（须有签到表）5、内审检查表（各个部门）6、内部质量审核报告（编制：8月30日，批准管代8月30日）7、内审不合格报告（效果验证：8月28日）8、纠正措施实施表（提出日期8月21日，预计完成日期8月30日前，完成日期8月28日）注意：不合格报告可能不只一张（有的纠正还要附相关的资料）9、内审末次会议（附签到表）10、管理评审a、会议通知（定于10月9日下午*时，地点：** 通知时间：9月28日）b、管理评审计划（9月29日）c、管理评审会议签到表d、附件：输入资料e、管理评审报告f、会议记录g、管理评审相应的决议、跟踪等等迎接外审（外审时间10月18日）1、9月13日，CQC评审中心传真征求年度监审时间安排2、10月11日发来审核计划内容：审核组成员名单、审核活动安排需回传确认（定最终审核时间10月19日）3、致电CQC评审中心相关审核老师，交流沟通（记住别忘记主动要求去接车）4、10月13日，公司内发通知，迎接审核，大扫除呵呵…..各受审核部门负责人碰头会议5、检查各部门准备工作（主要是资料了）特别要注意上一次审核的不合格及内审中的不合格项，老师再忙也要审的！6、安排欢迎等横幅资料准备公司大门口：热烈欢迎认证中心专家莅临审核指导；会议室：“***公司质量管理体系审核首次会议”当然还有末次会议的(“***公司质量管理体系审核首次会议”)7、安排生产车间清理整顿8、10月18日，准备水果饮料等等9、10月19日早，接车（按之前商量好的时间地点）10、首次会议（19日上午10点）管代或老总带领下欢迎审核老师光临审核老师讲话老总讲话管代讲话（主要内容：欢迎审核老师+过去一年体系运行概要+要求各部门配合审核。
审核流程计划表格格式
丁XX
设备点检记录
3
金工车间
8:10-8:20
生产现场
丁XX
上岗证
4
金工车间
8:10-8:20
生产现场
丁XX
应急计划
5
金工车间
8:10-8:20
生产现场
丁XX
质量奖励文件
6
金工车间
8:20-8:40
生产现场
丁XX
上半年质量统计
7
金工车间
8:40-9:00
生产现场
丁XX图纸、游标卡Fra bibliotek夹具8
金工车间
审核流程计划
被审过程/部门：XXXXXX公司金工车间（车、铣、钻、磨）
日期：200X年X月X日报告号：07
报告人：王XX
审核员（在审核负责人姓名下画线）：王XX陈XX
序号
部门
日期/时间
地点
参加人员
提问目录中的项目
所需文件
备注
1
金工车间
8:00-8:10
生产现场
丁XX
自检记录
2
金工车间
8:00-8:10
9:00-9:10
生产现场
丁XX
目测空间充分性
末次会议
4:30-5:00
车间办公室
丁XX（主任）李XX（车工组长）陆XX（钻、铣、磨组长）
管理评审日程安排表
评审结果的沟通和反馈
评审结果的汇总和整理 与相关部门进行沟通和协调 评审结果的反馈和跟踪 评审结果的应用和改进
后续改进措施和行动计划
确定改进措施： 根据管理评审 的输出，确定 具体的改进措 施和实施计划。
制定行动计划： 根据改进措施， 制定详细的行动 计划，包括责任 人、时间安排和
资源需求等。
跟踪与监控：对 改进措施和行动 计划的实施进行 跟踪与监控，确 保按计划执行并 取得预期效果。
管理评审日程安排表
目录
管理评审的目的和意义 管理评审的流程和安排 管理评审的议程和内容 管理评审的输出和结果 管理评审的注意事项和要求
目的和目标
确保管理体系的适宜性、充分性和有效性 识别改进的机会和变更的需求 促进组织内部的沟通和协调 确保组织的可持续发展和长期成功
评审的重要性和意义
确保管理体系的适宜性、充分性和有效性 识别改进的机会和方向 促进组织内部的沟通和协调 增强组织的竞争力和市场地位
确定评审日期和地点ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
评审流程
发布评审通知，邀请相关人员参加
准备评审资料，制定评审计划
进行现场评审，填写评审表
评审前准备：确定评审日期、通知 相关人员、准备评审资料等
评审时间安排
评审议程
评审目的和范围
评审标准和依据
评审方法和流程
评审时间和地点
评审内容及重点
评审目的：确保 管理体系的持续 有效性和符合性
评审范围：覆盖 管理体系的所有 要素和过程
评审重点：关注管 理体系的关键绩效 指标和风险控制措 施
评审方法：采用会 议讨论、现场检查 和文件审核等多种 方式
评审标准和要求
评审后续工作：跟踪改进措施的落 实情况，确保改进计划的有效实施
内审日程安排表
博：张莹
昔：刘燕
10:00-12:00
行政部
4.2.3,4.2.4,5.5.1,6.2.1,6.2.2,6.3,6.4,8.4,8.5.1
博：刘路妹
昔：罗跃坤
11:00-12:00
业1,6.2.2,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.4.17.5.1,8.2.1,8.2.3,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3
8.2.3,8.2.4,8.3,8.4，8.5.1,8.5.2,8.5.3
博：张莹
昔：刘燕
13:30-14:00
管代及文控
4.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,5.5.1,
7.1,7.5.4,8.1,8.2.2,8.2.3,8.5.1
博：文丰喜
昔：刘从利
14:30-15:30
工程部
4.2.3,4.2.4,5.5.1,6.2.2,7.2.1,7.6,8.2.3,8.5.1,
时间
部门
审核要素
审核员
8：30-9：00
首次会议
内审员、部门主管
9：00-10：30
总经理
4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4.1,5.4.2,5.5.1,
5.5.2,5.5.3,6.1,7.1,8.1
文丰喜
9:00-12:00
生产部
4.2.3,4.2.4,5.5.1,6.2.2,6.3,7.5.1,7.5.2,7.5.3,
内审日程安排表
审核目的
验证质量管理体系是否有效，是否具备外部认证的条件
审核范围
公司除财务外的所有部门，ISO9001：2000标准除5.6和7.3章节外的所有要素
年度内部质量审核计划及日程安排表模板
月份
标准要素
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
4.1总要求
4.2文件要求
5.1管理承诺
5.2以顾客为中心
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限和沟通
5.6管理评审
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
审核日期
时间段
审核项目
被审核单位
审核员
注：① 4.2为共同审核项目，每个单位必审核；
②审核依据：ISO9001:2015标准，公司质量手册及程序文件；
③各单位指派一名负有职责人员陪同审核。
内审组长
管理者代表
7.3设计和开发
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量装置的控制
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
注：○----表示计划；
●----表示已执行。
内审组长
管理者代表
内部质量审核计划日程表日期：
1.审核目的：
2.审核范围：
3.审核依据：
4.审核组组长：组员：
5.审核时间：
审核工作计划安排表范文
审核工作计划安排表范文一、引言本文档是为了明确审核工作计划安排表，以便于全面了解审核工作的具体内容和安排方式。
本计划表将详细阐述审核工作的目标、范围、内容和时间安排，并制定详细的审核工作计划，以保障审核工作的高效率、高质量和高准确性。
二、审核工作的目标和范围1. 目标：通过本次审核工作，全面检查和评估公司在财务、运营、管理等各个方面的运作情况，以确定公司运营是否合规、正常、高效。
2. 范围：本次审核将主要包括财务报表、财务制度、内部控制、公司管理制度、经营绩效等方面内容的审核。
三、审核工作的内容1. 财务报表审核（1）审核财务报表的编制是否合规、真实、完整、客观和公正。
（2）审核财务报表中各项财务数据的准确性和可靠性。
2. 财务制度审核（1）审核公司的财务制度是否健全、规范、科学，是否合理、有效。
（2）审核公司的财务制度在实际应用中的情况，是否符合相关法律法规要求。
3. 内部控制审核（1）审核公司的内部控制制度是否完善、有效，是否符合公司实际情况。
（2）审核公司内部控制制度的执行情况，是否存在漏洞和不足之处。
4. 公司管理制度审核（1）审核公司的管理制度是否合理、规范。
（2）审核公司管理制度的执行情况，是否有违规或不当行为。
5. 经营绩效审核（1）审核公司的经营计划、目标，是否合理、可行。
（2）审核公司的经营绩效情况，是否与经营计划和目标相符。
四、审核工作计划1. 项目准备（1）确定本次审核的范围和目标。
（2）制定审核工作计划和时间表。
（3）确定审核工作的具体人员、任务分工。
2. 资料调查（1）收集公司的财务报表、会计凭证、财务制度文件等相关资料。
（2）对收集到的资料进行初步筛查和整理。
3. 实地调研（1）根据审核工作计划，安排审核人员对公司实地开展调研。
（2）了解公司的运营状况、内部控制制度的执行情况等。
4. 财务报表审核（1）对公司的财务报表进行详细审核。
（2）比对财务报表中的数据与实际情况的符合程度。