物料请购作业流程

物料请购作业流程(试运行) 文件版本A/0

生效日期2018-4-15 页次第1 页共4

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说明：

1、本制度执行由计划部经理负责，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问

题点收集等；

2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉计划部经理；

3、运行过程中若同此份文件有冲突时，一律依本文件执行。

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编制：审核：审批：

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1.0目的：

规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。

2.0范围：

适用于本公司所有生产物料请购。

3.0权责：

3.1客专部：负责月、周销售预测订单的提供。

3.2研发中心（门窗）:

3.2.1、负责物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；

3.2.2、产品物料BOM清单与材料定额的制作。

3.3计划部：根据客户订单物控负责物料需求的制定、请购、跟踪及管控工作；

3.4品控部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认；

3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量；

3.6门窗其他各部门: 负责自己部门非生产物料的申购；

3.7非特殊情况，其他任何部门不得自行申购生产物料。(如需要申购需报公司总经理批

准并且要求知会到物控)

4.0作业内容

4.1型材请购

经客专部在ERP系统确认正式《销售需求生产订单》，计划部经理按客专部给出的《销售需求生产订单》，按技术部分解拆分单进行计算物料用量，在ERP系统完成下单《型材请购单》（针对重点大客户可部分备料），计划经理在ERP系统审核后，采购部负责人在系统审核后转铝业公司形成《铝业公司型材生产订单》，并在ERP系统按《采购周期表》确认型材的交付日期。

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4.2玻璃请购

经客专部在ERP系统确认正式《销售需求生产订单》，计划部经理按客专部给出的《销售需求生产订单》，按技术部分解拆分单进行计算物料用量，在ERP系统完成下单《玻璃请购单》并在审核后通知采购部采购员，采购部在ERP系统完成确认《玻璃采购单》，并在ERP系统按《采购周期表》完成采购下单，并确认玻璃供应商的交付日期。

4.3配件请购

物控员依据《销售需求生产订单》，在ERP系统进行标准配件《配件安全库存明细表》规定进行补货申购；

4.3.1订单常用配件，物控员在ERP系统下单后由计划经理审批《配件请购单》，采

购部在ERP系统收到《配件请购单》信息后，由ERP系统转成《配件采购单》并截图给供应商，在系统确认配件交付日期；

4.3.2非常规定制式产品的配件，物控员在ERP系统与研发技术确认后为非标准式

配件，在ERP系统下单后由计划经理审批《配件请购单》，采购员在与供应商确认交期后，在ERP系统完成《配件采购单》并截图给供应商，在系统确认配件交付日期。

4.4辅料及其它材料(产品本身附带用) 请购

计划部物控员接到客专部《销售生产订单》后，按BOM清单的内容对辅料用量以及其他材料进行核对，在ERP系统按需求量、安全库存量、请购量、需求日期填写《其他配件请购单》，再由计划经理确认审核，采购部依据《采购周期表》中的采购周期来计算，紧急订单当天内进行核对，非紧急订单2个工作日内完成。

4.5其他物料配件请购（劳保用品、工具等物料）

各部门其他物料配件请购需填写《物料请购登记表》，所需物料请购必须部门负责人审核确认后，转交由计划部物控员，在物控员接到需求部门填写《物料请购登记表》后，物控员找仓管员核实现有库存量，再进行核对《物料请购登记表》的内容，在ERP系统

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按需求量、安全库存量、请购量、需求日期填写《其他配件请购单》，再由计划经理确认审核，采购部依据《采购周期表》中的采购周期来计算，紧急订单当天内进行核对，非紧急订单2个工作日内完成。

4.6常用办公类用品请购

常用办公用品由行政部会同使用部门一起制定《常用办公用品安全库存表》后交生产经理审核，计划部物控员每月按各个部门提供的《办公用品需求登记表》数据汇总，提交给生产经理审核后，再转交集团公司行政部，统一由行政部一起申购并回复计划部物控员物料的交期。

4.6.1《常用办公用品安全库存表》要求内容有：名称、规格型号、单位、采购周期（分

常规与紧急两种情况）、平均月耗用量、最低安全库存、用途、备注等。

4.6.2《常用办公用品安全库存表》要求行政部每1个月根据实际物料耗用情况修订一次。

4.6.3人事行政部根据《常用办公用品安全库存表》最低安全库存进行管理，当低于最

低安全存量时，由前台文员在系统填写《办公物料请购单》交行政部经理审核，人力资源中心审批后转交采购部执行。

4.7非常用物料/物品需求与请购

4.7.1由使用单位临时填写《物料请购登记表》经部门负责人进行审核，生产经理审批

后交责任采购部执行。

4.7.2采购金额在10000元以内的副总经理审批；采购金额超过10000元的须经总经理

审批方可。

4.7.3如《物料请购登记表》无法写明所申请东西，请购人员需提供物料请购样品或规

格图样说明等。

4.7.4采购部责任人在接到《物料请购登记表》后，对于物料需求日期有异议的，要求

于1个工作日内回复请购人员，否则视为默认。