2017年度部门决算编制说明
2017年度部门决算及相关情况说明
2017年度部门决算及相关情况说明单位名称（公章）：齐齐哈尔市龙沙区市场综合执法大队单位负责人：李想填报人：李永艳联系电话： 2324482二0一八年十月二十五日目录第一部分部门概况 (1)一、部门职责 (1)二、机构设置 (1)三、人员情况 (2)四、部门决算编报范围 (2)第二部分2017年度部门决算报表.. (2)一、收入支出决算总表 (2)二、收入决算表 (2)三、支出决算表 (2)四、财政拨款收入支出决算总表 (2)五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (2)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (2)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (2)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (2)九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 (2)第三部分2017年度预算执行情况说明 (3)一、收入支出总体情况说明 (3)二、财政拨款收入支出情况说明 (3)三、“三公”经费支出情况说明 (4)四、经费支出情况说明 (4)五、政府采购支出情况说明 (5)六、国有资产占用情况说明 (5)七、预算绩效管理工作开展说明 (5)第四部分名词解释 (5)第一部分部门概况一、部门职责（一）、负责龙沙区“扫黄”“打非”工作，开展“扫黄”“打非”和整顿规范文化市场秩序工作；（二）、监督检查电子游戏经营场所；（三）、监督检查音像制品的经营活动；（四）、监督检查书报刊经营活动；（五）、监督检查互联网上网服务经营活动；（六）、负责对印刷厂、打字复印企业的监督检查；（七）、体育市场的管理，体育协会的经营许可证和临时体育许可证的审批发放、日常管理、稽查，对违法经营活动进行行政处罚。
（八）承办龙沙区委、龙沙区区政府和上级机关交办的其他事项。
二、内设机构情况根据上述职责，龙沙区龙沙区文化市场综合执法大队设0个内设机构。
三、人员情况2017年末，预算单位核定编制11人。
年末实有11人（其中：副科级1人，科级及以下10人），退休2人。
四川省宣汉县经济和信息化局
四川省宣汉县经济和信息化局2017年部门决算编制说明一、部门（单位）情况（一）基本情况1、主要职责：宣汉县经济和信息化局（增挂宣汉县中小企业局牌子）系县政府工作部门；主要职责：（1）负责全县经济运行的综合管理、工业行业管理以及电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调。
（2）监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制。
（3）负责全县企业技术改造推进和节能降耗、清洁生产工作。
（4）负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。
（5）统筹全县信息化工作，负责信息化基础建设的规划、协调和管理。
同时“县两化互动办”、“县电力执法大队”、“县节能监察中心”、“县减轻企业负担领导小组办公室”、“县春运办”、县“工业工作领导小组办室”设在我局，并负责日常工作，同时负责“一区三园”统筹协调工作。
2．机构人员情况。
县经信局无下属二级预算单位，局机关内设8个股（室），核定行政编制26名，机关工勤人员2名，县工业经济联合会核定事业编制7人。
2017年末，局机关实有在岗人员30名；退休人员40名；遗属供养5人；县上配备实物保障用车1辆。
3．人员变动情况。
2017年局机关人员调出1人，新进1人，总的无变化。
（二）当年取得的主要事业成效1.紧抓运行监测，工业经济稳中向好。
1-12月，全县规上工业增加值累计同比增长11.3%，比全市平均水平高1.5个百分点，比市下达目标任务高2.5个百分点，连续7个月保持全市第1。
2.强抓平台搭建，园区建设不断加快。
1-12月，“一区三园”新增基础设施投资2.09亿元，新开工15个工业项目，新竣工8个工业项目，实现主营业务收入160.57亿元（按新统计口径计算）。
3.紧抓重点项目，项目建设步伐全面加快。
截止目前，已竣工投产琦云药业等8个项目，超额完成全年目标任务。
已开工建设迈科隆新材等2000万元以上工业项目12个，超额完成全年目标任务。
已储备恒成能源公司富钾岩盐制6万吨/年氯化钾及卤水综合利用项目等5个重点项目。
长宁县青少年宫
长宁县青少年宫2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。
中国青少年宫是中国特色社会主义教育事业的重要组成部分，各级各类青少年宫是促进青少年全面发展的实践课堂，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，是专门面向青少年开展实践教育、社会教育和校外活动的公共文化服务设施。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，青少年宫在团县委的领导下围绕中心，服务大局开展青少年服务工作。
二、部门概况少年宫编制数4名，其中，事业编制4名。
2015年部门预算在职职工总数4人，其中，事业人员4人。
三、收支决算总体情况说明2017年县青少年宫本年收入合计40.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入40.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年县青少年宫本年支出合计40.3万元，其中：基本支出40.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计40.3万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5.9万元，增长17%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出40.3万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加5.9万元，增长17%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出40.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.42万元，占6%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.6万元，占11.4%；医疗卫生支出1.87万元，占4.6%；住房保障支出2.9万元，占6.7%；文化体育与传媒支出28.5万元，占70%…。
叙永县分水中学2017年部门决算编制说明
叙永县分水中学2017年部门决算编制说明叙永县分水镇初级中学校2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。
主要职能为实施初中义务教育，促进基础教育发展。
初中学历教育。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，我校紧紧围绕“服务教育工作，保障经费支持”的目标，加强内部控制制度，在开源上下功夫，在节流上做文章，最大限度的提供了资金支持，确保了各项教育工作的圆满完成。
（1）各项教育经费按照预算合理支出，各项经费得到有效保障。
（2）全面完成各级交办的各项工作任务。
二、部门概况叙永县分水镇初级中学校是一所农村单设初级中学，属事业单位，距离叙永县城约50公里。
2016年叙永县编办下达编制人数76人，实际在职76人，离退休人员10人，在校学生1454人。
独立编制机构和独立核算机构数1个。
三、收支决算总体情况2017年全校收入总计1631.80万元，其中1217.15万元为财政拨款收入，占75%，年初结转结余414.65万元，占25%。
经费支出1253.28万元，其中基本支出992.71万元，项目支出为260.57万元；年末结转和结余378.52万元。
四、财政拨款收支决算情况2017年叙永县分水中学财政拨款收入总决算为1631.80万元；2017年支出总决算1253.28万元，年末结转378.52万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况叙永县分水镇初级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出1631.80万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况叙永镇初级中学2017年一般公共预算财政拨款支出1253.28万元，主要用于以下方面:教育支出1110.05万元；社会保障和就业支出102.42万元；医疗卫生和计划生育支出40.21万元；农林水支出0.6万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育支出205:2017年决算数为1110.05万元，其中：2050203初中教育1110.05万元。
临夏州金融工作办公室2017年度部门决算情况说明
临夏州金融工作办公室2017年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责（1）贯彻执行国家、省有关金融法律法规和政策;落实州委、州政府关于地方金融业的意见和部署，掌握全州金融运行情况，制订全州金融业及金融产业发展规划和政策措施并组织实施;配合有关部门做好政策落实及金融监管工作。
（2）指导县（市）金融工作；根据州政府授权，管理地方法人金融机构；协调推动金融业为地方经济社会发展提供支持和服务；协调有关部门开展整治非法集资、非法证券经营活动、非法期货业务等工作；整顿和规范金融市场秩序，防范和处置金融风险。
（3）指导资本市场发展，推进企业债券融资和上市融资再融资工作；负责地方融资平台建设。
组织推进我州地方金融机构的改革与发展工作，研究地方金融机构的改制与重组；1（4）负责县（市）政府及驻临金融机构工作的考核；负责州长金融奖考核评定工作。
（5）协调推进地方信用体系及企业和个人征信系统建设，改善社会信用环境；建立健全金融服务体系，为驻临金融机构做好服务。
（6）协调推进全州农村金融改革与发展，负责协调和指导新型地方性金融机构组建及管理工作。
（7）承办州委、州政府交办的其他事项。
（二）机构设置临夏州金融工作办公室是由省编办和州编办批准2013年成立的正县级行政单位，隶属临夏州人民政府管理，内设机构有综合科、银行科、资本市场科，核定全额拨款事业编制15名，设主任1名，副主任2名，内设机构科级领导职数6名。
是财政全额拨款的一级预算单位，人员编制15人，2017年末实有人员12人。
二、2017年度部门决算报表2附表2-1收入支出决算总表公开01表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2-2注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附表2-3注：本表反映部门本年度各项支出情况。
附表2-4注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。
成都温江区总工会2017年部门决算编制说明
成都市温江区总工会2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能：指导全区各级工会工作依照有关法律和工会章程，贯彻执行上级工会代表大会、委员会确定的任务，组织和指导各级工会认真履行各项社会职能；参与涉及本区职工切身利益的有关政策、制度的制定。
开展与职工利益密切相关的各种政策措施的调查研究，反映职工队伍的动态和职工的愿望要求，并提出建议和意见；监督检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法》的贯彻执行情况。
动员、组织职工积极参与经济建设，指导和推动职工技术协会工作；监督检查职工劳动保护、安全生产法规的落实情况，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；协助做好劳动模范的推荐、评选工作，承担各级劳动模范的管理工作。
负责职工代表大会制度、平等协商集体合同制度、职工董监事制度等各项制度的贯彻落实，大力实施送温暖工程和再就业工程，切实维护广大职工特别是困难职工群体的合法权益；指导基层工会建立和完善调整劳动关系、维护职工劳动权益的深化机制和监督制约机制，参与本区重大劳动争议案件的调查处理。
制定全区工会的宣传教育规划，在职工中开展有关法律和党的各项方针政策的宣传教育活动，指导各级工会开展职工教育、文化、体育活动；指导和开展建设"职工之家"活动；指导工会各级女职工委员会开展工作。
负责区总工会经费的收缴、上解、工会经费的使用管理、审查和审计工作；研究制定全区工会劳动福利事业的发展规划和规章制度，负责全区工会企事业发展的指导、协调和管理工作。
承担区委和区政府以及上级工会交办的其它工作任务。
（二）、2017年重点工作完成情况。
2017年，温江区总工会在区委和上级工会的指导下，结合温江区域实际，按照围绕中心服务大局要求，致力民生福祉，以“夯实基础、强化服务”为路径，打造工会工作品牌，提高服务职工能力，增强了工会组织的带动力、凝聚力和影响力。
（一）着力强化自身建设，推进“两学一做”常态化。
2017年度古田县吉巷中心小学部门决算说明
2017年度古田县吉巷中心小学部门决算说明按照《关于批复2017年度部门决算的通知》（古财决【2018】85号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:一、部门主要职责主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
小学学历教育（相关社会服务）。
二、部门决算单位基本情况古田县吉巷中心小学单位构成是3室1科（校长室，教导室，总务室，保卫科）及9个完小校、教学点。
其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:三、部门主要工作总结2017年，主要任务是：小学义务教育，促进基础教育发展。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）小学义务教育（相关社会服务）。
（二）学校整体规划与实施。
（三）加强行政班子队伍建设及师德师风建设。
四、2017年决算收支总体情况2017年年初结转和结余34.72万元，本年收入1210.61万元，本年支出1184.07万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余61.27万元。
（一）2017年收入1210.61万元，比2016年决算数增加51.98万元，增加4.49％，具体情况如下：1.财政拨款收入1210.61万元，其中政府性基金0万元。
2.事业收入61.27万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
（二）2017年支出1184.07万元，比2016年决算数增加25.44万元，增加2.2％，具体情况如下：1.基本支出1184.07万元。
其中，人员支出974.91万元，公用支出209.16万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况2017年一般公共预算拨款支出1101.15万元，比上年决算数减少57.48万元，减少4.96%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：（一）小学义务教育1101.15万元，较上年决算数减少13.48万元，减少1.2%。
四川省井研县市场和质量监督管理局2017年部门决算编制说明.doc
四川省井研县市场和质量监督管理局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。
1、基本情况我局是县政府工作部门，加挂井研县食品药品监督管理局牌子。
集工商行政管理和质量技术监督、县食品安全委员会办、食品药品监督管理局之职能，主要行使以下职责：(1)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法工作。
（2）依法承担对市场经济秩序的监管责任, 维护公平竞争的市场经营秩序。
（3）依法对商标使用进行监督管理，指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，查处虚假广告等违法行为。
（4）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人、外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理，负责食品行政许可，承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任。
（5）承担消费者权益保护工作。
（6）依法实施合同行政监督管理。
（7）承办产品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作。
（8）负责管理计量工作。
（9）负责产品质量安全监督和认证认可工作。
（10）负责管理标准化工作。
（11）承担特种设备安全监察职责。
（12）组织拟订并协调推进食品安全规划。
（13）负责药品、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。
（14）承办县委、县政府和上级工商行政管理局、质量技术监督管理局、食品药品监督管理局交办的其他事项。
(15)根据《中共四川省委机构编制委员会关于做好省以下盐业监管体制改革有关机构编制工作的通知》（川缟发 [2017]60号）精神，我局负责全县食盐质量安全管理与监督执法。
2、人员情况:我局现有编制118，其中行政编制63人、工勤人员编制9人、参照公务员管理人员编制38人、财政补助人员编制7人，用工控制数1人。
年末实有人数103人，其中行政人员63人提前退休13人、工勤人员9人、参照公务员管理人员23人、财政补助事业人员7人，用工控制数1人。
四川省眉山市洪雅县卫生和计划生育局2017 年部门决算编制说明
四川省眉山市洪雅县卫生和计划生育局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。
1.贯彻执行国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生计生方面的决策部署指导全县卫生计生工作。
2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。
3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；负责辖区内涉及饮用水产品、消毒产品生产企业及其产品的卫生监督管理；组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设；推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
7.建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平措施建议。
都江堰市精神文明建设办公室2017年部门决算编制说明
都江堰市精神文明建设办公室2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能负责全市精神文明建设和文明城市创建工作的统筹协调、检查指导、督促，负责未成年人思想道德建设和志愿服务工作。
（二）2017年重点工作完成情况1.全力推进全国文明城市创建。
2017年是创建全国文明城市攻坚之年，我办于年初就做好工作安排，开展系列工作，于9月11日完成网上材料申报工作，9月23-27日，完成中央文明委的实地考察和问卷调查工作。
2.做好综合指数暨城乡环境治理测评工作。
开展对标培训工作。
对照全国城市测评体系和成都市综合文明指数暨城乡环境治理测评工作标准，针对平时测评和督查中出现的问题，对建成区5个街道办、52个社区进行了全面培训和现场答疑，进一步熟悉了测评内容和标准。
同时，结合测评指标体系要求制作了文档材料样本和10余类公示制度标识牌、创建宣传栏参考样本，供街道办、社区参考。
按照成都市工作安排，每月对各区市县进行2次常态督查工作。
我办及时追踪、跟进，掌握第一手常态督查情况，并根据常态督查中发现的问题及时下发整改通知书。
对照全国城市测评体系和成都市综合文明指数暨城— 1 —乡环境治理测评工作标准，制作了实地考察操作手册，印发给各乡镇（街道）、市级各部门。
对成都综合文明指数测评点位库中涉及的1389个点位进行全面摸底，并形成分析报告和工作建议，指导各单位做好迎检工作。
认真处置“96110”文明热线。
成都“96110”文明热线是涉及市民常态监督的一项重要工作，此项工作涉及面广、类型多、任务重。
我办继续采取“3+4”工作方法，有效推动解决了“96110”反馈的民生热点问题。
今年6月和12月，全面完成了成都市全年综合文明指数测评，目前，成都市还未进行排名，我办正在积极对接成都市对此项工作的排名，争取全年在三圈层排名第一。
3.创新开展“六讲”活动。
一是发动乡镇（街道）和社区紧密结合群众满意度测评宣传、“三美”示范村、文明村镇创建等各项工作，融合开展各种类型的“六讲”活动550余场，有效发动社区群众参与活动，进一步提升活动影响力和实效。
2017年部门决算情况说明
2017年部门决算情况说明一、主要职责根据《平泉市商务局主要职责内设机构和人员编制规定》，平泉市商务局的主要职责是：贯彻落实国家、省、市有关发展内外贸易、国际经济合作、扩大开放和招商引资的发展战略、方针、政策；拟定全县相应的发展规划、规定、办法和措施；负责全市商贸服务业发展规划；负责全市整顿和规范市场经济秩序工作；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理职责；负责成品油流通市场和酒类流通市场的监督职能；负责全市对外贸易，对外经济合作和进出口工作。
二、内设机构平泉市商务局内设10个机构，分别是：办公室、财务审计股、政策法规股、行业发展股、对外经济贸易股、市场建设股、人事编制股、安全监察股、电商产业办公室、平泉县开发区管理办公室。
三、决算单位构成情况。
（包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明）1.单位构成部门预算单位构成部门预算单位人员情况目性质同上年度有所区别，固资金拨款功能分类及经济分类科目不同。
五、收入决算情况说明2017年平泉县商务局决算收入5938.76万元,预算总收入5938.76万元，完成调整预算的100%;同比下降41.71%。
其中一般公共预算财政拨款决算收入2603.88万元，完成调整预算的100%，同比增加166.19%；政府性基金预算拨款决算收入3334.88万元，完成调整预算的100%，同比下降63.79%，主要原因由于项目性质同上年度有所区别，固资金拨款功能分类及经济分类科目不同。
六、支出决算情况说明2017年平泉县商务局决算支出5938.76万元,同比下降41.71%。
其中一般公共预算财政拨款决算支出2603.88万元，同比增加166.19%；政府性基金预算拨款决算支出3334.88万元，同比下降63.79%，由于项目性质同上年度有所区别，固资金拨款功能分类及经济分类科目不同。
七、财政拨款收入支出决算总体情况说明我单位为财政全额拨款单位，不存在额外收入，所有收入均为财政拨款收入。
2017年部门决算公开说明【模板】
2017年部门决算公开说明一、部门（单位）情况（一）设置及主要职能：1、供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人，供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理，家中无人照顾的烈士子女。
2、随时掌握住院人员的衣、食、住、行等情况，做到院民生活舒适，身体健康、延年益寿。
3、负责召开住院人员开展谈心活动，及时了解他们的喜、怒、哀、乐，发现问题，及时解决。
4、听取住院人员的反映，不断改善伙食，提高服务质量。
5、组织好住院人员学习，坚持每星期二、五的学习制度，使他们保持革命晚节、发扬革命传统，为祖国建设献余热。
6、根据老年人的生理特点，情趣爱好，身体状况，负责组织好院民的文化体育活动，创造良好活跃的生活环境和文化氛围，起到陶冶院民情趣，强身健体、益寿延年的目的。
（二)人员构成情况我单位事业编制5人；工勤编制0名；实际3人。
二、2017年度部门决算情况说明（一）、收入情况2017年收入 412609 元，比上年增加（减少） 22233元，增加 5.7 %。
其中：一般公共预算财政拨款资金收入412609 元，比上年增加 22233 元，增加 5.7 %，增加的主要原因是公用经费增加;政府性基金财政拨款 0 元，与上年相比增加0元，增加0%。
（二）、支出情况2017年全部支出 412609 元（基本支出 22233 元，项目支出 0 元），比上年增加22233元，增加 5.7 %。
2017年一般公共预算财政拨款支出 412607 元（基本支出 22233 元，项目支出 0 元）。
1、2017年一般公共预算财政拨款基本支出 412609 元，占一般公共预算财政拨款支出 100 %，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
其中商品和服务支出 50000元，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2017年一般公共预算财政拨款项目支出 0元，占一般公共预算财政拨款支出 0 %。
2017年部门预算编制有关事项的说明
2017年部门预算编制有关事项的说明衡水市桃城区科学技术局衡水市桃城区科学技术局部门预算公开目录部门职责及机构设置情况 (3)部门预算安排的总体情况 (5)机关运行经费安排情况 (6)财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 (6)绩效预算信息 (7)政府采购预算情况 (10)国有资产信息 (10)名词解释 (10)其他情况说明 (10)衡水市桃城区科学技术局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）和政府信息公开制度等有关规定，现将我单位2017年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况部门职责：根据衡水市桃城区机构改革领导小组《桃城区机构改革实施方案》（衡区发[2002]15号）文件要求，按照转变职能、理顺关系、精兵简政、提高效率的原则，确定科技局职能如下：1、执行上级各项科技工作的方针、政策和法律，全面管理我区各项科技工作，制定全区科技事业的方针政策，保证各项科技工作顺利开展。
2、做好我区国家、省、市及区级各类科研项目的申报、计划和监督工作，加强科技成果的管理工作。
3、建立健全及管理区、乡两级各类技术机构，完善运行机制，加快新技术、新成果的开发与推广工作。
4、执行知识产权保护法，开展专利服务、执法工作。
5、做好技术市场管理、技术情报服务工作。
6、做好地震预测预报及相关执法工作。
机构设置部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
河北省审计厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明：我部门2017年度预算总收入13318426.39元，由一般公共预算安排的拨款收入13318426.39元。
2、支出说明：我部门2017年度预算支出为13318426.39元，其中：基本支出3437026.39元，项目支出9881400元三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排214765.12元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。
成都市技师学院2017年部门决算编制说明
成都市技师学院2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。
成都市技师学院（成都工贸职业技术学院、成都市高级技工学院）是财政核定收支、全额预算事业单位，主要负责开展普通高等专科学历教育、中等职业教育、成人大专学历教育和中高级技能人才培训；承担企业在职职工高技能培训、各类职业技能教育培训机构师资培训和进修，技能人才继续教育、职业技能等鉴定工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、深入学习宣传省市党代会精神制定学院贯彻落实及宣传宣讲方案，通过召开4次党委中心组学习会，开展班子成员带队、邀请专家宣讲50余场次，在校园橱窗、展板、以及微博等新媒体发布90余条信息，印发学习手册2000余份，组织知识竞赛，在校园艺术节各项活动中大力宣传等方式，切实把师生员工的思想行动统一到省市党代会工作部署上来。
认真接受市委督导，获高度评价。
2、坚持对标管理，深化教育教学改革推进三大改革。
从“定岗定员、人才引进、职称评聘、干部培训”等7个方面，推进人事制度改革；全面推进院系二级管理，充分激发教学单位办学活力；实施教育教学改革，全面推进中德学院、机器人学院、3D打印学院建设。
优化专业布局。
整合教学机构3次，优化调整旧专业13个，新开设专业5个，构建了“智能制造、城市轨道交通、汽车互联网+、现代服务业”四大专业群。
全力实施内涵提升行动。
制定《内涵转型提升计划》，着力从专业建设、教研科研、思政教育、师资队伍等11个方面开展建设，举办了高职教学理念、专业带头人和骨干教师的专题培训。
构建“院级强化示范性教育、系部突出特色性教育、班级注重实践性教育”三级思政教育模式。
积极开展双创教育。
与成都睿智装备制造智能技术研究院、埃森普特科技股份有限公司共建集创新创业、教育培训、科研开发、技能竞赛、生产实训和科普教育为一体的产教融合项目；开设《大学生创业基础》等双创课程27门，组织开展双创讲座、创业项目交流会等活动20余场，形成校级项目110个，获大学生创新创业训练计划省级立项19项，学生参与创新创业大赛获得国家级奖项1个，省级奖项3个，市级奖项1个。
南部县定水中学2017年度部门决算编制说明
南部县定水中学2017年度部门决算编制说明2018年9月一、基本职能及主要工作（一）部门主要职能实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。
初、高中学历教育和相关社会服务（二）2017年重点工作完成情况1、着力基础教育提质增效2、深化师风行风治理3、强化师资力量建设，着力提高队伍素质4、实施教育惠民政策，全面落实教育资助5、切实抓好教育工作，深入开展依法治校6、大力加强教体融合，增强学生身体素质7、抓好系统内部管理，树立良好教育形象8、完善基础设施建设，打造良好教育环境二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
纳入部门决算编报范围的单位南部县定水中学是一所高完中学校，属二级预算事业单位。
三、收支决算总体情况2017年南部县定水中学本年收入合计1592.52万元，其中：财政拨款收入1571.52万元，占99.69%；事业收入20.90万元，占1.3%；其他收入0.10万元，占0.01%。
2017年南部县定水中学本年支出合计1478.58万元，其中：基本支出1306.02万元，占88.33%；项目支出172.56万元，占11.67%。
四、财政拨款收支决算情况南部县定水中学2017年度财政拨款收支决算总计1571.52万元。
与2016年1411.67相比，财政拨款收入、支总计各增加159.85万元，增加11.33%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况南部县定水中学2017年度一般公共预算财政拨款支出1478.58万元，占财政拨款本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.45万元，增加13.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况南部县定水中学2017年一般公共预算财政拨款支出1478.58万元，主要用于以下方面:教育支出1379.38万元，占93.29%；社会保障和就业支出2.76万元，占0.19%；住房保障支出96.43万元，占6.53%；年末财政结转和结余0万元，占0%。
2017年部门决算编制的说明
成都市武侯区楼宇经济发展服务办公室2017年部门决算编制的说明一、基本职能及主要工作（一）区楼宇办主要职责1.尉害旒徲、旒怚寰斝忻经尯寎怚宨寂旴，忞究旕旒斝忻经尯寣怏寎怑斣、怚宨、寂旴。
2.接容忍寕察旕旒旧徽、旧忤斝忻寎寭徽尀作，寵怍察旕旒斝忻经尯寣怏旍况寎收尫、怘理、接尰、寪徾尀作，尬时寣忄怪忢忉斱忑徿尓怪密徶掞。
3.寵怍旒斝忻经尯寣怏斜寋忊组宏封室尀作，做少斜寋忊组家怀寉徴寎忍寕寭徽尀作。
4.寵怍无怱旕旒斝忻旃忤寎斤寑怰宩尀作。
5.完家旒徲、旒怚寰忀寄寎旂掘寽忉尀作。
宊怖旒徲尧射宗急徲怀尟宏封室《将忸旭立旒斝忻经尯寣怏寭徽宏封室寎掣怜》（家徺尧宗宏〔2013〕75尒）精旰，旒斝忻宏旘怀尋斮控急掌15断，斴旭旣导科室：怺尔科、宭忤寣怏科、專理寭徽科。
2017斷寐怋怟旘怀13旘，旂怨：怙宼尭1旘，寲宼尭4旘（小尳尹组宰1旘，宗急実怋宕寉徴），怙科尭3旘，科怀2旘，怲忤尮掋旘怀3旘（事忤宗急）。
（二）2017年重点工作完成情况2017斷德旒忄忷忨尽家旧徽旧忤斫尨5000㎡忩旨寎怪寓旧徽旧忤斝忻（小尀忤总审斝忻）103寙，旧徽旧忤斫尨533.36万㎡，旀均无怱斡寄85.36%。
无怱旃忤5916尴，掊寑怰宩斡65.66%。
旕斷忏怎旧徽旧忤斫尨55万旀實斩，完家忏怎旧徽旧忤斫尨50万旀實斩寎尀作斱宙，完家斡寄110%。
斻忼專理类忪忾斝忻26寙、掊寑掐收忪忾斝忻10寙（斷斴忏怎3寙，宱寠完家市尭忏怎1寙忪忾斝忻导忕斱宙）。
徯旗怭寋宭忤，旄寘寬尛斻忼金旝寭徽怲忤斝忻4寙、徵宾怲忤斝忻4寙，旕旒怲忤掜旤斝忻累尰寄富14寙，忏尽斝忻寭徽怒2导，斝忻寭徽寓5 导，居怣2017斷德旒尃尽家斝忻寭徽怒22导，斝忻寭徽寓75导。
旕斷旕斫完家斝忻经尯寽忉斱宙旙徽。
（1）楼宇经济改革创新工作不断拓展。
急寗《徺尕旒斝忻经尯掝性怎忌旣斷忔寘實宋（2017斷-2020斷）》，经旒徲旕斫旯尛寷寻斜寋忊组寒11宿尟忬旱忬实旴；寃尽徺尕斝忻旕族推屉旀掙，斿旎12徴徺尕斝忻旕族推屉密使。
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南充市阆中市人力资源和社会保障局2017年度部门决算编制说明2018年11月一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责(1)贯彻执行人力资源和社会保障工作有关法律、法规、规章和方针、政策，起草人力资源和社会保障事业规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。
(2)贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
(3)负责促进就业工作。
贯彻落实统筹城乡就业发展政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
(4)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。
贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，拟订、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制全市社会保险基金预决算草案。
(5)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(6)贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策以及机关企事业单位人员福利和离退休政策。
制订全市机关事业单位工作人员工资福利管理办法并组织实施；落实机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，按权限办理机关企事业单位人员福利、离退休工作。
(7)负责全市事业单位人事制度改革，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
(8)会同有关部门拟订全市军队转业干部的安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实企业军队转业干部解困和稳定有关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
(9)负责全市行政机关公务员综合管理，贯彻执行公务员法及配套法规；负责公务员行为规范、职业道德建设和能力建设；拟订公务员培训规划、计划，组织协调全市公务员教育培训工作；按照管理权限负责有关人事调配工作。
(10)会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟订全市农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。
(11)贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
(12)承办以市政府名义任免或提请任免的领导干部行政任免的具体事项。
(13)按权限负责管理政府机关事业单位工作人员人事档案。
(14)承担市政府公布的有关行政审批事项。
(15)履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办市政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况(1)突出三大专项行动，全力打赢行业脱贫攻坚战役。
2017年共打造了5个就业扶贫示范村，新认定创业型乡镇2个，就业扶贫基地2个；在全市67个贫困村安置公益性岗位500个，托底安置极贫人员480人，按人均400元每月拨付岗位补贴共计280万元；全年投入创业培训帮扶资金15万元，组织扶贫招聘会38场，提供岗位5853个，共达成就业意向1154人；向种养大户、家庭农场、专业合作社等生产经营主体拨付吸纳贫困家庭劳动力就业一次性奖补8.4万元，向企业拨付吸纳奖补7.9万元。
对建档立卡贫困户中适龄参保但未参保的14998人实行了代缴政策。
成立10个贫困群众参保督导小组，确保63458名建档立卡贫困户无一人错漏；230元/人全额代缴贫困人员参保费用；将11种门诊慢性病和21种门诊重大疾病纳入门诊报销范围，并积极组织力量进村入户办理；实行“就诊即补”的一站式服务政策，并在政策范围内住院费用实现个人“零支付”，2017年全市建档立卡贫困人口报销比例达96.34%，报销金额为9263.46万元。
(2)抓住就业创业重点，营造全市良好就业氛围。
2017年全市城镇新增就业11100人，完成目标任务7400人的150%；城镇失业人员再就业2664人，完成目标任务1800人的148%；就业困难人员再就业789人，完成目标任务490人的161%；城镇登记失业率3.76%，控制在4.4%的目标线内；劳务品牌培训300人，完成目标任务300人的100%；对105名创业的在校大学生和毕业5年内的高校毕业生给予创业补贴，应补尽补；发放妇女创业小额贴息贷款350万元，完成目标220万元的159%；下岗失业人员再就业317人，完成目标任务260人的121.9%。
青年创业培训481人，完成目标任务400人的120%；新增青年创业导师10名，完成目标任务10名的100%；新增青年创业孵化基地1个。
开展技能培训34期、1569人，开展创业培训24期、640人；积极参加南充市首届“工匠杯”百万产业工人技能大赛，获得一等奖1名、二等奖1名、三等奖2名，优胜奖11名，为助力“155发展战略”贡献了阆中力量。
开展有针对性劳务用工信息宣传，依托与新疆、厦门、都江堰建立的劳务输出基地，促进440多名贫困户转移就业，发放交通补贴2.8万元。
(3)强化社会保障兜底，提升市民生活幸福指数。
2017年全市参加各类社会保险累计123.63万人次，征收社会保险费约12.7亿元，基本养老保险新增扩面4500人，医疗保险基本实现全面覆盖，社会保障事业一片欣欣向荣。
(4)建立多元治理体系，构建劳动关系和谐环境。
开展了农民工工资专项检查行动，共专项检查活动5次，检查用人单位73户，涉及劳动者3700余人，查处拖欠农民工工资用人单位8家，涉及职工634人，涉及金额648余万元。
建立了监察执法与仲裁维权的联动办案机制，有效地提高了案件处理的准确性和时效性。
2017年共受理拖欠民工工资投诉案件356件，涉及农民工5500余人，追回被拖欠的工资5000余万元，向公安机关移送“涉嫌拒不支付劳动报酬罪”案件41起，公安机关立案侦办37起；人事争议仲裁委员会受理立案136起，案件结案率和按期结案率分别达到94%和100%；案内调解、撤诉结案达92%以上，支持劳动者劳动报酬、经济补偿等诉求涉及金额215万元。
(5)优化人事管理模式，共享制度改革发展成果。
2017年共办理公务员转正47名、录用39名，组织三次遴选为市委市政公开遴选32名优秀人才，办理事业人员聘用转正等手续1188例。
适当调低了有关学校高级专业技术岗位设置比例，增设到了中级专业技术岗位，衔接省、市有关职称改革工作内容，进一步加强职称管理工作；加快推进对市人民警察加班补贴和政法委机关工作津贴的实施以及对市人民医院薪酬总额的核定，完成了阆中市城镇居民可支配收入指标并排名南充第二。
结合全市开展的“不作为、慢作为、乱作为”专项整治对全市机关事业单位组织开展了“人浮于事”和“中梗阻”专项清查，对33名“吃空饷”的人员进行了相应的处理。
(6)创新组织作风建设，全力提升党建工作水平。
一是实行“一把手”负总责，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、重要案件亲自督办；结合“窗口服务大满意”行动组织全体干部职工学习窗口单位纪律要求，并聘请政风行风监督员，监督检查服务质量、态度、流程等方面。
二是创新学习方式。
通过“十个一”措施（即一个专用本子、一套专用读本、一天一小时自学、一周一督查、一个公众号、一次专题党课、一次专项测试、一次主题演讲、一次深度体验、一次专项行动），全面落实开展十九大精神学习教育活动，并适时开展党性教育，通过观看警示教育片、举办廉政党课、重温入党宣誓等活动，加强全体干部职工的思想教育。
三是创新工作模式，严格执行每日工作及时报、每月工作及时督等方法，按时按质按量的完成工作，对制度执行不力、办事效率低下、履行职责不到位等情况进行通报处理。
二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。
纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括阆中市人力资源和社会保障局本级单位，以及下属二级单位4个（其中行政单位有1个，参照公务员法管理的事业单位有1个，其他事业单位有2个）。
机构设置情况如下：机关股室包括：办公室、政工股、养老保险股、工资福利退管股、就业促进股、公务员管理股、信访股、医保股、事管股、专技股、合并预算的二级单位包括：人才流动中心、仲裁院、劳务开发办三、收入支出决算总体情况说明（一）收入情况说明2017年本年收入合计997.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入997.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年收入合计比上年减少723.15万元，下降42.03%，主要原因是军转干部经费由财政直接办理决算。
（二）支出情况说明2017年本年支出合计997.24万元，其中：基本支出576.95万元，占57.85%；项目支出420.29万元，占42.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2017年支出合计比上年减少723.15万元，下降42.03%，主要原因是军转干部经费由财政直接办理决算。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计997.24万元，支出总计997.24万元。
与上年相比，财政拨款收、支总计均减少723.15万元，下降42.03%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款本年支出997.24万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，减少723.15万元，下降42.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款本年支出997.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出946.99万元，占95%；医疗卫生与计划生育支出24.31万元，占2.4%；住房保障支出25.94万元，占2.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出:决算数为0元，完成预算100%。
2.教育支出:决算数为0万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出:决算数为946.99万元，完成预算179%，决算数大于预算数的主要原因是军转干部经费由财政直接办理决算。