两个体系--7、设备设施_风险分级管控清单

不符合 标准情 况及后
果
工程技术措施
管理措施
现有控制措施
培训教育措 施
个体防护措施
应急处置措施
管控 分层
责任单 位
责任人
备注
锅炉车间
风险点
检查项目
编 号
类 型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
标准
评价 风险 级别 分级
不符合 标准情 况及后
果
工程技术措施
管理措施
现有控制措施
培训教育措 施
个体防护措施
设备设施风险分级管控清单
锅炉车间
风险点
编 号
类 型
名称
锅炉本 体
3
设备 设施
锅炉风 机
电焊机
切割机
4
设备 设施 气割
磨光机 磨煤机
检查项目
序 号
名称
标准
3
水位 汽、水阀口无锈死、无渗漏。无泄 计 漏，汽红水绿界限清晰晰。
4
安全 阀
铅封完好，定期检验不过期。无卡 死、锈死现象，启、回座动作灵敏
可靠。
风险点
检查项目
编 号
类 型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
标准
评价 风险 级别 分级
不符合 标准情 况及后
果
工程技术措施
管理措施
现有控制措施
培训教育措 施
个体防护措施
应急处置措施
管控 分层
责任单 位
责任人
备注
锅炉车间
风险点
检查项目
编 号
类 型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
标准
评价 风险 级别 分级
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
标准
评价 风险 级别 分级
不符合 标准情 况及后
果
工程技术措施
管理措施
现有控制措施
培训教育措 施
个体防护措施
应急处置措施
管控 分层
责任单 位
责任人
备注
锅炉车间
风险点
检查项目
编 号
类 型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
标准
评价 风险 级别 分级
不符合 标准情 况及后
1 气温 2、气压气温稳定
表 3、压力表完好，仪表显示正常
2
空压 机本 体
1、检修孔封闭牢固 2、叶轮护罩安装牢固
1、泵体和管道无裂纹无泄漏；
1
泵体
2、螺栓无松动； 3、无振动、轴温正常、油位油质合
格，现场压力正常。
2
风机 本体
1、完整无破损无泄漏 2、风机无振动和异音 3、联轴器护罩完好
1 汽包 完整无破损无泄漏 和水 管
不符合 标准情 况及后
果 锅炉爆
炸 灼烫 锅炉爆 炸 物体打 击 灼烫
机械伤 害
机械伤 害
触电
机械伤 害
容器爆 炸
火灾 机械伤
害 物体打
击
现有控制措按施要求穿好工
作服，纽扣系
工程技术措施 管理措施
培训教育措 施
好个，体袖防口护纽措扣施 系好。安全帽
岗位每2小时 选用压力测量 检查一次，出 范围，用途适 现损坏及时关
1
风机 本体
1、完整无破损无泄漏 2、风机无振动和异音 3、联轴器护罩完好
1、完整无破损无泄漏
1 本体 2、风机无振动和异音
3、联轴器护罩完好
1、一次线有漏保，线路完好无破损
2 接线 2、二次线完好连接牢固。
31、、焊完把整完无整损，。无有裸警露示带标电志部分
3
本体
2、切割片完整，牢固，护罩齐全 3、把手有绝缘套
作服，纽扣系
好，袖口纽扣 停电，急救处理。
系好。安全帽
正确佩戴，系
好安全帽带， 戴好防护手套 。穿好防护皮 鞋并系好、系 牢鞋带。佩戴
关闭气源，使用就近 的消防器材灭火。人 员伤害急救处理，到 医院救治。
专用防尘口罩 关闭气源，使用就近
。冬季期间穿 的消防器材灭火
棉袄拉好拉链 停电，急救处理，到
、系好纽扣。 医院救治。
风险评价
控制状态的措施M
暴露或出现的频度E
事故可能的后果S
有预防措施，保证有效
每天工作时间内暴露
轻伤，住院治疗
风险级别 R 五级
有预防措施，保证有效
每天工作时间内暴露
标准
评价 风险 级别 分级
不符合 标准情 况及后
果
工程技术措施
管理措施
现有控制措施
培训教育措 施
个体防护措施
应急处置措施
管控 分层
责任单 位
责任人
备注
锅炉车间
风险点
检查项目
编 号
类 型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
标准
评价 风险 级别 分级
不符合 标准情 况及后
果
工程技术措施
管理措施
现有控制措施
进行锅炉设 备点检维护 、特种作业 知识，法律 法规培训教 育
按要求穿好工 作服，纽扣系 好，袖口纽扣 系好。安全帽 正确佩戴，系
发现漏点及时焊补 关闭进气阀，更换
好安全帽带，
戴好防护手套
。穿好防护皮
鞋并系好、系
管控 分层
员工
员工
班长
员工 员工 员工 员工 员工 员工 班长 班长
责任单 位
责任人
备注
。
、系好纽扣。
使用专用工具
应急处置措施 关闭汽水阀门，参考 另一台水位计或远传
水位，监护运行
锅炉降压力监护运行
远程监控风机 电流和风压， 安装联轴器护 罩。
岗位每班检 查，抄写电流 和风压，便于 及时发现问 题，巡检时短 时间停留
进行风机设 备点检维护 知识，事故 案例培训教 育
操作。
调整锅炉负荷，人员 离开现场急救。
合的水位计 闭，专业人员 进行锅炉设 负责更换 备点检维护
正确佩戴，系 好安全帽带， 戴好防护手套 。穿好防护皮 鞋并系好、系
、特种作业 专业设备人员 知识，法律 压力整定准 定期检查、定 法规培训教 确；安装或焊 期校验更换， 育 接牢固 岗位每班点检
牢鞋带。佩戴 专用防尘口罩 。冬季期间穿 棉袄拉好拉链
现象
1、保持油位，不缺油，不变质；
2
减速 机
2、零部件齐全无损坏，地脚螺栓无 松动；运行平稳无振动及杂音； 3、轴头、端盖、机盖平口密封无渗
漏ຫໍສະໝຸດ Baidu
1
铲车 本体
1、车体完整，发动机工作正常。 2、各油位、水位正常 3、刹车正常，照明完整、喇叭正常
2
转动 1、各转动部位灵活 部位 2、铰链处有安全警示标志
气压 1、气压和气温在正常范围内
停电，急救处理，到
医院救治。
选用符合标准 每季度检查一
、适合工作实 次移动电动工
际的工具
具
设置联锁保 护，停电挂牌
严格执行工作 票制度和危险 作业审批制度
进行锅炉设 备维护知识 、特种作业 知识，定期 开展基础性 电气安全基
础知识培 训，触电急 救培训，法 律法规培训 教育。工作 前的安全交
底
按要求穿好工
责任单 位
责任人
备注
锅炉车间
风险点
检查项目
编 号
类 型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
标准
评价 风险 级别 分级
不符合 标准情 况及后
果
工程技术措施
管理措施
现有控制措施
培训教育措 施
个体防护措施
应急处置措施
管控 分层
责任单 位
责任人
备注
锅炉车间
风险点
检查项目
编 号
类 型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
2
有定期检验记录，在检验期内。
评价 风险 级别 分级 五级 五级
五级 五级
四级 四级 五级 五级 五级 五级 五级 五级 五级 五级 五级 五级 四级 四级 四级 四级
不符合 标准情 况及后
果
物体打 击
火灾
机械伤 害
机械伤 害
其他爆 炸
机械伤 害
机械伤 害
机械伤 害 灼烫
锅炉爆 炸
灼烫
现有控制措施
工程技术措施 管理措施
锅炉车间
风险点
编 号
类 型
名称
输煤皮 带
1
设备 设施
铲车
空压机
循环泵
2
设备 设施
高温稀 释风机
锅炉本 体
3
设备 设施
设备设施风险分级管控清单
检查项目
序 号
名称
标准
1、胶面完好，无撕裂，划伤，磨损
＜25 %，无老化开胶现象；接头粘
1
皮带 合处平整无气泡；接头部位无横向 接头 裂纹；
2、金属接卡连接牢固，螺栓无松动
气瓶 气瓶完整、拉力表正常，连接完好 4
割炬 完整，无变形，无漏气
5
本体
完整、护罩完整牢固 转片牢固，震动小
6
本体
1、护罩完整。2、工作前停电、通 风
评价 风险 级别 分级 三级 三级 五级 五级 三级 三级 五级 五级 五级 五级
五级 五级
五级 五级 五级 五级 五级 五级
五级 五级 五级 五级 五级 五级 五级 五级
皮带机头、机
尾处增设监控
按要求穿好工
作服，纽扣系 好，袖口纽扣 系好。安全帽 正确佩戴，系 好安全帽带，
发现接头有开裂等异 常情况时不得启动皮 带机或采取紧急停机 措施；
戴好防护手套 停止皮带运转，停电 。穿好防护皮 挂牌，故障消除后， 鞋并系好、系 恢复后生产。设备停 牢鞋带。佩戴 电，使用消防水灭火 专用防尘口罩 。 。按冬要季求期穿间好穿工
果
工程技术措施
管理措施
现有控制措施
培训教育措 施
个体防护措施
应急处置措施
管控 分层
责任单 位
责任人
备注
锅炉车间
风险点
检查项目
编 号
类 型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
标准
评价 风险 级别 分级
不符合 标准情 况及后
果
工程技术措施
管理措施
现有控制措施
培训教育措 施
个体防护措施
应急处置措施
管控 分层
培训教育措 施
个体防护措施
应急处置措施
管控 分层
责任单 位
责任人
备注
控制状态 有预防措施
有预防措施 有预防措施 有预防措施 有预防措施 有预防措施 有预防措施 有预防措施
有预防措施 有预防措施
控制状态 有预防措施 有预防措施 有预防措施 有预防措施 有预防措施
有预防措施
有预防措施 有预防措施 有预防措施
救，到医院救治
选用质量合格 专业设备人员 对职工进行
的气压气温表 定期检查、定 压力容器，
。配有泄压阀 期校验更换。 机械设备点
定期维护，封 闭转动部位
选用流量、压 力适合的脱硫 泵
岗位每2小时 检查一次，出 现波动及时调 岗位每班检 查，发现问题 及时开启备用 泵
检知识培 训；强化安 全 进责 行任 锅教 炉设 备点检维护 知识、特种 作业知识， 定期开展基
培训教育措 施
个体防护措施
应急处置措施
管控 分层
责任单 位
责任人
备注
M
控制状 态的措 无控制 措施 有减轻 后果的 有预防 措施，
分值 5 3 1
锅炉车间
风险点
检查项目
编 号
类 型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
标准
评价 风险 级别 分级
不符合 标准情 况及后
果
工程技术措施
管理措施
现有控制措施
培训教育措 施
个体防护措施
应急处置措施
选用质量合格
的皮带及粘合
剂。 皮带机头、机 尾处增设监控 设施 基础牢固；选 用符合设备要 求的润滑油脂 。
班组每班检查 一次、车间每 周检查一次。 严格落实设备 包机制度和巡 回检查制度， 发现异常立即 修复更换。
对职工进行 机械伤害和 带压容器专 项培训及经 常性培训； 强化安全责 任教育
有预防措施 有预防措施 有预防措施 有预防措施 有预防措施
控制状态
控制状态
控制状态
控制状态
控制状态
控制状态
控制状态
控制状态
控制状态
E 暴露危险环境频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次，或偶然暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 更少的暴露
分值 10 6 3 2 1 0.5
岗位每班检 础性电气安
采取密封和保 查，发现泄漏 全基础知识
温措施
及时采取密封 培训，法律
岗 处位 理每班检 法规培训教
用工具操作 按要求穿好工 作服，纽扣系 好，袖口纽扣 系好。安全帽 正确佩戴，系 好鞋安带全系帽紧带，，衣
与脱硝值班员联系核 对压力，更换压力表 。温度出现异常，现 场温度过高时，立即 切换空压机。
应急处置措施
管控 分层
责任单 位
责任人
备注
锅炉车间
风险点
检查项目
编 号
类 型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
标准
评价 风险 级别 分级
不符合 标准情 况及后
果
工程技术措施
管理措施
现有控制措施
培训教育措 施
个体防护措施
应急处置措施
管控 分层
责任单 位
责任人
备注
锅炉车间
风险点
检查项目
编 号
类 型
服扣子全部扣 发现问题及时开启备
好并扎紧袖 用泵。人员离开现场
口，安全帽系 急救
好帽带，女工
发辫必须扎入 安全帽内，戴 好防护手套；F 扳手
切换至备用风机运行 。停止风机维修。人
员离开现场急救。
安装完毕后焊 口探伤；外部 增加保温措施
选用压力测量 范围，用途适 合的压力表
查，专业点检 人员每天检 查，发现泄漏 及时采取密封 处 岗理 位每2小时 检查一次，出 现损坏及时更 换
使用专用工具
操作。 停电挂牌，脱离现场
管控 分层 车间 主任 员工 车间 主任 员工 员工
员工
员工
员工
员工
员工
员工 员工 员工
责任单 位
责任人
给粉机 7
本体
1、本体完整。插板完好。 2、工作前停电挂牌
五级 五级
机械伤 害
设置联锁保 护，停电挂牌
严格执行工作 票制度
停电挂牌，脱离现场 员工
备注
锅炉车间
风扇安装护 罩，工作时安 重要的维修工 装铰链支撑。 作找专业的人 发动机安装护 员维修。定期 罩。使用坚固 保养检查。 的驾驶仓结构
对职工进行 铲车的保养 和维护及安 全知识的专
项培训。
作服，纽扣系 好，袖口纽扣 系好。安全帽 正确佩戴，戴 好防护手套。 佩戴专用防尘 口罩。使用专
停止车辆到安全位置 。人员受伤时现场急
S 伤害事故可能的后果
有多人死亡 1人死亡或多人重伤
1人重伤 轻伤，住院治疗 轻微伤，仅需急救
职业病多人 职业病1人 职业性多发病 职业因素引起的身体不适
分值 10 8 4 2 1
8 4 2
S 职业病事故可能的后果
职业病多人 职业病1人 职业性多发病 职业因素引起的身体不适
1
控制状态
控制状态
事故发生的可能性 L