体系认证咨询方案

管理体系认证咨询方案

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编号：YH/ZX-C-37阶段工作内容执行完成时间（天）说明

项目实施前准备工作1策划

1.1编制咨询、认证计划

1.2成立贯标小组及主要负责人

咨询方/企业2

由咨询方与企业领导就质量、环境、职业健康建

立、实施过程进行策划，确认全期咨询工作进度

计划。

体系调研

2调研

对企业进行调研咨询方3

由咨询方与企业领导就企业管理模式、服务过程

进行研讨策划、调研，各部门协助提供相关资料。

初始质量管理体系策划输入输出阶段3企业提供并收集如下资料：

3.1组织机构图；服务流程图；

3.2各部门收集现行空白质量记录样表；

3.3基础设施台帐；

3.4建立企业的产品与服务方面的行业标准、法律、

法规和其它要求清单，并获取相应文本。

咨询方/企业2

1.按服务内容分别收集，统一上报办公室备案。

2.法律、法规及其它要求收集时应按国家、行业、

地方、上级部门顺序获取，尤其是自治区、所属

地区（市）、县、培训监督等部门发布的有关管

理性文件。

文件策划、编写、发布、实施阶段4管理手册编写

4.1管理体系方针及目标

4.2组织机构图、服务流程图

4.3管理体系职能分配表

4.4管理手册具体内容的编写

咨询方/企业5由咨询方进行。

ISO9001管理体系认证咨询方案

第二页共三页阶段工作内容执行完成时间（天）说明

文件策划、编写、发布、实施阶段5程序文件编写

5.1确定程序文件数量及归口部门

5.2编写程序文件

咨询方/企

业5

由咨询方进行。

6管理手册、程序文件初稿的校对咨询方2由咨询方进行。

7管理手册、程序文件初稿的审核企业3企业进行

8管理手册、程序文件定稿

9管理手册、程序文件的发布

9.1召开发布大会

9.2管理手册、程序文件的发放与实施

企业2由咨询方协助企业共同进行

10三层文件

10.1确定三层文件的结构与数量1

10.2三层文件编写与整理

10.3各部门岗位职责、任职要求修订

10.4各部门目标分解及考核办法文件

双方

5

三层文件的数量可根据本企业实际情况予以

确定。由企业贯标小组负责编制，咨询方给予

指导、审核。

ISO9001管理体系认证咨询方案

第三页

共三页

注：咨询指导及认证所需时间1个月左右；具体时间如有变动，双方及时协商沟通，顺利开展上述工作。

阶段工

作内容执行完成时间（天）说明

体系

运行阶段

11内部审核

11.1内部审核员指导培训

11.2任命内部审核组长，成立内部审核小组11.3编制内审实施计划11.4内审实施

11.5内审报告、不合格报告及验证咨询方企业咨询方咨询方咨询方

5

由咨询方带领企业内审员开展体系审核工作；指导各部门开展质量管理体系相关工作；并指导内部审核员掌握现场审核方法和技巧；按要求关闭不合格项。

12

管理评审

12.1管理评审计划、管评输入资料

12.2管评会议、管理评审报告及改进措施的验证

企业/咨询方

2

制定改进计划、执行并验证。

体系自查改进

13各部门、岗位按要求做好自检、自查工作。14企业管理体系的全面改进。

企业

3及时纠正不合格项，迎接初次外审。