人力资源成本预算表明细表

9力
10
成 本
11 12 13
明
细 （
法定 福利
14
正 式
职
工
）
月绩效薪酬 年绩效薪酬
月加班费 小计
养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金
1月 -
-
2月
2月 -
3月
3月 -
人力资源成本预算
月度计划
4月
5月
6月
7月
8月
月度计划（元）
4月
5月
6月
7月
8月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
劳
务
派
深遣圳市长城物业管理股份有限公司
职
19
工 ）
20
培训
公司中高层 专业类
21
费用
证书类
**分公司
****管理处
-
22
小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
总计
法定 福利
失业保险 工伤保险
13 细
生育保险
14 （
住房公积金
15 劳
务
16 17
派 非法定 遣 福利
18 职
小计 全勤奖
小计
工
）
1月 -
-
-
2月 -
-
-
3月 -
-
-
4月 -
-
-
5月 -
-
-
月度计划（元）
6月
7月
8月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9月 -
-
-
10月 -
-
-
11月 -
-
-
12月 -
-
-
合计
-
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
一 、
序 支出 号 类别
总预算科目
1月
1
部门职员人数合计
2
月基本薪酬合计
3
月绩效薪酬合计（KPI）
4 法定福利社保、公积金合计
5 年绩效薪酬（年终奖）合计
6
7
二
、
序 支出
号 类别
预算科目
1
A组
2
职员 人数
B组
3
小计
4
月基本薪酬
5
6
职员 薪酬
7一
8人
-
9月
9月 -
10月
11月
12月
备注
10月 -
-
11月 -
-
12月 -
-
合计
-
深（明细正圳市法 福长定 利城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
式 15 职
小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 工
17
） 非法定 福利
18
全勤奖 小计
19
公司中高层
20
培训
专业类
-
21
费用
证书类
-
22
小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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序 支出 号 类别
薪酬科目
工 职 式 正1 （ 细 明 本 成 力 人 一 A组
2
职员 人数
B组
3
小计
4
月基本薪酬
5
6
职员 薪酬
7一
8、
月绩效薪酬 年绩效薪酬
月加班费 小计
9人
养老保险
10 力
医疗保险
11 12
成 本 明