人力资源成本预算表明细表
人力资源部预算表模板
办公家具、电脑和软件许可
20万
根据办公环境和技术需求
活动和团建
团队建设活动、员工聚餐
10万
增进团队协作和员工士气
法律顾问费
合同审查、法律咨询、合规培训
15万
确保公司法律合规性
其他
紧急或预备费用、项目预算
5万
灵活应对不可预见支出
备注：
在实际使用时，可以根据具体情况在每个类别下填写预算金额，以及具体的费用细节。这有助于确保人力资源部门的财务规划清晰、合理，以及有效地支持公司的人力资源战略和操作。
人力资源部预算表模板
预算类别
预算细化
预算金额
备注
员工薪酬
基本工资、奖金、佣金
100万
根据员工规模和薪酬结构调整
招聘费用
招聘广告费、人才中介费
50万
根据年度招聘计划和市场行情
培训和发展
在线课程、工作坊、专业培训
30万
按员工发展需求和公司战略
员工利
健康保险、团体体检、员工活动
40万
符合行业标准，提升员工满意度
人力资源成本预算统计表
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
24,000
11,000
840,000
绩效工资
加班
考核
5,000
80,000
5,000
50,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
2,000
20,000
2,000
10,000
10,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
10,000
81,000
90,000
其他福利 0
培训费用
管理层
业务层
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
员工关怀（法定福利） 失业保险 工伤保险
720
576
600
480
540
432
540
432
540
432
540
432
480
384
420
336
360
288
360
288
360
288
360
288
360
288
360
288
360
288
300
人力资源成本预算表
0
0
0
0
4
其中： 物业费支出类职员
5
中央空调费支出类职员
6
集中供暖费支出类职员
7
委托经营停车费支出类职员
二
、
序 支出
号 类别
薪酬科目
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 薪酬
年绩效薪酬
4
月加班费
5
小计
6
养老保险
7
医疗保险
8
9 10
一
法定 福利
11
、 物
12 业
失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金
小计
13 服
驻外职员津贴 -
17
非法定 福利
驻外租房补贴
-
18
驻外探亲交通费 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
**分公司
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
128.97 7,453.51 -
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
月基本薪酬 -
-
-
-
-
-
-
年度人力资源成本预算表
**分公司
****管理处
人力资源成本预算表（模板）
一、管理层人力资源概况
序 号 1 2 3 4 5 7 类别 薪酬科目 人员招聘成本 人力资源薪酬成本 人力资源法定福利成本 人力资源非法定福利成本 人力资源培训成本 合计成本 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
21
成 本
深圳市长城物业管理股份有限公司
网站招聘 招聘费 用 22 25 培训 费用 现场招聘 其他招聘 小计 人员餐费 小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
பைடு நூலகம்
****管理处
成本预算表（模板）
月度计划（元） 11月 12月
备注
月度计划（元） 11月 12月
合计
深圳市长城物业管理股份有限公司
二、人力资源成本预算
序 号 1 2 3 职员 薪酬 类别 薪酬科目 月基本薪酬 月绩效薪酬 季度绩效薪酬 季度奖金 年终奖金 5 6 7 8 9 10 12 人 力 成 本 成 本 法定 福利 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 小计 非法定 福利 生日费用 过节费 小计 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
**分公司
****管理处
【表格】某公司年度人力资源成本预算表(模板)
9月
10月
深圳市长招城聘物费业管理股份有限公司
用
小计
22
培训 人员餐费
25
费用
小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
源成本预算表（模板）
月度计划（元）
**分公司
11月
12月
备注
月度计划（元）
11月
12月
合计
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
7
医疗保险
8 人 法定 9 力 福利
成 10 本
失业保险 工伤保险 生育保险
12 成
小计
本 非法定 生日费用
过节费
福利
21
小计
网站招聘
招聘费 现场招聘
用
其他招聘
**分公司
人力资源成本预算表（模板）
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月8月***源自管理处9月10月深圳市长城物业管理股份有限公司
一、管理层人力资源概况
序
薪酬科目
号 类别
1月
1
人员招聘成本
2
人力资源薪酬成本
3
人力资源法定福利成本
4 人力资源非法定福利成本
5
人力资源培训成本
7
合计成本
二、人力资源成本预算
序
薪酬科目
号 类别
1月
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 季度绩效薪酬
人力资源成本预算表
人力资源成本预算表人力资源配置计划人力资源配置计划职员分类职位名称月度计划（人）备注1月2月3月4月5月6月9><>7月8月9月10月11月12月管理、专业类管理处经理……小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 操作类小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0分包职员小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0管理处职员合计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0所有职员合计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0&L深圳市长城物业管理股份有限公司&C**分公司&R****管理处人力资源明细表人力资源明细表序号姓名职位名称职位类别费用支出类别职级月度计划（人）备注1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月1 姿三四郎经理管理/专业类管理费 <>7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 123456<>789101112131415161<>7181920合计0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1填报说明：1、“职位类别”和“费用支出类别”栏请从下拉菜单中选择；2、管理处每名员工均需按行填写，如姓名未明确，可填写代码，如护卫员1、护卫员2，以此类推。
职员薪酬明细表职员薪酬明细表序号姓名职位名称职位类别费用支出类别年薪总额月基本薪酬月绩效薪酬年绩效薪酬加班费合计备注比例1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月合计比例1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月合计比例金额1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月合计1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月全年双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额1 姿三四郎经理管理/专业类管理费 80000.00 <>70%4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>74666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>756000.00 15% 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.001000.00 12000.00 15% 12000.00 0 1 <>781.61 0 0 0.000 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.000 0 0.00 0 3 2344.83 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>75666.6<>7 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>76448.28 5666.6<>7 1<>7666.6<>7 82344.832 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<>7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0016 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001<>7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0018 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0019 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00总计4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 56000.00 N/A 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 12000.00 N/A 12000.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 2344.83 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 6448.28 5666.6<>7 1<>7666.6<>7 82344.83其中：管理/专业类4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 56000.00 N/A 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 12000 N/A 12000.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 2344.83 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 6448.28 5666.6<>71<>7666.6<>7 82344.83操作类0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其中：管理费支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00中央空调费支出0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00集中供暖费支出0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.000 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00委托停车费支出0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.000 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00填报说明：1、标题栏中设为金色的列需手工填入数据，其余部分均已设好公式，不须填写（操作类职员的月绩效薪酬除外）；2、本表序号1所在的行已模拟设置好了相应的计算公式，可据此来设置其他人员的公式，行不够时可自行添加，并复制相关公式；3、加班费中的双加天数指双休日加班天数，加班费按平日工资的2倍计算；4、加班费中的节加天数指节假日加班天数，加班费按平日工资的3倍计算；5、年绩效薪酬假定为每年12月份发放；6.操作类职员的月度绩效薪酬的计算方法应根据公司相关作业指导书规定处理，不适用本表格所设置的计算公式，请自行修改；<>7、本表由各分公司人力资源部负责填报。
人力资源费用报价及预算明细表
人力资源费用报价及预算明细表
1. 项目概述
本文档旨在提供人力资源费用报价及预算明细表，以便对人力资源项目的费用进行预估和控制。
2. 费用报价
下表列出了人力资源项目的费用报价，包括人力成本、培训费用和福利费用。
3. 费用预算明细
以下是人力资源项目的费用预算明细，包括人力成本、培训费用和福利费用的详细分配。
3.1 人力成本
人力成本包括员工工资、社会保险和福利等费用。
3.2 培训费用
培训费用包括培训课程费用、培训师傅费用和培训材料费用等。
3.3 福利费用
福利费用包括员工福利活动费用和员工福利福利费用等。
4. 总结
本文档提供了人力资源费用报价及预算明细表，详细列出了人
力成本、培训费用和福利费用的报价和预算分配。
这将有助于对人
力资源项目的费用进行预估和控制，确保项目的经济可行性和效益。
请注意，以上费用数据仅供参考，实际费用可能会根据具体情
况进行调整。
人力资源管理年度费用预算表
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------人力资源管理年度费用预算表编号：单位：元序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率%备注1 工资成本基础成本计时成本计件工资职务工资奖金津贴补贴加班工资福利与保险福利员工福利费住房公积金员工教育经费员工住房基金保险基本养老保险基本医疗保险失业保险工伤保险生育保险招招聘广告费---------------------------------------------------------------------------------------------------------------聘费用招聘会会务费高校奖学金4 培训费培训教材费讲师劳务费培训费差旅费公务出国护照费签证费5行政管理费办公用品与设备费法律咨询费6其他支出调研费测评费专题研究会议费协会会员费认证费辞退员工补偿费残疾人就业保证金合计说明本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写人力资源管理费用预算执行表--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 填报单位：填报人：填报时间：费用分摊额月度本季度累计本年累计预算实际差异差异率（%）预算实际差异差异率（%）预算实际差异差异率（%）培训费用外派学习入职培训业务培训……小计薪金费用员工工资保险总额福利费用其他小计办公费用办公用品出差小计……总计人力资源部年度费用预算方案样例方案名称人力资源部年度费用预算方案受控状态编号---------------------------------------------------------------------------------------------------------------一、总则1．目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。
【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)
5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
9月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 12000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
年度人力资源成本预算明细表
*人力资源咨询费
*人 事 代 理 费
*人事外包服务费
*残 疾 人保障金
*工 会 经 费
*企 业 年 金
六、办公室费用
*办 公 用 品
*空 调使用费
*电
费
*物业管理费
*饮 用 水
*绿 色植 物
*房
租
202X年1月 -
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-
202X年2月 -
-
-
202X年3月 -
-
-
202X年4月 -
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年度人 202X年1月
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
合计 -
-
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*宽
带
*前台电话费
合计
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年度人力成本预算 202X年1月-202X年12月
202X年5月 -
202X年6月 -
202X年7月 -
202X年8月 -
202X年9月 -
202X年10月 -
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--Leabharlann ----
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202X年11月 -
202X年12月 -
一、工资总额
*基岗工资
*岗位工资
*绩效工资
*年功工资
*加班工资
*销售佣金
*奖 金
*劳动补偿金
【办公常用表格】人力资源成本预算表(明细表)
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17
非法定 福利
驻外租房补贴
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18
驻外探亲交通费
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19
班长津贴
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20
其它福利费用
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21
小计
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22
培训费用
-
23
工会经费
-
-
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-
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-
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
职员人力资源成本预算
一、管理处人力资源概况
序 支出 号 类别
薪酬科目
月度计划（元）
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
管理处职员合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
【模板】人力资源成本预算表(自动测算-红字部分手动)
设计师 24.57% 1474000 122833 26.73% 394000 2 36.55% 63.45%
1
助理设 计师
58.34% 860000 10 41.86% 58.14%
100.00%
人数小 计
13
占总人 数比例
22.81%
营销 总监
7.27% 220000 1 54.55% 45.45%
0.0 0.0
144000 36000 500000 125000 161000 3000 12000 10417 41667 13417
120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
36000 36000 25000 25000 61000 3000 3000 2083 2083 5083
月度
6000000
单人浮 动收入
人均总 收入
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
总监
14.93% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
50000000
序
号
部门整 部门整 部门整 岗位总
体人力 体人力 体月度 收入在
岗位 资源陈 资源成 成本 部门成
本比例 本（元/ （元/ 本占比
（%） 年） 月） （%）
人力资源使 用成本占整 体销售额比
例 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
人力资源费用预算表
人力资源费用预算表
编号：单位：元
序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率（%）
1 工资
成本
基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
2 福利与
保险
福
利
员工福利费
员工公积金
员工教育经费
员工住房基金
保
险
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
3 招聘
费用
招聘广告费
招聘会会务费
高校奖学金
4 培训费培训
教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费公务
出国
护照费
签证费
5 行政管
理费
办公用品与设备费
法律咨询费
6 其他
支出
调研费
测评费
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计。
人力资源成本核算表
姓 名
职 位
级别
岗位职责
视公司具体要求而定。
月成本(MC
¥
MC=S( HF +SI+MA+CA+LH
福利(B)
¥
社会保险
(SI)
按公司规定，转正后由公司按
¥ 元/月支付
¥
住房公积金
(HF
(选择项)
按公司规定，转正后由公司按
¥ 元/月支付
¥
饭贴(MA
月满勤天数*6(7)元/餐
¥
通讯补贴
公司(盖章):
200年 月口
本表有效期从200年 月 日起至劳动合同期满止
行政中心20050110
(CA
¥ 元/月
¥
休假(LH)
全年15大带薪假
(S+HF+SI+CA)*12/ (52*5.5)*15/12
月薪
(S二BS+P$
¥
基本工资
(BS二S*60%
¥
考核工资
(PS二S*40%
¥
年成本(AC)
¥
AC二MC*12
Hale Waihona Puke 小时成本(HC)¥
HOAC/(52*44)
备注
员工签名:
200年丿J丨丨
授权代表签字：
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9力
10
成 本
11 12 13
明
细 （
法定 福利
14
正 式
职
工
）
月绩效薪酬 年绩效薪酬
月加班费 小计
养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金
1月 -
-
2月
2月 -
3月
3月 -
人力资源成本预算
月度计划
4月
5月
6月
7月
8月
月度计划（元）
4月
5月
6月
7月
8月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
一 、
序 支出 号 类别
总预算科目
1月
1
部门职员人数合计
2
月基本薪酬合计
3
月绩效薪酬合计（KPI）
4 法定福利社保、公积金合计
5 年绩效薪酬（年终奖）合计
6
7
二
、
序 支出
号 类别
预算科目
1
A组
2
职员 人数
B组
3
小计
4
月基本薪酬
5
6
职员 薪酬
7一
8人
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
序 支出 号 类别
薪酬科目
工 职 式 正1 （ 细 明 本 成 力 人 一 A组
2
职员 人数
B组
3
小计
4
月基本薪酬
5
6
职员 薪酬
7一
8、
月绩效薪酬 年绩效薪酬
月加班费 小计
9人
养老保险
10 力
医疗保险
11 12
成 本 明
法定 福利
失业保险 工伤保险
13 细
生育保险
14 （
住房公积金
15 劳
务
16 17
派 非法定 遣 福利
18 职
小计 全勤奖
小计
工
）
1月 -
-
-
2月 -
-
-
3月 -
-
-
4月 -
-
-
5月 -
-
-
月度计划（元）
6月
7月
8月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9月 -
-
-
10月 -
-
-
11月 -
-
-
12月 -
-
-
合计
-
-
9月
9月 -
10月
11月
12月
备注
10月 -
-
11月 -
-
12月 -
-
合计
-
深（明细正圳市法 福长定 利城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
式 15 职
小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 工
17
） 非法定 福利
18
全勤奖 小计
19
公司中高层
20
培训
专业类
-
21
费用
证书类
-
22
小计
-
-
-
劳
务
派
深遣圳市长城物业管理股份有限公司
职
19
工 ）
20
培训
公司中高层 专业类
21
费用
证书类
**分公司
****管理处
-
22
小计
-
-
Hale Waihona Puke ----
-
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
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-
合计
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-
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总计