生产工艺检查表
13.工艺安全检查表
13.工艺安全检查表被检查单位：单位负责人：检查时间：年月日人员工艺安全检查由生产部组织，技术质量部、生产部相关管理人员参加。
目的对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准及格内容检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1各类生产管理台账。
1)产量台账；能耗物耗台账；质量台账；开停车台账（停车原因分析）；事故管理台账；生产大事记；技术经济分析例会；装置技术改造台账等工艺管理台账齐全。
2)各类台账记录及时、完整、字迹工整清晰、保存完好。
3)工艺指标台账（包括产量、物耗、能耗）逐日记录，每月计算指标合格率。
4)开、停车台账详细著名停车原因、过程及今后相应措施。
5)事故管理台账记录事故发生的时间、地点、原因、处理过程及吸取的教训。
6)技术经济分析例会详细记录召开例会的时间、参加。
查现场、查记录。
2工艺技术月报。
1)按时上报技术月报。
2)按时上报技术季报。
3)按时上报技术年报。
4)按时上报技术分析总结。
5)技术分析应全面、真实。
查现场、查记录。
3巡回检查。
1)岗位巡检制度内容齐全。
2)巡检牌和巡检牌上巡检内容齐全。
3)按巡检规定的频率巡检。
4)巡检记录真实。
5)岗位操作人员和班长交班前在巡检记录表上签字。
查现场、查记录。
4交接班制度。
1)车间交接班和考核制度内容齐全。
2)车间领导或值班人员参加交接班会。
3)接班人员作班前检查。
食品厂工艺制程检查表-检查记录
金检
金检仪检查（mm）
铁<1.0,不锈钢<1.5当日情况陈述当事人判定结果
验证
品控人员
记 录
冷却房开机时间：
糕点进入时间：
冷却房温度:
℃
水温：①
℃（
）
②
℃（
）
检查人：
班组长：
责任部门主管：
品控主管：
上海华榕食品有限公司
生产制程工艺检查表
年 月 日
时间（2小时/次） 标准值（试行）
按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质 使用之面粉经过筛粉机
R-3-88-A
检查项目
原辅料配比 配料 原辅料质量 （搅 筛粉 面） 投料顺序 搅拌机参数 原辅料配比 配料 原辅料质量 （油 筛粉 酥） 投料顺序 搅拌机参数 原辅料配比 配料 原辅料质量 （搅 筛粉 馅） 投料顺序 搅拌机参数
时间/产品名称
按照现场实际操作要求 反转3分钟，正转6分钟 按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质 使用之面粉经过筛粉机
搅 面 、 搅 馅 、 成 型
按照现场实际操作要求 反转3分钟，正转6分钟 按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质 使用之面粉经过筛粉机
按照现场实际操作要求 反转3分钟，正转6分钟 15-40分钟 20℃/85％ 平整完好，表面光滑 上210-215℃/下160-165℃ 23分钟 圆润，不露馅破皮现象 / / / / / / / / / / / /
成型 温/湿度 成型形态 烘烤 温度 （平 时间 板 烘 炉） 产品形态 烤 烘烤 温度 （旋 转 时间 炉） 产品形态 冷却房温度 冷 温度 却 产品冷却温度
23分钟 圆润，不露馅破皮现象 22℃ 产品温度冷却到25℃ 无破损，产品在包装内平整 无切坏，包装平整，无漏气
季度工艺安全检查表
季度工艺安全检查表摘要本文档旨在提供一个季度工艺安全检查表的模板，以帮助组织进行工艺安全的定期检查和评估。
该检查表可用于记录设备、工艺控制和安全措施等方面的情况，以识别和纠正潜在的安全风险并改进工艺安全性。
检查表内容1. 设备安全检查- 检查生产设备是否正常运行，并确保设备的相关安全装置完好。
- 检查设备的接线、电源和接地是否符合安全标准。
- 检查设备是否存在松动、漏洞、损坏等安全隐患。
- 核对设备维护记录，确保设备按照维护要求进行定期检修和保养。
2. 工艺控制检查- 检查工艺参数是否符合规定范围。
- 核对工艺流程图，确保工艺步骤和控制要求的准确性和一致性。
- 检查关键工艺参数的监测和记录是否有效，并核查相关记录的准确性。
3. 安全措施检查- 检查工作区域的周边环境是否安全，并清理可能存在的危险物品。
- 核查安全设施（如消防设备、防护装置等）是否齐全、完好并正常可用。
- 检查员工是否按照规定佩戴相关的个人防护用品。
- 检查组织内部的安全宣传、培训和演练情况，并核对培训记录的完整性。
4. 安全漏洞整改- 记录检查中发现的安全隐患和问题，并详细描述其风险等级。
- 提出改进措施和整改计划，并指定负责人和整改期限。
- 核查整改情况，确保问题得到解决并相应的安全措施得以完善。
结论通过执行季度工艺安全检查表，组织能够及时发现和解决工艺安全方面的问题，保障生产过程的安全性和可靠性，降低事故风险，提高工艺安全管理水平。
本检查表仅为模板，可以根据实际情况进行调整和补充，以满足组织的具体需求。
工艺纪律检查表
工艺纪律检查表一、设备与工装1、设备是否按照规定进行维护保养，保养记录是否完整？检查设备的日常保养记录，包括清洁、润滑、紧固等项目。
查看设备的定期检修计划和执行情况，是否按时进行了大、中、小修。
2、设备的运行状态是否正常，有无异常噪音、振动或发热？观察设备在运行过程中的表现，倾听是否有异常声音。
用手触摸设备表面，感受是否有过度的振动或发热。
3、工装是否完好无损，定位是否准确？检查工装的外观，有无变形、磨损或损坏。
验证工装在使用时的定位精度，是否符合工艺要求。
4、设备和工装的标识是否清晰，编号是否唯一？查看设备和工装的标识牌，确认其名称、型号、编号等信息是否清晰准确。
二、原材料与零部件1、原材料和零部件的采购是否符合规定的渠道和标准？核对采购合同和供应商清单，确认原材料和零部件的来源合法合规。
检查原材料和零部件的质量检验报告，是否符合相关标准。
2、原材料和零部件的存放是否符合要求，有无防潮、防锈、防变质措施？查看仓库的存储环境，温度、湿度是否适宜。
检查原材料和零部件的包装和防护措施是否到位。
3、领用的原材料和零部件是否经过检验和确认，有无错领、混领现象？查看领料单和检验记录，确认领用的物料经过了检验合格。
在生产现场抽查正在使用的原材料和零部件，核对其规格型号是否正确。
4、剩余的原材料和零部件是否妥善保管，是否有清晰的标识和记录？检查剩余物料的存放区域，是否整齐有序。
查看剩余物料的标识和台账，记录是否完整准确。
三、生产操作1、操作人员是否经过培训和考核，具备相应的技能和资质？查看操作人员的培训记录和资格证书。
现场询问操作人员对工艺文件的理解和掌握程度。
2、操作人员是否严格按照工艺文件进行操作，有无擅自更改工艺参数或操作方法？观察操作人员的实际操作过程，与工艺文件进行对比。
检查工艺参数的设定和调整记录，是否经过授权和审批。
3、生产过程中的自检、互检和专检是否执行到位，检验记录是否完整？询问操作人员自检的内容和方法，查看自检记录。
生产现场工艺纪律监督检查表
被检查单位
20年月日
序
号
检查内容
标
准
分
实
扣
分
符合在对应单元格内打“J”，检查时不涉及的项目画“/”，不符合项须描述具体状况
项目及扣分标准（以下项目若有扣分，最多扣完该项
标准分为止）
1
技术工艺文件（含通知）要求得到有效执行，不得有变通或不执行现象。
（不符合扣3分/项）
20
2
在制品符合产品图样及技术工艺文件要求，发现或产生不合格时应按《不合格品控制程序》处理。（不符合扣2分/项）
15
3
有自检及专检记录，重点查产品质量控制点特殊特性检测记录。
（不符合扣2分/项）
15
4பைடு நூலகம்
具备交验/入库条件的产品及零部件应有完整、清晰，具有可追溯性的标识（整车及底盘产品检查配置表及关键、重要零部件装配记录）。
（不符合扣2分/项）
15
5
有每周生产现场工艺纪律自查记录，及针对不符合项的纠正预防记录，整改措施有效。（不符合扣2分/项）
15
6
《工艺纪律监督检查整改通知》的整改要求能落到实处,相关责任人理解并执行整改措施,清楚整改进度，达到预期目标。（不符合扣3分/项）
20
检查
总分
实得
总分
工艺贯彻率（％）
备注
被检查单位代表
监督检查
人员
生产线工艺记录检查表
备注：整改措施可另附说明附件 检查完毕后需被检查单位确认核实
检查工序 检查执行情况 得分 整改措施和期限 整改复查 结果
得分总计
被检查单位确认 复查需签字
危险化学品企业生产工艺安全检查表
本项目相关工艺均采用较为先进的工艺。
符合
10
化学危险品装卸应配备专用工具、专用装卸器具的电器设备，应符合防火、防爆要求。
《化工企业安全卫生设计规定》HG20571－2014第3.5.2.3条
符合防火、防爆要求。
符合
第3.0.1条
设置环氧乙烷泄漏检测报警系统
符合
2
有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置，并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。
《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014
第3.6.1条
灌装间采用敞开式。
符合
3
有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。
《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014
第5.3.2条
泵露天设置。
符合
6
可燃气体和助燃气体的钢瓶（含实瓶和空瓶），应分别存放在位于装置边缘的敞篷内。
GB50160-2008
第5.2.24条
灌装装置设置敞篷。
符合
7
凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于150mm的围堰和导液设施。
GB50160-2008
第5.2.28条
第3.6.8条
控制室独立设置。
符合
4
装置的可燃气体、液化烃和可燃液体设备采用多层构架布置时，除工艺要求外，其构架不宜超过四层。
《石油化工企业设计防火规范（2018年版）》GB50160-2008
第5.2.20条
储罐区采用二层构架布置。
符合
5
液化烃、可燃液体泵宜露天或半露天布置。
工艺过程安全检查表
现场查看
安全检查评语和建议：
单位领导签字
检查人签名：
说明
1、正常或符合要求划√、有缺陷划△、不正常划×
2、生产单位每季度检查一次，对查出的安全隐患应限定时间完成整改。
3、生产管理部每半年年组织检查一次。对查出的安全隐患下达整改通知限期பைடு நூலகம்理。
4、本表适用于公司、生产单位两级专业安全检查；本表存生产管理部门或安全管理部门，保存期3年。
作业班长应对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
查交接班记录
4
操作人员是否进行交接班记录和安全注意事项说明。
操作人员应进行交接班记录和安全注意事项说明。
查交接班记录
5
操作人员是否遵守了相应的规章制度。
操作人员应遵守了相应的规章制度。
现场查看
6
现场各项工艺指标是否符合工艺要求。
现场各项工艺指标应符合工艺要求。
批准：审核：编制：
工艺过程安全检查表
单位： 检查时间： 年 月 日 №：
序号
检查内容
检查标准
检查方法
检查评价
评价
不符合及
主要问题
1
操作人员是否进行安全教育培训。
操作人员应进行上岗前的安全教育培训。
查教育培训资料
2
操作员工是否有疲劳工作的现象。
操作员工不应疲劳工作的现象。
现场查看
3
作业班长是否对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
现场查看
7
作业场所是否干净整洁。
作业场所应干净整洁。
现场查看
8
作业现场管道、容器是否存在跑、冒、滴现象。
作业现场管道、容器不存在跑、冒、滴现象。
生产工艺检查表
检查日期： 工位名称:
序号
检查项目
本次检查内容
检查记录
1
生产现场使用的工艺文件及作业指导书是否属于受控文件的有效版本
2
生产装配使用的工艺文件及作业指导书是否齐全、规范放置并立即可取
3
产品、零部件是否规范放置并有效防护
4
是否按《设备维修保养规定》对设备进行保养
5Байду номын сангаас
工装是否有损坏，防护层是否完好
6
计量器具是否定期校验，是否有校验合格的标识
7
是否严格按图纸、工艺、作业指导书进行生产操作
8
工艺文件是否有需要改进和完善之处
9
新下发的技术通知单、更改通知单的执行情况
生产车间工艺纪律检查表
车间: 班级 零件号及名称 工序号 及名称 设备 型号 年 月 日 操作者
序号
工艺因素项目
主要责任 违纪工 加 重 扣分系 艺因素 权 要 评分 结论 部门或 确认 数 原因说 分 度 人员 签字 明 34
合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 借齐图纸、工艺文件，并 保持整洁无损坏 阅读图或工艺文件，并熟 记本人加工尺寸部位 贯彻工艺执行“三按”生 产（含工艺参数） 实行“自检”并做好记录 合理使用工艺装备及量检 具，工艺装备清洁无积屑 零件码放整齐，按定置规 定存放零件 工具箱清洁，工具定置 保持设备及附件清洁、无 油污、锈蚀 已经考试合格，取得设备 和工艺操作证
3 4 4 3 3 3 2 2B B C C
10 设备按规定进行日点检 保持责任卫生区清洁、无 油、水、垃圾 按规定穿戴劳保用品，操 12 作时不吸烟 11
年月日班级零件号及名称工序号及名称设备型号操作者部门或人员确认签字合计3413b24a34a43b53b63b72c82c93b103b112c122c实行自检并做好记录合理使用工艺装备及量检具工艺装备清洁无积屑零件码放整齐按定置规定存放零件工具箱清洁工具定置按规定穿戴劳保用品操作时不吸烟保持设备及附件清洁无油污锈蚀已经考试合格取得设备和工艺操作证设备按规定进行日点检保持责任卫生区清洁无油水垃圾工艺纪律检查表工艺因素项目扣分系数评分结论违纪工艺因素原因说明序号加权分借齐图纸工艺文件并保持整洁无损坏阅读图或工艺文件并熟记本人加工尺寸部位贯彻工艺执行三按生产含工艺参数重要度主要责任
工艺纪律检查表
3
生产
是否按要求进行自检，检验方法是否正确？
是否进行了首检？
出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？
操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？
4
物流
产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？
5
检验
检具是否齐全，有效？
产品是否有明确的检验状态？
是否对异常点进行了分析？
工艺纪律检查表
编号：
部门：日期：
序号
检查
项目
检查内容
检查情况
结论
符合
不符合
1
文件和
资料
工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？
工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？
作业流程是否清楚？
生产记录表单是否记录表规范否按规定进行定期维护，是否正确填写记录表？
工位器具是否按要求配备？
6
区域5S
现场是否有脏物、水渍等？
产品放置是否整齐？
产品是否按规定标识并区分放置 ？
7
安全
生产
是否穿戴好安全防护用品？
是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在使用？
整改期限
整改责任人
整改情况
及结论
负责人： 日期：
检查日期： 检查人员： 记录表人：
危险化学品企业生产工艺专项安全隐患检查表
序号
排查内容排ຫໍສະໝຸດ 结果异常情况描述1 存在突发反应，缺乏应对措施及培训
正常 异常
2 随意改变投料量或投料配比
正常 异常
3 改进工艺或新工艺，未进行安全评估
正常 异常
4 工艺变更未经过严格审订、批准
正常 异常
5 工艺过程在可燃气体爆炸极限内操作
正常 异常
正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常
6 使用高毒物料时，采用敞口操作
正常 异常
7 未编写工艺操作规程进行试生产
正常 异常
8 未编写所用物料的物性资料及安全使用注意事项
正常 异常
9 所用材料分解时，产生的热量未经详细核算
正常 异常
备注
10 存在粉尘爆炸的潜在危险性 11 某种原辅料不能及时投入时，釜内物料暂存时存在危险 12 原料或中间体在贮存中会发生自燃或聚合或分解危险 13 工艺中各种参数（温度、压力等）接近危险界限 14 发生异常状况时，没有将反应物迅速排放的措施 15 没有防止急剧反应和制止急剧反应的措施
工艺过程安全检查表
工艺过程安全检查表简介工艺过程安全是制造业生产经营管理的重要组成部分。
工艺过程安全检查表是指在制造企业中对各种工艺过程进行全面、系统、科学的监督和管理，控制和预防事故的发生，保障生产安全和环境安全的检查表。
本文档将介绍工艺过程安全检查表的编制原则、检查内容和要点。
编制原则1.全面性：针对制造企业所涉及到的所有工艺过程进行检查，全面反映制造企业的安全状况。
2.系统性：采用系统性的方法，按照行业的标准和规范进行制备，确保检查内容的科学性和可操作性。
3.生动性：采用生动的语言，注重图表和实物的应用，使检查内容更加形象化和易于理解。
4.实用性：将检查内容结合制造企业的实际情况，以解决制造企业遇到的实际问题。
检查内容要点原材料采购1.检查原材料依法依规采购证照的齐全、合法性是否受到疑问。
2.检查原材料的外观、质量是否符合要求。
3.对于运输过程中的原材料，检查原材料是否存有损坏现象，是否被治安、安全机构检查过。
生产工艺流程1.对于生产工艺流程中涉及到的机器安全设施进行检查，检查防护罩、安全保护装置等是否齐全，按照规定检测运行状态是否正常。
2.检查传感器信号是否启动正常，刹车装置是否灵活。
3.对于生产过程中的化学品和物料，检查存放是否妥善，周边环境是否对化学品和物料有影响。
4.对于含有危险性的物品、化学品、危险废物等，检查是否制订了相应的使用规范和处置方案，并在合理的条件下使用、储存、运输和处理。
作业流程1.对于涉及到人员的作业过程，特别是危险性大的作业环节，检查工作人员是否经过培训并持证上岗。
2.检查作业规程是否明确，作业前人员是否注意安全防范措施。
3.对于需协调作业的环节，检查职责是否明确、协同是否贯彻到位。
废品处理1.检查废品管理是否依法依规，是否有张贴警示标志和作业条例。
2.检查危险废物的正确处置是否得到了相关部门的许可和批准。
3.是否开展废品资源化等节能环保方法。
Conclusion工艺过程安全检查表的编制、检查内容及要点是制造企业压缩风险、保障生产安全的重要环节。
生产工艺检查表
6、工艺检查台账15、技术改造项目验收会签表
7、主要设备开停车确认单16、工艺条件修订评审批表
8、产品产量及物料消耗
安全标准化
查记录
3
1、工艺月报4、分析规程
2、工艺操作规程5、装置大修关键工艺处理技术方案
3、开停车计划及方案6、催化剂装填、还原、钝化方案
安全标准化
查记录、查资料
4
严格遵守化工岗位巡回检查制度。巡回检查路线清晰，内容具体、按时巡检；巡检记录真实、正确、及时。
安全标准化
现场检查、查记录
5
严格遵守化工交接班制度，做好交接班的相关记录
安全标准化
现场检查、查记录
6
岗位操作规程齐全，人手一册；岗位操作人员对操作规程做到应知应会。
安全标准化查记录21工艺指标统计台账10主要设备装置运行台账19受限空间作业证2工艺条件修订台账11工艺操作事故台账3催化剂装填物使用台账12盲板抽堵作业票4技改技措台账13物料停送联络票5联锁报警修改停运审批单14技术改造项目申报表6工艺检查台账15技术改造项目验收会签表7主要设备开停车确认单16工艺条件修订评审批表8产品产量及物料消耗台账17隐患排查治理台账9职工技术培训台账18联锁报警确认台账安全标准化查记录31工艺月报4分析规程2工艺操作规程5装置大修关键工艺处理技术方案3开停车计划及方案6催化剂装填还原钝化方案安全标准化查记录查资料4严格遵守化工岗位巡回检查制度
安全标准化
现场检查、现场提问
检查时间：检查人员签字：被检查单位确认：
序号
被检查单位：
检查标准
检查方法
是否符合（是画√否画×）
备注
1
分公司一级控制工艺指标一览表；装置联锁报警一览表；
工艺纪律检查表精选全文完整版
备注：
标准分值：100分合格Leabharlann 值：85分85分以下为不合格。
可编辑修改精选全文完整版
工艺纪律检查表
（年月）
QR640-01
项目
序号
检查内容
分值
得分
工
艺
文
件
1
操作有工艺文件
2
2
检查时无临时查找工艺文件
2
3
工艺文件无手续不全或乱丢乱放、保管不良
3
4
工艺文件无任意涂改现象
3
检
验
5
无批未首检进行连续加工现象
3
6
无批首检不合格连续加工、首检件无标志现象
4
7
生产记录填写完整
按工艺技术文件要求使用设备
4
18
工装符合工艺要求
4
19
使用的工装完整
3
20
工装适应和维护得当
4
21
无量具超期使用或无合格标识现象
2
22
量具保养得当
4
23
量具与工艺相符
3
工
艺
标
准
24
实测加工产品符合工艺要求
8
25
认真落实不合格品的纠正措施，无连续出现不合格
8
26
其它情况
6
标准分：100
总得分：
检查人员：
4
文
明
生
产
8
不合格品进行标识，有隔离措施
4
9
产品进行标识，放置在定置区
4
10
产品检验和试验状态完整
4
11
产品防护得当
4
12
机器周围1米内设备、工装摆放整齐
车间生产质量检查表
车间生产质量检查表
一、工艺检查
1.检查工艺流程
- 对比生产计划表与车间实际生产情况，确定生产车间是否严格按照工艺流程生产；
- 检查工艺卡片是否完整，是否与实际生产车间相符；
- 检查生产设备是否正常运转，是否有异常响声或其他异常情况。
2.检查工艺参数
- 检查各工位的机台参数，是否符合工艺要求；
- 检查工艺参数是否与工艺卡片相符。
二、原材料检查
- 检查原材料的配合比例是否正确；
- 检查原材料的过期时间和保存情况，是否符合要求；
- 检查原材料的外观和质量是否合格。
三、半成品检查
- 检查半成品生产、采购、质检记录是否完整；
- 检查半成品外观和质量是否符合要求。
四、产品检查
- 检查产品外观、尺寸、数量是否符合要求；
- 检查产品包装是否完好、标识是否清晰。
五、安全检查
- 检查生产现场的卫生状况是否良好；
- 检查生产设备是否符合安全要求；
- 检查员工是否佩戴了相关的安全装备。
以上就是车间生产质量检查的主要内容，需要在每次生产过程中进行严格质检，确保产品符合标准和质量要求。
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6、工艺检查台账15、技术改造项目验收Байду номын сангаас签表
7、主要设备开停车确认单16、工艺条件修订评审批表
8、产品产量及物料消耗台账17、隐患排查治理台账
9、职工技术培训台账18、联锁、报警确认台账
安全标准化
查记录
3
1、工艺月报4、分析规程
2、工艺操作规程5、装置大修关键工艺处理技术方案
3、开停车计划及方案6、催化剂装填、还原、钝化方案
安全标准化
查记录、查资料
4
严格遵守化工岗位巡回检查制度。巡回检查路线清晰，内容具体、按时巡检；巡检记录真实、正确、及时。
安全标准化
现场检查、查记录
5
严格遵守化工交接班制度，做好交接班的相关记录
安全标准化
现场检查、查记录
6
岗位操作规程齐全，人手一册；岗位操作人员对操作规程做到应知应会。
安全标准化
现场检查、现场提问
检查时间：检查人员签字：被检查单位确认：
序号
被检查单位：
检查标准
检查方法
是否符合（是画√否画×）
备注
1
分公司一级控制工艺指标一览表；装置联锁报警一览表；
安全标准化
查记录
2
1、工艺指标统计台账10、主要设备（装置）运行台账19、受限空间作业证
2、工艺条件修订台账11、工艺操作事故台账
3、催化剂装填物使用台账12、盲板抽、堵作业票
4、技改技措台账13、物料停、送联络票