贵州浙商矿业集团有限公司清水沟煤矿2019年上半年度自查自改工作检查项目的现状描述

贵州浙商矿业集团有限公司清水沟煤矿2019年上半年度自查自改工作检查项目的现状描述根据《省能源局贵州煤矿安监局关于近期煤矿事故及涉险事故情况的警示通报》（黔能源煤安〔2019〕90号）、市工信局《关于立即开展全市煤矿安全生产大排查大整治行动、煤矿雨季“三防”及水害防治专项执法检查的通知》筑工信发〔2019〕39 号文件精神，以及《贵州浙商矿业集团有限公司关于开展2019年上半年度自查自改工作方案的通知》（浙商矿发〔2019〕119号）文件的安排，我矿于2019年5月19日至20日组织各科室安全管理人员开展了一次安全生产隐患全面自查自改工作，并对检查方案中检查项目的现状描述如下。

一、对检查项目的现状描述（一）基础管理单元1.煤矿证照是否齐全或建设手续是否完备；现状描述：清水沟煤矿为证照齐全的生产矿井，安全生产许可证号为（黔）MK安许证字〔2121〕，有效期：2017年4月26日至2020年4月26日，采矿许可证号为C5200002012081120126910，有效期：2013年8月8日至2022年12月8日，营业执照号为91520000761395908W，有效期：2004年7月20日至长期。

2.是否建立健全安全生产管理机构，配足安全管理人员；现状描述：2019年3月31日，贵州浙商矿业集团有限公司以《关于对清水沟煤矿余献旭等人任职的决定》（浙商矿发[2019] 91号文件分别任命：余献旭为清水沟煤矿矿长、周国正为清水沟煤矿总工程师、祝家宏为清水沟煤矿安全矿长、蔡南棉为清水沟煤矿生产矿长、余树祥为清水沟煤矿机电矿长。

矿“五职矿长”配备齐全。

2019年2月16日以清水沟矿字[2019]09号文《关于设立矿山安全生产管理职能机构的决定》设立了安全科、通防科、生技科、机电科、地测科、调度室、监控室等机构，按需要配备了足够的安全生产管理人员，其中：安全科配备安检员7名（吴启伦、祝家忠、陈继林、向长海、张本朝、王仲伦、沈德狮），通防科配备瓦检员9名（王文斌、罗明国、毛德孝、朱清庭、张剑、张全明、刘光华、杨国付、吴元伦），监控室配备5名（陈海燕、王成燕、沈寿敏、朱文刚、王加喜），机电科配备电工10名（章卫国、张大国、段佑芳、任增强、张五八、彭高兴、杨富军、蒋启发、马孝金、李树龙），生技科配备4人（向光兵、李华、苏生木、董伦春），调度室配备了4人（唐升陆、董希权、蔡南国、郑鹏锯）。

下发了《关于建立矿山安全技术管理体系的决定》（清水沟矿发字〔2019〕027号），建立了以矿总工程师为首的技术管理体系，明确并落实了技术管理职责。

矿山“一通三防”、地质防治水等安全技术管理机构健全、人员配备齐全。

3.法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）是否取得安全资格证，是否按规定入井带班；现状描述：为认真贯彻落实《国务院关于加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号)《煤矿领导带班下井及监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局第33号令）文件精神，进一步落实安全生产主体责任，督促各级领导深入现场了解安全生产实际情况，及时发现和消除事故隐患，有效制止违章违纪现象，结合我矿实际情况，制定矿领导带班下井制度，并严格遵照执行。

（1）下井带班人员：矿长、总工程师、安全、生产、机电副矿长、副总工程师等。

（2）矿长每月在井下带班不少于5次，总工程师每月在井下带班不少于5次，副矿长每月在井下带班不少于12次，副总工程师每月下井带班不得少于12次。

在矿井口和调度室等显著位置设立公示栏，对矿主要负责人、矿长、安全、生产、机电副矿长、总工程师、通风副总、机电副总等矿级领导干部带班下井情况进行公示。

4.特种作业人员数量是否满足要求，是否取得相应资格；现状描述：2019年2月16日以清水沟矿字[2019]09号文《关于设立矿山安全生产管理职能机构的决定》设立了安全科、通防科、生技科、机电科、地测科、调度室、监控室等机构，按需要配备了足够的安全生产管理人员，其中：安全科配备安检员7名（吴启伦、祝家忠、陈继林、向长海、张本朝、王仲伦、沈德狮），通防科配备瓦检员9名（王文斌、罗明国、毛德孝、朱清庭、张剑、张全明、刘光华、杨国付、吴元伦），监控室配备5名（陈海燕、王成燕、沈寿敏、朱文刚、王加喜），机电科配备电工10名（章卫国、张大国、段佑芳、任增强、张五八、彭高兴、杨富军、蒋启发、马孝金、李树龙），生技科配备4人（向光兵、李华、苏生木、董伦春），调度室配备了4人（唐升陆、董希权、蔡南国、郑鹏锯）。

监控员5名（陈海燕、王成燕、沈寿敏、朱文刚、王加喜），爆破工8名（余君佰、马必存、余真佰、郑鹏锯、马必翰、董希权、蔡南线、蔡南国），电钳工10名（章卫国、张大国、段佑芳、任增强、张五八、彭高兴、杨富军、蒋启发、马孝金、李树龙），提升司机10名（陈文琴、贾佐琼、林乃棉、胡天华、陈崇芬、董希给、郑少屏、王思福、李思孝、肖光进），探放水工7名（朱重康、蔡定狮、余洞佰、刘启发、余有仲、余有国、陈先伟）5.是否制定岗前安全培训计划，安全教育培训符合要求；现状描述：我矿建立了安全生产教育和培训档案、从业人员安全培训档案，实行一人一档；内容包括：职工登记表、文化程度、职务、职称、工作经历、技能等级晋升等情况；身份证复印件、学历证书复印件；历次接受安全培训、考核的情况；安全生产违规违章行为记录，以及被追究责任，受到处分、处理的情况。

建立企业安全培训档案，实行一期一档。

煤矿企业安全培训档案的内容包括：培训计划；培训时间、地点；培训课时及授课教师；课程讲义；学员名册、考勤、考核情况；综合考评报告等；符合相关要求。

6.是否建立健全安全生产责任制；现状描述：矿井建立有各级负责人、各部门、各岗位安全生产责任制，2019年5月5日组织会审，并以《关于印发清水沟煤矿安全生产责任制的通知》（清水沟矿字〔2019〕070号）文件印发。

并严格按要求贯彻落实到每个部门、每个人、每个岗位。

7.是否存在图纸作假、隐瞒采掘工作面以及超层越界开采或者擅自开采保安煤柱等；现状描述：矿井按要求绘制与实际相符的所有相关图纸，严格在批准的开采范围内作业，目前矿井在二采区布置有23501采煤工作面和23502回风巷掘进面，均在矿界范围内；无隐瞒采掘工作面以及超层越界开采或者擅自开采保安煤柱等违法行为；8.矿井主要巷道和采掘工作面布置是否符合规定；现状描述：矿井采用三条井筒开拓，中央并列式通风，主斜井、副斜井进风，回风平硐专用回风，井田划分为一个水平，三个采区。

目前在二采区开采；矿井在二采区布置有23501采煤工作面和23502回风巷掘进面，采掘布置符合相关规定。

9.是否存在超能力、超强度或者超定员组织生产；现状描述：现状描述：2019年1月份至4月份，井下进行巷道扩修，未产煤，5月份井下布置有一个采煤工作面和1个掘进工作面，每班入井人数在24人左右，不存在超能力、超定员、超强度生产现象。

10.是否使用国家明令禁止使用或者汰淘的生产工艺；现状描述：矿井根据《煤矿安全规程》、《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于发布〈禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录〉的通知》（第1—4批）及其他相关法律法规的规定，制定了清水沟煤矿生产工艺和技术装备准入制度；淘汰落后装备,及时淘汰国家明令禁止使用的设备，禁止使用超期服役和不符合《煤矿安全规程》规定的机电设备；设备的入井安装、使用、检测、改造和报废符合国家标准或行业标准。

11.是否落实煤矿安全监管监察部门行政执法指令以及开展隐患排查治理等。

现状描述：矿井建立有安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，并成立安全隐患排查治理领导小组，分别由矿长任组长，安全副矿长为副组长，各相关分管领导和职能科室领导为成员。

安全隐患排查领导小组办公室设在安全科，主要负责生产安全隐患排查、治理、登记、整改、验收，并且对隐患的整改进行全程跟踪监控等日常管理工作。

每周开展一次全矿井生产安全隐患的排查治理工作，并按“定措施、定责任人、定期限、定资金、定预案”的“五定”原则要求制定了隐患整改方案，逐一布置整改验收落实到位。

（二）通风系统单元1.是否存在生产水平和采区未实现分区通风；现状描述：矿井已构成完整的通风系统、排水系统，二采区23501采煤工作面采用走向长壁布置。

二采区23502回风巷掘进工作面安装了两台2×15KW局部通风机供风，采用双电源供电，井下局部通风机三专供电（供电采用专用变压器、专用线路、专用开关），风电闭锁和瓦斯电闭锁已安装。

2.采区进（回）风巷未贯穿整个采区或者虽贯穿整个采区但一段进风一段回风；现状描述：采、掘工作面实行独立通风，矿井现有的23501采煤工作面、23502回风巷掘进工作面均实现了独立通风。

3.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的每个采区和易自燃煤层的采区是否至少有一条专用回风巷，低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区是否至少设置一条专用回风巷；现状描述：依据贵州省煤田地质局实验室2010年11月提供的修文县六桶乡清水沟煤矿煤炭自燃倾向等级鉴定报告：（35）K6、（34）K7、（24）K8煤层的自燃倾向等级均鉴定为三级，属不易自燃煤层。

矿井已构成完整的通风系统、排水系统，23501采煤工作面采用走向长壁布置。

4.突出矿井、有突出煤层的采区、突出煤层工作面以及采区变电所井下充电硐室、爆炸材料库是否实现独立回风；现状描述：不涉及。

5.是否存在违规串联通风；现状描述：矿井现有的23501采煤工作面、23502回风巷掘进工作面均实现了独立通风。

6.高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井进入二期工程前（其他建设矿井进入三期工程前）未形成主要通风机供风的全风压通风系统；现状描述：不涉及。

7.是否存在总风量或者采掘工作面等主要用风地点风量不足以及巷道无风、微风、风流不稳定等情况；现状描述：矿井设计一个风井，主、副井进风，风井回风；通风方式为中央并列式。

安装二台同等能力的主扇，型号：FBCDZ№19/2×110，一台工作，一台备用，备用通风机在10min内开动。

风井口设防爆门，引风道安设主要通风机，并有行人的安全出口。

矿井总进风.2611.6m3/min、总回风2672.8m3/min，风量能满足矿井安全生产工作的需要。

23501采煤工作面采用走向长壁布置，实现“U”型独立通风系统，掘进工作面采用局部通风机，23502回风巷掘进工作面安装了两台2×15KW局部通风机供风，风筒直径为600mm的矿用阻燃风筒压入式供风。

所有局部通风机均采用“三专”供电，并实现“风电、瓦斯电闭锁”和“双风机、双电源、自动切换”。

在可能引起风流短路的巷道内按规定设置风门、挡风墙。