材料、设备验收管理制度

材料/设备验收管理制度

1.总规则

1.1目的

加强项目建设材料/设备进场验收管理，确保设备材料质量、数量、规格符合要求，满足项目建设需要。特制订本制度。

1.2适用范围

适用于置地公司开发、承建的所有项目

2．承担的职责

2.1工程管理中心工程技术主管职责（房建、市政、安装、园林、桥梁）

2.1.1 负责督促项目公司材料部门建立样品存放库。

2.1.2 负责督促项目公司严格按设计图纸和合同要求进行封样。

2.1.3负责督促项目公司工程部实行样板带路工作。

2.1.4 负责监督项目公司严格进行材料、设备验收流程。

2.1.5 负责监督项目公司严格执行不合格产品处理工作。

2.2项目公司（部）职责

2.2.1配合工程管理中心的监督检查工作；

2.2.2根据检查意见制订相关纠正与预防措施并负责落实工作；

2.2.3负责样板存放库的建立；

2.2.4负责落实执行材料、设备封样制度；

2.2.5负责实施样板间制作及按设计图纸要求验收样板间工作；

2.2.6负责组织相关部门进行材料、设备验收工作；

2.2.7负责不合格产品处理工作并建立合格供应商台帐。

3.建立样品存放库

3.1项目经理负责在现场组织采购部、材料室、成控部、技术部、施工员（现场代表）、材料供应商、施工单位、监理单位、建设单位共同建立材料、设备样品存放库，以便存放工程所需材料、设备样品，并有专人进行负责管理样品存放库中的样品。

3.2对于数量较少且价值较大的（2000元以上）的材料，如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等不涉及美观或可追溯性的，项目经理应直接组织相关部门或单位进行验收，可不设材料样板。对于其它未述内容，项目公司（部）可按需考虑设置材料样板。

4.材料封样

4.1乙供材料采购：施工单位或专业分包单位负责将样品及《材料/设备采购清单》报项目公司（部）审核，项目公司（部）组织相关部门和单位共同对样品按设计施工图、规范、标准要求进行检查验收，达到要求后立即进行封样。（样品送达项目公司时必须附相应的材质证明文件）

4.2甲供及甲指乙供材：项目公司（部）组织采购部按工程设计图纸要求选择三个以上的供应商，要求供应商提供样品并附相应的材质证明文件，首先由项目公司（部）相关部门按工程设计图纸要求进行初验达到合格要求。由项目公司（部）确定时间并组织工程管理中心技术主管（房建、市政、安装、园林）、建设单位、监理单位及相关部门进行样品验收和封样。

5.材料验收

5.1项目管理公司（部）现场代表（施工员）负责制定材料、设备需求计划，由项目经理进行审核后提交成控部进行审核需用量，由技术部审核材料、设备技术要求，由材料室收集并建立台帐，由采购部负责通知材料、设备供应商备料并及时供货，同时向供应商发出《工程材料供货通知单》。

5.2乙购材料进场时，现场代表（施工员）组织相关部门或单位进行现场验收，并审核供应商提交的《材料、设备材质证明文件》及施工单位或专业分包单位提供的《工程材料报审表》，通过后由监理单位备案、施工单位或专业分包单位存档、资料室抽查相应资料、工程管理中心技术主管（房建、市政、安装、园林、桥梁）抽查。

5.3甲供及甲指乙供材料到货时，材料室负责通知项目公司（部）项目经理，由项目经理组织相关人员或单位进行工程材料、设备验收。验收人员按供货合同（如有供货样板则对照样板）验收质量及对其型号、规格、外观质量、数量等参数进行审核，并填写《甲供材料验收单（施工单位收货单）》，验收合格后施工单位或专业分包单位负责接货并安排合格货物入库。

5.4项目公司（部）监督施工单位按国家相关规定进行送检，送检结果应送一

份到项目公司（部）资料室备案，送检报告要求在规定时间内完成。

5.5甲供材料整批均合格

5.5.1参与材料、设备验收人员及供货单位必须在《甲供材料验收单（施工单位收货单）》会签并由各会签单位和部门各存一份。

5.5.2供货商在申报当期应付款时将《甲供材料验收单（施工单位收货单）》复印件（核验原件）及对应的《材料供货价格清单》复印件交项目部复核并确认，在申报结算时需附上确认后的《甲供材料验收单（施工单位收货单）》原件及相对应的《材料供货价格清单》原件，经项目公司（部）审核后，交采购部、财务室进行结算。

6.不合格品的处理

6.1如该批材料部分或全部不合格且无法使用则拒收，由项目公司（部）判断货物拒收是否影响工期。如不影响工期，则安排供应商重新供货；如影响工期的则由技术部提出替代方案经采购部分管领导审批后执行，并由采购部负责向供应商进行索赔。

6.2如属轻微缺陷但可降级使用的材料，经项目公司（部）各部门、监理单位、建设单位同意后降级接收，并由采购部负责办理索赔手续。

7.材料移交及出入库

7.1对于甲供材料中由施工单位或专业分包单位负责安装的材料，项目公司（部）组织相关部门验收通过后移交给施工单位或专业分包单位。

7.2对于由材料供货商自行安装的甲供材料，验收通过后方可投入使用。

7.3如甲供材料造成的过剩，由采购部负责与材料供货商协调退货，若无法协调则办理入库手续填写《材料出（入）库单》。视其造成过剩材料的情节轻重给予相关责任人经济处罚。

8.工程材料验收表

8.1附件

工程材料/设备验收表

项目名称：供货单位：

验收日期：编号：

注：本表一式多份，参与验收人员或部门各留存一份。