内部质量审核程序.doc

文件修改记录

对各项质量活动进行验证，确定其是否符合计划的安排，以及质量体系的运行是否持续有效，从而确保质量体系始终满足标准和本公司质量方针、目标的要求。

2.范围

本程序文件适用于公司的内部质量体系审核的控制。

3.职责

3.1.管理者代表负责组织策划内部质量体系审核（以下简称内

审），管理部协助。

3.2.审核组长负责编制内审实施计划和审核报告，以及各阶段

的其他工作。

3.3.审核员负责编制检查表并进行现场审核，配合支持审核组

长的工作。

3.4.相关部门和人员配合。

4.工作流程

4.1.内审实施计划的编制

4.2.管理部每年初在管理者代表的指导下编制《年度内审审核

计划》，确定年度内审的目的、依据范围、方法、时间和频次，报管理者代表批准后执行。

a).目的：检查和评价体系运行的符合性和有效性。

b).依据：质量手册、体系程序文件、质量计划、作业文件、

国家或行业法律法规、产品标准、质量保证标准和合同等。

c).范围：质量体系所涉及到的所有要素和所有部门以及所有

产品。

d).方法：按部门或要素进行一次性审核，必要时，针对重点

部门或重点要素进行特别审核。

e).时间和频次：体系覆盖的所有部门、要素至少每年一次。

4.3.内审实施计划的编制

管理者代表任命每次内审的审核组长，由内审组长根据批准的年度内审计划编制《内部质量审核通知》，内容包括：审核目的、依据、范围、方法、内容、时间安排、审核组成员及其分工等，报管理者代表批准后分发被审核部门和审核组成员。审核计划必须在现场审核一周前分发到被审核部门和审核组成员。

4.4.审核组长和审核成员

4.4.3.所有审核组成员必须是获得审核员资格证书的人员。4.4.4.审核员的安排，必须与被审核的部门工作无直接责任。

4.5.审核前准备

4.5.1.内审组长在内审实施计划分发后，立即召开内审组会议，熟悉本次内审实施计划，明确各自职责。

4.5.2.内审员根据计划分工编制检查表，包括：审核部门、人员、项目内容、依据条款、审核方法等。

4.5.3.审核学员学习现场审核文件，去质量手册、体系程序文件、作业指导书、规程、规范等。

4.5.4.审核员准备审核用的记录等。

4.6.现场审核实施

4.6.1.审核组长召开首次会议，并做好记录。会议内容包括：宣读内审实施计划、约定末次会议的时间和参加的人员、澄清解决审核中的有关问题。

4.6.2.现场审核

a).内审员依据《检查表》逐项审核，并做好记录。

b).如果内审员在现场发现了《检查表》中没有编制的项出现

了不合格，依予以记录。

4.7.审核组长组织召开内审组会议，综合分析评审观察结果，指出不合格项，并对其性质和对体系运行的影响程度进行判定。性质判定分为体系不合格和实施性不合格，对体系运行的影响程度判定为严重不合格和一般不合格，由内审员填写《不合格报告》

4.8.审核员与受审核部门沟通，并提交不合格报告，请受审核方签字认可即可。

4.9.审核组长召开末次会议，最高管理者、管理者代表、所有受审核部门负责人和全体审核组成员均要参加，并做好签到记录。末次会议的内容包括：

a).审核组长向到会者报告；

b).重申本次内审的目的、依据、范围、方法和执行人员等；

c).综合报告本次内审的情况；

d).宣布本次内审发现的不合格项和观察项，并对本次内审做

出不合格的纠正要求；

e).管理者代表对体系的实施运行情况作出评价，并提出不合

要求。

4.10.内审报告的编制与发放

4.10.1.内审组长在现场审核后一周内完成内审报告，经管理者代表审批后打印成文，由总经理核准发放到公司领导、受审部门和审核员等。

4.10.2.审核报告的内容包括：

a).审核的目的、依据、范围、审核组成员；

b).审核情况综述，不合格项的数量及其分布情况；

c).质量体系评价结论；

d).不合格项分布表。

4.11.质量体系内审结果由管理者代表提交管理评审，作为管理评审的输入内容之一。

4.12.不合格的纠正以及采取的纠正和预防措施。

4.12.1.由责任部门按《纠正和预防措施控制程序》的要求，制定纠正措施，经管理者代表批准后组织实施。

4.12.2.相关实施完成后，通知审核组长验证。

4.12.3.审核组长或指定内审员对纠正措施完成情况进行验证。

4.13.内审员对本次审核所有记录收集整理后角管理部归档保

存。

4.14.本程序形成的记录，按《质量记录控制程序》的要求执行。

5.相关文件

5.1.《管理评审控制程序》ZL-WJ-GD-001 A/0

5.2.《纠正与预防措施控制程序》ZL-WJ-PG-006 A/0

5.3.《质量记录控制程序》ZL-WJ-GL-002 A/0

6.记录

6.1.《年度内审审核计划》ZL-BD-GL-018 A/0

6.2.《内部质量审核通知》ZL-BD-GL-019 A/0

6.3.《检查表》ZL-BD-GL-020 A/0

6.4.《不合格报告》ZL-BD-GL-021 A/0

6.5.《内部质量体系审核报告》ZL-BD-GL-022 A/0

6.6.《不合格项统计分布表》ZL-BD-GL-023 A/0

《首/末次会议签到表》

ZL-BD-GL-024 A/0出师表

两汉：诸葛亮

先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。