发票报销管理规定范本
报销发票登记管理制度范本
报销发票登记管理制度范本一、目的和原则为了规范公司报销发票的管理工作，提高财务管理水平，确保报销流程的合规性，公司制定本制度。
本制度遵循合法、合规、公开、透明的原则，对报销发票的取得、使用、登记和保管进行详细规定。
二、发票的取得1. 员工在取得发票时，应确保发票来源合法，内容真实，不得使用虚假、伪造、变造的发票。
2. 员工在取得发票时，应核验发票上的信息是否完整、清晰，包括发票代码、发票号码、开票日期、开票单位名称、货物或服务名称、金额等。
3. 员工在取得发票时，应确保发票抬头为公司全称，不得使用简称、缩写或个人名称。
三、发票的登记1. 员工应在取得发票后及时进行登记，登记内容包括发票代码、发票号码、开票日期、开票单位名称、货物或服务名称、金额、报销人姓名、报销部门、报销金额等。
2. 员工应将发票原件及复印件分别归档，原件用于报销，复印件用于登记和存档。
3. 员工应按照财务部门的要求，定期将登记好的发票信息提交给财务部门进行核对和审核。
四、发票的使用1. 员工在报销时，应向财务部门提交完整的发票原件和复印件，并提供与发票相关的业务凭证。
2. 财务部门应核对发票的原件和复印件，确认无误后进行报销。
3. 财务部门在报销过程中，发现发票存在问题，应立即暂停报销，并及时通知相关人员处理。
五、发票的保管1. 员工应妥善保管好取得的发票，防止发票丢失、损坏或被盗用。
2. 员工在报销后，应将已报销的发票原件归档，并按照财务部门的要求进行保管。
3. 财务部门应建立发票档案，对已报销的发票进行归档管理，确保发票的完整性和可追溯性。
六、违规处理1. 员工在使用不合规发票进行报销时，一经发现，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于追回已报销的金额、通报批评、解除劳动合同等。
2. 员工在取得发票过程中，存在违法行为的，公司将依法予以处理，并追究其法律责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，适用于公司全体员工。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
异地报销发票管理制度范本
异地报销发票管理制度范本第一条总则为了加强公司异地报销发票管理，规范财务报销行为，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司所有异地报销业务，包括员工因公出差、采购、业务招待等发生的费用报销。
第三条异地报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，不得虚构、谎报费用。
2. 合法性原则：报销发票必须合法有效，符合国家税务总局相关规定。
3. 节约性原则：报销人员应本着节约费用、高效办公的原则，合理使用公司资金。
4. 及时性原则：报销人员应在费用发生后的规定时间内提交报销申请。
第四条异地报销流程1. 报销人员在使用发票前，应确保发票来源合法、内容真实、项目齐全。
2. 报销人员应在费用发生后的 15 个工作日内，将发票和相关报销资料提交至财务部门。
3. 财务部门对提交的报销资料进行审核，确保资料齐全、符合规定。
4. 财务部门根据审核无误的报销资料，进行报销处理，并将报销款项支付给报销人员。
第五条异地报销注意事项1. 报销人员应确保报销发票的真实性，不得使用虚假、伪造、变造的发票。
2. 报销人员应按照公司规定的时间节点提交报销申请，逾期不予受理。
3. 报销人员应妥善保管好报销发票和相关资料，防止丢失、损坏。
4. 报销人员应遵守国家税收法律法规，不得偷税、漏税、逃税。
第六条违规处理1. 报销人员提供虚假发票、伪造报销资料的，一经发现，公司将严肃处理，追究相关人员责任。
2. 报销人员未按照规定时间提交报销申请的，视为自动放弃报销权利，公司不予受理。
3. 报销人员因保管不善导致报销发票丢失、损坏的，自行承担相应责任。
第七条附则1. 本办法由公司财务部门负责解释和执行。
2. 本办法自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 原相关报销管理制度与本办法不符的，以本办法为准。
通过以上规定，我们希望能够规范公司异地报销行为，提高财务管理水平，降低财务风险，为公司的发展提供有力保障。
财务规章制度发票报销范本
财务规章制度发票报销范本第一章总则第一条为加强财务管理，规范发票报销行为，提高财务报销效率，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的发票报销活动。
第三条公司全体员工应严格遵守本制度，确保发票报销的真实性、合法性和规范性。
第二章发票管理第四条员工在取得发票时，应认真核对发票内容，确保发票的真实性和合法性。
第五条员工应妥善保管好发票，防止发票遗失、损坏或被盗用。
第六条员工在报销时，应将发票的原件和复印件一并提交给财务部门。
第七条财务部门应建立发票管理台账，对发票进行统一编号和归档管理。
第三章报销流程第八条员工在发生费用支出时，应事先填写费用报销申请表，并附上相关证明材料。
第九条员工应按照规定的流程和时间提交报销申请，确保报销的及时性。
第十条财务部门应按照规定的权限和程序对报销申请进行审核。
第十一条财务部门在审核报销申请时，应核对费用支出的真实性、合法性和规范性。
第十二条财务部门在审核报销申请后，应按照规定的权限进行审批。
第十三条财务部门在审批报销申请后，应按照规定的程序进行支付。
第四章违规处理第十四条员工有下列行为之一的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理：（一）虚开发票、伪造发票、购买假发票；（二）使用非法发票、过期发票、作废发票；（三）报销与实际支出不符的费用；（四）其他违反发票报销规定的行为。
第十五条员工因违反本制度而给公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释和执行。
第十七条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十八条本制度如有变更，公司财务部门应提前通知全体员工。
以上财务规章制度发票报销范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
行政单位报销发票制度范本
行政单位报销发票制度范本第一章总则第一条为了加强行政单位财务管理，规范报销行为，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、行政单位财务规则等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国各级行政单位。
第三条行政单位报销发票应遵循真实性、合法性、完整性和及时性原则。
第四条行政单位应建立健全报销发票管理制度，明确责任分工，加强内部监督。
第二章报销范围与条件第五条行政单位报销范围内包括：（一）办公费用：包括办公用品、水电费、通讯费等；（二）公务接待费用：包括接待用餐、住宿、交通等；（三）差旅费用：包括往返交通费、住宿费、伙食补助等；（四）会议费用：包括会议住宿、餐饮、交通等；（五）培训费用：包括培训住宿、餐饮、交通等；（六）购置固定资产：包括购置、维修、折旧等；（七）其他符合国家规定的费用。
第六条行政单位报销发票应具备以下条件：（一）发票内容真实、完整，反映实际发生的支出；（二）发票来源合法，开具单位具有税务机关核发的发票资格；（三）发票填写规范，字迹清晰，不得涂改、刮擦、挖补；（四）发票数量及金额符合实际支出情况；（五）发票报销人应具备报销资格，未经批准不得代他人报销。
第三章报销流程与审批第七条行政单位报销发票流程如下：（一）报销人按要求填写报销单，附上相关发票；（二）部门负责人对报销单据进行初审，确认无误后签字；（三）财务部门对报销单据进行复审，核实报销金额及发票真实性；（四）单位负责人对报销单据进行终审，确认无误后签字；（五）财务部门按照审批意见进行报销，并将报销款项支付给报销人。
第八条报销发票审批要求：（一）单笔报销金额超过1000元的，需经部门负责人审批；（二）单笔报销金额超过5000元的，需经单位负责人审批；（三）大额报销事项应严格按照单位内部控制制度执行。
第四章监督管理与法律责任第九条行政单位应加强对报销发票的监督管理，建立健全内部控制制度，防范财务风险。
第十条行政单位应定期对报销发票进行审计，发现问题及时纠正，确保财务信息的真实、准确、完整。
增值税发票报销制度范本
增值税发票报销制度一、总则为了加强增值税发票管理，规范报销行为，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及国家税务总局的相关规定，制定本制度。
本制度适用于公司内部所有员工报销增值税发票的行为。
二、报销范围1. 增值税专用发票：用于购买原材料、设备、办公用品等货物和服务，可以抵扣进项税额的发票。
2. 增值税普通发票：用于购买除增值税专用发票范围内的货物和服务，不可抵扣进项税额的发票。
三、报销条件1. 发票抬头必须为公司名称，发票内容必须为公司真实交易内容，项目填写真实准确。
2. 发票必须由销售方开具，盖有清晰的对方单位财务专用章或发票专用章。
3. 发票开具时间必须在报销期间内（不得跨年度报销）。
四、报销流程1. 员工在使用增值税发票时，应核对发票抬头、内容、金额等信息是否正确无误。
2. 员工将增值税发票连同相关报销单据（如购货合同、付款凭证等）提交给部门负责人。
3. 部门负责人对发票进行审核，确认无误后，提交给财务部门。
4. 财务部门对发票进行再次审核，核对发票信息与报销单据是否一致，审核通过后进行报销。
5. 财务部门将报销款项划拨至员工工资卡。
五、注意事项1. 员工在购买货物和服务时，应积极向销售方索取增值税发票，并确保发票抬头为公司名称。
2. 员工应妥善保管好增值税发票，防止丢失、损坏或被盗用。
3. 员工不得虚开发票、伪造发票、购买假发票，一经发现，将按公司规定进行严肃处理。
4. 员工在报销时，应确保报销单据齐全，否则财务部门有权拒绝报销。
5. 本制度如有变更，公司将及时修订并通知全体员工。
六、附则本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
本制度的解释权归公司所有。
公司名称：________________制定日期：________________。
公司发票报销规章制度范本
公司发票报销规章制度范本第一章总则第一条为规范公司发票报销管理，提高财务信息透明度，加强财务风险管控，特制定本规章。
第二条本规章适用于公司全体员工和与公司签订服务合同的人员。
第三条公司发票报销管理应遵循合规、便捷、公平、透明的原则。
第四条公司发票包括增值税专用发票、普通发票、电子发票等形式，报销范围包括差旅费、办公费、会议费、业务招待费等。
第五条公司各部门负责人应加强对本部门发票报销管理的监督和指导，确保报销行为符合规定。
第六条公司财务部门负责监督和审核全公司的发票报销工作，并定期向公司领导汇报。
第七条公司规章制度应及时修订、完善，确保发票报销管理工作能够有效开展。
第二章发票报销管理第八条公司发票报销申请流程应当明确，包括申请、审核、报销、支付等环节。
第九条员工应按照规定的流程提交发票报销申请，包括填写报销单、提供相关发票原件等。
第十条发票报销申请应当真实、完整、合规，不得弄虚作假或者填报虚假信息。
第十一条公司财务部门应当及时审核发票报销申请，对不合规的报销情况要进行退回，并告知原因。
第十二条公司财务部门应当定期对发票报销情况进行统计和分析，并向公司领导汇报。
第十三条公司财务部门应当建立健全的发票报销档案管理制度，确保相关资料清晰可查。
第三章发票报销审批第十四条公司发票报销审批应当分级进行，重要报销事项需由公司领导审批。
第十五条员工发票报销申请需经主管领导审核和审批后方可报销。
第十六条公司财务部门应当根据报销金额大小、报销原因等情况进行审核和审批。
第十七条公司领导在审核和审批发票报销时，应当严格按照规章制度进行，不得违规操作。
第十八条公司领导审批发票报销时，需慎重对待，确保报销行为合规、公正。
第十九条公司发票报销审批过程中，如需修改或撤回审批决定，应当按照规定的流程进行，不得擅自更改。
第四章发票报销支付第二十条公司财务部门应当按照规章制度，及时进行发票报销支付。
第二十一条员工发票报销款项应当支付至员工指定的银行账户，不得以其他形式支付。
取得发票报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司财务管理，加强内部控制，确保公司资金安全和合理使用，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有取得发票的报销行为。
第三条取得发票报销应遵循合法、合规、真实、准确、完整、及时的原则。
第二章发票的种类与要求第四条发票的种类1. 增值税专用发票：适用于增值税一般纳税人销售货物、提供加工修理修配劳务、销售服务、无形资产、不动产等行为。
2. 增值税普通发票：适用于增值税小规模纳税人、一般纳税人销售货物、提供加工修理修配劳务、销售服务、无形资产、不动产等行为。
3. 其他发票：包括定额发票、普通收据等。
第五条发票的要求1. 发票内容应真实、完整，包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、地址、电话、纳税人识别号、商品或服务名称、规格型号、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计等。
2. 发票印章应清晰、完整，包括发票专用章、单位名称、法定代表人或授权代表签名等。
3. 发票应加盖税务机关监制的发票专用章。
4. 发票应与实际发生的业务相符，不得虚开、伪造、篡改发票。
第三章发票取得与保管第六条发票取得1. 公司内部人员或供应商在发生业务时，应主动向对方索取发票。
2. 发票取得后，应及时将发票粘贴在报销单上，并填写相关信息。
3. 如发票内容填写错误，应退回对方重新开具。
第七条发票保管1. 发票应妥善保管，不得遗失、损毁。
2. 发票应按照会计档案管理要求，分类存放，定期归档。
3. 发票的保管期限为五年，期满后应按照规定销毁。
第四章报销流程第八条报销申请1. 发票报销申请应由发生业务的部门或个人提出。
2. 报销申请应包括以下内容：报销人姓名、部门、职务、报销日期、报销事由、金额、发票复印件等。
3. 报销申请需经部门负责人审核签字。
第九条报销审批1. 报销申请经部门负责人审核后，由财务部门进行初步审核。
公司发票报销规章制度范本
公司发票报销规章制度范本第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范发票报销行为，根据《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，包括试用工和正式工。
第三条公司发票报销应遵循合法、合规、合理、真实的原则。
第二章发票管理第四条员工在取得发票时，应核对发票内容是否真实、完整、清晰，包括发票号码、开票日期、金额、税率、购买方名称、地址、电话、开户行及账号等。
第五条员工在取得发票时，应核对发票是否由合法的开票单位开具，是否有税务机关的监制章，是否存在伪造、变造、买卖、出租、出借发票等违法行为。
第六条员工在取得发票时，应核对发票的税率是否符合国家规定，是否存在擅自调整税率、虚开发票等行为。
第七条员工在取得发票时，应核对购买方名称、地址、电话、开户行及账号等信息是否与实际交易相符，是否存在虚构交易、虚开发票等行为。
第三章报销管理第八条员工在报销时，应填写完整的报销单据，包括报销人姓名、报销日期、报销事由、费用金额、发票张数等。
第九条员工在报销时，应将发票与报销单据一并提交，如有特殊原因无法同时提交，应在五个工作日内补交。
第十条员工在报销时，应将发票的原件交给财务部门，财务部门应妥善保管，不得私自截留、损毁。
第十一条财务部门在收到报销单据后，应核对报销内容是否真实、完整、合规，是否符合公司财务管理制度和相关政策。
第十二条财务部门在核对无误后，应在三个工作日内完成报销审批，并将报销款项支付给报销人。
第四章违规处理第十三条员工违反本制度的，公司有权对其进行批评教育、停职、解除劳动合同等处理，并依法追究其法律责任。
第十四条财务部门违反本制度的，公司有权对其进行批评教育、调整工作岗位等处理，并依法追究其法律责任。
第五章附则第十五条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十六条本制度的解释权归公司所有。
公司发票报销规范管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司发票报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，防范财务风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门，所有涉及发票报销的业务均应遵守本制度的规定。
第三条发票报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。
第二章发票取得与审核第四条发票取得1. 公司购销商品、提供或接受服务以及其他经营活动，必须取得合法、有效的发票。
2. 发票应当注明购买方名称、销售方名称、商品或服务名称、数量、单价、金额、开票日期、开票人等信息。
第五条发票审核1. 发票报销前，经办人应仔细核对发票内容，确保发票真实、合法、有效。
2. 经办人应核对发票与实际业务相符，确保发票金额准确无误。
3. 发票报销前，经办人应向财务部门提交发票原件及报销单据。
第三章报销流程第六条报销单据准备1. 经办人填写《发票报销单》，注明报销事由、金额、日期等基本信息。
2. 报销单据应附上相关原始凭证，如合同、订单、入库单等。
第七条报销审批1. 经办人将《发票报销单》及相关单据提交给部门负责人审核。
2. 部门负责人对报销事项进行审核，确认无误后签字审批。
3. 对于超过部门审批权限的报销事项，需提交至财务部门审批。
第八条财务报销1. 财务部门对审批通过的报销事项进行审核，确保报销金额与发票金额相符。
2. 财务部门办理报销手续，将报销款项支付至经办人账户。
第四章特殊情况处理第九条借款报销1. 因公出差、采购物资等特殊情况需借款的，经办人应填写《借款单》，注明借款事由、金额等。
2. 借款人须在办理完业务后三天内，凭有效的原始凭证，经签字审批后办理报销手续。
第十条招待费用报销1. 因业务需要招待来客，在公司食堂就餐的，须报人力资源部门分管领导同意。
2. 如出外就餐的，须报董事长（总经理）同意。
3. 招待费用应遵守勤俭节约、效能优先的原则。
第五章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
医保报销发票管理制度范本
医保报销发票管理制度范本第一章总则第一条为了加强医疗保险基金的管理，规范医疗保险报销发票的使用，确保医疗保险政策的实施，根据《中华人民共和国医疗保险条例》和国家税务总局等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内所有参加医疗保险的单位和个人。
第三条医疗保险报销发票是医疗保险基金支付的依据，报销发票的管理和使用必须严格遵守国家法律法规和本制度的规定。
第二章发票的取得和管理第四条医疗保险报销发票由医疗保险经办机构统一印制、发放和管理。
第五条医疗保险经办机构应当建立健全发票管理制度，加强对发票的印制、发放、使用和核销的监督管理。
第六条取得医疗保险报销发票的单位和个人，应当妥善保管发票，防止发票丢失、损毁或者被盗用。
第七条医疗保险报销发票不得转让、转借或者用于其他用途。
第三章发票的使用和审核第八条医疗保险报销发票作为医疗保险基金支付的凭证，应当真实、完整、准确地反映医疗费用的情况。
第九条医疗保险报销发票的使用应当按照规定的程序进行，包括：（一）医疗保险参保人员向医疗保险经办机构提出报销申请；（二）医疗保险经办机构对申请人的报销材料进行审核；（三）医疗保险经办机构根据审核结果，向申请人支付医疗保险基金；（四）医疗保险经办机构对使用的发票进行核销。
第十条医疗保险经办机构应当建立健全医疗保险报销发票的审核制度，加强对报销发票的审核，确保医疗保险基金的安全和合理使用。
第四章法律责任第十一条违反本制度的，由医疗保险经办机构责令改正，并可以处以罚款；情节严重的，依法追究法律责任。
第十二条医疗保险经办机构及其工作人员违反本制度的，由上级医疗保险经办机构或者有关部门责令改正，并可以处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第五章附则第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度的解释权归医疗保险经办机构。
单位发票管理制度范本
第一章总则第一条为规范本单位发票管理，确保发票使用的合法、合规，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有使用发票的部门和个人。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：发票的使用必须符合国家法律法规及税收政策；（二）真实性原则：发票内容必须真实、准确，不得虚开发票；（三）节约性原则：合理使用发票，降低成本，提高效益；（四）安全性原则：加强发票管理，防止发票丢失、被盗用。
第二章发票的取得与保管第四条本单位取得发票应当依法进行，确保发票的真实性、合法性。
第五条以下情况不得取得发票：（一）购进货物、接受服务未取得发票；（二）取得的发票不符合规定的；（三）取得的发票内容不真实、不准确。
第六条发票取得后，应及时进行整理、归档，并妥善保管。
第七条发票的保管期限为五年，保管期满后，按照国家相关规定销毁。
第三章发票的开具与使用第八条本单位开具发票应当遵循以下规定：（一）开具发票应当使用规定的发票专用章；（二）发票内容应当真实、准确，不得虚开发票；（三）发票开具日期应当与实际交易日期相符；（四）发票内容不得随意涂改、销毁。
第九条本单位使用发票应当遵循以下规定：（一）使用发票应当遵守国家法律法规及税收政策；（二）使用发票应当真实、准确反映交易内容；（三）不得将发票用于虚开发票、偷税漏税等违法行为；（四）不得将发票用于报销、支付工资等非经营活动。
第四章发票的报销与审核第十条本单位报销发票应当遵循以下规定：（一）报销发票应当附有原始凭证；（二）报销发票应当真实、准确反映交易内容；（三）报销发票应当经经办人签字、审批人签字；（四）报销发票应当及时上交财务部门。
第十一条财务部门应当对报销的发票进行审核，确保发票的真实性、合法性。
第五章发票的报送与汇总第十二条本单位应当定期向税务机关报送发票使用情况，包括发票种类、数量、金额等。
第十三条本单位应当建立健全发票汇总制度，对发票使用情况进行汇总分析，为领导决策提供依据。
报销电子发票规章制度范本
报销电子发票管理制度范本第一条总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
第二条电子发票的开具与接收1. 公司在进行各项费用报销时，鼓励使用电子发票。
员工在发生费用支出时，应向开票方索取电子发票。
2. 员工在收到电子发票后，应确保电子发票的真实性、合法性和有效性。
对于不符合规定的电子发票，公司不予报销。
第三条电子发票的报销流程1. 员工在取得电子发票后，应按照公司的费用报销规定，将电子发票与相关报销单据一并提交给财务部门。
2. 财务部门在收到电子发票及相关报销单据后，应进行审核。
审核通过的，按照公司的报销流程进行报销。
3. 财务部门在报销过程中，应确保电子发票的信息真实、完整、准确。
对于不符合报销规定的电子发票，财务部门有权拒绝报销。
第四条电子发票的打印与保管1. 员工在需要纸质发票时，可以自行打印电子发票的版式文件。
打印的电子发票应使用A4纸，字体清晰，内容完整。
2. 打印的电子发票应与原始电子发票具有同等法律效力。
打印的电子发票作为报销凭证，应按照公司的档案管理要求进行保管。
3. 员工应确保打印的电子发票不被篡改、遗失或损坏。
如发生丢失、损坏等情况，员工应承担相应责任。
第五条电子发票的查验与真伪鉴别1. 员工在报销过程中，应确保电子发票的真实性。
如有疑问，可登录税务机关指定的网站进行查验。
2. 财务部门在报销过程中，应对打印的电子发票进行真伪鉴别。
如发现虚假发票，应立即报请公司领导处理，并对相关人员进行追责。
第六条违规行为的处理1. 员工在报销过程中，如有以下行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、停职等处理，并在必要时报请相关部门处理：（1）使用虚假、伪造、变造的电子发票进行报销；（2）故意损坏、遗失打印的电子发票；（3）将打印的电子发票用于非法用途；（4）其他违反本制度的行为。
2. 财务部门及相关部门工作人员在报销过程中，如有违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、停职等处理，并在必要时报请相关部门处理。
发票报销管理规定
发票报销管理规定为了规范发票报销程序，完善发票报销制度，防范发票报销中产生的违法违纪行为，减少公司因取得不合规发票带来的税务、审计风险，同时减少个人在经济活动中因取得不合规发票造成的自身利益受损，特制定本规定。
一、发票的取得（一）以下事项不需要正式发票即可税前列支：工资、奖金；工会经费；公司内部发生的职工福利费，不含以实物资产发生的费用；银行借款利息支出；经税务机关审核批准的财产损失；支付违约金；罚款支出；支付农民的农作物损坏补偿；自建、接受捐赠固定资产计提折旧；国家规定的其他允许无发票即可税前扣除项目。
（二）除上述情况以外，均需按照规定取得合法发票。
二、发票真伪鉴别方法（一）发票防伪特征1、普通国税发票的主要防伪特征（1）发票正上方印有椭圆形或圆形的“全国统一发票监制章xx省xx市国家税务局监制”。
（2）国税定额发票发票联采用专用水印纸印制，水印图案为菱形，中间标有SW字样，发票联不加印底纹。
（3）发票监制章和发票号码采用有色荧光油墨套印，印色为大红色，在紫外线灯下呈橘红色反应。
（4）国税发票真伪鉴别网址：。
2、地税发票的主要防伪特征（1）发票正上方印有椭圆形或圆形的“全国统一发票监制章xx省xx市地方税务局监制”。
（2）由于各地地税发票千差万别，识别比较困难，持票人可以通过当地税务机关发布的发票特征进行鉴别，也可以拨打纳税服务热线12366，根据电话提示进行真伪查询。
或登录点击各地发票查询网页，输入相关信息，以鉴别发票真伪。
对于上述方式依然无法判断真伪的发票，可以去发票监制章中注明“XX省XX 税务局”要求鉴别真伪。
（3）地税发票真伪鉴别网址：。
三、发票的管理规定1、填写客户名称时必须写全称，不能简写。
客户名称应与行政公章名称一致。
税法规定：使用不合规定特别是没有填开付款方全称的发票，不得允许用于税前扣除、抵扣税款、出口退税和财务报销。
2、填写开票日期，必须是经济活动发生的实际日期，不能提前或推后，做到当天开取。
公司报销发票规章制度范本
公司报销发票规章制度范本第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范报销行为，根据《中华人民共和国会计法》和国家相关财经法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在日常工作中产生的费用报销，包括各类支出凭证的取得、审核、报销和归档等环节。
第三条公司财务部门是报销发票管理的主管部门，负责对报销发票的合法性、真实性和规范性进行审核。
第二章发票取得与管理第四条员工在取得发票时，应确保发票来源合法、内容真实、填写规范。
第五条员工在取得发票过程中，应严格遵守国家税收法规，不得获取非法发票、虚开发票等违规发票。
第六条员工应妥善保管好取得的发票，防止发票丢失、损坏或被盗用。
第七条财务部门应定期对员工取得的发票进行查验，确保发票的真实性和合法性。
第三章报销流程与审核第八条员工在报销费用时，应按照公司规定的报销流程进行，并提供合法、真实、完整的报销资料。
第九条报销资料应包括：原始发票、费用报销申请表、相关业务凭证等。
第十条财务部门对报销资料进行审核，重点审核发票的真实性、合法性、规范性和报销内容的真实性。
第十一条财务部门在审核过程中，有权对报销事项进行询问、核实，要求提供补充资料或说明。
第十二条财务部门应在规定时间内完成审核，对符合报销条件的，予以报销；对不符合报销条件的，不予报销，并告知员工原因。
第四章违规处理第十三条员工违反本制度，获取非法发票、虚开发票或恶意报销的，一经查实，公司将按照相关规定予以处理。
第十四条员工因过失导致发票丢失、损坏的，应承担相应责任，并按照公司规定予以处理。
第十五条财务部门未按照规定审核报销发票，导致公司损失的，应承担相应责任。
第五章附则第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十七条本制度解释权归公司所有，如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以补充。
第十八条公司可根据国家法律法规及公司实际情况，对本制度进行修订。
学校发票管理制度范本
一、总则为规范学校财务报销管理，加强发票管理，提高财务管理水平，保障学校财务安全，特制定本制度。
二、发票管理范围1. 学校内部各部门、各院系、各处室、各中心、各院（系）办公室、实验室、图书馆、食堂等所有财务报销单位。
2. 学校举办的各种活动、项目、合作等产生的费用报销。
三、发票类型1. 增值税专用发票：适用于增值税一般纳税人购进货物、接受服务、支付租金等业务。
2. 普通发票：适用于非增值税一般纳税人购进货物、接受服务、支付租金等业务。
3. 收据：适用于学校内部收取的各种费用。
四、发票报销流程1. 报销人填写《发票报销单》，注明报销事由、金额、发票类型、发票号码等信息。
2. 部门负责人审核《发票报销单》，确保报销事由真实、合规、金额准确。
3. 财务部门审核《发票报销单》，核对发票类型、金额、号码等信息，确保报销合规。
4. 财务部门将《发票报销单》报送财务主管审批。
5. 财务主管审批后，财务部门办理报销手续，将报销款支付给报销人。
五、发票管理要求1. 报销人须确保报销事由真实、合规，发票内容与报销事由相符。
2. 报销人须妥善保管发票，不得遗失、涂改、伪造、变造。
3. 报销人须在报销时限内提交报销材料，逾期未提交的，财务部门不予报销。
4. 财务部门须对报销材料进行严格审核，确保报销合规、真实。
5. 财务部门须定期对发票进行整理、归档，确保发票管理的规范性。
六、发票报销限额1. 普通发票报销限额：5000元以下，由部门负责人审批；5000元（含）以上，由财务主管审批。
2. 增值税专用发票报销限额：10000元以下，由部门负责人审批；10000元（含）以上，由财务主管审批。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度的解释权归学校财务部门所有。
八、违规处理1. 报销人未按规定提交报销材料，或者提交的材料不符合要求的，财务部门不予报销。
2. 报销人故意提供虚假报销材料，或者伪造、变造发票的，学校将依法追究其法律责任。
发票报销制度格式范本模板
发票报销制度格式范本模板第一章总则第一条为规范公司员工的费用报销行为，加强费用管理，提高财务管理水平，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在日常工作中产生的费用报销行为。
第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性原则，确保公司财务健康运行。
第二章费用报销范围及标准第四条员工因公产生的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费、办公用品费、培训费等，均可按照本制度规定进行报销。
第五条费用报销标准应严格按照公司财务预算和相关规定执行。
特殊情况下，需经总经理审批。
第三章费用报销流程第六条员工在发生费用时，应取得合法、真实的发票或其他有效凭证。
第七条员工应在费用发生后的五个工作日内，将发票和相关凭证提交至财务部门。
第八条财务部门对提交的发票和凭证进行审核，符合报销条件的，按照流程进行报销。
第九条报销金额超过一定数额的，需经过部门负责人、财务负责人审批。
第十条财务部门在审批通过后，及时将报销款项划拨至员工工资卡。
第四章发票管理第十一条员工在取得发票时，应核对发票内容是否真实、完整，避免取得无效发票。
第十二条员工应妥善保管发票，防止发票丢失、损坏。
第十三条员工在报销时，应将发票原件提交至财务部门。
财务部门在审核后，将发票归档保管。
第十四条员工不得虚开发票、伪造凭证，一经发现，将按照公司规定和相关法律法规进行处理。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释和执行。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十七条公司可以根据实际情况对本制度进行修订和完善，修订后的制度自发布之日起生效。
通过以上章节的内容，我们可以看到一个基本的发票报销制度模板，包括总则、费用报销范围及标准、费用报销流程、发票管理以及附则等部分。
公司可以根据自身实际情况对模板进行调整和补充，以确保发票报销制度的适用性和有效性。
希望这个模板对您有所帮助。
公司发票报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票报销流程，确保公司资金安全，提高工作效率，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有员工及外聘人员。
第三条发票报销应当遵循合法、真实、准确、完整的原则。
第二章发票类型及范围第四条发票类型：1. 增值税专用发票；2. 增值税普通发票；3. 其他合法有效发票。
第五条发票报销范围：1. 与公司业务经营相关的各项费用；2. 员工差旅费、住宿费、餐费、交通费等；3. 办公用品购置费；4. 其他经公司财务部门批准的费用。
第六条严禁报销以下费用：1. 与公司业务无关的费用；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的费用；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的；4. 法律法规禁止报销的其他费用。
第三章发票报销流程第七条发票报销流程：1. 填写报销单：报销人根据实际支出填写《公司发票报销单》，并附上相关发票。
2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及发票进行审核，确保报销事项合法、真实、准确。
3. 财务部门审核：财务部门对报销单及发票进行复核，确认报销金额无误。
4. 领导审批：根据报销金额及报销标准，由相应领导进行审批。
5. 付款：财务部门根据审批结果，办理付款手续。
6. 归档：将报销单、发票等相关资料归档保管。
第四章发票报销注意事项第八条发票报销时，应确保以下事项：1. 发票抬头为公司全称；2. 发票内容与报销事项相符；3. 发票金额与实际支出相符；4. 发票开具日期在报销日期之前；5. 发票加盖发票专用章。
第九条如遇以下情况，报销人应及时向财务部门报告：1. 发票遗失；2. 发票金额与实际支出不符；3. 发票内容与报销事项不符；4. 其他影响发票报销的情况。
第五章奖励与处罚第十条对严格遵守本规定，报销流程规范、发票真实合法的员工，公司给予一定的奖励。
第十一条对违反本规定的员工，公司将按照以下规定进行处罚：1. 报销事项不合法、不真实、不准确、不完整的，责令改正，并处以警告或罚款；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的，责令改正，并处以警告或罚款；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的，视情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分；4. 其他违反本规定的，视情节轻重，给予相应处罚。
发票报销管理制度5篇整理
发票报销管理制度5篇整理在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么拟定制度真的很难吗？下面是我收集整理的发票报销管理制度，欢迎大家共享。
发票报销管理制度篇1为规范__有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。
以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。
一、费用报销票据要求1、费用报销应供应合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必需填写公司全称，即“__有限公司”，不得多字、少字或错字。
若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体全都，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务全都，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围全都，且货物或者劳务名称一般应为详细商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣扬用品、办公用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如宣扬用品、办用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，具体排列详细的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得消失“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必需全都，数量、单位、单价必需匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持全都，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。
若需要其他备注的可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新供应合法有效的票据。
11、发票必需真实有效，不得虚开发票或有意取得不规范发票、作废发票及失效发票。
发票报销管理制度遵守(7篇)
发票报销管理制度遵守(7篇)发票报销管理制度遵守(7篇)现在的世界,无论是什么职业,所有的行业里都少不了规章制度的制定。
我们该怎么拟定制度呢？下面是由小编给大家带来的发票报销管理制度遵守7篇，让我们一起来看看！发票报销管理制度遵守篇1为了加强所机关的财务管理，严格经费支出的审批程序，根据国家财政、财务工作的有关规定以及市局的要求，制定本制度。
一、经费支出的审批原则各项经费支出，必须依照有关的财经和财务制度的规定，实行一支笔审批，坚持勤俭节约、专款专用、先批后支的原则，对超出预算定额的费用支出，不予审批。
二、经费支出的审批权限1、日常办公经费的支出（包括购买办公用品用具等），500元以下的，由需购买部门提出申请，经主管领导批准后，由财务人员执行。
2、大额会议费支出，根据财政预算定额标准由财务人员核定会议费支出标准，经主管领导批准后执行。
3、各类专项经费的支出，有关部门需列出详细支出科目，经分管所长同意后，由所长批准，由财务人员执行。
4、差旅费的支出和一般性的支出，根据出差单和出差发票，由财务人员审核后报所长批准；确因工作需要超标准的，事前需经所长同意。
5、定额内的业务招待费的支出，因工作需要，确需开支的，经所长批准后，由财务人员执行。
定额内机动车燃料费、修理费、司机出车补助的支出、房租费、水电费、食堂伙食补助费和修缮费的支出，需由经办人提出，经所长审批后，由财务人员执行。
6、办公设备购置费支出，由所需部门负责人提出书面申请，经所长或所长办公会通过后，由财务人员执行。
7、职工教育经费支出，包括学费、奖学金及其它有关支出，经所长或所长办公会讨论通过后，由财务人员执行。
三，财务报销有关规定1，取得的发票、票据及其他原始单据须以真实交易为基础，票据填写规范准确，项目齐全，字迹清楚，不得涂改。
报销票据必须由经办人、部门领导、所长签字后，财务部门才能予以报销。
2，所内办公用品和劳保用品采购、保管和发放，由办公室专人负责，各部门可根据工作需要提出采购计划，报办公室审核后统一采购、领用。
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发票报销管理规定
第一章总则
第一条为了加强财务管理,规范费用报销及结算业务，减少税务风险，根据国家相关法规并结合我公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司范围内一切对外经济业务过程中发生的相关成本与费用支出。
第二章报销票据具体规定
第三条经办人报销各项费用时必须提供真实、合法的原始票据。
一般应用当年版票据，不得使用过期已作废的票据或假发票，白条收据不得作为报销凭证。
第四条除定额发票之外，其他发票必须按规定填写，做到字迹清晰、书写规范、票据完整无残缺、内容填写完整、不得涂改、大小写金额要相符。
第五条除国有金融、保险、邮电、铁路、民航、公路和水上运输等单位的专业发票外，必须是带有“全国统一发票监制章”或“财政监制章”的正规发票或收据，各单位内部自行印制的发票视同白条，不得作为报销凭据。
第六条发票必须加盖对方单位“发票专用章”印章，加盖印章必须清晰、完整。
第七条除定额发票之外，发票名头必须填写“旭阳工程有限公司”全称，其他一切简称均不得报销，并注明发票日期、开票人等相关信息。
购买方信息栏：名称、纳税人识别号、地址、电话、开户银行及账号信息应当填写齐全，否则不予报销。
第八条发票开具项目为“办公用品”等笼统项目名称的，需附由税控软件系统打印的清单明细，并加盖对方单位“发票专用章”。
住宿发票应注明天数、人数及单价、金额。
第九条会议费发票须附带会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表和酒店收费系统打印的清单等证明材料。
第十条发票开具的项目必须符合开据该种发票的业务范围，发票开据人必须具备从事该项业务的资质，发票所属地必须与开据人所在地相符，发票不得跨区使用。
第十一条发票各联要一次性复写，单联填写无效，不得作为报销凭据。
第十二条业务经办人员必须在业务事项结束后及时到财务管理部报账，不得压票，如增值税专用发票，因疏忽超过抵扣期限未报账的，进项税由业务负责人负担。
1. 费用报销原则上要在发票开具当月完成报销手续。
2. 考虑到业务发生后，票据取得、单据粘贴、签批流程等因素，规定当月25日（含）前发生的各项当月费用，必须当月报销；当月25日之后业务费用可以跨期到次月报销，但报销时间不得晚于次月25日（含）。
3. 费用发生时间：以取得的原始单据开具日期为依据，业务发生为一个连续期间的，以业务发生的最后一天为费用发生时间，如出差期间为1月1日至1月10日，则1月10日为费用发生时间。
4. 费用报销一事一报，原则上不得合并报销；若确需合并报销，则费用发生时间按第一件事的费用发生时间予以认定。
5. 对于超期报销，依据超期时间不同，分别按如下方式处理：
（1）如下报销事项，经办人须提供由主管副总签批同意报销的书面
说明，财务予以审核。
当月25日（含）前发生的费用，当月未报销，但在费用发生三个自然月内报销的，如：当年1月20日发生的费用，在当年3月31日（含）之前报销的；
当月25日之后发生的费用，在次月25日（含）之前未报销，但在费用发生三个自然月内报销的，如：当年1月31日发生的费用，在当年3月31日（含）之前报销的。
（2）超过三个自然月，但未超过六个自然月报销的，财务会计在审核时考核报销金额的30%，注明超期报销考核XX元，按费用报销金额70%进行报销，如：当年1月份发生的费用，在当年4月1日（含）至当年6月30日（含）之间报销的。
（3）超过六个自然月的不予报销。
第十三条如提供虚假发票，由报销人承担由此引发的一切相应处罚责任。
第十四条部门经理对部门人员报销费用业务的真实性负责，主管副总对部门经理业务的真实性负责，总经理对副总经理业务的真实性负责。
财务审核人员对报销凭证的计算正确性、票据合法性负责。
第十五条所有报销单据填写项目应与发票开具内容一致；采购发票附入库单；工程施工发票附工程结算单，工程完工需要附工程竣工验收单；固定资产发票需要附入库、出库单。
第十六条票据粘贴需规范、整齐，薄厚一致，票据多时应呈鱼鳞状顺序粘贴，不得超出票据粘贴单或将大量票据重叠粘在一起。
对于一年内超过两次粘贴不符合要求的，每次给予考核10元。
第十七条票据粘贴应注意不得将抬头、商品名称、金额、日期等重
要发票信息粘贴住，否则视同无效发票，不予报销。
第三章审批流程
第二十六条审批事项依据岗位职责权限逐级审批。
预算内费用调剂申请需要常务副总经理签批，预算外追加费用必须经总经理签批后才可报销或付款。
第四章审核及报销时间
第二十七条财务管理部每周三全天办理日常费用报销审核业务。
第二十八条财务管理部每周四、周五办理日常费用付款业务。
第五章附则
第二十九条本规定自发布之日起执行，此前与本规定不符的，以本规定为准。
第三十条本规定由公司财务管理部负责解释。
XX有限公司
2019年8月10日
精品文档
. 附件：相关费用审核流程节点。