不良品处理作业规范处理方法及管理规定(终审稿)

不良品处理作业规范处理方法及管理规定

公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

不良品物料处理作业规范

1、目的：

规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。

2、适用范围：

本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。

3、引用文件：

JS-COP-804 不合格品控制程序

JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范

4、定义：

来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于

来料本身劣质和不合格品。

制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、

变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。

5、职责:

生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。

品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。

资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。

6、内容:

生产退料作业

产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。

物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供

应商名称，然后交部门主管审核。

物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。

不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。

物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。

不良品仓库存处理作业：

仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。

急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。

在次月3 号前仓管员将不良品库存汇总造册，标注不良原因、所属供应商，对于IC 类应标注是否上锡，同一材料不同供应商的，要分开表述，以免混淆。

仓管员在次月4 号必须把不良品库存汇总册主管审核后，分别传阅品管部、采购部、资材部，最后交厂长核准。汇总册审核批示后，仓管员依据最终裁定结果执行。注意会签的时间：资材/品管/采购在1 个工作日签审完。

裁定为报废的，采购员开单调交仓管员将物料区分出来转入不良品仓；裁定为退货的，采购开出退货单，不良品仓库管理员执行。

暂存不良品供应商必须在一个周内取走，3 周内未取走的仓管员及时将信息知会采购处理，超过4 周的视同供应商默认我司报废处理，仓管员将退货单给采购员代供应商签字后清出该部分不

良品交行政销毁仓处理。

7、相关记录

制程异常反馈处理单 FM-QM-15

不良品退库单 FM-PR-31

报废出库申请单 FM-PR-34

生产不良报废申请表 FM-QM-51

其他领料单 FM-PR-16

不良品处理方法

一、目的：为了能便于车间不良及及问题发生时，尽早想出解决办法及时解决问题，使生产顺利，特规定。

二、适用：生产车间

三、职责：生产车间

四内容：

、对不良的态度

不慌:不良发生时不要慌乱，要追根究底搞清楚问题所在

不痴:不良对策解决时根据原因要点及时铲除。

不弃:本次不良解决，并防下次不良再发生。

、不良原因着手(人、机、料、法、环)

机：

料：

法：

环境﹕

、责任及表单

不良或问题发生后，由组长及时了解、召集相关人员商讨对策分析解决，如不能解决或不良严重时，及时报相关部门工程师或主管处理。

车间在报告较大不良问题点，可先口头报告，事后车间应填写《车间不良处理追踪表》，相关责任单位要回复。

责任单位拿到追踪表后，要及时分析调查，给出对策措施，车间执行改善。

改善目标:短期目标与长期目标相结合，先明确短期目标，努力实现，激发信心，再以设定长远目标为方向，杜绝再发生。

、跟进及保存

厂长负责落实执行追踪。

车间不良处理追踪表经签核后由文员保存。

五：表单：《车间不良处理追踪表》

附：不良处理追踪表

一、不良品控制原则：

1.当检验中发现不良品后，工程部应以检验报告单通知各相关部门；

2.一旦发现不良品，各相关部门要及时做好标识；

3.做好不良品的记录，确定不良品的范围，如：生产时间、地点、产品批次、设

备、责任人等；

4.由检验员会同技术人员对不良品进行评价，并提出处理意见，以确定是否能让步

接收或返工、报废或拒收，相关责任部门应严格按处理意见对不良品进行处理；

5.应将不良品与合格品隔离存放，防止在处理前的误用；

6.根据处理意见，各相关部门对不良品进行处理，检验员监督实施。

二、包装材料不良品的控制：

1.包装材料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识；

2.采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔；