08内部稽核检查表
内部稽核查检监别表
b)为了人员资格之要求;c来自品质办理系统要求，组织是否确保所订采购要求在与供货商沟通前之适切性
7.4.3所购产物之查证
组炽是否已成立和实施为了确保采购的产物符合所订采购要求所必需的查验或其它活勋
当组炽或其顾客意图在供货商现场执行查证时，组炽是否在采购信息中陈述所想要的查证安排和产物放行的方法
组织是否确认当最终轮出不克不及由后续的监督和量测加以查证的任何出产和效劳供应流程(这包罗只有产物使用后或效劳已经提供后才显现出掉效的任何流程。)
出产和效劳供应流程确认是否展现这些流程达到既定例划成果的能力
组织是否成立对出产和效劳供应流程的安排，适当时，包含以下:
a)为流程的审查和核准而界定准那么;
b)设备的核准和人员的资格;
应用于供货商和采购的产物之管制的方式和程度是否依采购的产物对后续的产物实现或最终产物的影响而定
组炽是否基于供货商供应与组炽要求一致之产物的能力来评估和选择供货商
是否已成立选择供货商、评估和再评估的准那么
来自评估的评估成果和任何必要的办法的记录是否予以维持(见4.2.4)
7.4.2采购信息
采购文件是否描述所采购产物的信息，适当时包罗:
c)当适用时，源于以前类似设计的信息;和
d)其它对设计和开发不成或缺的要求，
设计和开发输入是否已审查其适切性要求是否完整、不模糊不清且不与各别其它要求彼此矛盾
7.3.3设计及开发输出
设计和开发的输出是否提供以能对应设计和开发输入查证的型式且发行前是否已予以核准
设计和开发的轮出是否含盖:
a)符合为了设计和开发的输入要求;
f)确保外来原始文件已被辨别，和对其分发加以管制;和
g)防止掉效的文件被误用，假设为任何目的而保留的掉效文件采纳适当的辨别。
内部品质稽核查检表
稽核查检表(管理者代表)
14
ISO9001:2008 6.1
BHKP-QM品質手冊
管理層對質量活動的資料配置情況。(如人員﹑設備﹑工作環境 等) 通過產品不合格情況﹐反推是否存在資源不足或提供不及時的 情況?
16
ISO9001:2008 8.2.2
BHKP-QM品質手冊
內審員的選擇和審核的實施是否確保了審核過程的客觀性和公 正性?各內審員是否都經過專門的培訓并具備有相應的資格?
是否定期對整個體系進行管理評審?
10
ISO9001:2008 5.5.1
BHKP-QM品質手冊
查組織結構圖﹑質量職能分配表﹑部門崗位職責及有關文件﹐ 組織內職責﹑權限及其相互關系是否明確?
11
ISO9001:2008 5.5.2
BHKP-QM品質手冊
管理者代表的職責和權限是否明確規定?管理者代表的職責和權 限是否被有效的實行?
和方向是正確的﹐適用的﹐并得到始終有效的貫徹實施?
6
ISO9001:2008 5.2
在確定顧客要求和期望時﹐組織是否已考慮與產品有關的義務 BHKP-QM品質手冊 (對健康各安全的責任﹐環境保護)和法律法規要求﹐并轉化為
公司的目標﹑指標和要求并采取措施﹐且得到落實和實現?
7
ISO9001:2008 5.312ຫໍສະໝຸດ ISO9001:2008 5.5.3
BHKP-QM品質手冊
本公司最高管理者須確保品質管理體系內部的有效溝通采取的 方式有哪些
13
ISO9001:2008 5.6
管理審查程序 BHKP-QP-07
最高管理者是否按照計划進行管理評審?評審的時間間隔是否適 宜?管理評審的信息的輸入是否符合標准要求。(查看相關評審 資料)
内部质量稽核检查表
支持文件
服务管制作业程序输出
1异常报告书
2顾客满意度
3邮件和技术通报
料处理
3目标统计表:
支持文件：
数据分析管制程序7质量体系改进的需求输出：
1各部门周报
2各部门月报
3客户变更要求输出
1异常报告书二查输入输出输入
1顾客一切投诉
6外部供方的绩效
7质量管理体系改进的需求输出：3质量体系的绩效和有效性
4策划是否得到有效实施
5针对风险和机遇所采取措施
三查KPI
四查人员能力
管理评审程序输出：
1改进建议
2资源需求
1黄色标示2红色标示3QC印章4白色标签1待处理品2不良品
3检验完成品输出
1待处理品2不良品品，检验完成品，不良品的标签，检验状态，各两个样本三查KPI
四查人员能力
5QC首（末）检验记录表6出货检验记录表
7FQC检验单
8产品送验单输出：
1.进料验收报告表
2.品质异常报告
3.进料检验单
1异常报告书2邮件
支持文件2客户信息及知识产权3供应商财产
输出：
输出：
1进料验收报告表2品质异常联络单输入：
1.采购订单
2.免检材料一览表。
内部品质稽核查检表
注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A。
IECQ-QC080000内审检查表
10.是否收集到材料的成份宣告表/MSDS、有害物质检测报告？检测报告是否在有效期内？
11、是否进行供应商风险评估？如有是否有文件规定和评估的记录？评估后是否有供应商现场评审计划？
12、是否进行材料风险评估？是否针对材料风险评估制订HSF的检测计划？
2、提供的资源是否能确保产品达到顾客和法律法规的要求?
6.2人力資源
1、是否明确从事影响产品HSF工作人员的能力?
2、如可从教育、培训、技能、经验等方面来明确能力的需求。
3、你是否根据上述需求提供培训以满足需求?
4、是否制定培训计划并实施培训?培训计划包括什幺内容?
5,对相关培训课程是否进行评估,以保证其有效性?
6、是否保存有关教育,培训,技能和经历的相关记录?保存期是多长?超过保存期如何处置?
7、新员工是否经过有害物质相关知道培训并保存记录?
8、是否宣传有害物质相关知识？
9、是否定期收集、识别法律法规要求？
6.3基础设施
为实现产品符合性,管理部为公司提供和维护所需的基础设备有那些?其适宜性如何？
6.4工作环境
8.2.4產品HSF特性的監視和測量
1、进料检验的依据是什么?请出示进料检验规范.检验规范是否经授权人审批,是否受控,是否有文件编号和发行号,是否纳入文件控制清单?
2、在生产过程中,是否规定了监视和测量点?监视和测量的依据是什么?是否规定监视和测量的特性及验收准则?文件是否经授权人审批,是否受控,是否有文件编号和发行号,是否纳入文件控制清单?
3、请出示成品检验规范,是否规定了监视和测量的特性及验收准则?文件是否审批,是否受控,是否有文件编号和发行号,是否为最新版本,是否纳入文件控制清单?
工厂内部稽核查检表
文件管制 作業程序 4.2.3文件控制
1.文件是否保持清晰、易於識別?是否易於取得? 結果:
(DQS-ZZ05-01) 2.文件的版次是否能夠得以識別?文件的編碼是否正確? 結果:
1.品質記錄是否得以保存?且保管、收集、作廢、銷毀是否由負責單位指定專人負責?
結果: 品質記錄管制作 2. 品質記錄是否保持清晰， 易於識別和查找? 業程序 (DQS-ZZ16-01) 結果: 4.2.4記錄控制 3.品質記錄是否依照保管期限妥為保管? 結果:
進料檢驗作業辦法 結果: (DQS-ZZ10-02) 8.2.3、 8.2.4 過程、產 2.倉庫是否依據收料單據進行物料點收並列印進貨驗收單轉IQC檢驗?(倉庫) 品的監視與測量
結果:
3.採購之物料是否經零件承認作業後方進行交易?如因特特需求，彈性期限是否符合規定?
采購作業程序 結果: (DQS-ZZ06-01) 4.供方物料發生品質問題時，是否協助跟催供方進行品質異常對策改善? 7.4采購
結果:
5.訂單發出時是否明確交期?交期管理工作是否得以實施?
結果: 6.采購過程所產生所有文件表單等資料是否有做妥善保管?是否有簽訂相應契約書? 結果: 1.在規定時機，是否有對供應商實施評鑑工作?是否協調相關單位組成評鑑小組? 結果:
送樣流程管制作業辦 結果: 法 (DQS-ZZ03-02) 7.2與顧客有關的過程 2.制作樣品之材料為新零件，客戶承認樣品後，采購是否要求開發/工程單位進行零件承認作業?
結果:
1.是否對銷貨退回品進行數量清點及標示隔離工作?並依據品管判定結果辦理退貨入庫及建檔?(倉庫) 銷貨退回處理 作業 結果: 辦法 (DQS-ZZ1902) 7.2與顧客有關 2.是否對客戶銷退品進行庫存清點?並安排重工與重驗工作?(生管) 的過程
内部品质稽核查检表
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-03a
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-03a
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-
“设备检修报告单”。
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：。
内部稽核检查表
内部稽核检查表稽核部门: 稽核日期:
审核内容依据
条款
稽核记录
稽核
结论
核准：稽核组长：被稽核部门：稽核员:
年度稽核计划表
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 类别
内部稽核
管理评审
备注
内部稽核不符合报告
不符合项种类：□主要□次要□建议观察
稽核部门表单编号
稽核人员稽核日期
不符合项叙述：
不符合ISO13485：条款；
权责单位/代表：日期：稽核组长：日期：
原因分析：
权责单位/代表：日期：矫正及预防措施：（权责单位填报）
权责单位/代表：日期：
效果验证：
□可结案（描述验证情况）
□未执行□验证无效（下次预计完成日期：）
□依新对策执行
对策描述及验证
验证人员：稽核组长：日期：管理代表：稽核组长：
内部稽核总结报告
审核目的
审核范围
审核时间
审核依据
审核小组
组长：
成员：
不符合情况描述：
本次审核不合格项分布表如下:
责任部
门
合计涉及条款
合计
不合格分析：。
内部稽核审核检查表
13 汇集报告经营层高阶主管？
8.2.2 8.2.2
是否确定对体系管理体系进行持续改善 14
8.5.1 8.5.1
是否确实按照矫正措施及改善对策内容，进行改
15 善及预防措施，并定期追踪效果之持续性？
8.5.2 8.5.2
4.5.5 4.5.3 4.5.3
16 是否有制定相关教育训练计划及程序？
6.2.2
8.3 8.3
4.4.2 4.5.3 4.5.3 4.5.3
20 是否有保持客户之最新版本环保要求？
4.2
4.2 4.3.2
是否有订定物料之检测频率，包括主零件及辅助
21 材料，并依此检测频率进行送样检测？
7.6
7.6 4.5.1
受稽单位负责人：
稽核组长：
稽核员：
陪审人员：
表单编号：CQ-4-031-01A
4.4.2
10 是否提供了需要的基础设施及需要的工作环境
6.3
6.3
是否确定体系运作实施内部审核 11
8.2.2 8.2.2
内部稽核结果是依据内部稽核流程，进行矫正措
12 施作业，并可追溯相关数据？
8.2.2 8.2.2
4.4.1 4.5.5 4.5.5
审核结果描述
判定 符合 不符合 观察项 备注
稽核人员对于稽核结果及计划执行进度，是否有
变更时，是否依变更管理程序，进行变更验证，
17 并于客户承认后，正式变更使用？
7.3.7
环境管理物质所产生的不合格品发生时，是否可
追溯查出对象之批号,所使用原物料之供货商及
18 批号等？
8.3
对于不合格品之处理，是否明定处理流程，管理
19 程序？是否有横向展开到类似产品之机制？
SMT 8S稽核查检表
12
5
13Байду номын сангаас
盛具、储藏柜 (料盒、工具 盒)
5
14
安全生产
5
15 16 17
车间附属设施 8S宣导 SOP、图样等 相关文件 现场管理 可回收物料、 产品 人员素养
5 5 5
18 19 20
5 5 5
8S稽核查检表
稽核时间：
考核标准
设备有无损坏未及时维修，是否按规定位置存放，保养记录是否按时填写等（每处扣1分） 是否按规定摆放整齐、有序、标识清晰明确。（每处扣1分） 物料存放环境是否符合管控要求。（每处扣1分） 是否执行先领先用的原则且按规定数量取用。（每处扣1分） 现在区划是否合理、有序、定置线内是否有定置物（每处扣1分） 所有标示标牌，是否正确挂置整齐，地面标识是否清晰合理。（每处扣1分） 现场需定置的物品区域、状态与标示不符。（每处扣1分） 现场物品有定置但未放置到位，或定置不规范不合理。（每处扣1分） 办公桌、电脑、办公椅、文件柜等物品是否摆放整齐、有序。是否干净、整洁。（每处扣1分） 安全通道是否标识明确,安全通道是否通畅。（每处扣1分） 有灰尘，脏污等。没按规定时间点检、校检。（每处扣1分） 未及时保养、损坏没有及时上报修理。（每次扣1分） 是否干净、整洁、物品摆放是否有序（每处扣1分）。 饮用水是否存在浪费之情形。（每处扣1分） 有无破损，是否及时更新其内容。（每处扣1分） 表单是否按时、按实填写，有无做假之现象。（每处扣1分） 表单不符合管控要求，没经文控受控。（每处扣1分） 工作角、桌、椅、物品是否摆放整齐、有无损坏、有无物品超出工作角之外的地方（每处扣1分） 台面物品摆放凌乱无序。（每处扣1分） 乱涂乱画乱贴，损坏未及时修复或报修。（每处扣1分） 有灰尘、蛛网、水渍、泥印、油污。（每处扣1分） 所有设备、人员、物料是否合理利用，有无水、电、气跑冒滴漏等浪费现象。（每次扣1分） 照明、空调有无管理责任人（每处扣1分） 照明设备布局不合理，缺光或浪费。（每处扣1分） 照明设备损坏没有及时修理。（每处扣1分） 内部有杂物、灰尘、等不干净。（每处扣1分） 内有食品（袋）、水果（皮）、饮料等违禁物品。（每处扣1分） 是否符合物料存放之要求（温湿度、ESD等）。（每处扣1分） 所有岗位是以“机台安全作业指导书”规范作业，劳保用品是否配备齐全和规范使用。（每次扣1 分） 安全设施损坏未及时上报。（每次扣1分） 现场发现不应存在的烟火类、易燃易爆类等物品。（每处扣1分） 安全设施未在有效周期内进行检查校验。（每处扣1分） 员工是否正确、规范着装、佩戴上岗证。（每次扣1分） 是否放置得当，有无闲置不用物品设备等，是否标识清晰。（每处扣1分） 未及时保养，损坏未及时修复（报修）（每处扣1分） 是否定期合理组织全员作业培训，安全培训等活动。（每次扣1分） 所有员工是否清楚“8S”内容。（每次扣1分） 现场无SOP、安全操作规程、图样等相关文件。（每次扣1分） SOP、图样等相关文件没及时刷新、完善。（每次扣1分） SOP、图样等相关文件没经文控受控。（每次扣1分） 是否按公司、车间管理制度严格执行。（每次扣1分） 员工是否有违章违纪等行为。（每次扣1分） 交接班是否全面、规范等（每次扣1分） 有无暂存标识区域，是否按规定清理、分类。（每次扣1分） 可回收物料是否有及时退库，并有管理台账。（每次扣1分） 有无违反工艺、野蛮操作等行为。（每人次扣1分） 地面可回收的材料不及时捡取，有浪费现象。（每处扣1分） 8S改善效率低，有抵触行为（每人次扣1分）
内 部 品 质 稽 核 查 检 表
被稽核章節﹕4.1一般要求頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕4.2文件要求頁次﹕ 1 / 2
被稽核章節﹕4.2文件要求頁次﹕ 2 / 2
被稽核章節﹕ 5 管理責任頁次﹕1/2
被稽核章節﹕5 管理責任頁次﹕ 2 / 2
被稽核章節﹕ 6 資源管理頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕ 7.1產品實現的規劃頁次﹕1/1
被稽核章節﹕ 7.2 與客戶有關的流程頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.3設計與開發頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.4採購頁次﹕1/1
被稽核章節﹕ 7.5.1生產與服務提供之管制頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.3鑒別與追溯性頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.4客戶財產頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.5產品防護頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕7.6監督與量測設備之管製頁次﹕1/2
被稽核章節﹕7.6監督與量測設備之管製頁次﹕2/2
被稽核章節﹕8量測分析與改善頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕8.2.1客戶滿意頁次﹕ 1 /1
稽核章節﹕8.2.2 內部稽核頁次﹕ 1 / 1
被稽核章節﹕8.2.3流程的監督與量測頁次﹕1 / 1
被稽核章節﹕ 8.2.4產品的監督與量測頁次﹕ 1/ 2
被稽核章節﹕ 8.2.4產品的監督與量測頁次﹕ 2/2
稽核章節﹕8.3 不合格品的管制頁次﹕ /
被稽核章節﹕8.4資料分析(統計技術) 頁次﹕ /
被稽核章節﹕8.5改善頁次﹕ /。
内部质量稽核查检表
文件名称﹕内部质量稽核程序
NO
稽核项目内容
1
内部稽核组长或人员是否受过内部稽核培训或持有合格证 者?
条款
建议事单位的业务无关？
COP802之6.1.2
3
是否于每年十二月底拟定"__年度内部质量/HSF稽核计划 书"由总经理核准后实施?
4
稽核前一周﹐稽核组长是否作成"内部质量/HSF稽核行程 通知单"核准后发至各受稽单位及稽核人员?
5 内部稽核时﹐是否有相关主管陪同各项稽核作业?
COP802之6.3.2 COP802之6.3.3 COP802之6.3.5
6
内部稽核人员稽核后是否作成"内部质量/HSF稽核报告"交 受稽核单位主管签名确认?
COP802之6.3.6
7
各受稽单位是否结束内稽后三天内提出"ISO 9001 /QC080000内部稽核缺点改善对策计划"?
COP802之6.4.1
稽核人员是否依受稽单位提出之改善内容确认﹐并于"ISO 8 9001/QC080000内部稽核缺点改善对策计划"内"确认者"与
"覆盖效果"栏签章判定?
COP802之6.4..3
9 内部稽核结果是否作为管理审查会议中之检村项目?
COP802之6.5
质量管理体系080000内部审核检查表
0
1
2
X
0
1
2
X
是否對原物料HSF進廠檢驗工作的執行及原物料異常改善對策的確認與結案? 是否制定职务说明书？人员是否了解？ 有否制定管理评审程序？ 是否策劃了管理評審的時間，是否已形成文件來确保其持續的適宜性、充分性和有效性？ 管理評審的記錄是否有保留？是否规定保存期限？ 顧客已确定的要求都包括哪些方面的內容?是否已形成文件? 強制性標準与产品相关的HSF法令法规的要求都包括什麼內容? 7.2.1 HSF产品相关 是否收集并识别顾客的有害物质要求？ 要求的確定 是否将顾客要求传达到研發、工程、采购等相关部门？ 是否按照客户要求提供环保证明资料?(如:产品材料宣告表,检测报告,MSDS/成分表及产品不含有害物质保 证书等.) 與產品有關的要求的評審在什麼時間進行?評審達到什麼目的? 含有禁用物质的过程或产品存在任何的污染或混合的可能或使用是否及时通知客户？
29 30 31 32
2 7.6 用于HSF过程 的监视与测量装置
Supplier Audit Checklist RESULT Valuable Count Maximum Score Self score 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! Internal Audit 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Internal Audit
Remarks
Total Outcome
是否進行HSPM管理體系內部審核的管理? 是否對公司文件進行管理,確保文件的受控狀態? 是否识别评审客户及法规HSF要求? 5.5.1 职责和权限 是否執行供應商的HSF定期審核及輔導? 是否對重大HSPM異常事件之檢討、追蹤、處理及呈報?
NO.
1 2 3 4 5 6 7
ISO9001TS16949QC080000体系内部稽核查检表
Major
7.5.5
生产与交付 过程
C3
4 成品﹑半成品以及在制品是否按堆放高度执行?
仓储管理程序 (KSML-204)
Minor
7.5.5.1
生产与交付 过程
C3
是否定期和不定期的盘点？盘点频率为多久？仓 5 库人员是否按照规定进行作业？是否有规定单颗 料件的储存期限？
仓储管理程序 (KSML-204)
S1
14
仓库人员上岗是否培训计划与培训记录？是否有 上岗证？
教育训练管理程序 (KSAD-205)
Minor
6.2.2
人力资源管 理过程
S1
15 仓库特殊人员开叉车人员是否持证上岗操作？
教育训练管理程序 (KSAD-205)
Major
7.5.3
标识和追溯 控制过程
S4
仓库是否有明确划分原材料区、待验区、出货区 16 、成品区、材料区、待处理区、不良品/退货区 、HSF区、GP物料区等若干区域
被审核 部门 稽核员 条款 过程名称 过程 代号 资材部（仓储) 审核时间 陪同人员确认 序 检查问题点(check question) 号 依据/参考(reference)
YES N0 COMMEN NA T
分类(Classify)
条款 重要性
检查记录
Major /Minor
6.2.2
人力资源管 理过程
8.5.2 8.5.3
持续改善过 程
M4
对于内审所发现的问题点，是否能在规定的时间 矫正与预防措施管理程序 19 内进行改善？是否对改善措施的有效性进行跟踪 (KSQA-209) 验证？
Minor
说明：1.在审核过程中，各审核员要严格按照checklist的"检查问题点"逐项进行稽核，并将稽核到的内容记录在对应的"检查记录"栏目内。 2.在稽核过程中，被稽核部门所提供的资料与检查问题点相符合，则在对应的分类栏目内划“V”： 如符合，则在对应的“Yes”栏目内划“V”； 如不符合，则在对应的"No"栏目内划“V”，不适用，则在对应的"NA"栏目内划“V"等。
内部品质稽核查检表
年度： 2008
被稽核部门： 品管部
编号：002
序号
稽核内容
审核结果
4.2.3 1) 对质量管理体系所要求的文件有否进行控制？ 有进行受控
2)文件评审及批准程序的权限是否明确且得到了 维持执行?
查看程序文件确认OK
3)文件收发作业程序是否明确且得到了维持执行? 文件收发记录
4)文件保存/销毁/管理规定是否明确且得到了维持 执行?
矫正与预防措施程序
52)纠正措施的处理权责有无明确且得到执行? 矫正与预防措施程序
53)对策是否有追踪确认?
抽查制程纠正措施报告，在制程异常单上有追踪
54)确立改善效果,有无进行作业变更或将其标准 查验客户台达6月10日投诉8D报告，要求修改作业指导
化?
书，查看作业指导书有进行修改。
55)纠正措施的相关资料有无呈交管理评审?
管理评审报告
8.5.3 56)预防措施的处理权责有无明确且得到执行? 矫正与预防措施程序
57)预防措施的处理过程是否周全(可涵盖从问题 的发生至问题的再发防止)?
矫正与预防措施程序
58)对策是否有追踪确认?
抽查制程纠正措施报告，在制程异常单上有追踪
59)确立改善效果,有无进行作业变更或将其标准 查验客户台达6月10日投诉8D报告，要求修改作业指导
不合格品管制程序
47）客户退货产品的处理流程是否明确？ 8.4 48)在各阶段有否使用适当的统计技术?
客户退货的产品处理流程不明确 资料分析应用管制程序
缺失项
49) 是否定期检讨有关的统计资料?
品质周报பைடு நூலகம்月报
50)供应商的交货能力与质量状况是否进行分析? 供应商月报
内部品质稽核查检表(Internal-Audit-Check-List)
受核部門﹕稽核人﹕List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕。
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