受控图纸发放明细表
受控文件清单
总经理、供销部
办公室
管代、办公室、品质部
办公室
生技部
办公室
第三方认可
10
2020/11/20
LMD203-02
工厂策划报告
办公室
总经理
办公室
品质部、管代
办公室
生技部
11
2020/11/20
LMD企发
（2020）-01
管理者代表任命书
办公室
品质部
办公室
生技部
办公室
供销部
12
2020/11/20
LMD企发
LMD206-03
培训记录表
办公室
供销部
20
2020/11/20
LMD207-02
合同履行台帐
办公室
办公室
21
2020/11/20
LMD208-03
合格供方名单
办公室
供销部
22
2020/11/20
LMD208-05
采购合同
办公室
供销部
23
2020/11/20
LMD209-02
设备管理台帐
办公室
生技部
24
2020/11/20
LMD209-03
工装模具登记台帐
办公室
生技部
25
2020/11/20
LMD210-01
监视/测量设备台帐
办公室
品质部
26
2020/11/20
LMD210-02
监视/测量设备、周检计划表
办公室
品质部
27
2020/11/20
检定证书
办公室
品质部
28
2017/05/05
《受控文件发放记录表》电子版
产品代号
YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSQ23 YSQ23 YSQ23 YSQ23 YSQ23 YSQ23 YSQ23 YSQ23 YSQ23
规格
9HL 9HL 9HL 9HL 9HL 9HL 9HL 9HL 9HL 9HL 9HL 7HL 7HL 7HL 7HL 7HL 7HL 7HL 7HL 7HL
ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07
产品代号
ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07
规格
6.0*70 6.0*70 6.0*70 6.0*70 6.0*70 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H
工序号
40 50 55 60-70 80
领用时间
领用人
归还日期
签收
10 20 30 40 50,60 70
10 20 30 40 50,60 70
生产部受控文件发收记录
序号 产品名称
工序卡 18 锁定螺钉 图纸 工艺 规程 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 19 锁定螺钉 图纸 工艺 规程 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHBB0306 SHBB0306 SHBB0306 SHBB0306 SHBB0306 SHBB0306 SHBB0306 SHBB0306 SHBB0306 SHAB0306 SHAB0306 SHAB0306 SHAB0306 SHAB0306 SHAB0306 SHAB0306 SHAB0306 SHAB0306 6.0-60(K) 6.0-60(K) 6.0-60(K) 6.0-60(K) 6.0-60(K) 6.0-60(K) 6.0-60(K) 6.0-60(K) 6.0-60(K) 4.0*30 4.0*30 4.0*30 4.0*30 4.0*30 4.0*30 4.0*30 4.0*30 4.0*30 10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70,80 90
受控文件管理规定
受控文件管理规定XXX文件编号XXXJS-WI-003总页数共9页版本C/1受控文件管理规定拟制：XXX审核：批准：采购部门1份、行政部门1份、计划物控部门1份、品质部门1份、技术部门1份、业务部门1份、生产部门1份、财务部门份、管理者代表份、文控中心份、设备部门份发放部门XXX管理文件（三级文件）题目:受控文件管理规定文件编号版本号页数JS-WI-003C/1文件版本修改记录版本号A/0B/0C/0拟制/修改责任人新版文件整体格式优化格式标准化，流程完善1.对于文件的申请5.2进行详细规定;2.对文件电子档的办理5.5举行重新规定;3.对客户外来文件的管理增加规定说明。
修改内容及理由拟制/修改日期批准者C/1相关部门会签相关部门采购部门行政部门计划物控部门品质部门技术工程部门设备部门部门负责人会签相关部门业务部门生产部门财务部门办理者代表XXX部门负责人会签XXX办理文件（三级文件）题目:受控文件办理划定文件编号版本号页数JS-WI-003C/1为了适应公司发展，对与质量体系有关的文件和资料进行有效控制，防止作废文件的非预期使用，确保所有部门及现场均使用文件的现行有效版本，使受控文件的管理规范化、标准化、程序化，特制定此规定。
2.范围适用于公司所有质量体系之受控文件（含体系文件、技术类文件、外来文件等）的办理。
3.职责3.1办理者代表：负责考核质量环境办理手册和质量环境步伐文件。
3.2文控中央：负责文件格式统一的考核、编制【质量记录总清单】，并实时更新；负责受控文件接收、收拾整顿、发放、收受接管、销毁和资料的分类、标识及归档，防止文件遗失。
3.3各部门负责人：负责各自部门流程文件制定，包括三阶文件、表单等；和本部门适用文件的贯彻实施，编制本部门的【质量记录清单】。
3.4各部门文员或文件管理员：负责各自部门相关受控文件的接收、管理及资料的分类、标识及归档，防止文件遗失。
4.定义4.1受控文件：是指按照发放规模登记、分发或独立存档管控，并能保证收回的文件。
图纸发放登记表
1、码头及其配套工程成品码头5万吨级码头结构施工图、2、码头及其配套工程成品码头5万吨级码头结构施工图设计说明、3、码头及其配套工程成品码头北护岸延伸段斜坡堤施工图、4、码头及其配套工程成品码头1万吨级码头结构施工图
6
1、码头及其配套工程成品码头5万吨级码头结构施工图、2、码头及其配套工程成品码头5万吨级码头结构施工图设计说明、3、码头及其配套工程成品码头北护岸延伸段斜坡堤施工图、4、码头及其配套工程成品码头1万吨级码头结构施工图
3
1、码头及其配套工程成品码头5万吨级码头结构施工图、2、码头及其配套工程成品码头5万吨级码头结构施工图设计说明、3、码头及其配套工程成品码头北护岸延伸段斜坡堤施工图、4、码头及其配套工程成品码头1万吨级码头结构施工图
4
1、码头及其配套工程成品码头5万吨级码头结构施工图、2、码头及其配套工程成品码头5万吨级码头结构施工图设计说明、3、码头及其配套工程成品码头北护岸延伸段斜坡堤施工图、4、码头及其配套工程成品码头1万吨级码头结构施工图
GJ-2010-0039D-东北护岸-PY001至GJ-2010-0039D-东北护岸-PY017
3
GJ-2010-0039D-东北护岸-PY001至GJ-2010-0039D-东北护岸-PY017
4
GJ-2010-0039D-东北护岸-PY001至GJ-2010-0039D-东北护岸-PY017
5
2
ZJ090501UH1011C01码头及其配套工程成品码头（5万吨级）码头施工图升版图及第2#设计更改通知单（1套12张）
ZJ090501UH1011C02码头及其配套工程成品码头（1万吨级）结构施工图(1套4张)
码头及其配套工程成品码头（1万吨级）施工图设计说明(1套22张)