门店操作手册

合集下载

数智门店管理员操作手册说明书

数智门店管理员操作手册说明书

数智门店管理员操作手册设置篇设置--门店设置1、单个区域添加--点击添加区域,创建区域名称,同时可以选择上级区域;2、若区域数量多,可以点击批量添加区域,会提示下载excel表格,然后进行批量上传;3、后续区域需要修改名称或者上级区域,点到对应区域,然后点击修改区域进行修改即可。

设置--门店设置(添加门店)1、单个门店添加,点击添加门店,填写门店信息,选择好所属区域;2、若门店数量多,可以点击批量添加区域,会提示下载excel表格,然后进行批量上传;3、后面要是需要修改门店信息,可以点击对应门店,点击编辑进行修改。

1、点击添加职位,输入职位名称如区域经理;2、职位类型分店内和店外,店长、员工角色建议给店内职位,经理,督导,负责人等建议给店外职位;3、优先级输入为具体最小的那个职位权限。

1、选择数据可见范围;2、PC端给角色分配可用功能,对应模块打勾即可,然后保存;3、移动端给角色分配可用功能,也是打勾即可;最后点击配置人员,选择对应人员进行选择,若后续人员职位有变化,也可以进行移除。

方案管理设置第一步点击添加--新增检查项输入对应基本信息,检查项名称和所属分类等;滑到下面,人员配置--整改人、审批人、抄送人,当巡检人员给这个检查项打不合格的时候,后台设置了自动发起工单,整改人会收到整改信息,整改过后发给审批人审批,最后同步给抄送人;若没设置审批人则审批人默认为打不合格的巡检人员,整改人、审批人皆可按照按职位选和按人员选。

附件模块,点击选择内容,会弹出SOP文档里上传的文档,可以选择上传到检查项里,供巡检人员参考查看。

检查项很多的话,可以点击导入,会提示下载excel表格,进行批量上传,已经创建好的检查项也可以在进行编辑和删除。

点击新增检查表--巡店检查表给检查表命名,如巡店检查,使用人和结果查看人均可选择全部人员和部分人员,根据实际情况选择,新增等级评定规则,可按照按得分率计算和按合格项数计算。

中商平价门店知而行操作手册3.25

中商平价门店知而行操作手册3.25

知而行门店操作手册一、工作职责(一)收银负责人(1)将知而行活动内容告之收银员、总服务台人员(2)对新上岗的收银员(学员)进行知而行操作培训(3)监督并规范收银员的操作,收集收银员上交的“作废”券,检查是否标注“作废”字样,并每日交转总服务台指定人员录入知而行客服系统(知而行目标行销客服系统操作指南)(4)当门店收银台变化,及时通知泰思公司,联系方式:027-********(5)管理知而行打印纸,门店缺纸时(最低库存按每台收银机线2卷),电话联系泰思公司(6)该纸为热敏纸,不要摆放温度较高的位置,保存方法要注意防水、防潮、防高温。

使用执行签收制,责任到人,配合知而行工作人员现场检查。

打印纸损耗范围控制在1个月本门店使用总量的百分之三,超出部分打印券赔损金额直接从门店收银负责人工资中扣罚,每月负责配合知而行系统人员清查一次(二)收银员(1)保证知而行打印机及设备的正常开启及联接(2)对知而行前台设备进行日常清洁及维护,如知而行设备不能正常进行要立即告知(3)正确的发放、兑换知而行优惠券,向顾客解释说明知而行优惠券用途(4)正确更换知而行打印纸(5)收集顾客拒收的知而行优惠券,标明“作废”字样,交收银负责人(三)总台服务人员(1)指定人员负责收取总部营销各项目合作协议中指定签收赠品及核对数量,必须填列一式两联的《赠品回收交接表》(2)管理、正确发放知而行赠品(3)赠品不足时联系门店营销部补送赠品(4)及时录入赠品券的条码、收银台转来的“作废”券录入知而行客服系统,具体操作详见知而行目标行销客服系统操作指南(5)保管各项活动“赠品券”,每月十五至二十日与泰思公司进行交接,同时填列交接表格(6)向顾客解释说明知而行优惠券用途(四)财务主管(1)回收并保管顾客使用的“现金券"每月五日前上交总部财务(2)总部财务每月与泰思公司核定、签章《兑现汇总表》、《知而行月度结算对账函》(总表)、《月度优惠金额对账函》(单个活动厂家)、《零售商自用优惠券月度汇总表》,完成活动结算款收取工作。

连锁零售v11.1门店端操作手册(实用版v1.0)

连锁零售v11.1门店端操作手册(实用版v1.0)

上海悦目公司零售项目管理文件连锁零售门店端操作手册第一部分下载数据:点击起始页-数据交换-日常下载和店存下载,从后台系统下载‘基础数据’和‘店存余额’:第二部分零售业务处理:2.1. 零售开单/退货:零售开单和收款:收银员打开“零售管理→零售开单”菜单,扫描条码或录入商品编码、名称、助记码,自动弹出商品信息,输入数量(默认数量是1,按F3修改数量,F4选择营业员):项目实施方法——项目管理文件会员消费时,按快捷键F8,弹出刷卡或录入会员卡号窗口:刷卡后,自动弹出该会员信息和享受折扣:项目实施方法——项目管理文件促销活动期间,如果客户购买参与活动商品,开单后按F2保存是,会弹出选择促销活动窗口:确定后,系统自动执行活动:通过快捷键F7,执行现场折扣:项目实施方法——项目管理文件按F2保存零售单,系统自动弹出收款界面:选择合适的结算方式,输入收款金额,再次按F2保存后,系统自动生成零售单和收款单。

零售退货和退款:在零售开单界面,按F5切换至退货状态(左上角变成红色),录入顾客退回商品。

项目实施方法——项目管理文件按F2保存,弹出退款界面:选择合适的结算方式,输入收款金额,再次按F2保存,系统自动生成退货单和退款单。

会员和促销活动适用于同‘零售开单和收款’。

相关报表:1.通过“零售管理→零售报表→零售单及退货单汇总表”查询某段时间内,某个营业员或者某种商品(类别)的销售或退货情况;2.通过“零售管理→零售报表→收款单及退款单汇总表”查询某段时间内,某班次或某收项目实施方法——项目管理文件银员的收退款情况;2.2. VIP管理:VIP客户资料录入:通过‘vip管理-vip客户管理’录入会员资料,其中客户级别和vip 卡号必选。

VIP积分兑付:通过‘vip管理-vip积分兑付’录入积分兑付单,选择‘兑付活动’,输入VIP客户卡号或名称,选择兑付礼品:项目实施方法——项目管理文件报表查询:通过“VIP管理→查询统计→VIP客户资料查询”查询本门店发展的会员资料。

门店操作系统手册

门店操作系统手册

门店操作系统手册目录收银………………………………………………………………………………………门店结账…………………………………………………………………………………门店反结账………………………………………………………………………………零售退货…………………………………………………………………………………零售换货…………………………………………………………………………………日常零售报表……………………………………………………………………………门店订货…………………………………………………………………………………门店入库…………………………………………………………………………………门店退货…………………………………………………………………………………门店出库…………………………………………………………………………………门店调拨…………………………………………………………………………………零售小票综合分析……………………………………………………………………库存查询………………………………………………………………………………库存盘点(盘点表)的操作……………………………………………………………门店管理软件操作系统手册操作详解若还有不清楚时,在操作过程中,随时可以按“F1”键来调出帮助文件查看一、收银——进门店系统→门店业务→收银→收银台输入营业员编号输入商品——扫描或查找(查找按后边“三点键”进入查询窗口)→选中商品后双击→再按(回车)Enter键打折销售——选中要打折商品→功能→打折销售(F5)→输入折率(折若所有商品打折,则在全部打折前大钩,否则不打钩→结帐收银(F8)VIP打折销售——如顾客为VIP用户,要输入其卡号功能→刷贵宾卡→输入卡号→回车结帐收银——功能→结帐收银(F8)收银方式——在有多种收银方式时选高级(F2)(如:刷卡和部分现金)→结帐收银→高级→选择付款方式→输入金额→回车→确认零售小票管理——实现“零售小票”查询,以掌握门店的商品零售情况,零售小票在门店收银时自动产生,门店交班时和当日结束营业对帐时可用以查看,对每笔销售单据的详细查询、对帐。

药易通V9门店操作手册

药易通V9门店操作手册

门店操作手册第一部分请货流程1.机构请货在门店需要向总部请货的时候,打开该单据,进行请货,在没有审核的时候,都可以再次打开请货单。

1.进入路径:【机构管理】—【机构请货单】,如下图所示2.注意事项(1)经手人是必须填项。

(2)可通过单据编号和商品名称模糊查找商品。

(3)添加商品后,可以根据左右键,填写请货数量。

(4)由于门店是固定时间向总部请货,所以店员在请货后,都点击【保存数据】,存入草稿。

(5)需要再添加请货品种时,点击【机构管理】—【机构请货审核】,执行查询,找到对应的请货单,双击打开,进行补充。

(6)在总部规定的时候,店长打开请货单草稿,点击【审核】后点击【提交总部。

】(7)门店根据总部的规定,进行请货单的填写。

2.机构请货审核1.进入路径:【机构管理】—【机构请货审核】,如下图所示:2.注意事项:(1)可查看某时间段门店所有的请货单。

(2)根据单据状态判断,单据是草稿,还是已审核,以及总部是否已审核。

未审核:机构请货单为草稿,门店还未审核。

总部未审核:已提交总部的请货单,总部还没有审核。

总部已审核:已提交总部的请货单,总部已经审核。

(3)3.机构收货单门店员工请货后,由门店店长进行请货审核,审核通过,配送中心将按照对应的请货进行配送,当配送中心把货物配送到门店后,门店进行数据同步,门店会产生一张机构收货单,门店可通过查看该单据,来判断配送中心有没有配货,避免重复请货。

1.进入路径:【机构管理】—【机构收货单】,或者点击导航图【门店管理】—【机构收货】,如下图所示在配送中心将货送到门店后,找到对应的机构收货单,双击打开,进行收货,如下图所示:2.注意事项:(1)收货员,对商品进行核对,核对无误后,进行审核。

(2)审核完成后,点击保存,系统会自动生成一张机构验收单。

3.4.机构验收单1.进入路径:【机构管理】—【机构验收单】,或者点击导航图【门店管理】—【机构收货】如下图所示:验货员,点击对应的验收单,对药品进行验收,如下图所示:2.注意事项(1)验收员都药品进行验收,验收后,点击审核。

金叶系统门店端操作手册

金叶系统门店端操作手册

金叶系统门店端操作手册1金叶珠宝用友NC系统培训金叶用友NC系统项目组-5-30六大板块一、门店收货二、销售打单三、门店退货四、会员管理五、报表查询六、系统管理金叶集团NC-ERP门店端操作手册 V2.2用友金叶项目组制作-5-31目录第一部分登录设置 ................................. 错误!未定义书签。

1.1 IE配置.......................................... 错误!未定义书签。

1.1.1IE浏览器版本为6.0以上..................... 错误!未定义书签。

1.1.2IE浏览器的安全设置 ........................ 错误!未定义书签。

1.1.3清除缓存................................... 错误!未定义书签。

1.2 登录NC ........................................... 错误!未定义书签。

1.2.1NC登录地址 ................................ 错误!未定义书签。

1.2.2如何登陆NC系统............................ 错误!未定义书签。

1.3 介绍NC主界面和打开方式 .......................... 错误!未定义书签。

1.3.1主界面..................................... 错误!未定义书签。

1.3.2打开方式.................................... 错误!未定义书签。

第二部分零售门店应用 ............................. 错误!未定义书签。

2.1 门店管理......................................... 错误!未定义书签。

竹海堂门店操作手册

竹海堂门店操作手册

海典连锁医药管理系统H2操作手册V3.0版权所有2018年12月25日1.1H2初次使用简要说明【第一步】登录海典H2,在桌面上找到图标,双击打开。

出现如下登录框:由信息中心统一开放账号。

【第二步】进入主界面,首次登录必须修改密码,如下图:【第三步】检查当前登录门店是否是自己门店如果这一步检查,是自己的门店,可以直接使用新系统,不用往下看了。

如果这一步检查,不是自己的门店,继续往下看:【第四步】打开零售录入界面选择自己店的业务机构编码,选择打印方案【第五步】重启H2系统,即可正常使用。

请货流程:(门店)委托配送申请单→(总部)批发申请单(委托配送申请单审核通过自动生成)→批发销售单→委托配送单(批发销售单审核通过自动生成,且生效)→门店到货通知单→门店验收确认单→门店清斗记录单→门店装斗记录单(黑体部分是需要门店操作)找到功能【委托配送申请单】,并打开功能界面。

中药和西药必须分开请货1、点击新增按钮,增加一张空白的【委托配送申请单】2、填写主单信息,如【源业务机构】【目标业务机构】3、点击【增明细】,增加空白的商品明细行4、检索要请货的商品信息,填写请货数量5、保存并审核该请货单找到功能【门店到货通知单】,并打开功能界面1、点击新增,增加一张空白的【门店到货通知单】2、选择正确的源业务机构和收货业务机构3、调取待收货的委托配送单,将要收货的商品明细调出4、保存并审核收货单据注意:门店到货通知单,需要手工新增,且不能拒收。

找到功能【门店验收确认单】,并打开功能界面1、点击查询2、通过查询条件,检索未审核的门店验收确认单3、点击确定后,将未审核的门店验收确认单调出4、审核该单据注意:门店验收单不需要手工新增,直接查询出审核即可,不允许拒收01)对于中药,门店需要做装斗清单1、点击新增,增加一张空白【门店装斗记录单】2、输入业务机构信息(门店)3、调取对应的中药验收单4、保存该单据5、审核该装斗记录单02)门店清斗1、点击新增,增加一张空白的【门店清斗记录单】2、输入业务机构信息,自己的门店3、调取门店装斗单4、保存该单据5、审核该清斗单1.6门店退货门店退货流程:委托配送退回申请单(审核生效时自动产生生效的批发退货单及委托配送退货单)。

轻餐邦-连锁门店系统操作手册(收银员版)

轻餐邦-连锁门店系统操作手册(收银员版)

操作手册轻餐邦连锁门店系统收银员操作手册版本:2.0目录一、前台操作二、后台操作目录前台操作:1、系统启动2、登录账号3、主界面介绍4、点餐操作5、修改产品数量6、产品加备注7、取消单品备注8、估清操作9、取消估清操作10、删除操作11、用抵用劵操作12、退品操作13、牌号操作14、清空操作15、挂单操作16、解挂操作17、锁屏和解锁操作18、开钱箱操作19、定时操作20、结账操作21、代金券支付22、打折操作23、开发票操作24、免单操作25、外送点餐页面26、外送操作27、查单操作1、系统启动启动系统(非第一次启动):安装成功后桌面会生成快捷方式,双击图标启动系统2、登录账号登录(非第一次启动):输入总部给的账号、密码,点击“登录”按钮2、登录账号从保险箱中取出备用金,将零钱金额输入到备用金输入框内,点击“确定”按钮3、主界面介绍4、点餐操作5、修改产品数量(键位多次点击)5、修改产品数量(小键盘输入之一)5、修改产品数量(小键盘输入之二)6、产品加备注6、一款产品多份加不同备注7、取消单品备注8、估清操作9、取消估清操作10、删除操作11、用抵用券操作12、退品操作13、牌号操作14、清空操作15、挂单操作16、解挂操作17、锁屏和解锁操作18、开钱箱操作19、定时操作20、结账操作20、结账操作20、结账操作(会员卡)21、代金券支付22、打折操作23、开发票操作24、免单操作25、外送点餐页面26、外送操作27、查单操作目录一、前台操作二、后台操作目录后台操作:1、进入后台2、后台主页3、账单管理4、发票管理5、实收状况6、销售统计7、销售趋势8、产品销售排行9、退单记录10、免单记录11、打印机设置12、软件升级13、完善会员信息14、资金流水15、消费卡消费记录16、打印今日销售统计17、今日实收18、手动上传19、闭店操作20、电子秤设置(暂未开放)1、进入后台2、后台主页3、账单管理4、发票管理4、发票管理4、发票管理5、实收状况6、销售统计7、销售趋势8、产品销售排行9、退单记录10、免单记录。

雨人医药连锁软件——门店操作手册

雨人医药连锁软件——门店操作手册

1门店后台治理21.2.3门店请货,总部配送121.2.4门店退货,总部收回16 2门店前台治理411门店后台治理1.1分支机构请货筹划单〖雨人软件〗—进入主界面,单击左侧〖供给链〗,在列出的各项治理中,单击〖倾销治理〗,可以清楚的看到倾销治理模块中的各项子功效,以及每项子功效的明细功效.如下图所示重要治理门店的.倾销筹划..入库.子功效包含:〖倾销筹划〗单击进入,包含倾销筹划设置,倾销筹划单.〖入库〗单击进入,包含倾销入库,倾销退货.1.2门店运用1.2.1倾销筹划设置倾销员根据设置好的库存下限和门店缺货筹划,沟通供给商确认并制订倾销筹划,同时审核筹划单作为下一步验收人员的接货验收根据;一般操纵进程:操纵时,可以经由过程“调剂”按钮整体调剂数据,也可以单品种保护,直接输入“库存下限.库存上限.筹划数目.在途天数.倾销周期”等参数.敕令按钮解释:⏹【引入】:从商品资估中引入商品信息,.点击【引入】,进入后,双击鼠标.单击空格键或过滤后点击全选,标识表记标帜商品,点击【肯定】,引入商品材料.⏹【进销】:主动盘算一段时光区间的进销数据,回填响应地位,用于检讨倾销筹划的合理性.点击【进销】,屏幕显示:输入须要取值的时光区间后,点击【肯定】,软件主动盘算时光区间的进销数据,盘算完毕后,填写到字段“总进货数目.月均进货数目.周均进货数目.天均进货数目”“总销货数目.月均销货数目.周均销货数目.天均销货数目”,供倾销人员参考,检讨筹划的合理性.如上图所示,进销数据选择为“2008-04-01-----2008-04-15”,这一段时光的数据回填到响应品种上⏹【调剂】:根据响应字段值生成别的的字段值,可经由过程此功效快速生成数据.⏹【过滤】:根据目的字段过滤出想要的明细.【选择】选中窗口显示的全体品种(即每个品种的左栏全体主动打上对钩).内容解释:筹划数目生成倾销筹划单时的批次倾销量库存上限购进时的库存总监测量.重要为倾销验收.入库时掌握库存总量设置,当库存数目+购进数目大于库存上限时,软件可以主动报警库存下限当前库存数目低于此值后,库存报警提示.重要为制造倾销筹划设置,当库存数目低于库存下限时,软件可以主动输出倾销筹划在途天数暗示此商品从订货开端到供给商货色送到须要的时光倾销周期暗示此商品一般的倾销周期筹划数目此品种一般每次的倾销量.例如:库存下限=(在途天数+3)*天均销货量筹划数目=(倾销周期+在途天数+3)*天均销货量月均进货量时光段内平均天天的倾销量*30天均进货量时光段内平均天天的倾销量月均销货量时光段内平均天天的发卖量*30天均销货量时光段内平均天天的发卖量1.2.2倾销筹划单在主控台菜单中,选择〖倾销治理〗—>〖订货营业〗—>〖倾销筹划单〗,打开倾销筹划单界面.在进入筹划单窗口以前体系会消失下面的提示窗口:此处,增长了时光段的选择,可以查询一段时光的倾销筹划情形,进步了查询的效力.留意:必定要弄清比较关系中“前匹配”.“包含”的意义.留意:在制造倾销筹划单以前,须要进行“倾销筹划设置”.举例:可以设定筹划数目=月均销货数目*1.02.,然后修改一下即可.调剂所有已经选择的品种的“库存上限”为“库存下限+100”,点击【肯定】,会消失提示窗口,举例:在筹划数目中:库存下限=(在途天数+3)*天均销货量留意:如你要制造新的倾销筹划单则直接点击【肯定】进入未审核.未记账窗口对象栏中功效按钮解释:【新增】:即新增一张筹划单.作倾销筹划单时一般有两种情形:一种是直接办工输入;一种是经由过程生成对象.单击【新增】后,在窗口中录入单位编号,日期,货号,数目,价税等信息后,点击【保管】.【修改】:即对某张筹划单进行信息的修改.两种方法(双击要修改的行;选中要修改的行单击修改) 【删除】:删除某张筹划单.只删除左栏打对钩的(打对钩方法,选中某行后按空格键)【引入】:从商品资估中引入商品信息.用于选择品种倾销,点击【引入】,屏幕显示:留意:假如要删除某个流水号内的一个品种,可以选择后,点击【DEL 】键.留意:单据增长后,可以按打印模版打印输出. 温馨提示: 在商品处输入“*”键再按“回车”,会消失一个窗口,包含所有在基本资估中录入的商品信息,便温馨提示:双击鼠标.单击空格键或过滤后点击全选,标识表记标帜商品,点击“肯定”,引入商品材料.【生成】:主动生成筹划单.体系默认供给1种主动生成方法,如下图:假如是连锁企业,“按门店请货筹划的不知足量”.根据最小库存设置:体系根据您在“倾销筹划设置”中设好的库存下限数目和进货数目,主动监测当前库存数目小于最小数目的则以进货数目形成每个缺货色种的筹划单.根据发卖订单不知足量:如企业已启用了发卖订单治理,则体系可以监测未知足的发卖订单,根据未知足的发卖订单及未知足的数目形成筹划单.【进销】:生成所选区间内的购进.发卖数据,为做筹划单参考.输入须要取值的时光区间后,点击【肯定】,软件主动盘算时光区间的进销数据,盘算完毕后,填写到字段“总进货数目.月均进货数目.周均进货数目.天均进货数目”“总销货数目.月均销货数目.周均销货数目.天均销货数目”,供倾销人员参考,检讨筹划的合理性.【调剂】:根据响应字段值生成别的的字段值,可经由过程此功效快速生成数据.【过滤】:根据目的字段过滤出想要的明细.【全选】:选中窗口显示的全体品种(即每个品种的左栏全体主动打上对钩).【全清】:消除已经选中窗口显示的品种的标识表记标帜(即去掉落每个品种的左栏上的对钩).【审核】:筹划单生成完毕必须对其进行审核以确保筹划单的精确.【记帐】:把还未履行完毕的合同强迫完毕,已经记帐的筹划单,不克不及再在验收单内引入了.【作废】:作废后的单据固然显示单已不起任何感化.(只有打对钩的单据才干作废;留意与删除的差别)【回车】:单品种修改光标地点行的记载:供货单位.数目.单价.明细单据上“回车”,显示修改状况,可以快捷肯定“供货单位.数目.单价”.如下图:【页面】:可以经由过程此功效隐蔽不须要的字段.点击“是否可见”下的内容,然后点击【保管】.留意:一般来说对于手工新增的筹划单直接全选,然后审核就行了;但对于体系主动形成的筹划单,你就要逐笔审核一下看有没有不精确的信息在里面;审核进程一般↓.空格键组合用,直接对及格的筹划单打上留意:必定要弄清比较关系中“前匹配”.“包含”的意义.留意:框内的部分是参数,可以修改.也可以默认.1.2.3门店请货,总部配送1.2.3.1 门店筹划单上传门店制造好请货筹划单,审核后上传总部留意事项:筹划单数目不克不及带小数和负数倾销筹划设置上限为比来10天发卖量,超出的话提示是不是制止筹划数目检测不拆中包装统一种品种在筹划单不克不及反复,直到总部把单据作废1.2.3.2 总部配送总部打开分支机构请货筹划单,肯定没问题后,生成发卖出库单,打印,记账,打印单据随货色发给门店.重要处理分支机构上传的筹划单,对总部可以知足的筹划单,主动生成配送单;不知足的筹划单经由过程团体总部的筹划治理体系主动生成团体总部对外筹划单;一般流程是分支机构上传要货筹划后,团体总部操纵人员按分支机构根据团体总部的库存检测要货筹划,不知足的将被过滤掉落(这一部分可能作为团体总部的对外倾销筹划),然后对要货筹划作调拨处理;单击〖团体分销〗→〖连锁总部〗→〖数据处理〗,打开“分支机构请货筹划处理”界面如下图所示:留意:在进行调拨处理前必定要选择调拨仓库以及具体的分支构造.并且将须要调拨的单据前面双击或者运用空格键或者单击【全选】,使条今朝有“√”标记,才可能调拨成功.要货筹划处理中具体的功效按钮解释如下表:按钮项解释调拨处理分支机构要货筹划的时刻重要运用这个按钮,经由过程此按钮履行调拨义务作废假如有不须要处理的要货筹划,可以经由过程此按钮,履行后不再显示封闭已经履行过一部分调拨数目的筹划,假如不须要再履行调拨处理的话可以运用封闭操纵过滤可以调出过滤窗体,按照前提履行筛选功效.全选可以将全体界面上显示的要货筹划都选择上全清可以将全体界面上显示的已经选择上的要货筹划消除阅读可以进入报表检讨窗体分派可以挪用存储进程,履行根据分公司要货比例分派库存不知足的品种检测可以将调拨数目大于库存数目的要货筹划屏障掉落.更新可以将原要货筹划中调拨数目大于现有库存数目的明细中的调拨数目更新成现有库存数目刷新可以刷新当前界面中的信息,显示最新的全体信息退出退出界面时运用单击【调拨】后消失的营业处理界面1.2.3.3 门店下载配送单1,门店下载总部已记账的配送单据,2,下载后在【团体分销】-【连锁分部】-【数据处理】-上级机构配货,选中,点调拨3,生成倾销入库单,记账.门店库存增长.留意:各项信息都选择完毕后,单击【肯定】,才可以生成调拨成功,然落后入〖供给链〗→〖发卖治理〗→〖批发配货〗,打开“发卖出库单”即可看到已经生成的调拨单(未记账状况).1.2.4门店退货,总部收回门店在【团体分销-连锁分部-退货营业】制造退货申请单,审核后,上传总部来新增一个退货申请单引入汗青入库单生成退货申请单1.2.4.1 门店上传退货申请单1.2.4.2 总部收受接管总部在团体分销-连锁总部-退货营业-分支机构退货申请单来处理门店上传的退货申请单1,总部确认是否合理,确认没问题后审核,生成-发卖退回验收单(在来货通知模块),打印单据,2,拿单据去门店取货,取完货色后,把发卖退回验收单记账,做发卖退回单, 如个体商品总部不合意配送,修改审查标记,把审查不经由过程的商品拆分出来运用功效快速添加商品3,多个商品的话,点编辑-批量引入发卖退回验收单-审核,打印,记账.打印单据随下次配送一路赐与门店1.2.4.3 门店下载配送单门店下载总部已记账的配送单据,2,下载后在【团体分销】-【连锁分部】-【数据处理】-上级机构配货,选中,点调拨3,生成倾销退货单,记账.门店库存削减.1.2.5直调入库单治理内容:有部分商品可以让供给商直接送达门店,削减物流环节.削减物流费用;⏹根本流程:➢供给商把商品送到门店后,门店人员签字收货;➢供给商把门店签字的随货通行单传给给总部➢门店打开桌面雨人F4阅读器制造直调入库单完成后,通知总部审核.➢总部在供给链-倾销治理-入库-直调入库单,打开单据,经由过程供给商带回来的单据比较确认无误后,打印入库单核配送出库单,并审核单据.➢门店下载配送单转入库;配送单据下次配货带到;可以设置哪些门店是加盟店.须要生成应收,哪些是直营门店1.2.6店店调拨1,调出单位在团体分销-连锁分部-调货营业制造调拨申请单-肯定无误后,审核单据,上传2,调入门店登陆weberp,审核,生成已记账的发卖入库退货单和发卖入库单-3,调出门店下载配送单据-处理后-在倾销入库退货单记账,库存削减4,调入单位下载配送单据-处理后-在倾销入库单记账,库存增长1.3总部调价单总部制造分支机构调价单-确认门店或者机构和价钱-审核后-门店下载调价单,在调价单单据处理,生成零售调价单-审核记账后,价钱转变总部在供给链-核算治理-价钱保护制造零售调价单-审核记账后-门店下载调价单生成零售调价单-审核记账后,价钱转变在调价单单据处理2者不合为:分支机构调价单只转变分支机构的价钱,而总部零售调价单则转变所有机构的价钱(包含总部)1.4包装拆零1,总部设定拆零商品,在商品信息复制商品,修改下商品的规格,单位和零售价2,在零售治理包装拆零做商品的拆零设置,留意商品的换算关系把适才拆零的商品信息输入(可以在复制商品的时刻,趁便复制下商品的货号,在此可以直接粘贴上去)3,通知门店下载商品信息和拆零设置4,门店下载后在核算治理其他做包装拆零5,审核单据后生成拆零前商品的出库单和拆零后商品的入库单留意事项:商品有库存才可以做拆零,不然提示该列不许可为空包装拆零完成后,会主动生成商品的拆零出和拆零入单据1.5促销流程1.5.1价钱促销总体解释:零售价钱促销设置的价钱优先级最高.假如某个品种已经消失了,不许可从新设置,防止统一品种多个价钱.留意事项:4,价钱促销筹划其实不阻拦商品打折,也就是说假如会员上有“会员扣头”,零售开单时会消失“特价商品也有扣头”的情形,假如不想特价商品有扣头,只有把商品设置成“不打折标记”.字段解释:⏹筹划编号:体系默认主动生成,不成以修改.⏹筹划名称:本身填写,不许可为空.⏹肇端日期.停止日期:暗示在日期时代内筹划起感化,与“启用日期掌握标记”一路联系关系起感化.⏹肇端时光.停止时光:暗示在时光区间内筹划起感化,与“启用时光掌握标记”一路联系关系起感化.⏹启用标记:审核时,主动启用.只有此项选择,筹划才起感化.假如须要停用,可以“反审核”后,修改此标记.⏹仅对会员起感化标记:假如此项选择,零售时,只有会员发卖时才起感化,同时须要先录入会员,不然筹划不起感化.⏹剖析属性:用于统计剖析,可以F12保护.⏹运用规模:为零售连锁下发运用,假如其内有值,暗示只下发到这些选择的门店,其他门店不下发.假如为空,暗示所有门店都下发.留意:此处只能选择“移库客户(非自力核算店).调拨客户(自力核算店)”慎重提示:每个品种的“促销定额数目”必须填,假如企业不须要掌握,这里请填写一个大数目,不然,促销筹划不起感化!温馨提示:假如当前“已经审核的,并且在启用的筹划”中消失反复的明细品种,不克不及审核,也就是说“不许可1个品种同时有2种促销价钱”.发卖开单时:促销筹划的编号存放在“发卖项目”字段内.以便统计,因为限制促销数目后,顾客多买,可以,恢回复复兴价.字段内容解释:数据项解释摘要促销扣头当不启用“促销价钱”时,“促销扣头”起感化,体系根据“选择的售价体系*促销扣头”盘算发卖时的现实价钱“促销价钱”“促销扣头”不要同时启用促销价钱此处界说了“促销价钱”后,“促销扣头”不起感化,体系根据“促销价钱”表现发卖时的现实价钱“促销价钱”“促销扣头”不要同时启用促销定额数目暗示总共可以有若干数目的商品可以按促销价钱发卖假如不输入,暗示以当前的库存数目为限一次性最大发卖数目暗示每一位顾客一次性最多可以购置几个促销价钱的商品,假如顾客超出,体系主动把超出部分的数目,按正常价钱盘算.假如不输入,暗示顾客一次购置量,以当前的库存数目为限1.5.2配货促销总体解释:零售配货促销,主如果处理“买A赠A,买A赠B”的情形.明细:显示当前光标地点行的“赠品设置明细”.也可以在“零售配货促销筹划明细”内设置.字段内容解释:数据项解释摘要促销知够数目配货方法促销时,一般是“买几赠几”的方法,可所以“买A赠A”也可所以“买A赠B”,还可能是“买3赠1,买5赠2”等增量方法.内容必须输入温馨提示:赠品促销在发卖时,当知足前提后,体系主动增长一条没有发卖价钱的记载,但是成本.毛利等仍按运算规矩履行.1.5.3金额促销(一).金额促销筹划界说[体系设置]-〉[体系设置]-〉金额促销方法选择点击“新增”按钮如上图的界说解释如下:界说了一个金额促销筹划促销筹划1000起感化时光为1天,且启用此筹划购置所有商品满50元,可以以赠予一个编号为10034的商品收款时体系提示:2门店前台治理2.1零售开单登陆pos,输入用户代码和口令用户代码:03721(安阳直营店) 001(直营店一分店) +1位次序码(0-9),总长度9位;次序码0和9代表店长; 登陆今后,进行零售开单营业员不克不及为空,可用%调出商品运用助记码.货号和百分号%可以调出,按F2,过滤掉落无库存商品.Ctrl+F4 为快捷键指南数目的修改:F10修改商品数目,ctrl+a 增长单个数目 ctrl+r削减单个数目,ctrl+c 把全部单据清空,delete 把选中记载删除.5,挂单的运用(顾客暂时有事,把单据挂起,给其它顾客开单),F6把单据挂起,做备注.F7把挂起的单据提出,多个单据挂起的话,会提示选择.留意:在有商品的情形下,不要运用F7提单,不然当前商品消掉.门店下载完毕后,在零售开单时,做促销的商品主动为促销价钱2.1.1价钱促销总部通知门店下载促销筹划因为是促销商品,所以不克不及修改数只能在商品从新添加,根据促销筹划设定的最大促销数目(每人最多一次性买几个),超出这个数目后,商品恢回复复兴价,详情请看.2.1.2配货促销总部通知门店下载促销筹划门店下载完毕后,在零售开单时,知足买赠数目,收款时,会消失一个可以选择的赠品2.1.3金额促销总部通知门店下载促销筹划门店下载完毕后,在零售开单时,知足促销金额,收款时,会消失一个可以选择的赠品33.1零售收款键盘快捷键Pagedown收款,根据快捷键来实现多种付款方法3.2退货运用ctrl+t转变成退货单据状况来选择退货3.3报表Crtl+z3.4会员积分别线上传Crtl+113.5日结Crtl+E日结,接班,先检测是否有挂单单据,点退出,结账-停止日结日结流程:1.门店天天晚上营业停止,先上传经营情形2.然后登录web在这个单据里录入当日的具体收款方法明细3.审核,审核时体系会检测收款方法的合计是否和门店的上传经营情形一致,不一致提示错误,须要门店从新上传经营数据4.如今须要咱们调剂的就是:在审核时根据门店的录入成果产生两张表,一张是收款方法的横向显示主表(chaindayend_skfs),一张是按类别汇总的明细表(chaindayend_kclb),如许生成凭证时,借方不合的结算方法就取不合的列,贷方从子表取数。

门店计算机系统操作手册

门店计算机系统操作手册

太平鸟时尚女装ERP项目组(店P0001080306文件) 页次1/2 门店计算机系统操作规范手册一、日常操作类1、没有派人到公司培训过前台收银和WEB物流操作的店铺,不允许安装POS前台收银和WEB物流操作软件。

2、店铺开业前没有准备好电脑和网络,未能安装POS前台收银和WEB物流操作软件的门店,不能正常开业。

3、店铺电脑必须安装360安全卫士和360杀毒软件。

4、店铺电脑只安装与收银工作有关的软件,其他工具或娱乐性软件不允许安装。

5、店铺需要有一个工作QQ用于与总部人员间的沟通和问题处理。

6、收银员/营业员未经信息技术部考核确认,不能擅自上岗使用门店POS系统。

7、每天打开电脑后,登陆公司的OA系统,查看新闻通告,时时了解公司的信息发布,并处理待办事宜,提升协同办公效率。

(登陆通过太平鸟POS收银系统导航页分别使用各自的网通/电信入口登录)二、门店POS操作类1、数据上下传的步骤:1)登陆POS操作系统2)买单的时候,输入条码3)确认好金额后,点[付款]4)再确认交易金额,再点[结帐],完成单笔交易。

(如果是商场统一开票的,可一次性全部输完业绩)5)再次确认当日要输完的所有业绩或单子,点[日结]6)日结完成后,POS屏幕左上角的营业日期会自动向后翻一天。

7)日结结束后,会自动提示是否要做上下传,如果点[YES],就会自动进行上下传,把营业数据传到公司;如果点[NO],则需要到POS界面里的[上下传],先点[上传],再点[下传]。

上下传完成的时候,会有上传完毕/下传完毕的提示。

(注:网页版POS收银系统无需上下传) 2、POS系统营业日期要与实际营业日期一致。

及时联系网络部给予解决。

(不能擅自修改营业日期,必须跟信息技术部取得联系)3、POS系统参数设置不能擅自修改[参数设定]里面的任何设置,一经发现,门店可自行设定处罚措施对责任人。

4、门店每天必须做一次日结,且每天仅做一次。

如有门店多做日结、少做日结或未做日结,门店可自行设定处罚措施对太平鸟时尚女装ERP项目组(店P0001080306文件) 页次2/2 责任人。

门店监控管理操作手册

门店监控管理操作手册

门店监控管理操作手册一、监控工作职责内容1、通过实时或回放操作,核实门店上班人员实际情况。

2、通过实时或回放操作,查看门店收银实时入机操作及正确使用(建行POS机)收款操作3、通过实时查看,随时与门店人员对话,安排或询问工作情况,合理地做好人员工作调度安排。

二、监控人员组织成员1、人事部专员2、由公司高层组织成员三、看监控主要核实的内容及常见处理方法1、如果核实门店上班人员情况?(1)请当班人员到收银台,从监控中可看到上班人数,可以与人员对话。

(2)可以回看该人员在6点钟上班,有没有准时到店打卡。

2、如何判断收银有没有实时入机操作?(1)非停电及电脑无法开机情况,一律都是可以实时收银入机出机操作的。

(2)收现金必须是现金收款出机,实时出小票(3)微信、支付宝等移动支付的,是用(建行POS机)来扫客人(付款码)(4)不允许任何借口,使用个人手机进行微信和支付宝收款行为。

(5)收银机正常运行,绝不允许手工记录收款行为。

(6)就行停电,也不影响到(建行POS机)收款操作3、出现停电导致收银机无法正常操作(1)门店是需要及时报备财务的,这期间需要手抄产品(2)但微信、支付宝等移动收款是不影响的,(建行POS机)可正常操作(3)停电状态下:现金收款的尽量请顾客给微信或支付宝。

4、分店高峰时段一般在(早上6:30——8:30)(下午16:00——18:00)(1)高峰时段主要是看收银人员实时入机操作行为。

(2)其次关注促销产品推介,销售操作行为。

5、分店低峰时段一般在(早上9:30——11:00)(下午:13:00——15:00)(晚上:19点、22点)(1)低峰时段,收银员在这段时间没有事情做,在玩手机的话。

(属不正常,可调度她去跟进卖场整理工作、卫生工作)(2)低峰时段,两人在收银台聊天。

(可直接转达执行分工工作,整理卖场,出炉柜,还有检查时段工作内容有没有跟进)不知做什么,可打开交接班本,一天工作内容看时段要求去跟进工作。

培训:宏业系统门店简易操作手册

培训:宏业系统门店简易操作手册

宏业系统门店简易操作手册一、直配进货................. .丁2二、直配退货................... // 7三、物流要货申请...................三、看配送中心库存 (11)四、商品进出库查询 (12)五、前台收银............. •: 13六、储值卡使用............. :.15七、盘点................. ::*17八、网络通断自查 (24)一、进货作业说明: A 、 查验收货检查供应商交货时是否有订单,如果无订单,要确认供应商商是否属于总部 允许直配的供应商,不属于直配的不能擅自收货。

如属于直配商,确定所送商品 是否在总部规定的品项内,不能擅自收取品项以外的商品;如决定无订单收货, 则先按供应商的随货同行单验收商品,按实收数量补录订单。

B 、 单据入机如果有订单,按订单收货,订单和实收数量是否一致,如实到比订单多,是 否收货。

如可以多收货,则修改电脑订单的实到数量。

检查供应商商品的数量、 单价、总金额是否正确。

验收入库,打印两联单。

供应商和店长在两联单上签字, 并加盖收货章。

C 、 上货及整理票据是否有换货,有则换货,没有换货则商品上架陈列;整理票据。

系统具体操作步骤A 、制作订单2、用店长工号登入系统点击“ shop图标并打开。

精品文档債工叭F伽|冒T甘名]T沖ns叶尸「±riicnir?nji I追出3、选择“订单管理”下拉式列表“订单制定”4、在新打开的表格中,作如下操作a、选择需要订货供应商编码b、付款方式默认为“挂账c、经手采购选择“ 1007 ”d、填写商品编码、订货数量工毎HLTF jl H片畠aI «BEJIe、填写完毕,点击“保存”£T*4:ETiWrl f'16pnitr,1.[寓iff蹋?.iooaT 上矣苦馭包知!用生曲li自他击竺叢耳倔丹知也"3;.肚如啟号"fo SSlBft pfitTlJli HiHW^ [有^affi:[joiuiui30 9C无题车[ii.w OJOD|S手来阳屮0t»"Tp ngSr^ 菇siir^s.DD0 壬珈3:\~ D.£D 蚤册枫aoa并建人|人澤日吸卿1厂an&s起怖匚倪社0「&£ \单二gI OOO oeoocua ryi.i1« 00 ISOCD曲品绅;a瞬懈aiaa■:曰WIM;仃巽班.tarn 舗建帅gM劭耳匾r-J4r«i7rJ21 ■ ?订单录入成功订单号为■■ BEOllt 11600160002JB 、查询订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单查询”土!订单修改1T 曲作曲2、在弹出的对话框中选择填写订单号,如果忘记则直接点击“查询”订单暑: 批次昙:rns部门:部门客称:3、选择需要查询的订单号并双击打开。

餐饮连锁店标准化服务操作手册

餐饮连锁店标准化服务操作手册

餐饮连锁店标准化服务操作手册第一章:总则 (3)1.1 标准化服务概述 (3)1.2 服务理念与宗旨 (3)第二章:员工管理 (4)2.1 员工招聘与培训 (4)2.1.1 招聘流程 (4)2.1.2 培训内容 (4)2.2 员工考核与激励 (5)2.2.1 考核体系 (5)2.2.2 激励措施 (5)2.3 员工行为规范 (5)2.3.1 工作时间与休息 (5)2.3.2 仪容仪表 (6)2.3.3 服务态度 (6)第三章:卫生与安全 (6)3.1 食品卫生管理 (6)3.1.1 食品采购与储存 (6)3.1.2 食品加工与烹饪 (6)3.1.3 食品装盘与分发 (6)3.1.4 食品留样与检测 (6)3.2 餐厅环境清洁 (6)3.2.1 地面清洁 (6)3.2.2 桌椅、餐具清洁 (7)3.2.3 厨房清洁 (7)3.2.4 卫生间清洁 (7)3.3 安全防范与处理 (7)3.3.1 食品安全防范 (7)3.3.2 火灾安全防范 (7)3.3.3 突发事件处理 (7)3.3.4 顾客安全防范 (7)第四章:服务流程 (7)4.1 客户接待与引导 (7)4.1.1 客户接待 (7)4.1.2 客户引导 (8)4.2 点餐与送餐服务 (8)4.2.1 点餐服务 (8)4.2.2 送餐服务 (8)4.3 结账与送客 (8)4.3.1 结账服务 (8)4.3.2 送客服务 (8)第五章:菜品制作 (8)5.1.1 采购原则 (8)5.1.2 采购流程 (9)5.1.3 储存管理 (9)5.2 菜品加工与烹饪 (9)5.2.1 加工原则 (9)5.2.2 加工流程 (9)5.2.3 烹饪技巧 (9)5.3 食品质量检测 (9)5.3.1 检测标准 (10)5.3.2 检测流程 (10)5.3.3 检测方法 (10)第六章:库存管理 (10)6.1 库存分类与编码 (10)6.1.1 库存分类 (10)6.1.2 库存编码 (10)6.2 库存盘点与预警 (11)6.2.1 库存盘点 (11)6.2.2 库存预警 (11)6.3 库存采购与配送 (11)6.3.1 库存采购 (11)6.3.2 库存配送 (11)第七章:营销与推广 (12)7.1 营销策略制定 (12)7.1.1 市场分析 (12)7.1.2 目标客户定位 (12)7.1.3 产品定位 (12)7.1.4 营销组合策略 (12)7.2 促销活动实施 (12)7.2.1 促销活动策划 (12)7.2.2 促销活动实施流程 (12)7.2.3 促销活动效果评估 (13)7.3 品牌形象宣传 (13)7.3.1 品牌形象塑造 (13)7.3.2 宣传渠道拓展 (13)7.3.3 品牌形象维护 (13)第八章:顾客关系管理 (13)8.1 顾客满意度调查 (13)8.1.1 调查目的 (13)8.1.2 调查方法 (13)8.1.3 调查频率 (14)8.1.4 调查数据分析 (14)8.2 顾客投诉处理 (14)8.2.1 投诉接收 (14)8.2.3 投诉处理流程 (14)8.2.4 投诉处理反馈 (14)8.3 忠诚顾客培育 (15)8.3.1 顾客识别 (15)8.3.2 顾客关怀 (15)8.3.3 忠诚顾客奖励 (15)8.3.4 顾客沟通 (15)第九章:财务管理 (15)9.1 成本控制与核算 (15)9.2 收入与支出管理 (16)9.3 财务报表分析 (16)第十章:连锁运营管理 (16)10.1 连锁店选址与布局 (16)10.2 连锁店标准化实施 (17)10.3 连锁店运营评估与优化 (17)第一章:总则1.1 标准化服务概述餐饮连锁店标准化服务是指将餐饮服务过程中的各个环节进行系统化、规范化、程序化的设计和执行,以保证服务质量的稳定性与一致性。

培训宏业系统门店简易操作手册

培训宏业系统门店简易操作手册

宏业系统门店简易操作手册一、直配进货 (2)二、直配退货 (7)三、物流要货申请…………………………..三、看配送中心库存 (11)四、商品进出库查询 (12)五、前台收银 (13)六、储值卡使用 (15)七、盘点 (17)八、网络通断自查 (24)一、进货作业说明:A、查验收货检查供应商交货时是否有订单,如果无订单,要确认供应商商是否属于总部允许直配的供应商,不属于直配的不能擅自收货。

如属于直配商,确定所送商品是否在总部规定的品项内,不能擅自收取品项以外的商品;如决定无订单收货,则先按供应商的随货同行单验收商品,按实收数量补录订单。

B、单据入机如果有订单,按订单收货,订单和实收数量是否一致,如实到比订单多,是否收货。

如可以多收货,则修改电脑订单的实到数量。

检查供应商商品的数量、单价、总金额是否正确。

验收入库,打印两联单。

供应商和店长在两联单上签字,并加盖收货章。

C、上货及整理票据是否有换货,有则换货,没有换货则商品上架陈列;整理票据。

系统具体操作步骤A、制作订单1、点击“”图标并打开。

2、用店长工号登入系统。

3、选择“订单管理”下拉式列表“订单制定”。

4、在新打开的表格中,作如下操作。

a、选择需要订货供应商编码b、付款方式默认为“挂账”c、经手采购选择“1007”d、填写商品编码、订货数量e、填写完毕,点击“保存”B、查询订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单查询”。

2、在弹出的对话框中选择填写订单号,如果忘记则直接点击“查询”。

3、选择需要查询的订单号并双击打开。

4、再打开的表格中,可以看到查询的订单当前所处的状态。

“订单性质”有3种状态,分别为“尚未到货”、“已经到货”、“作废”。

C、修改订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单修改”。

2、选择需要做出修改的订单号并双击打开。

3、在打开的订单表格中对需要修改的商品做出相应的修改,修改完毕,点击“保存”按钮退出。

D、作废订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单作废”。

华润万家门店收银工作手册

华润万家门店收银工作手册

华润万家门店收银工作手册华润万家门店收银工作手册目录:1、收银系统介绍1.1 收银系统功能概述1.2 收银系统登录与退出1.3 收银系统界面介绍:::2、收银操作流程2.1 商品扫描与识别2.2 商品销售与退货2.3 会员卡使用2.4 折扣与促销活动:::3、收银异常处理3.1 收银系统故障处理3.2 非法操作处理3.3 收银差错处理:::4、收银员素质与礼仪4.1 收银员基本素质要求4.2 收银员工作礼仪4.3 收银员形象管理:::5、功能补充说明5.1 挂单和恢复挂单功能5.2 收银员权限管理5.3 收银员交接班:::6、附件附件1:收银系统操作视频教程附件2:收银员考核评分表附件3:收银系统常见问题解答手册:::法律名词及注释:1、收银员:指在华润万家门店从事收银工作的员工。

2、收银系统:指华润万家门店专用的计算机软件,用于商品销售和支付等工作。

3、会员卡:指华润万家门店提供给顾客的会员身份识别卡。

4、折扣:指在销售商品时,根据促销活动或顾客会员级别等因素所给予的价格优惠。

5、促销活动:指华润万家门店为吸引顾客消费而临时设定的优惠活动。

6、非法操作:指在收银系统中违反相关规定或违反员工行为准则而进行的操作。

7、挂单:指在收银过程中将当前交易暂时保留起来,以便处理其他事务。

8、交接班:指收银员工作结束时,与接替工作的收银员之间的工作交接过程。

本文档涉及附件:1、附件1:收银系统操作视频教程2、附件2:收银员考核评分表3、附件3:收银系统常见问题解答手册本文所涉及的法律名词及注释:1、收银员:指在华润万家门店从事收银工作的员工。

2、收银系统:指华润万家门店专用的计算机软件,用于商品销售和支付等工作。

3、会员卡:指华润万家门店提供给顾客的会员身份识别卡。

4、折扣:指在销售商品时,根据促销活动或顾客会员级别等因素所给予的价格优惠。

5、促销活动:指华润万家门店为吸引顾客消费而临时设定的优惠活动。

6、非法操作:指在收银系统中违反相关规定或违反员工行为准则而进行的操作。

培训:宏业系统门店简易操作手册

培训:宏业系统门店简易操作手册

宏业系统门店简易操作手册一、直配进货 (2)二、直配退货………………………….。

7三、物流要货申请…………………………。

三、看配送中心库存……………。

11四、商品进出库查询……………。

. 12五、前台收银 (13)六、储值卡使用…………………。

15七、盘点………………………….。

17八、网络通断自查………………。

24一、进货作业说明:A、查验收货检查供应商交货时是否有订单,如果无订单,要确认供应商商是否属于总部允许直配的供应商,不属于直配的不能擅自收货。

如属于直配商,确定所送商品是否在总部规定的品项内,不能擅自收取品项以外的商品;如决定无订单收货,则先按供应商的随货同行单验收商品,按实收数量补录订单。

B、单据入机如果有订单,按订单收货,订单和实收数量是否一致,如实到比订单多,是否收货。

如可以多收货,则修改电脑订单的实到数量。

检查供应商商品的数量、单价、总金额是否正确。

验收入库,打印两联单。

供应商和店长在两联单上签字,并加盖收货章。

C、上货及整理票据是否有换货,有则换货,没有换货则商品上架陈列;整理票据。

系统具体操作步骤A、制作订单1、点击“shop”图标并打开。

2、用店长工号登入系统。

3、选择“订单管理”下拉式列表“订单制定".4、在新打开的表格中,作如下操作。

a、选择需要订货供应商编码b、付款方式默认为“挂账”c、经手采购选择“1007"d、填写商品编码、订货数量e、填写完毕,点击“保存”B、查询订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单查询"。

2、在弹出的对话框中选择填写订单号,如果忘记则直接点击“查询”.3、选择需要查询的订单号并双击打开。

4、再打开的表格中,可以看到查询的订单当前所处的状态。

“订单性质”有3种状态,分别为“尚未到货”、“已经到货"、“作废”.C、修改订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单修改”。

2、选择需要做出修改的订单号并双击打开。

数字门店系统用户操作手册说明书

数字门店系统用户操作手册说明书

[User Manual]数字门店系统用户操作手册<Version 1.0>目录1引言 (3)2运行环境 (3)2.1主机及硬件设备 (3)2.2操作系统及配置依赖 (3)3系统初始化 (3)3.1系统安装及初始化 (3)4.系统功能操作说明 (4)4.1店端应用模块/功能操作说明 (4)4.1.1业务介绍 (4)4.1.2功能介绍 (4)4.1.3功能操作界面图示 (4)4.1.4操作指南 (4)4.2后台模块/功能操作说明 (10)4.2.1业务介绍 (10)4.2.2功能操作界面图示 (10)4.2.3操作指南 (11)4.3报表管理模块/功能操作说明 (16)4.3.1功能操作界面图示 (16)4.3.2操作指南 (16)1引言本文档为数字门店系统用户使用手册2运行环境2.1主机及硬件设备B/S架构,对使用端无硬件要求。

2.2操作系统及配置依赖3系统初始化3.1系统安装及初始化3.1.发布,网络环境已提供,包括:对应Wifi、相关域名、发布所使用的服务器、发布所涉及的探针、摄像头等硬件设备;3.2.服务器软件环境已安装,包括:操作系统MS Windows 2012 R2(IIS 8.5)以上,.net framework4.5.2以上,SQL Server 2016,Mongo DB 2.8.X(可选);本地硬件相关服务器,需部署内网,以便调用相关硬件;3.3.Sitecore已完成安装,所使用的版本 8.2 (rev. 171121);本文不涉及Sitecore 本身的安装,仅包括项目涉及的更新内容;3.4.Sitecore安装域名与端口,如:1234,本文之后的叙述中将以[http://Sitecore:port]代替,结尾不含路径反斜杠。

3.5.Sitecore网站数据源均设置于安装目录\App_Config\ConnectionStrings.config中,请勿在Web.config中单独设置。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

保民连锁心声【保民连锁员工宣言】我为成为保民连锁大家庭的一员而感到自豪我是一个可以让人信赖的保民连锁人我因具有开朗的个性、坦诚的态度、严谨的行为而受人喜爱和尊重我热爱我的工作,每天都身体力行,以身作则,并不断地提高自己我对我的工作深具信心并充满了自傲,当我对工作感到厌烦时会马上找出原因并消除它我的同事们也都个性开朗并热心工作我的身心很健康,我具有坚强的意志力,对于自己所订的目标抱有一定要完成的想法我对损害公司的不良行为深恶痛绝,并坚决抵制我坚信保民连锁事业定将辉煌,我愿为保民连锁的发展,竭尽全力【管理者笺言】身为管理者,我必须以身作则、恪尽职守并自动面对困难的工作身为管理者,我必须确保保民连锁目标的达成身为管理者,我必须不折不扣地执行公司的决策,让政令畅通身为管理者,我必须积极培育部属、爱护部属身为管理者,我必须使部属及团队的力量发挥到极点身为管理者,我必须以高效率、高质量完成工作,并以数字来判断事物身为管理者,我必须用高标准要求自己,并不断地丰富和提高自己身为管理者,我必须在行动上具有目的意识、问题意识、价值意识身为管理者,我必须具有洞察力、分析力、判断力、预见力和威慑力身为管理者,我必须具有创造力才能在保民连锁大家庭中生存身为管理者,我必须是个既管又理的人,也是个劳心又劳力者身为管理者,我必须通过改变自己来改变自己的命运保民连锁人:保民大药房门店操作手册店长手册【管理者座右铭记】要辅助上司,唯有协助上司,使上司晋升,自己才有晋升的机会管理要恩威并施注重培养骨干,注重团队建设尊重别人等于尊重自己对人要亲切、对工作要严格,要公私分明、不要任人唯亲强将手下无弱兵保民连锁大家庭是自我锻炼的场所管理者是以目标为中心,而不是以时间为中心攻击是最佳的防御好店不改变客人,好客人改变门店工作与学习并进工作时不可浪费每一分每一秒的人事费工作时高效、正确、精练、经济,要以身作则、严于律己要有宏图大志,更要脚踏实地只能说不能练是空把式,只能练不能说是傻把式,又能说又能练才是真把式夸夸其谈终将遭人唾弃,坦坦荡荡方可受人尊重大胆不代表冲动,凡事多打几个问号墨守成规终将弃,创新求变方有成作为管理者,全面的否定部属其实就是在否定自己知己知彼、百战不殆武断推论、断章取义、以偏概全、自以为是、偏听偏信都是管理者的大忌功不是争来的,错也不是能推掉的,承担责任不是无能的表现能承担多大的责任,就有多大的权利店长手册第一早描述1店长定位保民大药房的所有门店负责人均称为店长。

对加盟店而言,如果加盟商亲自担任店长,则店长既是门店所有者也是门店的管理者;否则,加盟商是门店的所有者,店长仅是门店的管理者。

对直营店而言,店长仅是门店的管理者。

(本手册所指的店长仅是指管理者形式的店长。

)店长是代表者。

就公司而言,店长代表公司处理与顾客,与社会有关部门的公共关系;对员工而言,店长是员工利益的代表者,是员工呼声的代言人;对加盟商而言,店长代表加盟商与公司进行各种业务联系和沟通。

店长是责任者。

门店不管大小,也不管人员的表现如何,其最终的责任者是店长,其对门店的经营绩效及门店的形象负有全责。

店长是执行者。

店长是公司政策及经营标准、管理规范、经营目标的执行者,其必须忠实地执行公司的一切决策。

即使对公司的决策有异议,必须通过正常渠道向公司汇报。

店长是规划者。

为了实现公司(或加盟商)所确定的经营目标,店长必须对门店的经营运作进行规划,如月度经营指标计划、促销计划、及其他的具体的行动计划等等。

店长是指挥者。

店长是门店的总指挥,其必须合理安排好所属员工的工作,指挥员工按照公司规范标准和门店各项计划要求开展作业,以提升经营业绩。

店长是鼓动者。

店长必须时时激励门店员工保持高昂的工作热情和良好的工作态度,使所辖员工人人都有强烈的使命感、责任心和进取心。

店长是协调者。

店长负有上情下达、下情上达、内外沟通、协调关系的责任。

店长是控制者。

店长必须对日常经营管理业务进行强有力的、富有权威的控制,控制的目的是保证实际执行工作与公司的要求、门店计划、外部的环境相一致,控制的重点在于对人员、商品、财务、信息数据和环境的管理和控制。

店长是教导者。

店长必须培养下属的独立工作能力,包括教育下属树立责任感、使命感和进取心,以及训练下属的工作技能,并在现场及时予以指正、指导和帮助。

店长是分析者。

店长必须时刻保持着理性,善于观察和收集资料,并进行有效分析以及对可能发生的情况进行预见。

性别年龄身高视力语言保民大药房门店操作手册保民大药房门店操作手册大角色长辈—像亲人一样关爱员工心理医牛――洞察员工/顾客的心理世界朋友一—大度无私相互关爱外交豕—与员工/顾客/邻居的人际交往-王人具有使命感管家一一责任感,井井有条、开源节流教师一—教育和培训员工楷模一一以身作则、员工的典范2、店长与店员的本质区别店长与店员的根本区别在于店长可以管理店员而且必须管理店员,而店员不能管理店长,只能提供建议和服从店长的管理。

3、店长的基本任职资格----店长手册4、店长必备的基本素质、了解自己经营的产品,无论你销售的是什么,成功的关键之一,就是你必须了解你的产品,内容包括:♦了解产品的适用人群♦了解产品货位、价格、推介的优先次序♦了解并熟悉产品的组合销售、关联销售、产品的替代品♦了解产品的优缺点,组织有说服力的说词♦了解产品的最新发展动向♦了解产品的制造工艺,采用何种材料♦了解产品的主要竞争者,并做出客观的比较等、对自己充满信心,要知道顾客与你接触,总会在意你和你的店员的言谈举止,当发现你或者你的店员信心不足时,顾客对商品也会不放心,因此说缺乏自信可能导致交易失败。

即使顾客信任你的商品品保民大药房门店操作手册质优良,很合其需要,而因为没有看到自信,顾客也会借机压价或拒绝成交,因此说自信涉及到成本和销售问题。

作为店长,你应该如何表现自信呢你又将如何通过自身的表现,促使员工有一个自信、卓越的表现呢必须衣着整齐、得体大方、笑容可掬、礼貌周到的面对顾客,这样就容易让顾客喜欢你的服务,从而增强你的自信。

同时你的自信也会自然的流露、感染他人、感染你的店员。

、要有诚信的经营原则和正确的心态诚信的经营原则和正确的心态是销售事业良性发展的基础。

现代生活中商机的出现是以人性的唤醒而展开的,而每个交易的完成也是以圆满的人性而结束的。

只有诚信经营才能建立起顾客的信任,诚信经营是保民大药房门店经营的最基本也是最高法则。

只有诚信,才能有稳定的客源只有诚信,才能扩展客源只有诚信,才能稳定回笼资金只有诚信,才能扩展我们保民连锁的品牌、了解顾客把产品的特征与优点融入顾客的利益中异议说服,促成销售。

、服务顾客始终保持良好地心态为顾客服务。

带领和保证店员向顾客提供良好服务。

服务、服务、再服务。

作为一名卓越的店长,只有在文化素质、经营理念和顾客服务上,不断地提高和创新,才能跟上市场竞争的需要,才能得以生存和发展。

店长的9大不应有的品质越级汇报,自作主张私下批评公司,抱怨公司现状」推卸责任,逃避责任不擅长运用店员的长处,只看到店员的短处」有功劳时,独自享受不愿训练手下,不愿手下员工超越自己,不愿严格管理,只想做老好人对上级或公司,报喜不报忧,专挑好听的讲保民大药房门店操作手册主要职能执行公司的销售政策,负责门店整体销售指标的达成;负责门店日常工作的开展,确保向顾 客提供优质服务 主要工作 1、 遵守公司的规章制度,传达、执行公司的规定、指令。

2、 据公司总部下达的各项经营指标,制定本门店完成销售任务的执行计划。

3、 合理安排员工的排班,严格检查员工出勤、仪容仪表及工作情况,执行周一晨会、班前例 会制度。

4、 监督门店营业的动态及进展,及时处理门店各种突发事件。

5、 定期检查药品质量问题,组织好旧批号药品、高利润商品的促销工作。

6、 严格商品价格标签、各种报表的管理。

7、 做好门店的清洁卫生与安全工作。

8、 恰当地处理顾客的投诉、意见以及建议。

9、 掌握有关竞争店的情况、顾客意向、药品信息、员工思想等各种信息。

10、 负责门店备用金的申请、管理及医药公司(厂家)促销活动的管理。

11、 配合公司有关部门组织好定期的门店盘点工作。

12、 管理好门店固定资产。

13、 负责对门店员工的合理有效培训与考核,为公司培养人才; 14、 负责对门店各项费用指标进行合理有效监控;15、 严格遵照《GSP 〉有关规定经营管理,做好 GSP 相关记录; 16、 代表门店参加门店管理会议,领取工作任务; 17、 组织与安排店员定期开展市场调查与商圈调查工作; 18、 完成公司安排的其它工作 三、主要责任1、 对所在门店自代产品销售指标和整体销售指标负责;2、 对门店、店员的顾客接待、服务质量负责;3、 对门店费用指标的控制负责;4、 对顾客投诉处理负责,对顾客满意度负责; 四、主要权利 1、 销售政策、促销政策、价格政策、店员使用的提议权; 2、 公司各项营销决策的参与权、知情权。

五、作业工具:1、通讯工具、收银机、 ERP 系统、销售单、报缺单、电脑、公司通讯录及其他办公用品。

六、所需具备知识第二章岗位职责及主要工作所属部门:门管部 岗位名称:门店店长直接上级:门管部经理直接下级:店助理、组长、收银员、店员保民大药房门店操作手册1、门店运营手册、店长手册、店员手册、公司规章制度、销售流程、销售技巧、销售礼仪、 促成技巧、药品知识、人员管理技能、时间管理、计划管理、库存管理、品类管理、促销管 理、会员管理知识七、 主要作业(拜访、回访)对象:1、店员;2、顾客;3、供应商、业代;4、社区负责人;5、公司总部工作人员。

八、 主要作业地点:1、门店;2、总部;3、竞争店调查。

九、 工作主要流程:(略) 十、任职资格: 1、 有良好的职业道德和强烈的工作责任心。

2、 市场营销专业或药品专科以上学历。

3、 受过市场营销、产品知识、经济管理、公共关系、管理技能开发等方面的培训。

4、 2年以上门店销售管理工作经验。

5、 有较强的组织管理能力;6、 熟练操作办公软件;7、优良的说、写能力。

8、 高度的工作热情,良好的团队合作精神; 9、较强的观察力和应变能力。

4、店长工作守则永远只有一个标准,行动一致 做事永远没有借口 遵守员工守则依照员工守则、员工手册及运营管理手册管理员工 服从公司的安排,及时完成工作任务,做好本职工作 不玩忽职守,不滥用职权,工作认真负责不做对门店不利的事,不给门店造成损失,不犯其它严重错误 上班时间坚守岗位,发现问题及时纠正 了解门店设备使用正确填写各种报表(定期检查 GSP 相关表格的正确记录和填写) 节约能源,降低成本保持与公司、员工、顾客的良好沟通经常学习并使用店长手册要求自己,管理门店和员工第三章店长作业流程1、 店长的作业时间保民大药房门店的营业时间为早上8:00 —晚上23:00,共计15个小时。

相关文档
最新文档