原料调拨单
(完整word版)金蝶k3 Wise系统操作说明
金蝶K3 Wise系统操作说明一、采购订单1、原材料采购：采购订单（采购专员)录入：供应链—-采购管理——订单处理—录入采购订单仓库收货后—根据入库单据审核订单（核对原材料型号、数量、金额)—单张采购订单全选—下推生成外购入库单（外购入库单原材料实际收货数量小于单据数量时，要做红字外购入库单（数量填写差额)，原材料退货时要做红字外购入库单）查询下推采购入库单单号 -选择单据下查 / 供应链—采购管理—订单处理—采购订单执行情况明细表2、半成品采购：采购订单（采购专员）录入：供应链--采购管理——订单处理—录入采购订单（外购入库单含税产品填写不含税金额，备注栏上填写含税金额）仓库收货后—根据送货单据审核采购订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单二、外购入库单外购入库单审核:根据原始送货单据审核外购入库单的单价、数量、金额（含税产品录入不含税金额）供应链—验收入库—外购入库单查询—过滤—名称（供应商）-比较关系(包含）—数值（供应商名称)-时间（本期）—确定原材料金额为0的(样品入库）在其他入库单审核含税外购入库单录入时填写不含税单价和不含税金额,在备注栏上备注含税价格在原始单据上备注外购入库单单据编号退货：产品发生退货时录入红字外购入库单（负数）外购入库单必须填写单价:供应链—验收入库—外购入库单查询（审核）—过滤—名称（单价）—比较关系（等于）—数值（0）—确定—核对未有单价单据分公司仓库收入产品直接录入外购入库单外购入库单审核后下推生成采购发票：（分专用发票/普通发票），发票需要钩稽。
下推生成采购发票：供应链-仓存管理—验收入库—外购入库单查询（审核)—选择外购入库单（多行同一单据编号全部选择）下推—生成购货发票（专用/普通）专用发票：生成—该日期(按外购入库单日期)—录入税率6%—保存,审核后生成凭证普通发票：生成—该日期(按外购入库单日期)—保存，审核后生成凭证三、采购发票查询已下推发票单据：供应链-采购管理—结算-采购发票查询—过滤-名称（开票数量）—比较关系（不等于）—数值（0）—确定查询未下推发票单据：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤—名称（开票数量）—比较关系（等于）—数值(0)—确定发票审核：外购入库单合计金额=采购发票合计金额，金额有误（一般是专用发票）按外购入库单金额修改后批量审核发票勾稽：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤-名称（供应商)-比较关系(包含）—数值（供应商代码）-确定—选择发票—勾稽—核对相对应发票(删除多余数据）-勾稽生成凭证：(发票勾稽后)供应链—存货核算—凭证管理-生成凭证-外购入库—选择对应单据打“√”—重新设置—全选—生成凭证—保存购入商品：普票凭证：借：库存商品专票凭证:借：库存商品贷:应付账款应交税金—应交增值税贷：应付账款四、付款单通过银行、现金、支票等方式结算货款/欠款时需录入付款单录入付款单：财务会计—应付款管理-付款—付款单新增审核付款单：财务会计—应付款管理—付款—付款单查询—过滤—项目名称（期间）—比较关系(等于）—比较值(当月）-根据银行对账单和现金记录明细核对审核付款单并生成凭证.生成凭证：审核单据—凭证—保存-指定现金流量项目（现金流量表)—F7—确定—退出付款：借：应付账款远期支票：借:应付账款贷：现金/银行存款贷：其他货币资金—远期支票五、调拨单生产采购专员在原材料发出到委外工厂时在系统中录入调拨单：供应链—仓存管理—仓库调拨—录入调拨单,将原材料从广州仓调拨到委外工厂仓.根据原始单据审核调拨单：供应链—仓存管理-仓库调拨—调拨单查询—确定—全部审核调拨单不需要做凭证，月末需要全部审核六、生产领料单生产采购专员在原材料发出到委外工厂时在系统中录入调拨单：供应链—仓存管理-仓库调拨—录入调拨单,将原材料从广州仓调拨到委外工厂仓。
BOM分析报表
存货明细帐概述：列示入存货进出的明细情况。
可依照不同条件及种类列示货品进出的的明细资料。
资料来源于进货单、销货单、货品分仓存量、借进单、借出单、还进单、还出单、领料单、退料单、原料调拨单、原料调整单等。
种类、条件说明o依货品代号：报表按照货品代号进行排序。
o依仓库＋货品：报表按照仓库和货品代号进行排序。
o依货品特色：报表按照货品特色进行排序。
o依中类：报表按照货品中类进行排序。
o依批号：报表按照货品批号进行排序。
o依货品＋仓库：报表按照货品代号和仓库代号进行排序。
o依中类＋货品：报表按照货品中类和货品代号进行排序。
o依货品代号＋部门：报表按照货品代号和部门代号进行排序。
o依中类＋部门：报表按照货品中类和部门代号进行排序。
o依货品＋特征：报表按照货品代号和特征进行排序。
o商品类别：报表查询货品资料显示的范围：有全部、商品、制成品、半成品、原料、物料、下脚品、人工、费用、外包九种选择。
o显示部门：选择要查询或打印的资料是属于哪个部门的。
o部门统计方式：有含所属或不含所属两个选项；含所属，查询的部门包括该部门的下属部门，[部门选择]处只能选择一个部门代号；不含所属，查询的部门是不包括其下属的部门，但[部门选择]处只选择多个部门。
o列示仓库：选择要查询或打印的资料是属于哪个库位的。
o仓库统计方式：有含所属或不含所属两个选项；含所属，查询的库位包括该库位的下属库位，[库位选择]处只能选择一个库位代号；不含所属，查询的库位是不包括其下属的库位，但[库位选择]处只选择多个库位。
o是否含借出入：该栏位是否为可控必须在营业人资料设定单中设定该栏位是否可选，如可控，勾选上则表示明细表中包括借入借出的货品明细情况。
否则不包含借入借出的货品信息情况。
o余额列示方式：打印时列示的格式，有逐笔、逐日、逐月、逐年。
o库位不同跳页：当按库位查询时，该栏位为可操作，勾选上，是指报表打印时分库位显示在不同的页面上。
o品好不同跳页：当按品号查询时，该栏位为可操作，勾选上，是指报表打印时分品号显示在不同页面上。
工业企业成本核算流程
工业企业成本核算流程一、采购材料入库1。
根据仓库给的产成品入库单、材料入库单、其他入库单以及出库单（领料单）调拨单核对各仓库系统录入的，确保出各单据的准确性、及时发现问题及时沟通。
下面以用友U6软件为大家介绍电脑操作流程操作如下:2.供应部作订购单，仓库生成采购入库单，财务部入库单审核，财务或者供应部根据入库单生成发票,将普通发票或者专用发票送财务部，财务及时进行采购结算和审核，并生成凭证。
操作如下：点击“增加”，右击拷贝入库单，点击“保存”。
点结算！然后，输入供应商的 是借:原材料应交税费—应缴增值税(进项税额）贷：银行存款/应付账款（开票）如果含有运费发票，要先进行运费发票结算，运费发票结算时,要点击“分摊”。
3、银行付款对于收到的付款审批单，首先检查部门经理及总经理是否签字，这样方可填制付款单操作如下：财务会计 应付款管理 付款单据处理 付款单据录入 点击“增加”根据付款审批表做付款单 点击“保存”、“审核”并进行制单即生成凭证。
（也可以不立即制单，审核后，到“制单处理”下的选收付款单制单进行制单。
）然后要进行核销处理，核销处理手工核销选择要核销的供应商，输入结算单、单据过滤条件,点击“确认”。
进入核销界面，选择要核销的相应单据（金额要同本次付款一致）,点击“保存",本次核销完成。
4、暂估/冲暂估对于本月材料已经入库但发票未来:先进行暂估入库，首先采购入库单记账存货核算正常单据记账采购入库单记账供应链存货核算财务核算生成凭证选择供应商和仓库和采购入库单（暂估) 借：原材料贷：应付账款（暂估）下个月来发票时再冲暂估：供应链- 存货核算—结算成本处理—选择仓库–全选,红字冲回。
借：原材料***＊贷:应付账款（暂估）****对于本月材料已经入库来发票：在2中已经描述。
补充:对于冲暂估的，发票要参照所冲暂估月份的入库单生成，然后进行发票结算和审核，结算时，如果发票和参照的入库单一一对应,可以直接点击“结算”，如果是部分冲，要进行手工结算，具体如下：发票结算后，要进行审核,然后进入“存货核算”“业务核算”“结算成本处理”选择相应的仓库，点击“确定”进入“暂估结算表”，选择要结算的单据，单击“暂估”，然后进行“正常单据记账（冲暂估的记账）"，选择要记账的单据点击“记账”财务核算生成凭证点击“选择"，选择“红字回冲单"和相应的供应商或仓库，点击“确认”，选择相应单据，点击“确定"，“生成"即生成红字冲暂估凭证。
学校食堂的经营原材料储存管理
学校食堂的经营原材料储存管理一、原材料保存管理规定（一）目的为了确保食品原材料储藏规范化，避免发生食物中毒等安全事故，从而从根源上上提前做好防范措施，特制定本制度。
（二）范围本规定适用于储藏负责人规范日常运营（三）职责严格按照储藏规范进行工作，有效防范食物安全事故。
（四）具体规定1.入库要验收、登记，验收时要检查食品的质量、生产日期及保质期限、卫生状况、数量、票据（要与食品批号相符），并要注意以下几点：（1）不收、不存腐败变质、霉变、有异味、生虫、污秽不洁食品；（2）过去没有食用习惯的水产品、野味、野菜、蘑菇等，应注意调查了解相关知识，对人体无毒无害方可验收入库；（3）收取食品的工具、容器做到生熟分开；（4）在使用过程中坚持先进先出、定期清理的原则。
2.储藏的食品应隔墙离地，按入库的先后顺序、生产日期、分类分架、生熟分开、摆列整齐、挂牌存放；3.易腐食品如熟肉制品、奶制品和标识标注低温保存的食品要按规定冷藏或冷冻，有条件的应做到主、副食品、原料、半成品分库存放；4.库内不得存放无商品标签、无中文标识、超过保质期限的食品；5.库房内要通风良好，货架清洁整齐，有防鼠设施；6.各种蛋类要倒箱入库，清除破损蛋品；7.用于出售食品的包装物和一次性餐、用具入库要定位、分类存放并做到清洁无污染；8.冷库要达到规定的温度，熟食品库要保持在-4℃以下，带外包装的熟食不准进熟食库。
生鱼、肉类短期（10天）保存则需要在-6℃至-10℃；长期保存的冷冻温度要在-18℃以下。
冷库内要定期除霜、清理。
需要冷藏的熟制品，应尽快冷却后再冷藏。
冷藏、冷冻柜（库）应有明显区分标志，宜设外显式温度计。
9.食品库内无私人物品，无有毒有害物品和杂物。
食品储存过程中应采取分类码放及保质措施。
10.做好质量检查与质量预报工作，不合格需退换的原材料、商品以及贮存过程中发现变质食品、过期、包装破损的食品须及时下架，要定位存放，有标记，及时销账、处理。
原材料管理规定
原材料管理制度为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内;以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作;特制定如下原材料管理制度..一、原材料的管理部门原材料的供应管理部门为物流采购部;保管部门为仓库;原材料的使用安全性由配方管理员负责监督..二、原材料的采购管理规定一原材料的采购1、原材料的采购申请原材料在库存不足常态库存的情况下;仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写原材料采购申请表向生产品控部总监提出采购申请;由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向..2、原材料的采购审批1. 原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后;应及时核对原材料库存量;经确认需采购后;应及时组织本部门人员落料采购；2. 如原材料的价格及产地发生变化;原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理..三原材料产地及价格发生变动时的处理1. 原材料的价格与产地;研发人员、生产技术人员应严格遵照执行;因市场变化而导致的价格或产地的变更;需要原料产地时;由原料部总监填写原材料价格/产地变动申请表并按新原材采购管理规定的相关流程处理..2. 原材料价格及产地变动的后续工作：原料部总监将总经理审批的原材料价格变动申请表交给财务中心调整原材料价格;财务中心将该原材料价格调整登帐后;应及时通知管理员;由管理员重新核定产品的成本价格;并及时转交财务中心重新核算产品出厂价..三、原材料的库存管理规定一原材料的常态库管理1、常态库存定额的形成和制定方法1物资常态库存的形成：企业生产经营活动所需的物资;是分批进货陆续消耗使用的..因此;企业仓库中应经常保持一定合理的物资储备;称为库存物资..确定合理的库存量标准;应该以先进合理为原则..因为;过多的储备会造成物资积压;影响资金周转;而储备量过少;则会造成停工待料.. 2、常态库存储备定额的制定：企业的库存物资总是经常在最大和最小之间变动;从而形成了库存的经常储备;其制订方法如下：1 日期定量法：即先确定物资的供应间隔天数即物资的储备天数;然后;据以确定物资的经常储备..2 日期定量法计算公式：库存经常储备定额＝平均每天需要量×经常储备合理天数二原材料的库存管理1. 原材料入库后;仓库管理员应按相关的原材料产品的保管要求进行分类存放；2. 任何出入库原材料均应列入仓库台帐;不得虚报冒领；3. 严格执行原材料、产品出入库管理制度;当天出入库的原材料仓库管理员要认真校对产地、型号、数量；验收入库后的原料的名称、型号标识字迹应清晰明显;发出的货物要与货物出库单相一致;并及时登帐;做到帐物相符；4. 仓库应保持干净整洁;确保原材料保存的环境干燥、阴凉、通风；5. 仓库管理员对于库存货物应做到“六清”、“六防”、“四无”即“数量清、生产与保质期清、保存要求清、生产批次清、产地清、质量清”;“防渗透、防变味、防变质、防破损、防盗窃、防空帐”及“无鼠咬虫蛀、无霉烂变质、无包装破损、无超限或不符要求保存”；6. 库存物品应遵循“发旧存新”、“发零存整”的原则进行管理;不得新货新发;整货拆发;应按到货先后;做到先到先用;防止久放变质；7. 仓库管理员要严格执行收发管理制度;杜绝无单据交接货物因特殊情况未能及时提供凭证者;仓库管理员随后要负责跟踪并将手续补办完整;不得无手续出入库；8. 仓库管理员要经常检查仓库货物;发现有盛装物破损;要及时给予更换;防止因泄漏造成公司财产损失；9. 除财务中心因业务需要外;未经总经理批准同意;其它任何部门和个人均不得查看仓库帐薄及相关数据；10. 仓库主管应于次月10日前将上一月的有关报表、单据交给财务中心;不得拖延而影响财务核算工作..四、原材料的出入库管理规定一原材料入库1. 原材料进厂后;应放置在材料待检区;由仓库管理员及原料采购员共同依据订单对原材料进行核对;查看品名中英文;数量是否一致;确定无误后;由仓库管理员通知质控部门取样检验;符合质量标准的由质控部门开具合格证;仓库方可凭质控部门开具的合格证将货物验收入库；2. 经质控部门检验不合格的原材料;由质控部门开具不合格证;仓库管理员接到不合格通知后;应及时通知原料部门落实处理;原料部门接到通知后应及时通知供货商;办理退货或补货手续;如有特殊原因无法采购到与标样一致的原料;而生产确需使用时;原料部门可按照按新原材料采购的相关规定执行；3. 仓库管理人员应严格按照技术中心规定的原料储存条件、要求;做到分类合理、摆放规范有序；4. 未经检验和检验不合格原材料;仓库不能入库;车间不能使用;否则造成的质量事故和经济损失;由仓库主管、车间主任及相关批准使用的人员负责..二原材料出库1、研发部门申请领用由研发部写领料单;向部门总监提出申请;少量原材料由部门总监批准后;仓库可凭研发部门总监签批的领料单中所列明的原材料名称、领用数量、规格等发放给调香师..批量原材料领用申请由技术副总经理批准..2、生产部门申请领用由生产车间主任凭销售服务部的下达的生产计划单向仓库领用原材料.. 3、特殊原材料的申请领用特殊原材料的申请按“特殊原材料使用管理规定”执行..4、任何人无上述所要求的签批手续;仓库管理员一律不得发放原材料；5、原材料出库后;仓库管理员必须及时销帐;确保库存物资的帐物相符..成品仓库管理制度一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定;以确保不合格的成品不入库、不发出;贮存时不变质、不损坏、不丢失..二、适用范围成品库及待处理品库的管理..三、内容1、职责成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收..待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作..成品入库①检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到成品库办理成品入库手续;在办理入库时;库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等;符合要求的方可入库..②成品入库后应放置于仓库合格区内..待处理品入库成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实;对入库单进行审核..产品入库后;库管员应及时审核;在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项..并产品标识和可追溯性控制程序的规定做出标识..未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库..库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录验证记录、原始质量证明、检验报告单等;每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管..3、贮存贮存产品的场地或库房应地面平整;便于通风换气;有防鼠、防虫设施;以防止库存产品损坏或变质..合理有效地利用库房空间;划分码放区域..库存产品应分类、分区存放;每批产品在明显的位置做出产品标识;防止错用、错发..具体要求如下：①库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期;由库管员用挂标牌的方法做出..若产品外包装已有上述标识的;仅挂产品型号的标识牌即可；②按型号、批号放;高度不得超过6层；③放置于货架上的产品;要按上轻下重的原则放置;以保持货架稳固..有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房..4、出库提取成品时必须有营业部打印的出库单和调拨单..成品库的库管员凭经审批的出库单、调拨单成品;发放时应做到：①认真核对出库单、调拨单的各项内容;凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；②发放时;应认真核对实物的品名、型号和数量;符合出库凭证要求的才能发放；③发放完毕;库管员应对出库单、调拨单进行审核;单据应妥善保管；④发放时;若产品标识破损、字迹不清;应重新作出标识后发放；⑤同一规格的成品应按“先进后出”的原则进行发放..⑥成品出库后;仓库管理员必须及时销帐;确保库存物资的帐物相符..5、仓库内部管理●成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查;检查账、物、卡相符状况;存放情况、标识情况..原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象..发现问题;及时解决..● 库管员应经常对库存产品进行检查和维护;发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告;及时处理..对有保质期的产品要防止失效..发放距保质期不到一个月含的原料前应报验;检验合格后才能发放..距保质期不到三个月含的成品一般不发放顾客同意的除外;但应及时报验;根据检验结果进行处理..若超过保质期;应及时报验;并按不合格品控制程序的规定处理..● 仓库人员应进行经常性动态盘点;做到日清日结;保持账、物相符;年中和年末应配合财务部搞好盘点工作..● 仓库做到通风、防潮、清洁;无苍蝇、老鼠..冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围..仓库内严禁烟火;不允许存放易燃易爆物品和其它危险品危险品库除外;并设置足够的消防器材..消防器材不允许占压..● 对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存;并采取有效的安全防护措施..● 退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识;经质管部检验为合格的办理入库;并尽快发出..经检验为不合格的;按不合格评审处置意见办理;并作出待处理标识..● 成品库另划待处理品区;存放退货并予以标识;同时配合有关部门按程序做好退货处理工作..● 原料库根据生产计划;做好查料、备料工作;严格按领料制度发放原料..根据生产计划和库存填报采购申请计划;保证生产需要..● 对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存;经常检查并通风;发现问题及时通知直接上级并与技术部联系;做到及时处理..● 凡打开包装的原料、半成品和成品;都应重新包装;保证密封;不允许敞开存放..没有标识的应做出标识..● 成品库负责样品的包装、发放..样品包装上应有标识;标识内容包括：品名、型号和生产日期..样品应在生产后的三个月内发放..若要将超过三个月的产品做样品发放;应报验;经检验合格后才能做样品发放..。
物资调拨管理制度1
物资调拨管理制度一、目的为规范物资从调拨到结算流程管理，明确各个环节相关责任，提高物资调拨的时效性与流程化，避免出现纰漏，确保物资调拨、使用及结算工作的正常开展，特制定本制度。
二、适用范围本办法适用于锦鑫化工与其他公司之间生产原材料、辅材、备品备件、机物料、办公用品、劳保用品及应急物品等物资的调入与调出管理。
三、职责调入方：即物料需方，负责走工作流程，并提供接收意见及结算依据。
调出方：即物料提供方，负责走工作流程，并提供调出意见及结算依据。
被调入、出方：及时配合需调入、调出方核对数量、质量。
地磅：负责大宗物资过磅。
仓库：负责调拨物资的出入库管理及账务处理。
商务部：负责议价、定价、物流、物资出入库手续办理与合同流程工作。
财务部：负责调拨物资的结算工作，在有物资调拨双方确认、合同和OA流程的结算依据前提下。
监察部：负责物资采购、销售与调拨的后台监控、稽查。
企管部：负责完善制度流程，对流程、制度的执行情况进行管理、考核。
生技部：负责物资的盘存。
四、物资调拨管理内容1、集团下属内部各公司之间的采购按买卖双方的关系进行结算。
2、需要调出、调入方根据物资调拨需求，编制调拨物资计划单，由分厂、部门主管以上人员走OA工作联系单流程，经本公司领导审批后，把物资调拨申请发到双方商务部。
3、商务部接到物资调拨申请单后，进行议价、定价，签订调拨物资结算合同。
4、结算合同签订后，调出方根据调拨计划及申请单，由相关人员完成会签、调货、入库、发货及账务处理工作。
5、物资调拨，必须有调出方、调入方两者共同确认的结算凭证，即有双方填写、签字确认的纸质版《物资调拨单》，如附件《物资调拨单》所示。
6、当调入方收货时，发现数量和状态与调拨单不一致时，需回传调出方确认。
7、若调入方将调拨物料退回调出方时，需符合公司售后退货相关规定，调入方按照采购退货手续办理，调入方与调出方商务部进行退货事宜的协商，按照公司销售退货处理。
8、物资调拨与物资采购销售流程基本相同，即物资调拨流程必须经过商务部处理，才能正常予以结算；具体流程步骤，可参阅《物资调拨流程总图》所示。
酒店厨房食品原料管理验收制度3(4篇范文)
酒店厨房食品原料管理验收制度3（4篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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材料调拨单的科目设置
材料调拨单的科目设置摘要：一、材料调拨单的概念与作用1.材料调拨单的定义2.材料调拨单的作用二、材料调拨单的科目设置1.原材料科目2.半成品科目3.产成品科目4.辅助材料科目5.损耗科目三、材料调拨单的填写要求与注意事项1.填写要求2.注意事项四、材料调拨单在企业运营中的重要性1.保障生产流程的顺利进行2.提高库存管理效率3.降低企业成本正文：材料调拨单是企业在生产过程中，对原材料、辅助材料、半成品等进行调拨管理的一种重要单据。
它对于确保生产流程的顺利进行，提高库存管理效率，降低企业成本具有十分重要的意义。
一、材料调拨单的概念与作用材料调拨单，简称调拨单，是指在企业内部，对原材料、半成品、辅助材料等生产资料进行调拨、分配、使用的单据。
调拨单在企业生产管理中起着关键作用，它能够明确反映生产过程中各种生产资料的流向，保证生产计划的顺利执行。
二、材料调拨单的科目设置材料调拨单涉及到的科目主要包括以下几个方面：1.原材料科目：主要用于记录生产过程中所需的各种原材料的调拨情况。
2.半成品科目：主要用于记录生产过程中形成的半成品的调拨情况。
3.产成品科目：主要用于记录生产过程中完成的产成品的调拨情况。
4.辅助材料科目：主要用于记录生产过程中使用的辅助材料的调拨情况。
5.损耗科目：主要用于记录生产过程中产生的损耗及损耗原因。
三、材料调拨单的填写要求与注意事项在填写材料调拨单时，需要注意以下几点：1.填写要求：调拨单的内容应真实、准确、完整，字迹清晰，不得涂改。
调拨双方应在调拨单上签字确认。
2.注意事项：调拨单应按照统一的格式进行填写，同时应确保调拨单的编号顺序正确。
此外，对于调拨的原材料、半成品等生产资料，应确保其质量符合生产要求。
四、材料调拨单在企业运营中的重要性材料调拨单在企业运营中具有十分重要的意义：1.保障生产流程的顺利进行：通过材料调拨单，企业可以对生产过程中各种生产资料的流向进行有效控制，确保生产计划的顺利执行。
物资入库、储存、领用、调拨管理制度
第6条A类物资：关键或价值较高的零部件。
柴油发动机、变速箱、取力器、离合器总成、高压水泵、油泵、油马达、高压油管、油缸、气缸、液压阀类、电控箱、线束、标志灯、示廓灯、警示灯、风机、集成块、集成液压系统、汽车二类底盘、罐体总成、垃圾箱总成、清洗机总成。
第7条B类物资：重要或价值一般的零部件。
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?调拨单?
适用于分库从总库的领料
2.仓管员对领料凭证进行审核，审核内容包括材料用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料。
3.领用物资时，领用人必须同发料仓管员办理交接手续，当面点交清楚，并在领料凭证上签字
4.仓管员应按“先进先出，按规定供给〞的原那么发料〔特别是橡胶类、液压类、电器类零部件的发料〕。发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余物资库存量的原那么。
1．仓库禁止无关人员进入，所有入库人员均需按照规定履行审批程序，必须在仓管员的陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。
2．仓管员应做好库房的平安管理工作，定期或不定期检查库房的平安设施，存货的防水、防火和防盗等是否正常，对于异常情况，需及时上报上级部门以作出改正。
3．仓管员按照财务要求及时记录所有货物进出仓账目情况，保证账目和实物一致。发现账目与实物不符时，需找出原因；系人为原因造成的，根据金额对责任人进行教育并要求赔偿〔1000元以下的赔偿20%，1000元以上的赔偿10%〕，对玩忽职守、情节恶劣者予以除名处理。
第11条物资领用
1.公司的领料凭证及适用范围如下表所示：
序号
领料凭证
适用范围
1
?领料单?
适用于公司员工的零星领料
2
?生产方案单?
适用于生产部按照生产方案所需的整体领料
3
存货管理制度
XXX股份有限公司存货管理制度二零二一年五月第一章总则第一条为加强XXX股份有限公司（以下简称“集团”）存货管理，确保存货账实相符，加快存货周转速度，规范存货管理流程，根据《企业内部控制基本规范》的相关要求，结合集团实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称“存货”是指在日常经营中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中耗用的材料或物料等，包括各类原材料、辅助材料、在产品、半成品、产成品、库存商品以及包装物、委托加工物资等。
第三条本制度适用于集团及子公司的存货管理。
第二章管理职责第四条存货由集团、子公司仓储部门负责统一归口管理；集团、子公司采购部负责采购环节的实施（需要时由集团招标委员会负责供应商、采购方式、采购价格等的选择和确定）；集团及子公司财务部（以下简称“财务部门”）负责存货的账务处理，具体职责如下：（一）仓库主管负责所管辖仓库的存货安全，安排本仓库管理的一切事务，指导和监督仓管员及时处理日常管理中发现的问题，对于重大事项应当及时向上级汇报。
（二）仓管员负责存货的出入库流转和保管，配合品检员做好对外购材料、半成品、产成品的验收入库工作，清点存货数量，完成存货系统单据的录入工作，做到账实相符。
负责存货出入库数据的统计工作，按照公司规定及时编制存货统计报表，上报相关管理部门。
（三）集团招投标委员会和采购部职责见集团相关招投标及采购管理制度。
（四）财务部门1.负责存货采购的结算管理。
财务部门应当检查采购款项结算进度是否符合合同约定，在审核由采购部提交的采购付款申请流程及纸质发票、存货系统单据、送货单、对账单等各项资料的正确性（纸质采购发票必须后附经双方确认的对账资料）以及付款申请是否按集团规定进行审批的基础上，方可按合同约定支付货款，并按规定进行账务处理。
2.负责设置存货总分类账。
按照存货的类别进行明细分类核算，正确、及时、全面地反映存货的增减变动和结存情况。
3.在资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。
ERP操作程序及规定
ERP操作程序及规定ERP操作流程及规定作业流程:所有出⼊库单据都必须写⼊批号（办公⽤品、五⾦、辅助原料除外），批号编码为12位。
进货送检&托⼯送检操作员接收到保管员提供的暂存证明及时在ERP中做送检⼊库，⼊库时检查单据上内容与ERP中是否⼀致，审核内容包括：订单号、⼚家、PART ID、数量，⼊库原材料相对应的库位是否正确，不⼀致作相应的基础资料改正，⼊库数量不能超过订单，在表⾝LOT NO栏内写⼊相对应的批号，对到货信息有问题的保管员会在暂存证明上注明问题代号，操作员将代号填写在送检⼊库模块的表⾝备注内，最后检查.打印出完整的单据交给保管员，在暂存证明单据上写明送检单号和⼊库时间，并保留第三联。
基础资料的修改在系统的操作：系统货品资料货品代号设定。
在⼀般资料对话框中输⼊品号（即要修改的Part id），然后在其他资料对话框中将预设仓库改为正确的仓库代号，最后存盘。
注：1.单据必须注明送货时间及卸货时间。
2.操作员⼊库时根据订单⾥的预交⽇⼊库，先⼊最近交货期的。
3.仓库只接收订单号起始字母为PO和EX的。
3. 进货送检必须尽快完成并交给保管员.进货送检操作步骤：进销存→品质检验→⼊库送检→进货送检→来源单号（订单号）→PartId→库位→数量→批号→存盘打印。
托⼯送检操作步骤：MRP系统→品质检验→⼊库单（送检）→托⼯送检→转⼊单号（托⼯单号）→Part ID→库位→数量→批号→存盘打印。
*重新⼊库送检已转退货单货物未退的，由于各种原因通知重新⼊库的，质检主管和采购员在退货单上写明原因并签字确认，由保管员重新开具暂存证明，并写明重新⼊库原因和验收退货单号，将单据交给操作员重新做进货送检单，并签写新的送检单号，操作员⼊库时在表头备注栏内写明原因和退货单号，制作单据给保管员。
注：重新⼊库使⽤第⼀次⼊库时的批号。
验货转单据质检根据送检单在系统中制作检验单。
1.原料&半成品验收合格的，操作员根据质检在ERP系统中制作的检验单号在系统中转合格进货单并打印单据交由部门主管签字确认。
处理各类原材料酒店内部及外部调拨流程
Q/DT
各类原材料酒店内部及外部调拨流程
青岛城阳德泰酒店发布
前言
本标准由青岛城阳德泰酒店财务部提出。
本标准由青岛城阳德泰酒店财务部负责起草。
本标准主要起草人：。
各类原材料酒店内部及外部调拨流程
1 范围
本标准规定了青岛城阳德泰酒店给类原材料酒店内部及外部调拨流程及相关要求。
本标准适于青岛城阳德泰酒店财务部。
2 工作流程
3相关要求
3.1调拨物品单价以成本价为准，菜品类调拨以酒店核定的成本价为准。
3.2 门店之间调拨需要物流传递，传递单应详细填写收件方信息及实物数量，包装严实，避免出现差异。
3.2完整填写调拨单内容。
材料调拨管理制度(五篇)
材料调拨管理制度企业应制定仓库调拨管理规定，以规范企业总仓与分仓之间的调拨业务，确保调拨合理、降低调拨成本。
以下是某企业的仓库调拨管理规定，供读者参考。
仓库调拨管理规定第1条为了规范企业总仓和各分仓之间的存货调拨业务，确保调拨有序、合理，节约调拨成本，特制定本规定。
第2条本规定适用于企业所辖不同成品仓库之间存货的调拨管理。
第3条分仓库必须从总仓调货，不得直接从其他供货单位采购商品，分仓与分仓之间不得直接调货，分仓与分仓之间调货必须要有总仓调货指令方可执行。
第4条企业统一拟定“调拨申请单”的格式，分仓库根据商品库存量及市场销售形势，填写“调拨申请单”(一式两联)，一联由分仓库保存、一联传真到商务。
第5条分仓库调入商品时应及时清点并办理入库手续，在调拨单上签字确认。
每隔一星期与总仓库核销调拨清单。
第6条分仓库销售商品时手工填写“销售预算清单”和“出库单”，每星期汇总出库单和销售发票，报企业仓储部和财务部记账。
滞后上报出库单、销售发票，造成仓库管理混乱的，企业将予以处罚。
第7条企业总仓库根据分仓库提供的销售出库单补录销售订单，并关联生成发货单和出库单，报企业财务部入账。
第8条各分仓库应严格按照要求及时、准确地记录库存商品账。
第9条分仓库每日应盘点库存商品并向总仓库报送库存日报表。
第10条总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点，对于账实不符的予以通报处理。
第11条本规定由仓储部负责制定与解释。
8.4.11存货领用管理制度为规范企业存货领用作业，确保存货使用于企业规定的领域或范围，提高存货管理作业效率，企业应建立存货领用管理制度，具体示范如下。
存货领用管理制度第1条为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。
第2条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。
第3条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。
第4条生产部等材料使用部门领用材料时，须填写“领料申请单”并办理相应的审批手续，并凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。
材料与产品标识管理制度,原材料与成品的标识管理规定
材料与产品标识管理制度1 本制度规定了原材料、成品、半成品、外购、外协件的标识和标记移植规定。
2 标识管理要求2.1 产品标识2.1.1 原辅材料、外购、外协件的标识a) 原材料经检验合格后，仓库保管员在标牌或货卡上写明材料名称、规格、数量。
数量应与账、卡、物相符。
受力部件用材料应逐张打上原材料入公司编号钢印（标识）。
车间下料前须经检验员确认标记移植。
b) 外购、外协件进公司后，仓库保管员挂上货卡进行标识，写明产品名称、规格、型号，并保证账、卡、物相符。
2.1.2 生产过程中的产品标识a) 为确保受力部件材料的可追溯性，相关工序要严格按《焊工培训和焊工钢印管理制度》做好材料的编号和移植。
b) 小部件均采用箱装或用标签标在工位器具上。
c) 大件用记号笔或粉笔标在产品本体上。
d) 有编号的零件，部件（产品）编号为其标识。
e) 车间生产现场在制品以流转卡标识，中转库，因地制宜进行标识。
2.1.3 成品标识产、成品采用标牌和标签进行标识，成品标牌内容符合要求，仓库保管员做到产、成品账、卡、物相符。
2.2 检验状态标识：2.2.1 检验状态标识采用油漆、色笔、或粉笔作记号标识。
2.2.2 标记为直径10-30mma) 合格品用绿色；不合格品用黄色；报废品用红色标识。
不合格品经返工后：达到合格，用绿色在黄色标记上方打√；报废品，用红色在黄色标记上方打×；返修回用品，用绿色在黄色标记周围划一个圈。
b) 检验状态标识位置表注在产品明显部位。
c) 受力部件及其材料应标在规定的位置。
2.3 标识的管理2.3.1 各相关人员对标识用的钢印、记号和标签等，应妥善保管，不得随意擦除、移位和改作他用。
2.3.2 仓库标识用钢印、记号笔、标签由保管员负责进行保管、防护。
2.3.3 车间标识用钢印、记号笔、标签由相关工序班组长负责进行保管、防护。
3 材料标记及移植规定3.1 材料标记内容为材料牌号和材料入库编号。
施工升降机用材料标记由质检部、生产部负责管理，产品加工过程中标记移植由生产车间负责管理，质检部有关部门给予配合。
材料调拨管理制度（5篇）
材料调拨管理制度为更好地材料统一调拨工作，满足工程施工的需要，做到及时为工地服务，特做以下规定：一、每个工程在开工____天内，工队长必须根据工地现场实际情况统计好后交由工程部，由工程部实施统一订购工程施工主材，(包括：墙地砖、地板—强化、实木、实木门、套装门、橱柜、卫生洁具、灯具等)，主材订购必须写清材料品种名称、产品型号、产品规格、产品数量、产品价格。
二、如工程队长未及时申请订购相关主材的，出现后期缺货、断货所造成丢份儿损失由工队长自行承担；如申报及时，但未订购到相关主材的，如工程部出现失误，则由工程部承担相关经济损失。
三、工程所用辅料(除山沙、水泥红砖、小五金、塑钢门)工程队长必须到工程部开具材料调拨清单，清单上必须注明材料品种名称、产品型号、产品规格、产品数量、产品价格，工程队长并签字认可，否则不予发货。
四、工程队长在接到工程交底后，工地所需材料必须提前三天到工程部开具主材、辅材调拨清单，工程部拒绝电话采购，工程队长给予积极配合。
五、工程材料运送到施工现场后的验收工作1、工程队长必须提前通知并____客户(业主)进行材料验收，验收后若无其他问题，工程队长必须协同客户(业主)共同签字认可。
2、如果工程队长不验收的，材料视为合格，后期材料在数量、质量等方面上出现问题，则由工程队长自己负责(承担材料的经济损失)。
3、在材料验收时、若出现材料数量、质量等相关问题，工程队长应立即停止验收，并迅速通知工程部与材料供应商进行协调处理，待处理后接到材料部____通知时，方可进行第二次验收。
4、在材料验收时、若出现材料数量、质量等相关问题，工程队长不上报工程部，不通知工程部与材料供应商进行协调处理，而私自验收材料，造成后期客户(业主)不认可材料的，由工程队长自己负责(承担材料的经济损失)。
仓库管理规定(一)、总则第一条：为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。
sunlike 单据 对应 表
单据表名制令单MF_MO TF_MO_FCP TF_MO生产领料单MF_ML TF_ML生产领料通知单MF_TZ TF_TZ生产日报表MF_WR TF_WR成品缴库MF_MM0 TF_MM0托外加工单MF_TW TF_TW TF_TW_FCP托外加工领料单MF_ML TF_ML托外加工缴回单MF_TB TF_TB简易生产作业 #MRPACEZC_FIN_DTL原料调拨MF_MC TF_MC制程代号设定ZC_NO制程规划MF_ZC TF_ZC商品物料表MF_BOM TF_BOM_Y TF_BOM2 TF_BOM生产需求分析MF_MP TF_MP1 TF_MP2 TF_MP3 TF_MP4自制成品转单MF_RM TF_RM请购单MF_SQ TF_SQ采购单MF_POS TF_POS MF_POS_TB进货单MF_PSS TF_PSS受订单MF_POS TF_POS MF_POS_TB出库单MF_CK TF_CK TF_CK_RCV销货单MF_PSS TF_PSS TF_PSS_RCV TF_PSS3盘点作业MF_PT TF_PT库存调拨单MF_IC TF_IC库存调整单MF_IJ TF_IJ仓库领料单MF_IJ TF_IJ仓库缴库单MF_IJ TF_IJ凭证输入VHED VHTL凭证自动结转MF_AC应收应付开账单MF_EXP TF_EXP其他收入支出单MF_EXP TF_EXP账户收支MF_BAC TF_BAC账户调拨MF_BAC TF_BAC应收应付票据MF_CHK TF_CHK单客户收款TF_MON TC_MON单客户付款TF_MON TC_MON报销单MF_BX TF_BX固定资产维护MF_FX TF_FX TF_FX1 TF_FX2货品基础资料prdt客户厂商资料cust部门资料dept会计科目accn员工资料salm仓库资料MY_WH批号库BAT_NO 序号库BAR_REC索引(索引:MO_NO),(单据ID:MO)(索引:MLID;ML_NO),(单据ID:ML)(索引:TZ_NO),(单据ID:TZ)(索引:WR_NO),(单据ID:WR)(索引:MM_ID;MM_NO),(单据ID:MM)(索引:TW_NO),(单据ID:TW)(索引:MLID;ML_NO),(单据ID:ML)(索引:TB_NO),(单据ID:TB)MO_NO;MO_ITM;BIL_ID;BIL_NO;FIN_ID;FIN_NO;ITM (索引:MC_NO),(单据ID:MC)ZC_NO(索引:BOM_NO),(单据ID:ZY)(索引:BOM_NO),(单据ID:ZZ)(索引:MP_NO),(单据ID:MP)(索引:RM_ID;RM_NO),(单据ID:RN)(索引:SQ_NO),(单据ID:SQ)(索引:OS_ID;OS_NO),(单据ID:PO)(索引:PS_ID;PS_NO),(单据ID:PC)(索引:OS_ID;OS_NO),(单据ID:SO)(索引:CK_ID;CK_NO),(单据ID:CK)(索引:PS_ID;PS_NO),(单据ID:SC)(索引:PT_ID;PT_NO),(单据ID:PI)(索引:IC_ID;IC_NO),(单据ID:IC)(索引:IJ_ID;IJ_NO),(单据ID:IJ)(索引:IJ_ID;IJ_NO),(单据ID:XA)(索引:IJ_ID;IJ_NO),(单据ID:XC)(索引:MAK_NO),(单据ID:VH)(索引:AC_NO),(单据ID:AC)(索引:EP_ID;EP_NO),(单据ID:E1 E2)(索引:EP_ID;EP_NO),(单据ID:ER EP)(索引:BB_ID;BB_NO),(单据ID:BT)(索引:BB_ID;BB_NO),(单据ID:BM)(索引:CHK_ID;CHK_NO),(单据ID:R0)(索引:RP_ID;RP_NO;ITM),(单据ID:RT)(索引:RP_ID;RP_NO;ITM),(单据ID:PT)(索引:BX_NO),(单据ID:BX)(索引:FX_NO),(单据ID:F1)。
餐厅采购管理制度(3篇)
餐厅采购管理制度（3篇）餐厅采购管理制度（精选3篇）餐厅采购管理制度篇1为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选，部门经理、品质主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。
二、原材料定价1、通过网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价，确定当日食品原料价格，并留文字记录。
2、根据市场询价，对比供应商所送原料价格，同等质量情况下，报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。
三、采购和验收1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱，根据食谱各班组制定原材料采购计划，并填写原料申报单，注明所需品种、数量，由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。
2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。
3、原料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示（价格高时以餐厅改价后为准），并签字确认。
4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长（或者厨师、面点）负责对采购来的原料进行验收，出纳兼库管核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。
6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证餐厅正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风。
金蝶流程图
第一部分：总体流程图:流程解释:1.客户确认购买某产品后，销售部做销售订单。
2.如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有，则提请研发部增加物料编码或做产品配置BOM表。
3.生产流程3.1生产部生成生产任务单3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原材料3.3生产部手工填制采购申请单3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单3.5仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。
3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票，确定应付账款。
3.7如需付款，财务部做付款单。
3.8生产部到仓库领料，生产部根据生产任务单做生产领料单3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单，进入成品仓；3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本4.产品生产完毕，销售部通知仓库发货后，仓库做销售出库单。
5.仓库做完销售出库单后应立即通知财务，财务生成销售发票以产生应收账款。
6.财务部收到客户打款后作收款单。
第二部分：销售流程:1.预收款销售流程（1）业务员接到销售合同后，通知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证)（2）财务部收到客户转账后，做收款单。
对应凭证为。
借：现金、银行存款贷：预收账款（3）如需发货，销售部手工做发货通知单，通知仓库发货，仓库做销售出库单(待月底生成凭证)本月已经开具发票借:主营业务成本贷：库存商品本月未开具发票借:发出商品贷：库存商品（4）销售部如需开销售发票，需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。
借：应收账款贷：销项税贷:主营业务收入（5）预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款，应在应收应付模块，做预收冲应收单。
2.销售退货流程（1）销售通知仓库退货，●仓库根据销售出库单做红字销售出库单借：主营业务成本（红字）贷：库存商品(红字)●财务做红字销售发票借：应收账款(红字)贷：销项税(红字)贷:主营业务收入(红字)●财务做收款退款单据。
借：现金、银行存款贷：应收账款.3.销售换货流程换货出库：其他出库换货入库: 其他入库4.样品销售流程仓库做其他出库单借：销售费用贷：库存商品5.售后服务流程(1).做其他出库单（产品不回收，只发货）第四部分：生产管理流程:1.生产部接到销售订单后,须通知技术部立即确定BOM和生成生产任务单(如需采购，应根据采购建议做采购申请单，由采购部进行采购) 2.车间领料--仓库做调拨单领走原材料,(从原材料仓调货到车间)，如有退货，也做调拨单（从车间仓调到原材料仓）借：原材料贷：原材料3.生产好的成品做产品入库单,同时做领料单扣除车间的原材料。