HACCP管理评审报告
HACCP验证报告
HACCP验证和确认报告公司HACCP小组所有人员在安全体系建立运行后每年进行了确认和验证，从HACCP计划、变更控制、记录保持、CCP验证、校准验证、单项检测、不符合验证、安全投诉、模拟撤回、内审外审、CCP统计等进行评审，概括地看，建立的安全体系基本满足BRC/IOP要素要求，整个体系策划充分，执行有力，符合公司实际情况，采取的纠正或纠正措施正确有效。
由于体系运行时间较长，有部分文件及人员已更新，经过培训上岗后，未发现有潜在不安全产品或高事故风险的趋势，只是在下次人员绩效考核时更加全面详细一些。
以下为验证和确认过程。
一、清洁卫生控制确认：二、车间卫生硬件的确认三、HA（危害分析）的确认四、HACCP计划确认：五、变更验证六、记录保持验证七、CCP点验证CCP点验证记录CCP点编号：CCP1 监控人：关键限值的控制现场观测，并对员工能否对关键限值监控进行描述：员工能对监控方法和监控频率进行识别；当监控表明发生了关键心限值的偏离时，员工能采取纠偏行动，纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全物料进入。
见相关的《来料检验报告》、《不合格品控制程序》等监控人是否在岗是频率是否相符是监控工具是否正常使用是监控的实施监控对象是否正确是记录是否正确是记录是否真实是复核人是否及时审核是记录复查是否被及时收集归档是验证总结验证结论：验证人：验证日期：CCP点编号：CCP2 监控人：关键限值的控制现场观测，并对员工能否对关键限值监控进行描述：员工了解客户对产品的要求，如图文资料、客户签样的限值等监控人是否在岗是频率是否相符是监控工具是否正常使用是监控的实施监控对象是否正确是记录是否正确是记录是否真实是复核人是否及时审核是记录复查是否被及时收集归档是验证总结验证结论：验证人：验证日期：CCP点编号：CCP3 监控人：关键限值的控制现场观测，并对员工能否对关键限值监控进行描述：员工了解金属探测各种要求标准监控人是否在岗是频率是否相符是监控工具是否正常使用是监控的实施监控对象是否正确是记录是否正确是记录是否真实是复核人是否及时审核是记录复查是否被及时收集归档是验证总结验证结论：验证人：验证日期：八、测量仪器校准验证公司所有的测量仪器由实验室安排专人负责进行校准验证，经审核未见漏检现象。
HACCP管理评审报告报告
HACCP管理评审报告报告在公司在全体干部员工的共同努力下，HACCP体系运行情况正常，HACCP各项管理制度、关键控制点和卫生标准操作程序（SSOP）得到了贯彻和落实，员工对体系的理解和认识有了一定的提高。
1、食品安全目标完成情况公司的食品安全目标：“产品检测合格率≧98%％,实际达成情况为100％。
客户食品安全投诉率：为0件部门分解目标完成情况见《质量目标完成情况汇总表》，实现状况良好。
总结：通过各部门的努力，各项食品安全/质量目标已达标。
2、体系运行情况HACCP小组按照HACCP体系的要求对酱卤肉制品、豆制品（非发酵性豆制品）、水产品（风味水产品）的生产进行了危害分析，识别了一系列相应的危害，并采取对应措施。
取得的效果有以下内容：（1）公司的各部门职能进行了明确，能满足生产经营的需要；培训工作进一步加强，公司通过培训，和现场专业技能、安全生产、贯标知识等多种形式的考核，确保相关上岗人员能力都能满足岗位的要求；在人员招聘上，确保应聘人员的能力素质和技能资格；品管部主要开展了原料、半成品、产品理化检验、生产工艺过程监控以及环境、员工个人卫生检查等项目，基本满足了公司质量控制的要求。
（2）生产部总体上已达到《HACCP体系文件》、《卫生质量手册》以及SSOP以及相应管理制度的规定要求，在几个月的实施运行中，员工基本都能按操作程序执行操作。
3、通过审核推进体系运行就近段时间开展的内部审核工作进行了充分的肯定，通过公司自行开展的内部审核，指出本公司所建立的HACCP体系的符合性和有效性，虽然有不足的部分，但也完全具备第三方现场审核的条件，希望大家继续努力，做好本公司HACCP体系的认证工作。
4、体系改进针对体系运行存在的一些问题，拟在今后的工作中采取以下改进措施：（1）继续加强公司产品的过程控制能力，尤其是杀菌工序的控制，必要时改进设备。
（2）加大对各项记录档案的检查力度，强调记录填写的及时性、完整性，同时在不违背体系要求的前提下，对文件记录进行合理的修改，使其更加简洁、清晰。
乳制品HACCP体系审核报告(一)(02版)
乳制品HACCP（危害分析与关键控制点）体系认证审核报告（适用第一阶段审核）项目号：CQM- - -申请者名称：受审核方名称：（写不下可另附页）1审核综述1.1审核组成员1.2审核目的本次审核的目的是调查受审核方是否已具备实施认证审核的条件，确定第二阶段审核的重点。
在组织的方针和目标、食品安全危害识别、分析、HACCP计划和前提计划的制定等方面，了解组织的HACCP体系的策划、建立和实施程度，确定组织对审核的准备情况。
1.3接受审核的主要人员见首末次会议签到表1.4依据文件a)管理体系标准及相关技术规范：GB/T 27341-2009 GB/T27342-2009GB/T 12693-2010 GB/T23790-2010b) 受审核方的管理手册（版本号：）、程序文件c) 方圆相关认证方案d) 相关的法律法规e) 适用的产品食品安全标准及质量、卫生标准f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）1.5审核实施过程概述审核时间：年月日至年月日2管理体系简述2.1 HACCP体系策划建立的基本情况a) 受审核方申请认证的产品类别及生产情况产品类别及品种简述：b)受审核方的生产线情况简述：（几个车间？几条生产线？列出分现场的名称和地址（可附页）。
)c)委托加工情况简述：(是否存在委托加工？若有，如何控制？)d)以消费者食用安全为关注焦点，制定食品安全方针目标，确保食品安全及法律法规要求的符合性：□符合□基本符合□需改进e)组织机构设置□合理□基本合理□需改进f)食品安全小组的建立□符合□基本符合□需改进其它必要说明:g) 文件的符合性、适宜性和充分性□符合□基本符合□需改进2.2 HACCP体系策划的适宜性、充分性a）有关图表的准确性、符合性（提供画∨）□厂区平面图□车间平面图□工艺流程图□车间人流图□车间物流图□给水排水图□设备布置图□气流图（必要时）□提供的图表是否符合实际□是□基本□否不同清洁区的设置是否符合要求□是□基本□否说明：b)流程图是否经过确认□是□否c)是否符合有关法律、法规和标准的要求□是□基本□否说明：d) 组织在其内部和食品链上沟通渠道的建立情况（职责的确定）：□是□基本□否说明：e)产品特性及预期用途描述（原辅料/与产品接触的材料/终产品）□是□基本□否f)危害分析的科学性、合理性、准确性·危害识别的充分性□是□基本□否·可接受水平的确定科学、合理、准确性□是□基本□否·危害评估的准确性□是□基本□否·控制措施识别和评价的科学性、合理性、准确性□是□基本□否. 是否将防护计划作为控制措施□是□否说明：g)HACCP计划的科学性合理性·CL值的确定□是□基本□否·监视系统□是□基本□否·纠正措施□是□基本□否说明：h）HACCP计划策划后是否实施了确认□是□否确认的可靠性、科学性、有效性：□是□基本□否说明：h) 验证策划的合理性□是□基本□否说明：2.3组织建立的前提计划与相关要求的符合性：人力资源保障计划□符合□基本符合□存在问题良好生产规范□符合□基本符合□存在问题卫生标准操作程序□符合□基本符合□存在问题原辅料、包装材料安全卫生保障制度□符合□基本符合□存在问题维护保养计划□符合□基本符合□存在问题标识和追溯计划、乳制品召回□符合□基本符合□存在问题应急预案□符合□基本符合□存在问题说明：2.4近一年来，有无重大食品安全事故、被通报批评或法定检验机构检验卫生指标不合格情况等：HACCP2.5生产用原料乳来源简述：（乳粉？生鲜乳？若使用生鲜乳应简述其来源情况，并核算其日供应量是否能满足生产需求。
质量管理体系和HACCP体系管理评审报告
我公司的现行质量管理体系及haccp体系文件基本完备质量管理体系及haccp体系监控纠偏验证及记录保持程序齐全满足质量管理体系及haccp体系要求其试运行充分有效总结以上结果可以确认我公司质量管理体系及haccp体系试运行有效
质量管理体系和HACCP体系管理评审报告
评审会议时间 主持 2018/8/5 XXX 地点 记录人 JL-9.3-04 公司会议室 XXX
管理评审 综述
四、资源的充分性（财力，物力，人力） 公司为建立质量和食品安全管理体系对资源进行了重新分配，基本能满足体系的运行及生 产产品，具有一定潜力承接外贸任务。现有 管理评审 1、人力资源情况： 综述 化验员、特殊作业人员有、拣选人员、包装人员等均做到持证上岗：能够满足公司产品及 体系的建立、实施、持续改进。为满足体系运行需要，制定了年度培训计划，并得到了有 效实施。并对新标准进行了有效的培训。 2、公司建立质检部，所有测量检测设备按年度周检计划送检。确保了检测设备的完好准 确 3、生产设备进行了全面的统计和维护，并编制了年度大中修理计划。确保了设备的完 好，保证了产品的生产量及生产质量。 五、食品安全的符合性： 生产的枸杞质量好，无食品安全事故，按顾客满意程序调查，顾客对我公司提供的产品质 量和服务意识是满意的。 六、法律法规的遵循情况： 我 公司能够遵守国家的法律法规，基本能够满足法规及地方标准的要求，确保公司能够在整 体上逐步提高了员工的质量意识及遵守国家的法律法规意识，能够确保为顾客提供满意的 产品质量及合格的产品，能够成为同行的典范。 七、内部审核情况： 我公司内部审核是2018年7月25-26日按内审计划实施，共发现 1个不合格项，发生在生产 部，公司对不符合分析不合格原因，制定了纠正措施，质量管理体系及HACCP体系得到了 有效运行，企业自我完善能力得到了提高。 八、客户的反馈： 公司根据顾客满意、顾客投诉控制程序，对产品质量进行了进行调查，暂无顾客投诉。 九、应对风险机遇和措施的实施情况： 针对公司应对风险机遇和措施的实施情况进行有效评价； 十、食品欺诈和食品致敏源的实施情况： 制定了食品欺诈预防计划，并对食品欺诈计划进行确认和验证；对食品生产中薄弱环节进 行了评估，综合评级为低风险；对食品致敏源进行了识别和评估，符合HACCP体系补充1.0 要求； 目前存在主要问题： 1.人员食品安全卫生意识不够强，不能自觉的按照清洗消毒控制程序进行执行。 2.文件局部地方与公司的实际情况运行不适宜，待进一步修改完善。 针对以上问题，我们从以下几个方面着手： 第一：HACCP小组各成员要积极主动检查并协调整改到位，同时各部门要对问题整改做到 举一反三，以减少和预防不符合项的发生，使公司质量管理体系及HACCP体系不断改进、 完善 第二：员工食品卫生意识不足，操作技能和操作方法有许多不足之处，我们再全面 的开展培训工作，通过例会、班前会和专门的培训课，对生产部人员进行再培训，强化各 级人员个个方面的技能提高，同时对关键岗位严格进行持证上岗制。 第三：根据标准要求执行计划，在生产淡季对车间局部进行整改。
HACCP体系前提方案评审报告2021
2、生产车间配备相适应的冷藏设施和空调设施，并安装温度显示装置确保温度控制在加工工艺要求所需的范围内。
√
3、生产车间应使用无毒、无味、防水、防霉、平滑、不脱落、易于清洗的浅色防腐材料建造。墙角、地角、顶角结构合理，易于清洗消毒。
√
4、生产车间的每个进出口均装有软门帘；车间入口及内装适当位置安装有灭蝇灯；在生产加工区域及包装区域的出入位置均设有缓进间及消毒池；在适当的位置设置数量足够的洗手、消毒、干手设备；洗手用的水龙头为脚踩制动控制。
√
4、原料验收时做好批号、塘号、数量、重量、到货日期、供应商名称等相关信息的记录。
√
5、内、外包装材料验收前，供应商必须提供相应的产品生产许可证；内、外包装物料必须符合《出口产品包装材料卫生标准》和《食品包装纸卫生标准》的要求；品控部必须按照标准对内、外包装物料取样进行检验和评价；仓管员必须在接到检验合格的通知后才可以卸货进库。
√
3、供、排水系统布局合理，两者所用管道独立，排水顺畅，加工区无积水现象。
√
4、内部生产功能区按照生产工艺及卫生清洁要求设计并布局合理。
√
5、卫生间不与生产区域直接相连，中间有隔离建筑，对生产区域无影响；卫生间设有冲水、洗手、预防虫鼠等设施；墙面和地面用平滑、色泽浅的瓷砖（片）装饰，易于清洁；卫生间保持清洁卫生、无异味。
HACCP体系前提方案评审报告
一、目的
评估公司前提方案是否能满足食品安全、质量的需求，保证产品是在一个适宜的生产条件下进行生产，确保产品质量符合要求。
二、审核组成员
姓名
职务
所属部门
小组职务
工厂职责
总经理
总经办
组长
公司全面管理
生产助理
生产部
haccp计划年度评审报
haccp计划年度评审报下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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最新版(haccp2021年改版+ISO22000 2018年版)管理评审报告
评审范围：与速冻食品生制品、腌腊肉制品、热加工熟肉制品的生产所涉及的活动及覆盖场所及相关部门
评审依据：ISO22000:2018；危害分析与关键控制点体系认证要求V1.0；管理体系文件
参与评审部门：食品安全小组、行政部、业务部、生产部、品管部
总经理能对公司提供充足的资源，确保了所需资源供应充分。
12应对风险和机遇所采取措施的有效性
受疫情影响，年度无法使用进口冻品，使得产品质量和价格波动较大，疫情解禁后，目前
已基本恢复到疫情前水平。
13不合格及纠正措施
年至今，生产过程较少发生不合格事件。原辅料验收过程不合格情况也偶尔出现，采取
退货、销毁、让步接受等方式处理，同时向供方反馈信息，取得理解。
接到不良反馈。
16.合规义务
由行政部对法律法规进行了收集，同时组织评价小组进行评价，结果为符合相关的法律法规的要求。
二、改进建议
食品生产许可证将于年月到期，需利用生产淡季对车间进行技术改造，以
使其能持续满足食品生产许可审查发证要求。
三、管理评审结论：
通过本次管理评审，证明公司的食品安全与HACCP体系是有效的、充分的、适宜的，方针暂不需更改，目标已达成。
评审主持：
参加人员：
评审日期：
一、管理评审内容
1、方针
通过以往客户和第三方检查、评价，认为公司的管理方针较全面完整的体现了公司对提高产品质量，保证产品安全及满足客户食品安全要求，与公司在食品链中的作用相适宜，形成完整的企业管理文化，也符合公司的经营理念。方针暂无需修改。
2、内审及第三方审核
依据内部审核计划，内审小组于年月日对各部门进行了食品安全与HACCP管理体系内部结合审核，审核组总共抽取文件性、实施性、效果性的样本数十个，内审员对各部门的不符合项提出了项【不符合报告】，要求各相关部门尽快加以改善，从抽样审核的结果表明，公司的食品安全与HACCP体系基本得到了正常的实施。从目前来看，不符合项没有再次发生，整改效果良好。
HACCP管理评审报告
HACCP 管理评审报告会议主题：对公司HACC体系的运行情况进行评审，对出现的问题进行分析整改，并结合实际情况对体系文件进行修订和完善，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性。
会议时间：2007年8月13日9 ：00-11：30会议地点：会议室主持：张巍与会人员：黄伟众、黄贯芬、沈雪英、沈雪琴会议内容：一、HACCP 体系运行的适宜性、充分性、有效性评审报告人：黄伟众在公司在全体干部员工的共同努力下，HACC体系运行情况正常，HACC各项管理制度、关键控制点和卫生标准操作程序（SSOP得到了贯彻和落实，员工对体系的理解和认识有了一定的提高。
1、食品安全目标完成情况公司的食品安全目标：“产品检测合格率三98驱,实际达成情况为100%。
客户食品安全投诉率：为0 件部门分解目标完成情况见《质量目标完成情况汇总表》，实现状况良好。
总结：通过各部门的努力，各项食品安全/质量目标已达标。
2、体系运行情况HACC小组按照HACCF体系的要求对酱卤肉制品、豆制品（非发酵性豆制品）、水产品（风味水产品）的生产进行了危害分析，识别了一系列相应的危害，并采取对应措施。
取得的效果有以下内容：（1）公司的各部门职能进行了明确，能满足生产经营的需要；培训工作进一步加强，公司通过培训，和现场专业技能、安全生产、贯标知识等多种形式的考核，确保相关上岗人员能力都能满足岗位的要求；在人员招聘上，确保应聘人员的能力素质和技能资格；品管部主要开展了原料、半成品、产品理化检验、生产工艺过程监控以及环境、员工个人卫生检查等项目，基本满足了公司质量控制的要求。
（2）生产部总体上已达到《HACC体系文件》、《卫生质量手册》以及SSOP以及相应管理制度的规定要求，在几个月的实施运行中，员工基本都能按操作程序执行操作。
3、通过审核推进体系运行就近段时间开展的内部审核工作进行了充分的肯定，通过公司自行开展的内部审核，指出本公司所建立的HACCP 体系的符合性和有效性，虽然有不足的部分，但也完全具备第三方现场审核的条件，希望大家继续努力，做好本公司HACCP 体系的认证工作。
HACCP 内部审核报告
北京创喜保健食品（固安）有限公司HACCP内审资料汇编内审计划内审实施计划内审检查表严重不合格“×”，一般不合格“√”审核员：内审检查表严重不合格“×”，一般不合格“√”审核员：内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表严重不合格“×”，一般不合格“√”审核员：内审检查表质量ISO19001、食品安全HACCP管理体系内部审核报告审核时间：2019年月日审核人员:审核目的：根据第三方审核要求进行整改整改。
审核依据:GB/T19001、GB/T22000-2006《食品安全-要求》。
●公司制订的质量、食品安全手册第一版及质量管理体系其他文件。
●国家有关的法律法规审核范围：餐饮的生产与服务●绿都果苑的餐饮生产与服务GB/T19001、GB/T22000-2005《食品安全》标准的条款按部门进行抽样审核。
审核综述：本次内审发现公司以GB/T19001、GB/T22000-2005《食品安全》标准为依据发布执行的管理体系文件，基本符合其要求，且公司制定的质量方针、质量目标比较适宜和充分。
由于是第三方刚审核完，本次内审没有查出问题。
一、内审的主要收获1.摸清了底细，更好更深入的了解GB/T22000与食品安全生产的关系。
2.找出了满足标准要求的差距，明确了整改方向。
3.引起公司全体员工对食品安全工作的关注。
二、体系运行中存在的主要问题1.部门负责人对质量管理体系、食品安全管理体系贯标工作重视程度不够，下属各部门对本公司推行质量管理体系、食品安全管理体系的重要性认识不足。
2.对质量管理体系、食品安全挂历体系文件的宣贯力度不够，造成员工质量、食品安全管理意识和知识不足。
3.针对质量、食品安全管理体系运行工作，各部门缺乏有效的计划部署，部门之间的沟通，责任不能落实到人，各项工作没能完全按照体系文件规定具体执行。
三、建议采取的措施各部门领导应：1.充分理解和实施本部门质量管理、食品安全体系职责。
ISO22000-2018食品安全管理体系HACCP计划年度评审报告
符合
14
所有加工步骤都进行了危害分析？
没有新增加的步骤，所有步骤已进行危害分析。
无变化
符合
15
可追溯性制度是否健全？
健全，于2019年7月5日进行可追溯性演练，可追溯性制度有效
无变化
符合
16
召回制度是否健全？
健全，于2019年6月28日进行召回演练，召回制度有效
无变化
符合
17
原料或原料供应商的改变；
无变化
符合
12
危害分析是否有支持性文件？
《美国水产品HACCP指南》第四版
无变化
符合
13
HACCP计划如何制订？此计划是否涵盖了加工过程中与食品安全相关的各个方面？
HACCP小组经过共同讨论制定，包含寄生虫、致病菌、捕捞海域的病原体和重金属、微生物、物理污染、化学和辐射污染、欺诈（例如冒牌或故意/有意掺假）、蓄意污染产品、过敏原风险、金属杂质。
无变化
符合
25
人员培训控制
新增承包商要接受过关于工厂的贴标签和包装流程的培训
有变化
对培训计划进行完善，确保所有人员对产品进行正确标示和包装
符合
26
消费者消费方式的改变；
消费者：一般公众，鱿鱼过敏人员禁用。
无变化
符合
27
相关辅料、加工或产品的科学信息的发展；
添加剂为SQ-35与COFODOS D，提供检测报告
有变化
原料验收中由以前检查是否提供文件，改为审核提供文件上的数值是否适合
符合
6
计划中对各关键控制限值是否建立了纠偏程序？
《HACCP计划纠偏控制程序》
无变化
符合
7
计划中对监控设备是否有校准程序？
haccp管理评审报告
haccp管理评审报告一、评审目的本报告旨在对公司HACCP体系进行管理评审，以确保其持续符合法律法规要求、客户期望以及公司战略目标，进一步提高食品安全管理水平。
二、评审范围本次管理评审范围覆盖公司所有涉及HACCP体系的生产线、产品及服务。
三、评审内容1. HACCP体系文件审查：审查HACCP体系文件是否完整、规范，是否符合国家法律法规、标准及客户要求。
2. 现场检查：对生产线、仓库、实验室等关键区域进行现场检查，核实HACCP体系执行情况。
3. 员工培训：评估员工对HACCP体系知识的掌握程度，检查培训计划及实施情况。
4. 客户反馈：收集客户对公司产品及服务的反馈意见，评估HACCP体系在提高客户满意度方面的效果。
5. 体系改进：审查HACCP体系改进措施的实施情况及效果，分析存在的问题及改进空间。
四、评审方法1. 文件审查：对公司HACCP体系文件进行逐一审查，对比法律法规、标准及客户要求，确保文件合规性。
2. 现场检查：通过实地观察、交流访谈等方式，了解生产线、仓库、实验室等关键区域的实际情况，核实HACCP体系执行情况。
3. 员工培训：通过问卷调查、考试等方式评估员工对HACCP体系知识的掌握程度，检查培训计划及实施情况。
4. 客户反馈：收集客户对公司产品及服务的反馈意见，分析HACCP体系在提高客户满意度方面的效果。
5. 体系改进：分析HACCP体系改进措施的实施情况及效果，识别存在的问题及改进空间。
五、评审结论根据本次管理评审，公司HACCP体系整体运行良好，但在某些方面仍需改进。
具体如下：1. HACCP体系文件需要进一步完善，确保与法律法规、标准及客户要求保持一致。
2. 部分生产线在执行HACCP体系方面存在一定差距，需加强培训和监督检查。
3. 员工对HACCP体系知识掌握程度有待提高，需加强培训和考核。
4. 客户反馈中存在对产品安全性的担忧，需进一步优化HACCP 体系，提高客户满意度。
HACCP管理评审报告范例
评审时间
评审
地点
公司会议室
评审主持人
评
审
目
的
1、公司管理层评审HACCP食品安全管理体系的有效性、适宜性，并对体系进行改善。
2、评估食品安全管理体系改善所需的资源。
评审
参加
部门
人员
评审输入
审核结果：5月20日进行了内部食品安全审核，发现了1个不符合项，已由各责任部门完成改善。
以往管理评审的跟踪措施方面：已全部落实。
3、资源需求：
加强防鼠设施。
编制人/日期： 审批人/日期：
管理评审计划
评审时间
主持人
评审目的：
公司管理层评审HACCP食品安全管理体系的有效性、适宜性，并对质量管理体系进行改善。
评审范围及依据:
本公司食品安全管理体系所涵盖的所有部门的工作，依据HACCP条文及本公司HACCP手册中的要求实施管理评审。
改进的建议：行政部需加强厂区卫生及虫害控制，厂区能发现有苍蝇。
评审输出
1、体系及过程有效性的改进：
各部门主管对生产作业指导文件要继续修订完善，每位员工都接受标准化操作的培训，确实
按照标准要求开展各项生产工作。确保体系的有效性、持续性、完整性。
2、产品的改进：
本公司食品安全管理体系能正常运行，满足控制食品安全问题发生的要求.
参加部门人员:
总经理： 业务部：管代/生产：行政部/内审员：品管部源自 采购/仓库：评 审 内 容
评审输入
内容
汇报部门
汇报人
1.食品安全方针、目标
生产部
2.顾客满意度调查与反馈
业务部
3.纠正/预防措施情况
品管部
4.审核情况(第一、第二、第三方审核)
HACCP管理评审报告
X 年评审报告资料管理评审计划致：各管理评审会议出席者由：管理者代表、食品安全小组组长、内审小组成员事项：管理评审会议根据年度管理评审计划表及管理评审控制程序的要求，公司举行管理评审会议，具体安排如下：时间:202X年8月7日主持：赵承志(总经理)出席：张XXX记录：XX内容：(1)质量、BRC、HACCP、QSR (820)管理体系结构和实施情况及内部、第二方和第三方审核等情况总结与改进措施。
(2)组织机构、人员配备和责任分工是否合适，资源是否足够。
(3)本年度产品质量及产品安全卫生方针/目标的适宜性评估和达成情况。
(4)客户的绩效指标、投诉及反应情况。
(5)根本致因分析及纠正行动的有效性(纠正措施和预防措施的反应情况和验证活动的分析)。
(6)上一次管理评审结果的措施完成情况。
(7)可能影响管理体系的人事、产品、设施等变化情况分析。
(8)意外事件、纠正行动、超出规格的结果及不符合材料。
(9)过程表现和超出规定参数的偏差。
(10)危害及风险管理系统的审核。
(11)相同产品生产公司科学信息的开展情况(与BRC、1IACCP、QSR (820)标准及设定目标比对的工厂绩效)。
日期：202X年8月2号BF-PZ-12A0但体系仍存在缺乏，各部门对公司质量管理体系的程序文件的细化、展开充分自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱。
2）稳定在职人员的生产技能，同时制定相应的岗位知识培训，在制定年度培训需求时，增加多一些岗位以、外的知识的培训、风险管控培训，满足在职人员的求知欲望。
3）公司制定的年度培训需求目前从抽查的情况来看，各部门基本上是按年度培训计划完成相应的培训，并附带了相应的培训记录，同时公司在实际需求的情况下，新增加：岗位培训、过程控制培训、消防安全、BRC标准等知识；培训后交至行政部处存档，从而更有目的组织人员培训。
4）各部门提出的资源配置需求（包括人员补充或岗位调整）由各部门拿出具体措施，并要与总经理沟通，由总经理批准后实施。
HACCP审核中常见问题及分析报告
(6) 该步骤是 关键控制 点 吗 ？ (是/否) 否
潜ห้องสมุดไป่ตู้的食品 识别本工序被引入、 安全危害是 控制或增加的潜在 否显著(是/ 危害 否) 生物危害: 致病菌污染 是
致病菌繁殖
否
是
1. 白砂糖验收
霉菌繁殖
是 是 是
化学危害: 重金属
二氧化硫残留
物理危害:
白砂糖的原料甘蔗在种植过程 中会吸收周围环境（如土壤） 中砷、铅、铜等重金属。 在甘蔗的加工过程中二氧化硫 可能在白砂糖中残留。
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HACCP审核中常见问题及分析
3、未能提供证据证明显著危害的预防控制措施有效
例子：
1)在某罐头厂审核时发现，该企业在蘑菇罐头加工中，采用磁铁来控制蘑 菇原料或切片机可能带来的金属杂质，但未能提供证据证明采用磁铁可 以有效控制这种物理危害； 2)在某方便面厂审核时发现，该企业在方便面的加工中，采用过筛来控制 面粉原料可能带来的金属杂质，但未能提供证据证明采用过筛可以有效 控制这种物理危害。
在以上的例子中，从某饮料厂饮料危害分析工作单可见，由原料白砂糖带来 的金属、石粒、玻璃等杂质被该企业识别为显著危害，这一显著危害应当在第三 个工序“硅藻土过滤”去除，但是，该危害分析工作单在第三个工序“硅藻土过 滤”的分析中，认为该工序控制的物理危害是“无”，即不需要实施控制，而且 在其后续的工序中也没有对原料白砂糖带来的金属、石粒、玻璃杂质这一显著危 害实施控制的措施。应当修改生产工艺，设计出消除物理危害的生产工序,或修 改危害分析工作单。
3
HACCP审核中常见问题及分析
常见问题 一
产品名称不具体，没有对每一个产品逐一 进行危害分析、制定HACCP计划，HACCP计划 的名称笼统不清晰
HACCP年度管理评审报告
XXXX年XX月XX日已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，质量部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到 98%。
5.应对风险和机遇所采取措施的有效性
公司已识别质量和食品安全风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。
10.2资源配备
随着公司管理水平的不断上升，本公司在人员配置、培训方面还有待加强。
11.顾客或者员工对食品安全管理体系有益的建议
根据销售部对顾客满意度调查及对员工进行的调查分析看，应大力强化对质量和食品安全体系标准、食品安全法、客户服务意识等方面的培训。
12合理化建议和持续改进的方向
a)续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。
b)生产工艺改造，搞好技术攻关工作，降低生产成本。
c)增加自动选别机。
13管理体系所需的变更
a)新版文件的进一步完善；
b)本公司的质量方针、目标暂不改变；
六、评审结论
1、同意食品安全小组组长报告中对管理体系运行状况的评价：即HACCP和质量管理体系过去一年运行以来，公司的运行情况基本正常，质量和食品安全管理体系是充分、有效和适宜的；
XXXX有限公司
XXXX年管理评审报告
会议地点
会议室
填表人
日期
年月日
分发范围
总经理、食品安全小组组长、生产部、质检部、销售部、综合部
一、评审目的
评价质量和食品安全方针和目标的实施，评审质量和食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以及管理体系变化的需要，并对发现的问题及时采取纠正措施。
HACCP管理评审报告
HACCP管理评审报告评审目的：通过评审，保证公司管理体系的持续性、适宜性、充分性及总体有效性，并确保管理体系满足公司的质量方针及其目标的要求。
评审会议时间、地点：2018年4月10日会议室参加评审人员：总经理、食品安全小组组长、车间主任、品控部经理、销售部经理、行政部经理、生产部经理、采购部经理、仓库主任评审内容摘要：1.公司方针、目标的贯彻实施情况和管理体系试运行后的适宜性、充分性和有效性；2.对内部审核的评价，对不合格项的纠正和预防措施的落实及执行情况的跟踪活动的评审；3.审核本公司机构建立（包括人员、基础设施的配置）前后的变化对管理体系的应变适宜性；4.组织经营目标、营销策略、市场战略和社会要求的适宜性；5.过程的业绩、成品质量状况和产品的符合性以及法规的合规性；6.顾客反馈情况及顾客投诉；评审结论摘要：通过与会者汇报和分析，结论认为：1体系文件建立情况在公司管理者的领导下，通过公司各部门和全体人员的努力实施，公司已于2017年1月1日正式发布实施了HACCP管理体系文件。
该体系文件确定了公司食品安全管理方针、目标及实现所需的受控过程，形成了管理手册\程序文件和作业文件（管理标准、工作标准、技术文件、记录）等的四个层次结构的管理体系文件，并正式发布、实施运行，目前的体系文件已基本符合体系标准的要求。
HAACP体系：公司按照HACCP标准建立了文件化的HAACP体系，按照文件的要求进行了危害分析，确定了关键控制点及限值，并依此建立了HACCP计划，各部门通过本部门的食品安全卫生管理运作，并在公司职能部门的监测管理下，较好地执行了各项食品安全卫生管理要求，没有发生过食品安全卫生事故和顾客投诉，各项资源得到保证，使公司的食品安全目标在近期得到实现，总之，公司已经建立了适合公司运作的HAACP体系，各项食品安全目标得到实现，根据实际需要，公司对HACCP计划已改进并正在按计划有序执行，通过验证本计划实施有效，HAACP体系符合实际的需要。
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HACCP管理评审报告
会议主题：
对公司HACCP体系的运行情况进行评审，对出现的问题进行分析整改，并结合实际情况对体系文件进行修订和完善，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性。
会议时间：
2007年8月13日 9：00-11：30
会议地点：
会议室
主持：张巍
与会人员：
黄伟众、黄贯芬、沈雪英、沈雪琴
会议内容：
一、HACCP体系运行的适宜性、充分性、有效性评审报告人：黄伟众
在公司在全体干部员工的共同努力下，HACCP体系运行情况正常，HACCP各项管理制度、关键控制点和卫生标准操作程序（SSOP）得到了贯彻和落实，员工对体系的理解和认识有了一定的提高。
1、食品安全目标完成情况
公司的食品安全目标：“产品检测合格率≧98%％,实际达成情况为100％。
客户食品安全投诉率：为0件
部门分解目标完成情况见《质量目标完成情况汇总表》，实现状况良好。
总结：通过各部门的努力，各项食品安全/质量目标已达标。
2、体系运行情况
HACCP小组按照HACCP体系的要求对酱卤肉制品、豆制品（非发酵性豆制品）、水产品（风味水产品）的生产进行了危害分析，识别了一系列相应的危害，并采取对应措施。
取得的效果有以下内容：
（1）公司的各部门职能进行了明确，能满足生产经营的需要；培训工作进一步加强，公司通过培训，和现场专业技能、安全生产、贯标知识等多种形式的考核，确保相关上岗人员能力都能满足岗位的要求；在人员招聘上，确保应聘人员的能力素质和技能资格；品管部主要开展了原料、半成品、产品理化检验、生产工艺过程监控以及环境、员工个人卫生检查等项目，基本满足了公司质量控制的要求。
（2）生产部总体上已达到《HACCP体系文件》、《卫生质量手册》以及SSOP以及相应管理制度的规定要求，在几个月的实施运行中，员工基本都能按操作程序执行操作。
3、通过审核推进体系运行
就近段时间开展的内部审核工作进行了充分的肯定，通过公司自行开展的内部审核，指出本公司所建立的HACCP体系的符合性和有效性，虽然有不足的部分，但也完全具备第三方现场审核的条件，希望大家继续努力，做好本公司
HACCP体系的认证工作。
4、体系改进
针对体系运行存在的一些问题，拟在今后的工作中采取以下改进措施：
（1）继续加强公司产品的过程控制能力，尤其是杀菌工序的控制，必要时改进设备。
（2）加大对各项记录档案的检查力度，强调记录填写的及时性、完整性，同时在不违背体系要求的前提下，对文件记录进行合理的修改，使其更加简洁、清晰。
（3）结合车间、仓库的硬件改造，要求生产部做好产品批号标识工作，储存区域做好分区、分类标识，确保产品质量的标识和可追溯性。
5、对体系持续适用性、充分性和有效性的评估：
（1）适用性：通过体系运行，结合工作的实际情况，体系文件、方针政策在以确保质量、兼顾方便为原则下，均得到了有效的运行。
（2）充分性：体系文件全面覆盖了标准各要素要求，并针对国家和地方制定的食品卫生法规和标准，结合公司情况制定了相应的目标、规范、程序、管理措施等，体系策划建立较充分。
门
（3）有效性：通过体系的运行改善了公司卫生状况，理顺了生产流程，实现了对食品质量关键因素的实施控制，取得了明显绩效，体现了体系运行的有效性。
二、质量分析和改进报告评价――――报告人：张巍
本厂对原料进厂前，得到检验合格后加工生产。
原料运至公司时，由检验员对原料进行感官和理化检验，若发现卫生和安全问题，按照其规定采取拒收处理，由于供应商品质控制得力，目前总体来说，原料进货过程中发现的质量和卫生不良的状况较少。
原料验收合格进入公司加工后，在生产加工过程中，车间的卫生保持状况能够符合《良好操作规范》和《卫生标准操作程序》的要求，但是从日常的卫生检查来看，员工对设备的卫生操作不够理想。
体系运行至今，本公司产品均未发现质量问题，客户反馈情况良好。
对所有的计量器具仪器设备，品管部均制定了校准计划，每年由南平市及顺昌计量技术监督局进行年检，使其达到合格完好，并均有合格证，以保证出口商品质量。
三、卫生保持状况评价―――――报告人：张巍
本公司为保证产品卫生要求，制定相应卫生管理制度：
1)厂区卫生检查记录（每日检查一次），若发现问题能及时组织人员进行改
进。
厂区卫生状况检查合格率达97%以上。
2)生产前后，对车间进行全面清理，生产期间要求加工人员按SSOP进行操
作，卫生状况合格率达99%以上。
3)依据鼠害出没情况，科学的设置捕鼠点，绘出捕鼠网络图，并每天检查
其效果并记录，效果良好。
4)水质状况良好，通过防疫站的化验，水质能够符合GB5749《生活饮用水
卫生标准》中的要求。
四、设备维护保养状况评价――――报告人：沈雪琴
通过制定设备维护保养计划，提高设备保养的监控力度，目前公司的设备运行状况良好，可能是因为目前公司的大多数设备仍属于新进设备，目前为止没有
出现较大的故障事故，保养压力较小。
五、原料供应和品质状况――――报告人：黄伟忠
前原料供应状况良好，每批原料供货品质状况经入厂检查，目前对原料的品
质和安全控制没有带来了什么影响，日后将加大对供货商管理的力度，积极进行
管理的落实。
六、客户反馈意见及客户满意度评价――――报告人：黄贯芬
通过公司主要客户的沟通，客户对我公司的产品和服务质量还是比较满意，
希望我们能够继续保持良好的工作作风。
七、生产能力评价――――报告人：沈雪英
生产根据其生产定单进行生产，验证了公司各条生产系统的整合的能力，完成能力较理想。
各项卫生控制和质量控制均达到标准的要求，生产能力满意。
八、体系的薄弱环节及改进计划
公司的质量体系的运行过程中存在以下问题：
（1）原辅料供应商的评审工作较薄弱；
（2）各部门食品安全管理意识有待加强；
（3）员工卫生意识还不够，需要进一步加强对操作一线员工的培训
（4）现场标识有待进一步规范；
（5）对HACCP体系的认识有待进一步加强，各部门的领导要有足够的重视；
（6）销售部要做好内部沟通，确保信息传递的畅通；
（7）在培训计划中，要尽可能体现岗位技能的培训；
（8）员工安全意识有待进一步强化；
对上述存在的问题和改进建议，与会代表进行了充分的讨论，发表了各
自的看法和意见，最后由公司HACCP小组组长归纳了大家的意见，达成了共
识，确定了问题的解决方案，各部门按照解决方案进行实施，不再开具《纠正
预防措施报告》，各部门完成情况以《信息联络单》报办公室，由办公室向管理
层汇报：
（1）物流部要加强原辅料供应商的监察力度，督促供应商做好内部管理，确保我方原辅料质量的稳定，努力营造与供方互利的关系；
（2）进一步培训员工，促使员工卫生习惯的养成，通过组织岗位技能竞赛提供
员工技术水平；
（3）继续加强体系运行的监督落实和培训，督促、引导员工养成良好的卫生习
惯，培养员工的技术技能。
由邹季强来负责；
（4）生产现场物品的摆放要定置定位，可使用标识牌等予以标识；由许修铨来
负责；
（5）在公司级别的会议上，有最高管理者向各部门领导宣贯质量管理的意识，
由王县福来负责；
各部门第一负责人亦需主动学习食品安全管理的相关知识；
（6）销售部可采取适当的形式做好内部沟通，使管理规范化；由陈光旭来负责；（7）培训工作进一步加强，公司不但重视脱产培训，而且也注意现场专业技能、
安全生产、贯标知识等多种形式的培训，同时也注重培训效果，确保上岗人员能力都能满足岗位的要求。
下年度的培训计划中，力求体现岗位技能的培训。
（8）安全的警钟需长鸣，安全要年年讲、月月讲、天天讲、时时讲；由王雪竹来负责；
三、管理评审结论：
通过本次评审，会议人员一致认为本公司已经按照《HACCP体系及其运用准
则》的要求初步建立起来了HACCP体系，并进行了持续改进，但在有效控制原料
安全和加工流程卫生方面还需要进一步强化。
编制/日期：张巍070813 批准/日期：2007年8月13日。